中国电信浙江公司2015-2020供应链发展滚动规划
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6
上期规划目标完成情况评估
截止2012年6月底，全面完成集团下达的考核指标或通报指标，其中库存占采购支出比、平均库存周转率 明显优于集团考核要求
评估维度
指标名称
采购总支出集中采购率
2012年 集团要求
75%
2012年规划 2012上半年实
目标值
际完成值
2012年底 预计完成值
完成度评分
65%
76%
三项专业 化支撑
高度集中
供应链管理体系
高质协同
高效运营
高速灵活
纵向一体化： 采购管理
归口管理深入化 需求与采购协同 公开招标规范化 集中采购纵深化 义乌中心运营协同
采购一体化
供应商管理
采购与供应商协同 需求
信息交互 项目管理 合同订单
付款
组织一体化
运作一体化
信息一体化
物流管理
末端班车配送协同
质量管理
1.高低配计划年底完成 2.已推进由中通执行的 4 省管省建的集成商方式 采购，但深度不够
• 建立采购质量管理体系：明确部门职责分工及流程规范
5
5
• 制定产品品类检测计划，明确质量检测重点和检测方式
5
5
• 加强检测结果跟踪和应用：实现在新建及新入围采购物资
5
5
中质量检测结果应用率达到100%
备注：后评估采用5分制评分，每一举措点总分为5分，以举措执行程度为主要评分标准：1分 - - 执行程度很低；2分 - - 执
2013年 12项重 点工作
7.建设协同平台，推进供应商管理协同 8.实现需配联动，全面推广配送班车制 9.深化系统支撑，推进终端管理精确化 10.规范事前事后管控，完善质量管理体系 11.优化岗位职责，强化组织队伍 12.强化IT支撑，助力管理一体
4
规划创新
1 理念创新
• 承接集团供应链管理一体化思路， 从组织、运作、信息三个维度进行 落地分解
• 完善物资集中仓储机制评估机制，进一步扩大集中仓储范围
集团要求调整
• 集团省集采一体化 • 集团采购工作会10项工作 • 从采购物流规划向供应链规
划演进
发展 思路 目标
优化四项协同、推进两项深化、实施两项拓展、执行一项规范，打造协同、集约、高效的一体 化供应链管理体系
实施 举措
1. 完善归口体系，深化省市归口 2.实施采需协同，提升需求质量 3.强化三位一体，助力集采一体化 4.强化义乌集采能力，助力非通集采 5.建立采购时效机制，深化主动服务 6.强化关键点管控，推进公开招标
98.5%
2.2% 76% 80% 90% 1.5%
101.6%
110% 101.6% 134.8% 91.6% 300%
第三方物流配送比率
库存与物流
管理
呆滞库存占比
平均库存周转率
仓储集中率
60% 7% 150% 40%
—— 6.00% 200% 50%
61.1% 6.05% 328% 64.3%
60% 6% 200% 60%
101.8% 115.7% 218.7% 160.8%
2012年底难以完成的指标
原因简述
通信用品后评估覆盖率
较难开展对每张订单进行后评估
7
上期规划举措执行情况评估（1/2）
截至2012年9月底，规划举措完成率为89.5%，预计年底完成率将达到92.6%
评估维度
规划举措
2012年9月 2012年底 完成评分 预计完成评分
质量管控前置化
需求计划 库存
班车制配送
入围检测 资格预审
终端管理精确化
基础管理： IT支撑：
岗位分工专业化 IT支撑专业化
队伍建设专业化
实施两 项拓展
3
规划关键结论
影响 要素
外部环境变化
• 营改增 • 公开招投标 • 国资委关于央企管理提升
省内提升方向
• 省市归口管理 • 末梢班车制配送 • 终端精确化管理 • 质量管理体系
行程度较低；3分 - - 执行程度一般；4分 - - 执行程度较高；5分 - - 已完成
8
上期规划举措执行情况评估（2/2）
评估维度
规划举措
• 确定重点认证的供应商范围，开展供应商认证试点工作
供应商管理
•
加强阳光点评数据精细化管理，重点落实评分差异化、差评处理 时效化、整体产品后评估关联化等功能
• 规范后评估结果应用，实现新建、新入围品类的点评网结果应用 率达到100%
拆机工单 平移工单
营营业业厅厅/1/100000000 业务办理 工单
安装出库
终端回收入库 再利用流程
规划调研方式
