供应商开发和管理规定样本

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供应商管理制度

供应商管理制度为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

[篇一:供应商管理制度]第一章总则第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。

调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制合格供应商名册。

供应商管理制度。

第四条合格供应商名册是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。

对于未列入合格供应商名册的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入合格供应商名册，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

第二章供应商资源调查第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。

分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品使用情况(数量、金额、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。

供应商管理制度。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况(业绩、使用寿命)，售后服务情况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量(金额)最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。

工业设备及配件供应商管理规定

工业设备及配件供应商管理规定一、目的为配合公司发展战略实施，发挥公司资源优势，加强对工业设备及配件供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的工业设备及配件采购体系和供应商管理模式，不断提升公司工业设备及配件供应商资质层次，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于所有工业设备及配件供应商.三、定义本规定包括：供应商管理原则、供应商开发管理、供应商绩效管理。

四、供应商管理原则（一）工业设备及配件采购招标按照公开、公平、公正原则，扩大工业设备及配件供应渠道，各公司采购部积极引入优秀供应商参与竞争，努力优化集团工业设备及配件供应商资源库，为降低生产经营成本和提升产品竞争力创造最有利的条件。

（二）提升企业的核心竞争力、降低工业设备及配件采购总成本和满足生产需要，创新采购模式，建立价格、质量、技术等因素综合评估法，培育发展战略合作伙伴。

（三）为避免诸多不利影响和管理上的困难，与本地公司（县市、区）建立供需关系，须由公司总经理签字确认并上级领导审批。

（四）对于集团、各公司在职领导、股东本人及其直系亲属投资（或占股）的关系单位，禁止与其发生供货关系，以防止因关联交易给企业带来的利益及生存的影响，从而维护不参与公司经营管理的小股东及其他投资者的权益，以倡导良好的经营理念和优化经营环境。

五、供应商开发管理（一）供应商信息调查1、工业设备各公司应积极开发新供应商、收集新供应商资源和信息，通知及辅导供应商进行供应商调查表信息的填报；2、工业配件各公司应积极开发新供应商、收集新供应商资源和信息，通知及辅导供应商在 SRM 平台注册并进行供应商调查表信息的完善；3、采购部负责对供应商调查表信息进行初步审核，初步审核通过的供应商纳入潜在供应商资源库。

（二）供应商开发申请1、工业设备公司采购部根据业务需求，需要进行新供应商开发，由公司组织对供应商引入的理由、预计达到的目的、是否现场评审原因说明等内容进行初步评审，并填写新供应商引入评审表（附件一），报上级领导审批。

合格供应商管理制度DOC

合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。

三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。

（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。

（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。

（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。

2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。

（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。

（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。

3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。

（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。

（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。

4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。

（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。

（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。

5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。

（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。

四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。

2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。

3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。

五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。

供应商评审及管理规定

精心整理供应商评二、使用范围1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商；2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。

三、评审原则1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。

2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。

3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。

四、评审部门及职责1）需求部门：1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。

1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。

1.3负责供应商开发进度推进。

33.1致。

3.43.54.14.24.34.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。

4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。

4.6负责供应商货款的对账及货款申请。

4.7负责退货回供应商的办理及对账。

5）财务/法务：5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。

5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。

5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。

6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。

五、审查内容1）供应商资质：营业执照、税务记证、专业资质、特种行业许可等企业经常限于商业纠纷，势必会影响该公司的正常经营活动。

怎样对供应商进行资信评估1）要求供应商提供权威的证明。

包括其资本、负债、经营情况以及纳税守法方面的资料。

一般主要有：法定注册机构等级的资本数额：经国家注册会计司审核的企业资产负债表、损益表以及其他有用的财务资料：供应商相关的融资能力及资金转换能力：近年来的经营项目、合同价款等：税务部门、社会保障部门提供的缴纳税收和资金的证明2）申请国内往来银行函，调查供应商交易信用。

房地产供应商管控措施

房地产供应商管控措施
房地产供应商管控措施包括：
1. 严格审查供应商资质：房地产开发商应对供应商进行严格的资质审查，确保其具备合法、合规的经营资质，并具备良好的业绩和声誉。

