供应商产品及过程变更控制程序
认证产品一致性及变更控制程序
认证产品一致性及变更控制程序认证产品一致性及变更控制程序一、概述随着市场竞争的加剧和顾客需求不断变化，产品的改进和升级已经变得越来越频繁。
在这种情况下，一个有效的认证产品一致性及变更控制程序是至关重要的。
这个程序旨在确保产品在不同时间和地点之间保持一致，并能够对任何变更进行监控和控制，最终提高产品的质量和可靠性。
二、认证产品一致性程序1. 规划和设计在产品的设计过程中，需要确定产品应该达到的特定指标。
这些指标可能包括外观、性能、安全性等。
与同一产品相比，不同的市场可能有不同的规定。
因此，在设计过程中应该考虑到这些因素，以确保产品在不同市场上的一致性。
2. 材料采购在采购过程中，需要确保采购的材料符合产品设计规格，不能使用不同的材料。
在确保材料一致性的同时，还需要在供应商选择上进行评估，以确保材料和供应商均符合质量和安全性标准。
3. 制造和测试在制造和测试过程中，需要对生产线进行标准化的控制，以确保所有产品都在相同的环境下制造，测试和评估。
这可以通过使用标准化的流程、工具和设备来实现。
通过在生产过程中使用质量控制指标，可以确保所有产品都符合预期的质量标准。
4. 保留文档在整个过程中，需要记录所有关键的参数和决策，环境条件，设备操作指导。
应该确保记录文本，图表，照片或视频，以保证产品的一致性和质量。
如果发现缺少这样的记录，应该立即进行纠正。
三、变更控制程序1. 变更管理变更管理的主要目的是确保对产品的任何更改都在系统控制内，并且被明确的记录和认可。
变更控制包括对变更提议，评估和批准的管理，并确定实施所需的时间和活动。
这个过程需要确保产品规格文件和所有相关的变更信息是最新和一致的。
2. 变更评估在确定变更是否合理之前，需要进行评估以确定变更对产品的影响。
评估包括对变更提供的改进、成本、风险等进行评估，并确定适当的时间和资源，以便将变更纳入产品生命周期。
3. 变更批准变更批准是指确保变更可以合规地引入生产或服务环境的过程。
变更控制程序
1.1.1对产品设计、工艺过程、外协供应商的变更进行控制，防止变更的随意性，确保变更不影响到产品的功能及使用要求，保持变更的有效性，并与顾客要求相一致。
1.1.2适用于公司及外协供应商引起的任何影响产品实现的变更。
1.1.33.1各相关部门：各相关部门负责对变更项目提出申请；3.2技术部：负责对变更项目进行评审及向客户提出变更（必要时）；3.3生产部：负责对变更项目的具体实施，并记录实施结果；3.4质量部：负责对变更项目的实施结果进行验证；3.5采购部：负责踉踪供应商提出的变更。
1.1.4变更分为永久性变更和临时变更两种4.1永久变更：a）根据顾客提出的产品的任何变更要求（外观、尺寸、性能、材料、包装等）；b）公司内部相关部门提出的产品和制造过程的变更（如产品外观、尺寸、性能、材料、包装；过程参数、设备参数等）4.2临时变更：生产中由于过程控制手段，包括检验、测量、试验和防错装置不够等采用的一种替代方案，用于生产制造过程的控制措施。
1.1.5件5.1变更的来源5.1.1顾客提出的变更；5.1.2组织内部提出的变更；5.1.3供应商提出的变更。
5.2变更范围5.2.1设计变更范围产品构造、尺寸、材料、性能等的变更。
5.2.2过程变更范围4M1E变更（人、机、料、法、环）。
5.2.2.1人员变更：指非本岗位的操作人员经培训合格后工作于该岗位。
如：作业人员更换、作业人员替换、检验人员更换、检验人员调整等5.2.2.2设备变更：新增同类设备或变换到同类设备上生产。
如：新设备的投入、设备的替换或更换、工装模具、检具的新制或更新等。
5.2.2.3材料变更：原材料切换或材料供应商切换。
如：供应商切换、材料尺寸变更、材料材质变更等。
5.2.2.4方法变更：生产流程或加工方法变更。
如：采用新工艺、制造场地变化、工艺参数变化、过程顺序变化、作业手法变化、检验方法变化等。
5.2.2.5环境变更：如作业环境的变化等。
5.2.3外协供应商变更范围5.2.3.1供应商PPAP之前的产品、过程变更；5.2.3.2供应商PPAP之后的产品、过程变更；5.2.3.3供应商公司名称等不影响产品供货及质量的变更。
供应商4M变更管理办法
供应商4M变更管理办法1、目的与范围为预防外购件因非预期因素变化而导致供货质量波动，给公司造成质量损失，本文件对外购件供应商产品设计、生产制造等过程中可能影响产品质量的要素的变更进行了分级管控和规定。
