供应商产品及过程变更控制程序

2、范围 适用于供应商产品变更及其生产过程变更。
3、定义 设计部门——汽车工程研究院、乘用车工程研究一院、乘用车工程研究二院、乘用车工程研究三院、商 用车工程研究院和发动机公司、发动机工程研究一院、发动机工程研究二院、传动系统研究院等。 采购部门——采购公司、备件公司、变速箱公司等。 工艺部门——规划设计院、轿车公司、变速箱公司和发动机公司等。
编号：QCX03.013 版本号：A/1
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页次：第1页 共11页 实施日期：2007.09.03
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ供应商产品及过程变更控制程序
编制/日期： 徐传志 2006.12.26 编制负责人：朱国华 2006.12.31 审核/日期： 徐爱民 2007.01.05 批准/日期： 陆建辉 2007.01.07
供应商责任 供应商的适当职能 1. 过程流程图 2. 过程失效模式和影响分析 3. 过程能力研究 4. 生产控制计划 5. 基于奇瑞公司反馈的客户满意度 6. 产品变更的控制
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5、工作流程 5.1 供应商过程更改流程图
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5.1.2 必需结果 过程变更的提议 1. 需要完成“过程更改概要”或“设施现场传输”，请求进行过程更改的许可。 2. 如果适用，还有控制计划建议修改、过程流程图与过程失败和影响的分析等文档。
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编号：QCX03.013 版本号：A/1
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5.1.1 供应商过程更改流程图说明 要理解过程变更的潜在影响，奇瑞公司需要通过变更管理计划通知。 过程变更的原因通常有： ——过程变更 ——设施现场重新布局 ——二级供应商变更 ——二级供应商过程变更引起的变更 ——更换工装 ——更换模具 ——设备翻新 ——任意和专有特征相关的变更 ——任意和新技术相关的变更 ——由于零件符合相关法律法规发生变化导致的变更 ——任意要求控制计划和/或过程流程图修正的其他变更
实施日期 2007.01.18 2007.09.03
A/0 备注
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编号：QCX03.013 版本号：A/1
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1、目的
为避免供应商产品/过程未经批准或不受控的更改，导致奇瑞公司生产中断及低质量投产，确保合适 的变更控制和管理方法被正确地评估、认可和实施。
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修
订
页
编制/修订原因说明：
组织机构调整
原章节号 现章节号
修订内容说明
组织机构调整，职责变更
备注 A/1
4、职责 供应商——负责产品/过程变更的准备、申请、提交及批准后的实施；按照计划提交 PPAP 文件。 设计部门——参与产品/过程变更通知评审，负责确认产品图纸的更改及零部件 OTS 认可事宜的确认和批
准。 采购部门——主控供应商变更管理，是作为供应商变更的唯一接口部门；组织设计及质量部门对供应商
提出的产品/过程变更通知进行评审；对供应商变更进行现场审核。 质量保证部——参与供应商产品/过程变更通知评审，负责小批量试装及 PPAP 的最终批准。 项目管理部——负责主控奇瑞公司产品变更管理。 生产管理部——负责零部件批量切换通知的下发及其跟踪。
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5.1.3 过程变更的完成 如果奇瑞公司已经提供了继续进行的审批许可，则供应商应该： 1. 完成计划的过程变更，包括任意附加的奇瑞公司要求。 2. 通过填写和提交零件提交质保以及在审批的过程变更概要中指定的支持附件，通知奇瑞公司成功完
成过程更改。 3. 在奇瑞公司接受更改之后，开始按照变更后的标准供应产品。交货通知，如有必要，还有批次控制
和零件跟踪性的奇瑞公司特定要求，均应该在变更后第一次交付产品时提供。
供应商提交 PPAP 文件 1. 零件提交担保书 2. 过程变更概要 3. 设施场地转移概要 4. 控制计划 5. 或供应商自己的等同文档 提交时间 自计划变更实施的变更通知至少 20 个工作日，但是通知应该与潜在的变更影响相称。
编制/修订部门/人 参加评审部门/人
采购公司/徐传志 质量保证部/沈毛虎 轿车公司/张国忠、吴德军
项目管理部/孙久红 商用车工程研究院/张勇
乘用车工程研究院/高新华 汽车工程研究院/林健 乘用车第二工程研究院/高立新
修订记录：
版本号 提出部门/人
A/0
采购公司
A/1
采购公司
修订人 徐传志 金炜
审核人 批准人 徐爱民 陆建辉 徐爱民 陆建辉
该计划必须包括变更理由，以便奇瑞公司可以理解背景范围、受益（质量、成本、交货等）和变更 实施。
其中必须包括在变更期间和之后维护质量和容量/供应所必须的附加特殊活动。 变更文档还应该用于 确认供应商已经成功实施变更（如果奇瑞公司要求）。
注 1： 如果供应商对于提交过程变更概要请求的需要有任何疑问，则他们应该联系相关的奇瑞公司采购 质量部门以获取相应指导。 注 2：例行的 TPM 活动不需要应用过程变更控制。对于关键岗位人员的变更，不在本程序中管理，但供应 商必须识别其过程中的关键岗位人员名单，给予足够的保持其技能以及质量意识的培训，培训的过程应 受控，关键岗位人员的变更必须按照供应商的内部管理程序做到受控，保证质量稳定。