2. 建立供应商管理制度：开发商应建立供应商管理制度，明确供应商的角色、责任和义务，并要求供应商遵守相关法律法规和行业规范。

3. 规范供应商合同管理：开发商应与供应商签订合同，并在合同中明确供应商的服务内容、质量、价格、履约期限等条款。

同时，开发商应加强对供应商的合同履约管理，确保供应商按合同要求提供服务。

4. 加强供应商风险管理：开发商应建立供应商风险评估机制，定期对供应商进行风险评估，及时发现和应对潜在的风险。

5. 强化供应商培训和监管：开发商应向供应商提供必要的培训和指导，提升其业务水平和管理能力。

同时，开发商应加强对供应商的监管，确保其按规定履行合同和承担相应责任。

6. 建立供应商投诉处理机制：开发商应建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷，维护与供应商的合作关系。

7. 加强对供应商的信用监管：开发商可以通过建立供应商信用
档案，记录供应商的信用情况和履约情况，对供应商进行信用评价，建立长期合作的供应商名单。

以上是一些房地产供应商管控的常见措施，不同的开发商可能会根据实际情况采取不同的管控措施。

供货商管理制度

供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商的合作关系，优化供货链管理，提高公司经营效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作活动。

公司及供货商应当严格遵守本管理制度的规定。

第三条公司与供货商之间的合作应当遵循公平、公正、互利的原则，建立合作共赢的长期合作关系。

第四条公司应当严格按照国家相关法律法规和业务规范进行采购活动。

供货商应当遵循国家相关法律法规以及公司的采购政策。

第五条公司应当负责对供货商进行资质审核，并建立供货商档案，确保供货商具备合法经营资质。

第六条为了保证供货商合作的顺利进行，公司应当建立健全的供货商管理制度，定期对供货商的合作进行评估和考核。

第七条公司与供货商之间的商业秘密应当受到严格的保密，任何一方不得泄露对方的商业秘密。

第二章供货商的选择和准入第八条公司应当严格按照《供货商准入标准》的要求对供货商进行审查和评估。

第九条供货商应当具有合法的生产经营资质和相关认证，并符合公司的产品质量要求。

第十条公司应当建立供货商档案，对供货商进行分类管理，并不定期进行更新和审核。

第三章供货合同的签订第十一条公司与供货商之间的合作应当签订书面合同，并明确双方的权利和义务。

第十二条合同应当明确产品的供应数量、质量标准、交货期限、价格及结算方式等重要条款。

第十三条供货商应当对合同内容进行严格遵守，保证商品的质量和交货期限。

第十四条公司应当建立健全的合同管理制度，确保合同的执行和履约。

第四章供货品质的管理第十五条供货商应当严格按照公司的产品质量标准进行生产和供货，确保产品的质量符合国家标准和公司的要求。

第十六条公司应当建立质量检验制度，对供货商供应的产品进行严格的质量把关。

第十七条如发现供货商品质量问题，供货商应当立即协助公司进行调查处理，并对质量问题承担相应的责任。

第十八条公司应当建立健全的产品追溯体系，追溯供货商品的生产过程和来源，确保产品的质量安全。

第五章供货商的价值评估第十九条公司应当根据供货商的履约情况、产品质量、售后服务等方面进行综合评估，并给予积极的激励和支持。

IATF16949供方开发管理和监控程序

供方开发管理和监控程序（IATF16949：2016）1. 目的明确规定供方的选择、管理要求，并进行定期监控，确保采购产品的质量满足规定要求。

2. 范围适用于公司对提供采购产品的供方进行评价、选择。

3．职责3.1 采购部负责组织供方开发的选择、评价，建立保存分供方档案，并对分供方进行有效控制。

3.2 技术部、质量部参与供方的选定、评价。

4. 定义A类（重要物资）：构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。

B类（一般物资）：构成最终产品非关键部位的物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正。

C类（辅助物资）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

5. 工作程序5.1 供方开发、管理和监控工作流程见附件5.2 采购产品需求采购部根据新产品项目开发的产品需求，并对采购资料进行评审。

5.3 供方的开发5.2.1 供应商资格5.2.1.1 由采购部发放《供应商调查表》（含《相关方环境调查表》），由供应商填写，并提交经办采购部采购人员。

5.2.1.2 采购部收集资料后进行初评。

采购部根据供应商调查表内容，经过评审确认推荐供应商。

供应商的产值、规模、质量能力将作为推荐供应商的首要考虑条件，其中配套产品的重要件供应商必须通过ISO9001：2008质量体系认证才能作为推荐供应商。

若推荐供应商名单中所列单位均较差，技术部、质量部有权要求采购部重新选择。

5.3.3 根据供方提交的资料，采购部组织质量部、技术部对预选供方的生产、交付能力、制造工艺、质量保证能力等方面进行评估，经管理者代表审核。

若评估通过，将确认为正式预选供方。

5.3.4 采购部与供方签定《产品开发试制协议》，需要时技术部负责签订技术协议，质量部负责签订质量补充协议，包括拟采购产品的信息：A、产品的质量要求；B、产品的验收要求；C、其他要求，价格、数量、包装、交付等。