以达到降低外购件品质风险、交付风险、法规风险及财务风险的目的。
本办法适用于公司外购件供应商生产过程中的人、机、料、法、环等关键要素的变更管理，不适用于对XX公司技术文件明示的标准的变更及XX公司通知要求的变更。
2、术语定义2.1 4M变更指关键人员变更、关键设备变更、材料变更、工艺方法、生产环境变更，以上变更原则上不会改变产品的设计输出要求和性能要求。
3、职责3.1 采购管理部3.1.1 负责供应商4M变更的监控管理，内容包括变更申请的受理，现场审核的组织实施，变更样件的组织、组织样件验证及结果评审，合格供应商目录的调整等。
3.1.2 负责4M变更信息的传递，以及对违规变更供应商的考核。
3.1.3 负责变更产品检测工作。
3.1.4 负责对供应商非预期变更实施质量损失的索赔工作。
3.1.5 负责供方变更期间外购件供给保障工作，并依据变更结论，调整采购订单。
3.1.6 负责按变更后的状态实施采购。
3.1.7 负责向质量管理部报备。
3.4 技术中心3.4.1参与变更样件的验证及评审，并对影响信息公开及相关认证的样件信息进行申报及备案协调工作。
3.4.2 参与供应商审核。
3.5 制造工程部3.5.1 参与供应商审核，并对供应商的变更前后工程能力（CPK）进行确认。
3.6生产单位3.6.1 参与变更样件的验证及评审。
3.7质量管理部3.7.1 参与变更样件的验证及评审，并向主机厂进行4M变更报备。
3.7.2 负责监督供应商4M变更管理过程。
3.8 财务部3.8.1负责依据变更申请，调整供方财务账号、税号与名称以及在系统中供应商信息的变更维护。
3.9 法律事务部3.9.1 对变更单位的风险进行识别。
4、管理内容4.1 受理4M变更申请4.1.1 采购管理部为受理供方4M变更申请的唯一单位。
产品变更控制程序
产品变更控制程序文件编码AQ2D-06 版本V1.0文件层级□一阶■二阶□三阶文件类别■体系文件□技术文件编制部门质量管理部机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别■通用□项目审核编制日期审批生效日期总页数14 分发编号文件发布盖章文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定V011目的规范产品变更管理，确保ECN顺利的导入生产和正确的执行。
2适用范围本程序适用于公司所有产品设计更改和顾客需求、供应商原因、生产工艺调整、Bug 修复、运营变更、工装设备问题等因素引起的生产、测试、运营过程的更改。
3术语和定义3.1 ECR: Engineering Change Request 工程变更需求3.2 ECO: Engineering Change Order 工程变更指令3.3 ECN: Engineering Change Notice 工程变更通知单3.4 CCB: Change Control Board 变更控制委员会3.5 SECN: Simple Engineering Change Notice 简单工程变更3.6产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更。
3.7需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在TR1至TR3阶段。
3.8设计变更：设计方案的变更和Bug修改，自TR2开始运作。
3.9工程变更：工程变更是指工艺、器件替代等方面的变更，自TR3开始运作。
3.10文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到文控中心。
4职责4.1研发中心4.1.1负责结构、硬件、软件、设计等产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB扩展成员之一；4.1.2负责研发相关图纸、BOM等资料更新，软件代码的修改测试；4.2产品系统部4.2.1 负责客户需求、功能定义等工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB主任；4.2.2 按照客户变更要求，向客户提出变更申请；并向公司内部传达客户变更指令；4.2.3 变更后产品重新向客户送样确认及签样；4.2.4 针对已发货产品的处理；4.3项目管理部参与产品变更评审，CCB固定成员之一；4.4中试部4.4.1 负责工艺相关工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.4.2 修改工艺相关文件并执行ECN；4.4.3 验证及量产阶段硬件及结构设计优化相关工程变更的提出；4.4.4 确认生产前测试治工具及设备准备；4.4.5 对变更后产品品质进行跟进。
