万吨绿茶清洁化生产加工基地建设可行性研究报告

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

万吨**绿茶清洁化生产加工基地建设

1.1.2 建设性质

改扩建

1.1.3 项目申报单位、法人代表及其股份制形式

项目申报单位：**省**市**牌有机茶叶开发有限公司

法人代表：王光熙

股份制形式：有限责任公司

1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容

建设地点：**省**市**县开发区

建设规模：①按照清洁化生产要求，依据黄山茶区宜茶生态资源，分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成一批优质高效、标准化、清洁化的出口茶叶种植基地6万亩，其中，无公害茶园面积3万亩，绿色食品茶园面积2万亩，有机茶园面积1万亩。同时，该项目可直接带动黄山茶区近80万亩茶园的无害化、清洁化生产。②新建外销绿茶清洁化、标准化茶叶初制加工厂10座，每座初制厂年加工能力达到100吨。③新建年产外销绿茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水3条，最终年产无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。④建成出口绿茶自动小包装流水线2条，年加工各类绿茶小包装3000吨。⑤建成茶叶质量安全检测中心一座，建立外销绿茶品质和质量安全监控体系，为黄山及周边茶区开展技术服务。

建设期限：两年

建设内容：①按照清洁化生产技术要求，对项目区茶园分类按照无公害茶、绿色食品茶和有机茶的茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，重点实施“四改”即改土、改树、改园、改种，建成年亩效益在2500元以上的高效出口绿茶种植基地茶园6万亩，推广无性系良种种植率达60%以上。②通过在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病、虫、草害的测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施

植物修复新技术，净化茶园土壤的微环境，使6万亩示范基地的茶园中，20%达到有机茶生产要求，80%符合绿色食品茶生产要求。③新建10座达到绿色食品茶加工环境的清洁化初制加工茶厂，每个初制茶厂生产车间500平方米，毛茶仓库300平方米，年加工能力达100吨。④新建眉茶精制加工流水线4条，扩建精制加工流水线3条，改建和扩建清洁化精制车间6000平方米；7条流水线累计年加工无公害茶、绿色食品茶和有机茶累计达到1.5万吨，并且全部产品都达到出口茶质量及卫生标准。⑤按照出口食品卫生注册要求，新建出口小包装车间1000平方米，建成自动小包装流水线2条，年加工各类小包装3000吨。⑥新建原料仓库3000平方米，改扩建成品仓库3000平方米。⑦购置茶叶生产、加工设备678台（套）。

⑧建成1个茶叶质量安全检测中心500平方米，购置分析仪器设备11台（套）。

1.1.5 项目推荐单位及法人代表（或负责人）

项目推荐单位：**省农业综合开发局

负责人：罗建国

1.1.6 投资规模及资金构成

项目投资规模：3780万元，其中：固定资产投资2780万元，全部流动资金1000万元。

项目资金构成：

（1）固定资产投资：

中央财政投资: 1200万元

省级财政投资: 600万元

企业自筹： 980万元

（2）流动资金投资：

银行贷款： 1000万元

1.1.7 资金筹措

在项目建设资金投资中，申请中央财政参股投入1200万元，占项目建设资金43.17%；省财政配套投入参股600.00万元，占建设投资21.58 %；企业自筹资金980.00万元，占建设投资35.25 %。省财政配套投入参股资金占中央财政投入参股资金50%，企业自筹资金占中央财政投入参股资金81.67 %。中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金的比例为1: 0.5 : 0.8。项目流动资金向银行贷款1000万元。

1.1.8 主要技术经济指标

项目达产年出口**牌绿茶1.5万吨，年产值达23500.00万元，可新增销售收入12000.00万元，计算期12年，年平均新增销售收入12000万元中，年均总成本10950.03万元，年均利润999.52万元，年均销售税金及附加530.4万元，全部投资利润率26.4%，财务现值指数后1.43%，内部收益率税后19.46%，财务净现值税前2686万元，税后1191万元，投资回收期（所得税前）4.67（含建设期2年）年，所得税后6.03年`。

1.1.9 项目辐射范围及带动能力

**省**市是我国重点产茶区，**县在历史上是驰名中外“屯绿”的发源地和主产区，近20万茶农60％的经济收入来源于茶叶。项目的实施可带动1万多户5万多茶农，人均增收300元，建成6万亩的标准化、清洁化茶园示范基地，直接增加就业1000人。通过项目实施，还可辐射整个**市三区四县，推广应用茶叶清洁化生产技术，显著提高茶树种植、茶叶加工技术水平，做大做强茶业经济，把黄山建成华东地区绿色食品加工基地，并带动相关产业发展，促进**市经济社会、生态的可持续、协调发展。

1.2可行性研究报告编制依据

项目可行性研究报告编制依据：

1．《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》

2．《关于印发农业产业化十大主导产业发展规划（2003-2007年）的通知》

3．**省“861”行业计划

4．《**省优势农产品区域化布局规划》

5．《**市2004-2010茶产业发展规划》

6．《国家农业综合开发办公室关于2006年农业综合开发产业化经营项目事宜的通知》7．《国家农业综合开发投资参股经营试点管理暂行办法》

8．《2006年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南》

1.3 综合评价和论证结论

1.3.1 综合评价

茶叶是**县茶农主要经济命脉，县域经济的支柱产业，项目的建设对茶农增收、当地经济发展，建设社会主义新农村有着重要意义。**县作为我国传统的外销绿茶生产区，国家级有机茶标准化生产示范县和“三绿工程”茶叶示范县，拥有丰富的茶叶资源。而**市