适当时还包括：A、对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系要求；D、PPAP资料的提交5.4 样品的提交5.4.1 采购部通知预选的供方提交样品，并要求供方按规定格式填写《检验报告单》，在检验报告单上注明“首批样品”。

供应部规章制度

供应部规章制度第一章总则。

第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。

第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。

第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。

第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。

第二章供应商管理。

第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。

第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。

第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。

第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。

第三章采购管理。

第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。

第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。

第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。

第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。

第四章库存管理。

第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。

第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。

第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。

第五章物流配送。

第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。

第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。

第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。

第六章违纪处分。

第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。

第七章附则。

第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。

供应商开发流程及规定

供应商开发流程及规定一、供应商开发流程1.识别供应商需求：企业需要根据自身的生产和经营需求，确定所需的供应商类型和数量，明确区域需求范围。

2.供应商筛选和评估：企业需要通过市场调研、网络、相关行业协会等渠道，寻找潜在的供应商，并根据一定的标准进行筛选和评估。

标准可以包括供应商的资质、技术实力、质量管理体系、交货能力、价格竞争力等。

3.供应商审批和合同签订：企业需要对通过筛选和评估的供应商进行审批，确保其能够满足企业的要求和标准。

之后，双方需要签订供应合同，明确供应商提供产品或服务的具体内容、质量标准、价格条款、交货期限等。

4.供应商培训和指导：企业可以根据自身需要，对供应商进行培训和指导，以提高其产品质量、提升管理水平。

培训可以包括生产工艺、质量控制、环境管理、人员培养等。

5.供应商绩效评估：企业需要定期对供应商进行绩效评估，评估指标可以包括供货及时率、产品质量、售后服务等。

通过评估结果，企业可以及时发现并解决供应商存在的问题。

6.供应商发展计划和合作协议：企业可以制定供应商发展计划，根据供应商的潜力和实力提供相应的支持和奖励。

双方还可以签署合作协议，明确双方的权力和义务，加强合作关系的稳定性和长期性。

二、供应商开发规定1.资质要求：供应商需要具备相关的行业资质和证书，以证明其具备提供产品或服务的能力和合法性。

2.质量要求：供应商需要建立和执行质量管理体系，确保产品或服务符合相关的标准和要求。

3.交货要求：供应商需要按时交付产品或提供服务，确保企业的生产和经营不受影响。

4.价格要求：供应商需要提供合理的价格，并能够根据市场变化做出调整。

5.售后服务：供应商需要提供良好的售后服务，及时解决产品质量问题和用户使用问题。

6.合作期限：供应商与企业之间的合作关系应明确合作期限，可以根据实际情况制定合同的有效期限。

7.保密约定：供应商需要对企业的商业秘密进行保密，并不得将相关信息泄露给第三方。

8.变更管理：供应商与企业之间的合作关系如需进行变更，需要双方共同商议并签署变更协议。

供应商开发和管理规定

集团供应商开发和管理规定（试行）1目的为明确供给商开发方式，规范供给商开发工作，提高供给商开发效率，增强供应商管理，保证供给商数目和质量，特制定本规定。

2合用范围本规定合用于公司一级采买目录中各种供给商的开发和管理工作，二级采买的开发和管理规定由项目建设指挥部、基地参照本规定制定，并报采买部存案。

3职责采买部依据公司战略发展和业务需求，择优开发、贮备供给商资源；负责培养和发展战略合作供给商；依据行业特色，成立完美的供给商数据库；负责组织对合格供给商进行评估、查核；负责开发 OEM供给商。