日常
平时工作 积 累
管理经验和 数据
指导 规划
提炼总结
效果
• 搜集工作量少 • 规划针对性和 有效性更强
重点举措难易、紧急评估
5
目录
1 规划概述 2 规划后评估
✓ 目标完成情况评估 ✓ 举措执行情况评估 3 环境分析 4 现状诊断 5 总体发展思路及目标 6 各模块发展目标、思路及演进路径 7 2013年重点工作实施计划
供应链管理一体化 组织一体化 运作一体化 信息一体化
规划三 大创新
2 举措创新
3 方法创新
预算管控内嵌
供应商协同平台
末端班车制配送
终端库存精确化管理
装维流程 市市局局
终端收货入库
县县、、分分局局
支支局局
终端收货入库
终端收货入库
终端调拨
终端调拨
终端下发
装装维维
新终端/翻新终端
旧终端
装机工单 平移工单
维修工单 移机工单
76%
101.3%
通信用品集中采购率
采购管理 非通信用品集团级集采金额占销售
费用比 采购归口管理率 新购通信物资到货检测覆盖率
供应商管理 通信用品后评估覆盖率
库存占采购支出比
98%
2% 75% 60% 100% 2.1%
98.5%
2% 75% 55% 90% 1.10%
99.6%
2.2% 76.2% 80.9% 91.6% 0.7%
备注
• 省公司实现备品备件、维护服务的系统归口
5
5
• 地市公司推进备品备件、维护服务、营销用品、办公用品、
5
5
工程服务的归口
• 规范需求体系流程及内容，实施需求响应与跟踪机制，建
5
5
立需求评估指标体系
• 拓展通信类物资的省一和省二集采范围；增加非通信类集
5
5
采品类10%以上;完善义乌集采中心建设
采购管理 • 强化采购执行管理 − 根据物资分类明确采购方式，在系统中加强供应商份额 3 管控 − 推行无框架协议wk.baidu.com散物资的集成商采购方式
中国电信浙江公司2013-2015供 应链发展滚动规划
1
目录
1 规划概述 ✓ 规划主线 ✓ 规划关键结论 ✓ 规划创新
2 规划后评估 3 环境分析 4 现状诊断 5 总体发展思路及目标 6 各模块发展目标、思路及演进路径 7 2013年重点工作实施计划
2
规划主线
推进两 项深化
执行一 项规范 优化四 项协同
上期规划目标完成情况评估
截止2012年6月底，全面完成集团下达的考核指标或通报指标，其中库存占采购支出比、平均库存周转率 明显优于集团考核要求
评估维度
指标名称
采购总支出集中采购率
2012年 集团要求
75%
2012年规划 2012上半年实
目标值
际完成值
2012年底 预计完成值
完成度评分
65%
76%
三项专业 化支撑
高度集中
供应链管理体系
高质协同
高效运营
高速灵活
纵向一体化： 采购管理
归口管理深入化 需求与采购协同 公开招标规范化 集中采购纵深化 义乌中心运营协同
采购一体化
供应商管理
采购与供应商协同 需求
信息交互 项目管理 合同订单
付款
组织一体化
运作一体化
信息一体化
物流管理
末端班车配送协同
质量管理
1.高低配计划年底完成 2.已推进由中通执行的 4 省管省建的集成商方式 采购，但深度不够
• 建立采购质量管理体系：明确部门职责分工及流程规范
5
5
• 制定产品品类检测计划，明确质量检测重点和检测方式
5
5
• 加强检测结果跟踪和应用：实现在新建及新入围采购物资
5
5
中质量检测结果应用率达到100%
备注：后评估采用5分制评分，每一举措点总分为5分，以举措执行程度为主要评分标准：1分 - - 执行程度很低；2分 - - 执
2013年 12项重 点工作
7.建设协同平台，推进供应商管理协同 8.实现需配联动，全面推广配送班车制 9.深化系统支撑，推进终端管理精确化 10.规范事前事后管控，完善质量管理体系 11.优化岗位职责，强化组织队伍 12.强化IT支撑，助力管理一体
4
规划创新
1 理念创新
• 承接集团供应链管理一体化思路， 从组织、运作、信息三个维度进行 落地分解
• 完善物资集中仓储机制评估机制，进一步扩大集中仓储范围
集团要求调整
• 集团省集采一体化 • 集团采购工作会10项工作 • 从采购物流规划向供应链规
划演进
发展 思路 目标
优化四项协同、推进两项深化、实施两项拓展、执行一项规范，打造协同、集约、高效的一体 化供应链管理体系
实施 举措