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
神龙汽车供应商产品和过程的更改管理程序.doc
DPCA内外部使用USAGE INTERNE DE DPCAOR.2012.07工业事业BLOC INDUSTRIEL现生产供应商产品和过程的更改管理程序NOM DE NORME签字栏pour signature签名SIGNATURE 日期DATE签名SIGNATURE日期DATE撰稿人AUTEUR体系主管分部主任CHEF DIVISION REFERENTIEL翻译TRADUCTEUR体系主管部长DIRECTEUR DPT.REFERENTIEL撰稿部门主管分部主任CHEF DIVISION组织信息部组织分部主任CHEF DIVISION DSIM/OGZ撰稿部门部长/厂长DIRECTEUR DPT AUTEUR组织信息部部长DIRECTEUR DSIM下列人员参与了本标准的审核及会签Les personnes suivantes ont participe a la verification et co signature de cette norme：程序文件的演变信息Informations d’evolution de procedure：附件1：更改分类表供应商的更改分类表附件Annexe 2：供应商更改处理流程图受理申请组织更改评审实施更改附件Annexe3：A：决策Approbation；E：执行Execution；C：被咨询Consultation；I：被告知Informe附件Annexe 4 :主送:DPCA/DASP: 申请编号：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX 抄送：D PCA/DQUA:DPCA/DEPA:附件Annexe5 :主送:FNR: 申请编号：DPCA/MODIF-M10XXXXXXX-0XX 抄送：DQUA：DEPA：供应商需提交的资料：✧可行性分析报告✧更改实施计划✧认可计划和实验结果✧更改后的过程审核报告✧工装、模具清单✧过程流程图✧更改后的设备清单✧更改后的检验设备清单✧更改后的产品审核计划✧应急计划✧更新的Q3P文件✧更改的组织机构图✧供应商变更情况表✧DPCA行动计划：参加评审的人员会签姓名N OM –P R E NOM职务Metier隶属部门DepartementFNR:贵司提交的更改申请，按照《现生产供应商产品和过程的更改管理程序》要求，经评估认定确认贵司更改属于：不同意更改。
采购中的变更程序有哪些
采购中的变更程序有哪些在企业的采购活动中，由于各种原因，变更的情况时有发生。
采购变更可能涉及采购的物品或服务的规格、数量、交付时间、价格等方面。
为了确保采购活动的顺利进行，并保障企业的利益，建立一套规范的采购变更程序至关重要。
下面我们就来详细了解一下采购中的变更程序。
一、提出变更申请当出现需要变更采购的情况时，首先应由相关部门或人员提出变更申请。
变更申请应明确说明变更的原因、内容和预期的影响。
例如，如果是因为产品设计的调整需要更改原材料的规格，那么在申请中就应详细阐述设计调整的具体情况以及新规格原材料的要求。
变更申请的提出者需要对变更的必要性和合理性进行充分的论证，并提供相关的支持文件，如设计变更通知、市场需求变化的分析报告等。
这有助于审批者更好地理解变更的背景和影响，从而做出准确的决策。
二、评估变更影响收到变更申请后，采购部门应组织相关人员对变更的影响进行评估。
评估的内容包括但不限于以下几个方面：1、对采购成本的影响：变更可能导致采购价格的上升或下降，需要评估新的价格是否在预算范围内。
2、对交付时间的影响：例如，更改产品规格可能需要供应商重新安排生产计划，从而影响交付时间。
3、对质量的影响：某些变更可能会对采购物品或服务的质量产生影响，需要评估是否能够满足企业的质量标准。
