风险预控管理体系文件

公司风险预控管理体系

1. 目的

建立《危险源辩识及预控管理体系》，对公司可能存在(或潜在)的危险源(因素)进行充分、全面辨识，并对其进行正确的评估与分级，确定重大危险因素，为明确所要控制的对象和方向提出策划控制措施的要求，制定有效风险控制措施，最大限度降低风险和财产损失，特制定本预控管理体系。

2. 职责

2.l 总经理负责危险源辨识、评价和控制的组织领导工作，负责批准公司重大危险因素目录；负责批准相应重大危险因素控制相关的国标、运行控制程序；

2.2 物业管理部负责制定和监督实施《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》，负责建立《重大危险因素及控制计划清单》。负责本公司危险源辨识识别、评价和控制措施整个过程的策划、组织、指导以及监督工作；负责全公司危险源的汇总和统计，并确定重大危险源，同时负责重大危险源的监督检查;参与重大危险(重大危险源)及环境因素管理方案的制定，并负责其控制计划落实过程的监督管理；负责审批各单位重大危险源目录。

2.3 公司各部门负责本部门控制范围内的危险源辨识、评价和控制的基础工作，编制《重大危险因素及控制计划清单》，负责本本部门危险源的统计、汇总，确定其监控管理的等级，并报公司物业管理部。

3. 控制要求

3.l 应确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程。

3.2 选择与企业相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性、一致性、可重复性及可评价性。

3.3 危险源辨识与风险评价应考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，包括；正常和异常的情况，现在和将来的生产活动，内部和外部，因素的变化。

3.4危险源辨识与风险评价应包括如下过程：准备，危险源辨识，危险源转化为风险的条件，量化风险结果，划分风险等级。

3.5 应根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

3.6 风险控制措施的确定应遵循的原则有：消除，替代，工程控制、隔离，管理措施，

个体防护。

3.7 重大风险的确定，重大风险级别按照以下原则确定：

违反安全生产及职业健康安全法律法规及其他要求的；

3.8 对危险源辨识与评价，对其采取相应的安全措施后的剩余风险进行再次评价。

4. 工作程序

4.1 危害因素辩识

4.1.1 辩识范围：选择活动和过程应考虑施工及管理全过程，如

场所：办公、出租场所、大型活动地点、停车处、施工地点等；

内容：包括识别公司运营服务过程、管理活动等；

活动：包括工作、休息、娱乐、采购、事故、集体性活动等；

人员：包括本公司人员、供方、来访人员、周围的相关方等以及由此涉及的相关活动，应覆盖运营和管理工作的全过程。

4.1.2 辩识状态

a 正常状态——每天正常进行的日常活动

b 异常状态——停机、检修、维护等。

c紧急状态——火灾、爆炸、发生事故、事件等。

4.1.3辩识时态

a 过去时态——已发生过的伤害事故、事件等。

b 现在时态——现在进行的作业活动安全控制状态。

c 将来时态——作业活动将发生变化，设备设施改进、报废时的安全控制状态。

4.1.4辨识时要考虑在作业过程中的物理性、化学性、生物性、心理性、行为性等几个方面，包括：

——人的不安全行为；

——物的不安全状态；

——不良的作业环境；

——管理方面的缺陷。

4.1.5 辩识方法

a 根据部门、运营流程所涉及的活动进行危害辩识。

b 采用现场观察进行危害辩识。

c 通过查阅有关文件资料、档案进行辩识。

d 根据管理经验进行辩识。

e 根据管理过程进行辩识。

将所有辩识的结果填入《危险源辩识、评价表》中。

4.2 风险评价

4.2.1 定性风险评价：对下列4种存在的情况，可直接定为重大危险因素:

a 不符合安全生产法规、标准且易发生重大事故的；

b 相关方（员工或分包方人员）有合理抱怨或要求的；

c 曾发生过事故，现今无合理控制措施的；

d 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。

4.2.2定量风险评价，评价出L、E、C、值，可采用如下方法：D＝LEC 式中: D—风险值

L—事故发生的可能性

E—暴露于危险环境的频繁程度

C—发生事故产生的后果

危险源、风险评价方法

4.3 风险控制

4.3.1 风险控制原则：风险控制措施应首先考虑“消除”的原则，其次是考虑降低、监控管理，使用个体防护是最后的手段。

4.3.2风险控制策划

4.3.3风险控制措施的制定与批准：各部门主管制定、审核各级风险控制措施，批准“D、E”级风险控制措施，将“A、B、C”级风险控制措施上报办公室；办公室审核“A、B、C”级风险控制措施，管理者代表批准“A、B、C”及风险控制措施。

4.3.4物业管理部应制定《级风险一览表》和《重大危险因素清单》。

如果评价出的风险没有高级别，则将评价结果按照级别顺序上延，仍然按照A、B、C、D、E级别管理方法实施。

4.3.5 危害因素辩识、评价和控制措施的更新

4.3.

5.1公司发生4.3.5.2条款的变化时，应对已辩识的危害事件、危害因素以及评价结果和控制措施进行一次重新确认，应按本体系要求进行评价。

4.3.

5.2变化情况为：

⑴职业安全健康方针发生变化；

⑵ 新签订合同；

⑶法律、法规及相关要求发生变化；

⑷内审、外审、管理评审的要求；

⑸事故、事件出现后的评价结果；

⑹ 主要原、辅材料发生较大变化；

⑺相关方抱怨和要求；