风险预控管理体系文件

公司风险预控管理体系

1. 目的

建立《危险源辩识及预控管理体系》，对公司可能存在(或潜在)的危险源(因素)进行充分、全面辨识，并对其进行正确的评估与分级，确定重大危险因素，为明确所要控制的对象和方

向提出策划控制措施的要求，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险和财产损失，特制

定本预控管理体系。

2. 职责

2.l 总经理负责危险源辨识、评价和控制的组织领导工作，负责批准公司重大危险因素

目录；负责批准相应重大危险因素控制相关的国标、运行控制程序；

2.2 物业管理部负责制定和监督实施《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》，负责建立《重大危险因素及控制计划清单》。负责本公司危险源辨识识别、评价和控制措施整个过

程的策划、组织、指导以及监督工作；负责全公司危险源的汇总和统计，并确定重大危险源，同时负责重大危险源的监督检查;参与重大危险(重大危险源)及环境因素管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理；负责审批各单位重大危险源目录。

2.3 公司各部门负责本部门控制范围内的危险源辨识、评价和控制的基础工作，编制《重大危险因素及控制计划清单》，负责本本部门危险源的统计、汇总，确定其监控管理的等级，

并报公司物业管理部。

3. 控制要求

3.l 应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。

3.2 选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性、一致性、

可重复性及可评价性。

3.3 危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括；正常

和异常的情况，现在和将来的生产活动，内部和外部，因素的变化。

3.4危险源辨识与风险评价应包括如下过程：准备，危险源辨识，危险源转化为风险的

条件，量化风险结果，划分风险等级。

3.5 应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

3.6 风险控制措施的确定应遵循的原则有：消除，替代，工程控制、隔离，管理措施，

个体防护。

3.7 重大风险的确定，重大风险级别按照以下原则确定：

违反安全生产及职业健康安全法律法规及其他要求的；

3.8 对危险源辨识与评价，对其采取相应的安全措施后的剩余风险进行再次评价。

4. 工作程序

4.1 危害因素辩识

4.1.1 辩识范围：选择活动和过程应考虑施工及管理全过程，如

场所：办公、出租场所、大型活动地点、停车处、施工地点等；

内容：包括识别公司运营服务过程、管理活动等；

活动：包括工作、休息、娱乐、采购、事故、集体性活动等；

人员：包括本公司人员、供方、来访人员、周围的相关方等以及由此涉及的相关活动，应覆盖运营和管理工作的全过程。

4.1.2 辩识状态

a 正常状态——每天正常进行的日常活动

b 异常状态——停机、检修、维护等。

c紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。

4.1.3辩识时态

a 过去时态——已发生过的伤害事故、事件等。

b 现在时态——现在进行的作业活动安全控制状态。

c 将来时态——作业活动将发生变化，设备设施改进、报废时的安全控制状态。

4.1.4辨识时要考虑在作业过程中的物理性、化学性、生物性、心理性、行为性等几个方面，包括：

——人的不安全行为；

——物的不安全状态；

——不良的作业环境；

——管理方面的缺陷。

4.1.5 辩识方法

a 根据部门、运营流程所涉及的活动进行危害辩识。

b 采用现场观察进行危害辩识。

c 通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。

d 根据管理经验进行辩识。

e 根据管理过程进行辩识。

将所有辩识的结果填入《危险源辩识、评价表》中。

4.2 风险评价

4.2.1 定性风险评价：对下列4种存在的情况，可直接定为重大危险因素:

a 不符合安全生产法规、标准且易发生重大事故的；

b 相关方（员工或分包方人员）有合理抱怨或要求的；

c 曾发生过事故，现今无合理控制措施的；

d 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

4.2.2定量风险评价，评价出L、E、C、值，可采用如下方法：D＝LEC

式中: D—风险值

L—事故发生的可能性

E—暴露于危险环境的频繁程度

C—发生事故产生的后果

危险源、风险评价方法

L：事故发生的可能性E：人员暴露的频繁程度完全可以预料10分

相当可能6分可能但不经常3分可能性小，完全以外1分很不可能0.5分极不可能0.2分实际不可能0.1分连续暴露10分每天工作时间内暴露6分每周一次，或偶然暴露3分每月一次暴露2分每年几次暴露1分非常罕见的暴露0.5分

C：事故发生的后果D：风险等级划分

大灾难，许多人死亡100分

>320 极其危险不能作业灾难，数人死亡40分

160-320 高度危险需立即整改非常严重，一人死亡15分

70-160 显著危险需要整改严重，重伤7分

20-70 一般危险需要注意重大，致残3分

<20 稍有危险可以接受

引人注目，需要救护或财产

遭受损失2分

4.3 风险控制

4.3.1 风险控制原则：风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。

4.3.2风险控制策划

风险级别管理方法

A：320以上目标、管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训

B：320-160 管理方案、运行控制、应急预案、监测、培训

C：160-70 运行控制、监测、培训

D：70-20 监测、培训

E：20以下培训

4.3.3风险控制措施的制定与批准：各部门主管制定、审核各级风险控制措施，批准“Ｄ、E”级风险控制措施，将“Ａ、B、C”级风险控制措施上报办公室；办公室审核“Ａ、B、C”级风险控制措施，管理者代表批准“A、B、C”及风险控制措施。

4.3.4物业管理部应制定《级风险一览表》和《重大危险因素清单》。

如果评价出的风险没有高级别，则将评价结果按照级别顺序上延，仍然按照A、B、C、

D、E级别管理方法实施。

4.3.5 危害因素辩识、评价和控制措施的更新