4、对供应商关系的影响：频繁的变更可能会影响与供应商的合作关系，需要考虑供应商对此的接受程度和可能的反应。
评估过程中，应充分征求相关部门的意见，如生产部门、质量控制部门、财务部门等，以确保评估的全面性和准确性。
三、审批变更申请根据评估结果，变更申请需要经过相应的审批流程。
审批的权限通常根据变更的性质和影响程度来确定。
一般来说，重大的变更可能需要高层管理人员甚至董事会的审批，而较小的变更则可以由采购部门的负责人或相关业务部门的主管审批。
审批者在审批变更申请时，应综合考虑变更的必要性、影响和风险，并权衡企业的利益。
如果审批不通过，应向申请人说明原因，并提出改进的建议。
产品和过程变更管理程序
1.目的.为明确产品与过程变更的责任和流程，做到实时有效的变更管理，确保并符合客户要求，特订定本管理程序。
2.适用范围.适用于公司产品设计和制造过程的变更，包含4M变更及任何客户和供应商所引起的变更。
3.名称定义变更：是指产品制造中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method，含环境场所），内容包括：规格、材料的变更；机器、设备的变更；制造方法、工艺的变更；作业者变更。
：Engineering Change Request，工程变更申请单。
：Engineering Change Notice，工程变更通知单。
4.权责.采购部：材料(含构成部件)\材质变更的申请和实施。
.生产部：负责相关过程变更的申请和实施，即设备、工艺方法、作业人员变更。
.销售部：负责客户提出的变更受理，收集和内部反馈客户的确认结果。
.技术部：负责产品相关设计变更的申请和实施。
.质量部：负责召集各部门评审变更和提交给客户确认，并实施相关文件的变更。
.物流部：负责生产计划、采购计划变更和库存品、在制品的处理。
5.内容.变更的提出：当公司内部发生产品和过程变更需求时，由各责任部门提出变更申请，填写《工程变更申请单》。
申请部门需将变更项目、变更原因、变更前与变更后等内容详填于《工程变更申请单》中，必要时需附图面、佐证资料、样品等，经申请部门主管核准后，交质量部确认。
当客户针对机构设计、规格尺寸、工艺流程、材质等提出设计和过程变更需求时，由销售部提出变更申请，各部门进行评审和执行，时间不得超过两个工作周。
当供应商针对材料、工艺等变更需求时，由采购部接受和提出供应商的变更申请。
当产品需要设计变更时，由技术部提出设计变更申请；当工艺流程、设备、方法等过程需要变更时，由生产部提出工程变更申请。
.变更的评审：质量部确认变更申请资料齐全后，召集技术部、生产部等相关部门进行变更评审，评审是否可进行变更。
技术部\生产部对变更可行性进行确认：（1）直接变更：当确认可直接变更时，确定变更预计完成时间。
产品一致性与产品变更控制程序
1 目的1.1确保批量生产的产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。
1.2对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。
2 范围适用于本公司所有取得认证的产品在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。
3 定义3.1 关键件：是指对产品的主要性能等有较大影响的原器件和材料及配件。
3.2 关键工序：指形成产品的主要性能等特性的工序。
4 职责4.1 质量负责人：负责认证标志的妥善保管和使用管理；产品一致性变更处理。
4.2 生产供应部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性；确保产品的生产工艺过程控制一致；负责产品的生产与产品的一致性及标志使用；4.3 技术质量部：负责认证产品的图纸、资料等相关技术文件的完整、准确，符合认证产品一致性的要求；并对产品实现过程中一致性的实施进行跟踪和验证。
5 作业内容5.1 相关技术文件一致性的保持:文件的编订部门所编订的相关技术文件涉及如产品特性参数、铭牌标志、关键零部件等应与《产品特性文件表》上一致，并依据要求建立《认证产品关键零部件明细表》，明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求等。