设计研究院参加供给商的技术沟通；参加供给商的工厂观察和供给商用户现场观察；进行供给商技术评估。

财务部负责审查供给商财务报表。

项目管理中心，项目建设指挥部参加土建、机电安装供给商的观察和评估。

4采买分类详细采买分类详见《公司采买管理规定（试行）》附件一、二级采买名录。

5供给商开发供给商开发流程：需求采集与整理→潜伏供给商信息采集→供给商挑选→评估→供应商名单审批→合格供给商入库。

供给商开发需求管理。

供给商信息采集a.关于一级采买，采买部是供给商信息管理的归口部门，负责对供给商信息采集汇总；关于二级采买，依据《公司采买管理规定（试行）》要求，采买部负责二级采买的核价和支付审查工作；b.供给商根源渠道依照公司采买标的性质（设施类、土建类、机电安装类）的不一样进行辨别，包含公司内部员工介绍、专业网站搜寻、行业经验汇总、行业协会互动、行业展会沟通、同行认识和供给商介绍等渠道；c.供给商信息包含营业执照、资质证书、荣誉证书、业绩文件、经营状况、财务报表、样本资料、质量管理系统认证等 , 详见附件 1；依据标的的不一样对供给商信息进行采集整理并分类。

d.凡存心愿与公司成立供给关系的供给商需照实填写《供给商信息登记表》（见附件 1），作为供给商选择和评估的依照之一；e.若供给商的基本信息或生产经营条件发生变化，对《供给商信息登记表》进行改正和增补。

材料供货商管理制度模板

材料供货商管理制度模板第一部分总则第一条为规范和规范公司与材料供货商的合作关系，保障公司产品质量和供货稳定，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于公司与材料供货商的合作管理，包括供货商的准入、管理、考核、奖惩等各个环节。

第三条公司与材料供货商应遵守国家法律法规，本制度是对国家法律法规的补充。

第四条公司拥有最终解释权和修改权。

第二部分供货商准入管理第五条公司与材料供货商的合作应签订合作协议，明确双方的权利和义务。

第六条材料供货商应具备合法经营资质，质量管理体系认证，完善的售后服务，能够满足公司产品的需求。

第七条材料供货商需提供具体的产品质量和性能指标，符合公司产品的要求。

第八条公司在选定材料供货商前，应进行充分的考察和调查，选择信誉良好，稳定可靠的供货商。

第九条公司定期对已合作的材料供货商进行评估，如发现不符合合作要求的供货商，应立即终止合作。

第十条公司与材料供货商签订合作协议后，应配合公司进行必要的培训，了解公司产品和质量管理标准。

第三部分供货商管理第十一条公司与材料供货商之间应建立稳定的合作关系，保证供货商能够按时、按量、按质供货。

第十二条公司与材料供货商之间应建立健全的质量管理体系，确保产品质量稳定。

第十三条材料供货商应负责产品的入库检验，确保产品符合公司质量标准。

第十四条公司与材料供货商应建立长期稳定的价款支付机制，确保供货商的合法权益。

第十五条材料供货商因故不能按时供货时，应提前告知公司，并在双方协商下解决合作问题。

第十六条公司应向材料供货商提供必要的技术支持和配合，帮助供货商提高产品质量和生产效率。

第四部分供货商考核第十七条公司对合作的材料供货商进行定期的业绩评估和满意度调查，发现问题及时进行整改。

第十八条评估的内容包括供货商的产品质量、交期、价格、售后服务等。

第十九条合作期内，供货商如连续两次未能按时、按量、按质供货，公司有权终止合作。

第二十条合作期内，供货商如因产品质量问题影响公司产品质量，公司有权终止合作。

供应商PPAP管理规定

文件制修订记录1. 目的对公司重要供应商按IATF16949标准要求，进行生产件批准（PPAP），并规定相应的提交批准细则，以确保供应商PPAP提交批准符合规定要求。

