尾矿库安全标准化材料清单

尾矿库安全标准化材料清单

一、安全生产

1.1 目标

1.1.1 公司2012年安全生产目标与指标；

1.1.2 安全生产目标和指标的实施计划；

1.1..3 对安全生产目标和指标进行监测的相关记录；

1.1.4 对安全生产目标和指标进行修正或更新的相关记录。

1.2 安全生产法律法规与其他要求

1.2.1 员工安全生产法律法规意识调查表（所有员工参与）；

1.2.2 员工安全生产法律法规的提升计划；（在安全教育计划中）；

1.2.3 对员工安全生产法律法规意识提升计划进行跟踪（总结）记录；

1.2.4 安全生产法律法规与其他要求清单；

1.2.5 获取安全生产法律法规与其他要求的过程记录；

1.2.6 为员工进行全生产法律法规与其他要求的培训记录（在安全教育计划中）；

1.2.7 员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度的评估结果；

1.2.8 对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录；1.3 安全机构设置与人员任命

1.3.1 设立安全管理机构及安全生产管理人员的通知（公司文件）；

1.3.2公司主要负责人任命尾矿库负责人与安全管理人员的文件；

1.3.3 尾矿库负责人、安全管理人员的资格证复印件。

1.4 安全生产责任制

1.4.1 尾矿库负责人安全生产承诺书；

1.4.2 各级人员接受相关的安全生产职责与权限的培训记录；

1.4.3 对各级安全生产责任制的执行情况进行考核、评审与更新的记录。

1.5 文件与资料控制

1.5.1 标准化系统文件存档；

1.5.2 每年评审标准化系统文件的记录；

1.5.3 出现变化时及时修订或废除标准化系统文件的记录；

1.5.4 标准化系统文件分发到相关员工的记录；

1.5.5 安全生产记录得到有效保留的记录；

1.5.6 标准化系统文件制定、评审与修订过程员工参与的记录；

1.6 外部联系与内部沟通

1.6.1 外部联系对象清单；

1.6.2 安全生产事项沟通的记录；

1.6.3 主要负责人定期召开会议，讨论安全生产事项的会议记录；

1.6.5 合理化建议定期评审的记录；

1.6.6 向外界披露重大安全生产事项的记录。

1.7 承包商的选择与管理

1.8 安全投入

1.8.1 年度安全措施计划；

1.8.2 确定安全经费投入时进行充分论证的相关记录；

1.8.3 安全措施费用的专门账户（复印件）；

1.8.4 安全措施费用使用情况汇总表（一季度一次）。

1.9 工伤保险

为员工缴纳足额的工伤保险费用的相关资料。

二、危险源辨识与风险评价

2.1 辨识与评价要求

2.1.1 危险源辨识与风险评价一览表；

2.1.2 定期或及时对危险源辨识与风险评价进行回顾的记录；

2.2 尾矿库风险评价

2.2.1 风险评价的计划；

2.2.2 关键流程及其关键设备设施清单；

2.2.3 对识别的关键流程及其关键设备设施根据风险评价结果制定的措施；

2.2.4 风险评价结果存档；

2.3 关键任务识别与控制

2.3.1 关键任务清单；

2.3.2 执行任务分析与观察的人员接受培训的记录及培训效果评估；

2.3.3 作业指导书存档；

2.3.4 执行完整或局部的任务观察的记录；

2.3.5 对观察发现的问题提出针对性的改正意见的相关资料。

三、安全教育培训

3.1 员工安全意识

3.1.1 员工安全意识调查与评价的相关记录；

2.1.2 安全意识提升计划；

3.1.3 新员工进入企业后首先接受安全意识的培训的记录、考核成绩及培训效果。

3.1.4 转岗和返岗员工进入企业后接受安全意识的培训记录、考核成绩及培训效果。

3.2 培训

3.2.1 培训计划；

3.2.2 负责人接受培训记录及培训效果评估记录；

2.2.3 特种作业人员培训记录。

四、尾矿库建设

4.1 尾矿库勘察、设计、施工与验收

4.1.1 保存有资质的单位出具的勘察、设计、安全专篇、施工报告；

4.1.2 尾矿库设计说明书；

4.1.3 尾矿库初期坝、副坝、排洪设施、观测设施等安全设施的施工及验收记录；

4.1.4 隐蔽工程记录；

4.1.5 尾矿库建设项目的安全评价报告。

4.2 尾矿库的闭库与再利用（缺项）

五、尾矿库运行

5.1 尾矿输送、筑坝与排放

5.1.1 尾矿输送的运行记录；

5.1.2 尾矿库年、季作业计划和详细运行图表；

5.1.3 每期子坝堆筑前，进行岸坡处理并作隐藏工程记录；

5.1.4 尾矿筑坝记录；

5.1.5 按设计要求进行坝外坝面维护工作的记录；

5.1.6 每期子坝堆筑完毕，进行质量检查，检查记录由经主管技术人员签字后存档备查；

5.1.7 坝体出现特殊情况时的处理记录。

5.2 水位控制与防汛

5.2.1 汛期前对排洪设施进行检查、维修、和疏浚，确保排洪设施畅通的记录资料；

5.2.2 制定防止连续降雨后发生垮坝的措施；

5.2.3 尾矿库排水构筑物停用后，严格按设计要求及时封堵的记录资料。

5.3 尾矿坝渗流与防震、抗震

5.3.1 坝体浸润线观测记录；

5.3.2 坝体浸润线超过控制线，增设或更新排渗设施，保留施工记录；

5.3.3 当坝面或坝肩出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象时，采取相应的措施处理的记录；

5.4 作业现场安全管理

5.4.1 针对粉尘、高温与低温、照度不良所采取的措施和记录资料；

5.4.2 职业危害检测和控制记录；

5.4.3 建立员工职业健康监护档案并保密；

5.4.4 劳动防护用品的发放及培训记录；

5.5 变化管理

5.5.1 识别内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等因素引起的变化的相关记录；