5.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制：主要原材料、关键零部件的采购按照《认证产品关键零部件明细表》中所列的供应商进行采购，以保证产品关键零部件、原材料与型式试验中规定的型号、规格、所用材料完全一致，否则不允许采购。
5.3 生产过程的一致性控制：生产供应部依据建立的工艺流程图、作业指导书、认证产品关键工序目录安排生产工序及检验工序及作业方法，不随意变更。
必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。
5.4 检验一致性的控制:5.4.1 外购外协（包）关键零部件的检验：检验员应按照《认证产品关键零部件明细表》中所列供应商、产品名称、规格、材料要求进行一致性检查，并要求供应商每半年提供一次材质报告，否则不予收货。
产品和过程变更管理程序
产品和过程变更管理程序 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.目的.为明确产品与过程变更的责任和流程，做到实时有效的变更管理，确保并符合客户要求，特订定本管理程序。
2.适用范围.适用于公司产品设计和制造过程的变更，包含4M变更及任何客户和供应商所引起的变更。
3.名称定义变更：是指产品制造中，涉及的人（Man）、机（Machine）、料（Material）、法（Method，含环境场所），内容包括：规格、材料的变更；机器、设备的变更；制造方法、工艺的变更；作业者变更。
：Engineering Change Request，工程变更申请单。
：Engineering Change Notice，工程变更通知单。
4.权责.采购部：材料(含构成部件)\材质变更的申请和实施。
.生产部：负责相关过程变更的申请和实施，即设备、工艺方法、作业人员变更。
.销售部：负责客户提出的变更受理，收集和内部反馈客户的确认结果。
.技术部：负责产品相关设计变更的申请和实施。
.质量部：负责召集各部门评审变更和提交给客户确认，并实施相关文件的变更。
.物流部：负责生产计划、采购计划变更和库存品、在制品的处理。
5.内容.变更的提出：当公司内部发生产品和过程变更需求时，由各责任部门提出变更申请，填写《工程变更申请单》。
申请部门需将变更项目、变更原因、变更前与变更后等内容详填于《工程变更申请单》中，必要时需附图面、佐证资料、样品等，经申请部门主管核准后，交质量部确认。
当客户针对机构设计、规格尺寸、工艺流程、材质等提出设计和过程变更需求时，由销售部提出变更申请，各部门进行评审和执行，时间不得超过两个工作周。
当供应商针对材料、工艺等变更需求时，由采购部接受和提出供应商的变更申请。
当产品需要设计变更时，由技术部提出设计变更申请；当工艺流程、设备、方法等过程需要变更时，由生产部提出工程变更申请。
变更管理控制程序
变更管理控制程序
文件编号：1 、目的
通过对产品/过程更改进行控制，确保产品更改的正确、完整、统一和清晰。
2、范围
适用于本公司外部和内部提交产品设计变更和生产过程变更的控制。
3 、定义
3.1变更：是指产品生命周期内发生的更改。
3.1.1产品设计变更：因顾客或本公司技术部门提出的对产品外观、功能、性能、包装等有影响的变更。
3.1.2生产过程变更：因顾客变更引发的工艺（设备、工装、刀具和量具等）变更，或工艺方法和过程（如分供方、地点等）变更。
4、职责
4.1技术分管领导：负责设计开发/生产过程变更的批准。
4.2技术部门：负责顾客要求变更的提出；
4.3集团质量分管领导：负责分供方变更的批准；
4.4采购部门：负责分供方变更的提出；
4.5各部门：负责公司内部相关业务变更的提出。
5 流程图
6工作要点描述
7、处理方式
见《变更管理相应处理方式汇总表》
8附加说明
变更前，已生产产品的处理方式：顾客有明确要求区分时，按顾客要求执行；
9 支持性文件
《文件和记录管理程序》
10记录
11程序变更记录。
IATF16949变更控制程序(含表格)
变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
术语无)管理职责产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；质保部负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