2．适用范围适用于公司供应商PPAP提交批准。

3．职责3.1采购部负责重要供应商的PPAP提交。

3.2技术研发部负责重要供应商的PPAP批准。

3.2相关部门协助进行PPAP提交批准。

4总则供应商必须对下列情况获得我公司产品批准部门的完全批准:1）一种新的零件或产品(如:从前未曾给某个顾客的某种零件、材料或颜色)。

2）对以前提交零件不符合的纠正。

3）由于设计记录、规范或材料方面的工程更改而引起产品的改变。

注：如果有涉及生产件批准的任何问题，请与顾客负责生产批准的部门联系。

5 PPAP的过程要求5.1重要的生产过程1）对于生产件: 用于PPAP的产品必须取自重要的生产过程。

该过程必须是1小时到8小时的生产，且规定的生产数量至少为300件连续生产的部件，除非顾客授权的质量代表另有规定。

2）该过程必须在生产现场使用与生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工进行检验。

来自每一个生产过程的部件，如：相同的装配线和/或工作单元、工装或模具的每一位置，都必须进行测量并对代表性样件进行试验。

5.2 PPAP要求1）供方必须满足所有的规定要求，如：设计记录、规范。

若不能满足这些要求，供方则不提交零件、文件和/或记录。

2）PPAP的检验和试验必须由有资格的实验室完成。

对所使用的商业的/独立的实验室必须是获得资质认可的实验室。

3）对于每一种零件或零件系列，无论其提交等级如何，供方必须有如下列出的适用项目和记录。

这些记录必须在零件的PPAP文件中列出，或在该类文件中有所说明,并随时备查。

应包括以下记录：――设计记录：供方必须具备所有的可销售产品的设计记录。

――任何授权的工程更改文件：供方必须具有尚未记入设计记录中、但已在产品、零件或工装上体现出的任何授权的工程更改文件。

供应商的规章制度

供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，保障供应商与公司之间的合作关系，确保产品的质量和服务的稳定性，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于与公司签订供货合同的供应商，供应商在公司所涉及的业务活动中均应遵守本规章制度。