1. 完善归口体系，深化省市归口 2.实施采需协同，提升需求质量 3.强化三位一体，助力集采一体化 4.强化义乌集采能力，助力非通集采 5.建立采购时效机制，深化主动服务 6.强化关键点管控，推进公开招标
98.5%
2.2% 76% 80% 90% 1.5%
101.6%
110% 101.6% 134.8% 91.6% 300%
第三方物流配送比率
库存与物流
管理
呆滞库存占比
平均库存周转率
仓储集中率
60% 7% 150% 40%
—— 6.00% 200% 50%
61.1% 6.05% 328% 64.3%
60% 6% 200% 60%
101.8% 115.7% 218.7% 160.8%
2012年底难以完成的指标
原因简述
通信用品后评估覆盖率
较难开展对每张订单进行后评估
7
上期规划举措执行情况评估（1/2）
截至2012年9月底，规划举措完成率为89.5%，预计年底完成率将达到92.6%
评估维度
规划举措
2012年9月 2012年底 完成评分 预计完成评分
质量管控前置化
需求计划 库存
班车制配送
入围检测 资格预审
终端管理精确化
基础管理： IT支撑：
岗位分工专业化 IT支撑专业化
队伍建设专业化
实施两 项拓展
3
规划关键结论
影响 要素
外部环境变化
• 营改增 • 公开招投标 • 国资委关于央企管理提升
省内提升方向
• 省市归口管理 • 末梢班车制配送 • 终端精确化管理 • 质量管理体系
行程度较低；3分 - - 执行程度一般；4分 - - 执行程度较高；5分 - - 已完成
8
上期规划举措执行情况评估（2/2）
评估维度
规划举措
• 确定重点认证的供应商范围，开展供应商认证试点工作
供应商管理
•
加强阳光点评数据精细化管理，重点落实评分差异化、差评处理 时效化、整体产品后评估关联化等功能
• 规范后评估结果应用，实现新建、新入围品类的点评网结果应用 率达到100%
拆机工单 平移工单
营营业业厅厅/1/100000000 业务办理 工单
安装出库
终端回收入库 再利用流程
规划调研方式
日常
平时工作 积 累
管理经验和 数据
指导 规划
提炼总结
效果
• 搜集工作量少 • 规划针对性和 有效性更强
重点举措难易、紧急评估
5
目录
1 规划概述 2 规划后评估
✓ 目标完成情况评估 ✓ 举措执行情况评估 3 环境分析 4 现状诊断 5 总体发展思路及目标 6 各模块发展目标、思路及演进路径 7 2013年重点工作实施计划
供应链管理一体化 组织一体化 运作一体化 信息一体化
规划三 大创新
2 举措创新
3 方法创新
预算管控内嵌
供应商协同平台
末端班车制配送
终端库存精确化管理
装维流程 市市局局
终端收货入库
县县、、分分局局
支支局局
终端收货入库
终端收货入库
终端调拨
终端调拨
终端下发
装装维维
新终端/翻新终端
旧终端
装机工单 平移工单
维修工单 移机工单
76%
101.3%
通信用品集中采购率
采购管理 非通信用品集团级集采金额占销售
费用比 采购归口管理率 新购通信物资到货检测覆盖率
供应商管理 通信用品后评估覆盖率
库存占采购支出比
98%
2% 75% 60% 100% 2.1%
98.5%
2% 75% 55% 90% 1.10%
99.6%
2.2% 76.2% 80.9% 91.6% 0.7%
备注
• 省公司实现备品备件、维护服务的系统归口
5
5
• 地市公司推进备品备件、维护服务、营销用品、办公用品、
5
5
工程服务的归口
• 规范需求体系流程及内容，实施需求响应与跟踪机制，建
5
5
立需求评估指标体系
• 拓展通信类物资的省一和省二集采范围；增加非通信类集
5
5
采品类10%以上;完善义乌集采中心建设
采购管理 • 强化采购执行管理 − 根据物资分类明确采购方式，在系统中加强供应商份额 3 管控 − 推行无框架协议wk.baidu.com散物资的集成商采购方式
中国电信浙江公司2013-2015供 应链发展滚动规划
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目录
1 规划概述 ✓ 规划主线 ✓ 规划关键结论 ✓ 规划创新
2 规划后评估 3 环境分析 4 现状诊断 5 总体发展思路及目标 6 各模块发展目标、思路及演进路径 7 2013年重点工作实施计划
2
规划主线
推进两 项深化
执行一 项规范 优化四 项协同