制造部[参与产品和过程更改申请的可行性；在产品开发部组织下实施变更工作程序附录1：3C产品变更情况：－商标变更；－由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；－产品型号更改、不影响电器安全的内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；－在证书上减少同种产品其它型号；－在证书上增加同种产品其它型号；－生产企业名称变更，地址不变，生产企业没有搬迁；－生产企业名称变更，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业名称未变，地址名称变更，生产企业没有搬迁；－生产企业搬迁；－原认证委托人的名称和/或地址更改；－原生产者（制造商）的名称和/或地址更改；－产品认证所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；－明显影响产品的设计和规范发生了变化，如电器安全结构变更或获证产品的关键件更换；－增加或减少适用性一致的关键件供应商；－生产企业的质量体系发生变化（如所有权、组织结构或管理者发生了变化）；－其它机构换证申请；－其它。
相关文件无相关记录产品、过程变更记录变更登记表.doc过程变更申报表.xls 产品变更履历表.xls技术通知单技术更改通知单.xls设计更改文件资料清单@。
过程变更管理控制程序经典干货
修订说明
文件名称 生产件批准工作指导
记录名称 过程变更申请单 （ ）年过程变更汇总表 过程变更评审单
过程变更通知 过程变更实施计划 过程变更效果评价表
修订者
1
2
3
编制
xxx
审核
xxx
标准化
xxx
批准
xxx
记录编号 ZJBS-SC-F-031 ZJBS-SC-F-032 ZJBS-SC-F-033 ZJBS-SC-F-034 ZJBS-SC-F-035 ZJBS-SC-F-036
修订日期
修订页次
责任工程师提前3天向焊接技术质量室主管报告风险,报告顺 序：责任工程师→焊接技术质量室主管→基地主任→总经理
长安：工程变更申请 表
责任工程师
顾客批准申请后
2.5 传递过程变更相关信息，制定过程 变更实施计划。
过程变更通知 过程变更实施计划
责任工程师
顾客通过申请后
2.6 批准供应商过程变更，组织供应商 开展过程变更，并进行跟踪与确认
过程变更申请 过程变更实施计划
采购员
顾客通过申请后
2.7 立即将变更通知以纸质或电子形式 发放到供应商处。
收到申请3个工作 日内
2.1 组织相关人员对过程变更可行性与 变更方案进行评审。
过程变更评审单
责任工程师
每年一次
2.2 对替代控制方法每年进行一次评 审，以确认其适用性。
会议纪要
责任工程师
收到各部室需替 代控制方法时
2.3 组织评审并提交顾客批准后，传递 至技术质量部内勤。
过程变更申请单
责任工程师 评审通过后 2.4 向顾客提出过程变更申请。
PPAP
责任工程师
15[2]供应商变更控制程序
![15[2]供应商变更控制程序](https://img.taocdn.com/s3/m/c8a0427b1eb91a37f1115cfc.png)
讯茂电子有限公司编号：BM-QA-WI-I058版本号/修订次：A/00页码：第1页共1页批准日期：2008年3月10日供应商内部工程变更控制程序1.0 目的规范供应商管理，确保产品的品质。
2.0 适用范围本程序适用于所有供应商的管理。
3.0 职责3.1采购部负责资料的传送，信息的反馈。
3.2品质负责物料的检验与品质的追踪。
3.3工程负责物料的承认。
4.0 程序内容：4.1供方要求：4.1.1.供方需提供物料变更的原因，变更的原材料明细。
4.1.2供方需提供一式三份的物料承认书交于我司确认。
4.2采购：4.2.1采购将承认的物料交于工程部承认；4.2.2与供方的沟通与信息的反馈。
4.2.3变更物料确认不合格拒绝收货，确认合格后可小批量试产。
4.3工程：4.3.1对变更物料进行确认产品性能是否可靠。
4.3.2安排新产品的试产工作，并跟踪试产结果4.4品质：4.4.1 品质部检验时严格按照承认书的要求对产品进行检验。
4.4.2小批量试产合格并进料3-5批无问题产生，可以批量生产。
4.5试产所出现的产品质量问题有供方承担。