第三条供应商应当诚信合作，遵守法律法规和公司规定，维护公司的商誉和利益。

第四条公司有权对供应商的质量、信用、交货能力等进行评估，对不符合要求的供应商有权取消合作关系。

第五条供应商应当认真履行合同条款，保证产品的质量和服务的稳定性，确保交货期，避免影响公司的正常生产经营。

第六条供应商应当保护公司的商业机密，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。

第七条公司有权对供应商的资质、信誉、信用记录等进行审查，对不符合要求的供应商有权拒绝合作。

第八条供应商应当配合公司的质量检查和审核工作，积极改进产品质量和服务水平。

第九条供应商应当遵守公司的管理要求，配合公司的业务发展和战略规划，共同推动公司与供应商的合作关系。

第十条供应商应当自觉接受公司的监督和管理，如有违反规定的行为，公司有权作出相应处理。

第二章供应商的管理第十一条公司设立供应商管理部门，负责对供应商的评估、审查和监督工作。

第十二条供应商管理部门对新供应商进行资质审核，包括企业资质、产品质量、信用记录等方面的评估。

第十三条供应商管理部门对合作中的供应商进行定期评估，综合考虑产品质量、服务水平、交货能力等方面的表现。

第十四条供应商管理部门组织开展供应商的培训和交流活动，提升供应商的管理水平和服务意识。

第十五条供应商管理部门建立供应商档案，记录供应商的信用记录、产品质量、服务水平等信息。

第十六条供应商管理部门对不符合要求的供应商进行整改和督促工作，如有情节严重的，有权暂停合作关系。

第十七条供应商管理部门定期向公司领导汇报供应商的绩效情况，提出意见和建议。

第十八条供应商应当配合公司的供应商管理部门的工作，如实提供相关信息和资料。

第十九条公司领导对供应商管理部门负责，对供应商的评估结果和处理意见进行审批和决策。

供应商管理规定

供应商管理规定
是一个组织机构为了管理与供应商的合作关系而制定的相关规定。

这些规定通常包括以下内容：
1. 供应商选定标准：规定供应商必须具备的资质、经验和能力，以及如何评估供应商的能力和可靠性。

2. 供应商评估和审批：规定对供应商进行定期评估和审批的程序和标准，包括评估供应商的质量管理体系、产品质量、交货能力、供应链管理等方面。

3. 供应商合同管理：规定与供应商签订合同的内容、履行要求、违约责任等，确保供应商与组织之间的合作关系合法和公正。

4. 供应商绩效管理：规定对供应商的绩效进行定期评估和跟踪，并据此进行奖惩措施，以保证供应商的持续改进和优质服务。

5. 供应商风险管理：规定如何识别和评估潜在的供应商风险，并采取相应的风险控制措施，确保供应链的稳定和可靠性。

6. 供应商合规要求：规定供应商必须遵守的法律法规、道德标准和环境保护要求，以及组织对供应商合规性的监督和检查程序。

7. 供应商问题解决机制：规定供应商发生问题时的处理流程和责任分工，以保证问题能够及时解决和处理。

供应商管理规定的目的是建立良好的供应商关系，确保供应链的稳定和可靠性，降低组织的风险，提高运营效率和质量水平，从而更好地满足客户的需求。

材料供货商管理制度

材料供货商管理制度一、经营目标公司为确保材料供货商的产品质量、交货准时、价格合理和服务优质，特编定此供货商管理制度。

二、供货商准入条件1. 供货商必须是经过工商登记注册的合法企业；2. 供货商必须拥有符合国家质量管理体系认证的产品，并提供相关证明文件；3. 供货商必须有完善的售后服务体系；4. 供货商必须遵守国家法律法规和行业规范。

三、供货商评估体系1. 供货商主管部门定期对供货商进行综合评估，包括产品质量、交货准时率、服务态度等方面；2. 供货商评估结果将作为供货商合作续签的重要依据；3. 对于提供不合格产品、交货不准时、服务不到位的供货商，将停止合作并纳入黑名单，以后不再考虑合作。

四、合作协议签订1. 与供货商合作前，必须签订合作协议，明确双方的责任和权利；2. 合作协议包括产品质量标准、交货时间、价格、结算方式等内容；3. 双方应当遵守合作协议的各项条款，否则将受到相应的违约处理。

五、供货商管理1. 定期与供货商进行产品质量、交货期、服务水平等方面的沟通，并及时解决合作中的问题；2. 对于供货商提供的产品进行质量抽检，并建立质量跟踪系统，及时发现和解决质量问题；3. 对供货商的交货时间及交货状态进行监督，确保供货商能按时交货并保证产品的完整性；4. 对供货商的服务水平进行评估，并及时反馈，以提高服务质量。

六、供货商事后管理1. 对供货商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行综合评价，并将评价结果存档备查；2. 对于表现优秀的供货商，应该给予相应的奖励并加强合作；3. 对于表现差的供货商，应及时进行整改，纠正不良行为，并对其责任人进行相应的处罚；4. 定期对供货商进行绩效考核，并与供货商共同寻求合作的改进方案。

七、供货商退出机制对于不符合准入条件的供货商，或者表现长期不良的供货商，公司有权终止与其的合作关系，解除合作协议；解除合作协议后，公司应从其他合格供货商中选择合作对象，并对其进行评估及管理。

供应商管理考核规定

供应商管理考核规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】附件一：xxxx科技有限公司品质协议书甲方：乙方：为了保证供货商原材料质量符合品质要求，能够更好的满足于顾客，经双方友好协商达成以下协议；1．检验要求按MIL-STD-105E正常检验Ⅱ级检验水平，AQL允收水平及不良率考核指标如下：2．检验准则：经品管来料检验连续5批不符合要求，采取加严加量抽检，在加严检验作业中，若连续5批合格即转入正常检验，正常检验连续10批合格则可选择放宽检验；3．电镀、喷印类（包括第一项第5格中列举的材料）要求出货时附带检验报告，以便于追踪确认，若未按要求则在当月品质分中扣除2分/次；4．供货商所供原材料经需方检验不合格时，无论是退货特采还是选别加工，都需要回复对策及解决办法，要求最长4 H内回复临时对策（若有停电或其它特殊原因可先电话联络），最长二个工作日内回复长期改善对策，若供货商未按要求回复，则在当月配合分中扣除3分/次；5．需方公司品质部IQC发出的品质异常联络单，要求供货商及时确认回签，未回复的异常单按30元/张在当月货款中扣除，并在配合分中扣除2分/次，品质分中扣除2分/次；6．同类材料因同样的品质问题连续发生3次以上，供货商除回复改善纠正措施外，并在供货商月度评估考核中扣除品质分5分/次，配合分5分/次；7．需方品管检验不合格的物料，原则上退货处理，可因交期等问题要求供方加工选别，但因时间问题或因供应商无法及时进行加工，由我司代为选别加工的，需方公司将按每人每小时10元RMB的费用在供货商当月（或当批）货款中扣除；8．产品有明定或潜在的缺陷，因量测设备或其它暂时无法检测的项目而不能作准确判定时，所特采（降级使用）的物料需在供货商本批货款中扣除3%的风险费用，第二次扣除6%，第三次或以上拒绝使用，且要求供货商赔偿相关损失费用；9．产品交付后因原材料品质存在致命缺陷或严重品质问题，造成需方公司在生产、库存和运输中发生品质问题，或者顾客有重大投诉和批量退货，由供货商承担一切经济损失（包括运输费用等）；10．我司采购的物料供应商必须在协定的交期内交货，困供货商延误交期致使我司的品质、信用甚至客户取消业务等受到损失和影响由供货商全责承担，并在交期分或品质分中扣除3分每次；11．协力厂商来料凡我司是要求RHOS材料的,必须提供SGS报告和环保材质宣告证明书,若因物料是非环保的或已经受污染材料致使我司受到客户的投诉或退货,供货商须承担我司因此所受到的一切损失;12．环保材料来料时需有明显标示与区分,未做此类标示的品质分扣除3分/次,配合分3分/次;13．若供货商因品质分、配合分、价格分、交期分在每个月综合考评中连续3个月或年度考评中有4个月评为65分以下，在稽核整改无效后乙方将被取消供应商资格；14．本品质合约长期有效，如有内容变更，则另行通知；15．本品质合约作为合同附件，与合同一样具备法律效力；16．本品质合约供需双方各执一份，由双方代表签名，盖公司公章即生效，未尽事宜双方另行协商解决。

工程类供应商管理制度范文

工程类供应商管理制度范文一、总则为规范工程类供应商管理工作，提高供应商管理效率，确保工程质量，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司在进行工程类采购过程中对供应商的管理。

三、供应商准入管理1. 供应商资质评价公司采购部门应根据具体项目需求，制定供应商资质评价标准，采用定性和定量的方法对供应商进行评价。

2. 供应商资料审核采购部门应对供应商的企业资质、产品质量、服务能力、信誉等情况进行综合考察，并对供应商提供的相关资料进行审核。

3. 供应商评审采购部门应根据实际情况组织供应商评审小组，对供应商进行综合评审，确定供应商的准入资格。

4. 供应商定期评价公司应定期对已合作的供应商进行评价，包括产品质量、服务态度、交货期等方面进行考核，对供应商进行综合评价。

四、供应商管理1. 供应商备案管理公司应对已通过准入资格评审的供应商进行备案管理，建立供应商档案，包括供应商资质证书、产品质量报告、合作合同等相关资料。

2. 供应商信用管理公司应对供应商的信用情况进行管理，根据供应商的实际表现对其进行信用等级评定，并据此确定合作方式。

3. 供应商绩效管理公司应根据供应商的实际业绩对其进行绩效考核，包括产品质量、交货期、售后服务等方面的表现进行评价。

4. 供应商关系管理公司应建立与供应商的友好合作关系，及时解决合作中遇到的问题，共同推动合作关系的健康发展。

五、供应商退出管理1. 供应商淘汰管理公司应定期对供应商的资质、业绩进行综合评估，对表现不佳或不符合合作要求的供应商进行淘汰处理。

2. 供应商合同解除对于不合作的供应商，公司应根据合同约定进行解除合同的程序，及时清理相关业务。

3. 供应商资料注销对于退出的供应商，公司应及时对其档案资料进行注销处理，以确保信息的安全。

六、附则1. 本管理制度由公司采购部门负责解释。

2. 本管理制度应当严格执行，违反者将受到相应的纪律处分。

3. 本管理制度自发布之日起生效。

七、制度的完善和修改本制度的修改和完善应由公司采购部门负责，并报公司相关部门审批后方可实施。