讯茂电子有限公司编号：BM-QA-WI-I051版本号/修订次：A/00页码：第2页共3页批准日期：2007年10月17日供应商管理程序4.1.3 C类产品供货商评估：经过使用部门试用合格后方可采购。
4.1.4评估合格的供货商需提供样品及<<样品承认书>>，,<<SGS报告(包括产品测试报告>>经工程部确认OK后，方可采购。
4.1.5对于合格供货商的新物料仍需送样品及<<样品承认书>>，,<<SGS报告(包括产品测试报告>>，由工程部评估。
4.1.6如有顾客指定的供货商，公司必须从指定的供货商采购有关材料。
4.2供货商来货的验收。
4.2.1货仓负责所有采购回来的物料的数量等交货情况验收。
4.2.2IQC负责对原材料的质量验收，并统计质量情况。
供应商产品及过程变更控制程序
Q/KJWX 百度网盘内容商城科技文轩企业标准Q/KJWXG04013012019代替：无供应商产品及过程变更控制程序2019-00-00发布2019-00-00实施百度网盘内容商城科技文轩小店发布目次前言 (II)1 目的 (3)2 范围 (3)3 定义 (3)4 职责 (3)5 工作流程 (4)6 要求通知的情况举例说明 (7)7 相关支持文件 (8)8 记录 (8)9 流程图 (8)产品/过程变更申请 (10)文件更改状态记录 (11)前言本标准是根据科技文轩公司发展要求而制定的，本标准按GB/T1.1-2009给出的编写规则进行起草。
本标准由科技文轩公司采购部提出。
本标准由科技文轩公司标准化部归口管理。
本标准由科技文轩公司采购部负责起草。
本标准主要起草人：科技文轩本标准会签人：相关部门本标准审核人：部门领导签字本标准批准人：公司领导签字供应商产品及过程变更控制规程1 目的为避免供应商产品/过程未经批准或不受控的更改，导致我公司生产中断及低质量投产，确保合适的变更控制和管理方法被正确地评估、认可和实施。
2 范围适用于供应商产品变更及其生产过程变更。
3 定义3.1 产品变更对产品生命周期过程中的设计、产品图样及设计文件的变更。
3.2 过程变更对已批准的过程设计或正在实施的过程或已实施完成的过程进行更改；厂房、公用设施、工艺流程、工艺平面布置、控制计划、作业指导书、设备、工装、工具、工艺材料等开发过程中对过程的调整（过程设计时已设置的环节）不属于过程变更；工艺参数调整（恢复到控制计划的规定范围内）不属于过程变更；设备、工装、厂房、公用设施的维护不属于本程序控制的范围。
4 职责4.1 供应商负责产品/过程变更的准备、提交申请、及收到正式变更通知后的实施；按照计划提交PPAP文件。
4.2 设计部门参与产品/过程变更通知评审，负责确认产品图纸的更改及零部件OTS认可事宜的确认和批准。
4.3 采购部门主控供应商变更管理，是作为供应商变更的唯一接口部门；组织设计及品质保证部对供应商提出的产品/过程变更通知进行评审；组织供应商变更现场审核。
产品变更控制程序
产品变更控制程序1、目的为了保证公司对申请认证的产品，在生产中按认证的要求一致性生产，特制定本办法。
2、范围适用于本公司通过认证的所有认证产品的变更。
3、职责各部门（包括客户）：提出对产品某些特性、结构或外观等更改。
研发中心：对更改做出变更评估。
品保部：对变更进行监督。
4、内容作业流程5、相关文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》附件1：变更申请要求:依照实施规则的要求，认证产品（指已经获得认证证书的产品）的变更在实施前应向认证机构申报并获得批准后执行。
向认证机构申报变更的申请操作叫做“变更申请”，写相应的申请书的操作叫做“填写变更申请书”。
不同的认证模式对于变更有不同的要求，以国家强制性产品认证（CCC认证）为例，已经获得认证证书的变更分以下几种情况：备注：认证后的产品，如不涉及上表内事项发生变更时，只是外观或使用操作轻微改变，可根据国家强愿认证管理办法的有关规定进行更改，但对更改的内容和认证产品的区别，应明确指出，并以文件形式存档备查。
附件2:变更申请程序：6.1持证人应认真阅读关于认证变更的公开文件，填写<产品认证变更申请书>，必须填写工厂编号，以在线申请或书面申请的方式向CQC相关部门提出变更申请。
对于1-16所列的认证更改，持证人向产品认证处/分中心提出认证申请。
6.2持证人除需提供<产品认证变更申请书>、原证书/原证书复印件和必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：6.2.1 符合1--4更改条件的，变更后的新证书如包含原证书信息（型号、商标），持证人需退回证书原件。
6.2.2 符合5--12更改条件的，持证人需退回证书原件。
6.2.3 符合1更改条件的，申请时应另外提交新申请商标的注册证明或商标使用授权书。
6.2.4 符合2--4更改条件的，申请时应另外提交申请更改后的产品名称、型号与原获证产品名称、型号间差异性声明（正本）。
6.2.5 符合4更改条件的，申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明（正本）。
IATF16949-2016变更控制程序
1.目的为确保设计和工程变更的及时性、有效性，保证生产的顺畅作业，提高生产效率和使顾客满意，特制订此程序。
2.适用范围适用于本公司试产、量产过程有关设计变更和工程变更的控制。
3.职责与权限3.1 变更内部发起部门：小型电池开发部/动力电池开发部、工艺设备部3.1.1 小型电池开发部/动力电池开发部a.负责设计变更的申请、控制和管理，主要包括材料，体系配方，产品结构,性能改变,关键过程产品标准的变更,b.负责牵头对设变必要性和技术可行性进行评估；C.负责变更涉及旧物料、已生产产品的处理给出技术方案；d.负责设变后相关技术文件的修订；e.负责跟踪设变流转过程，收集并提交设变过程资料及归档；f. 对变更引起的技术问题给予技术支持；g.提供XX客户变更申请单给品质保证部相关工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.1.2工艺设备部a. 工艺设备部负责过程变更的申请、控制和管理，主要包括工艺参数及公差、过程非关键工序的产品及过程标准的变更,捷威工厂搬迁、产品加工地点变更,关键模具及设备,产线,模具的变更的发起，具体参照《变更发起审批表》。
b.负责公司内部过程变更必要性及可行性评估；c. 负责变更引起的相关文件的修订；d. 对变更引起的技术问题给予技术支持；e. 提供XX客户变更申请单给品质工程师进行审核，审核通过后发起部门方可加盖公章转给营销管理部申请客户批准，同时给到体系汇总。
3.2营销管理部a. 负责顾客要求变更的内部及时传递（研发、品质）；b. 负责需要客户批准变更的XX客户变更申请传递到客户处；c. 跟踪客户批准变更进度；d. 及时反馈客户批准结果，并将最终版归档到品质保证部；e. 变更前产品出货数量及售后物料备库数量提出或申购；3.3 计划管理部a.负责全面物料变更管理，确定试产批次及变更切换时间；b.安排物料断点的排产；3.4供应链管理部a.负责供应商4M提起的变更申请的内部信息传递（研发、品质），主导跟踪供应商变更的实施；b.负责将我方或客户要求变更通知到供应商；c.仓库对需要变更的物料及产品进行区分；d.负责对变更涉及材料、库存、工装模具等事宜处置和管理进行沟通；e.负责供方材料变更的库存及上线前管理与控制；f.售后物料备库管理；3.5品质保证部a.体系室负责变更文件的受控及分发,及相关技术文件的发放及回收；b.跟踪变更的实施，所发起的变更的断点跟踪及效果反馈；c.必要时，SQE负责供方变更后PPAP的确认；d.必要时，负责客户变更 PPAP的提交；e.体系室负责《工程变更通知单》下发前内容的核对及更新后的文件按时受控与分发并将旧文件进行回收。
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其中必须包括在变更期间和之后维护质量和容量/供应所必须的附加特殊活动。 变更文档还应该用于 确认供应商已经成功实施变更（如果奇瑞公司要求）。
注 1： 如果供应商对于提交过程变更概要请求的需要有任何疑问，则他们应该联系相关的奇瑞公司采购 质量部门以获取相应指导。 注 2：例行的 TPM 活动不需要应用过程变更控制。对于关键岗位人员的变更，不在本程序中管理，但供应 商必须识别其过程中的关键岗位人员名单，给予足够的保持其技能以及质量意识的培训，培训的过程应 受控，关键岗位人员的变更必须按照供应商的内部管理程序做到受控，保证质量稳定。
4、职责 供应商——负责产品/过程变更的准备、申请、提交及批准后的实施；按照计划提交 PPAP 文件。 设计部门——参与产品/过程变更通知评审，负责确认产品图纸的更改及零部件 OTS 认可事宜的确认和批
准。 采购部门——主控供应商变更管理，是作为供应商变更的唯一接口部门；组织设计及质量部门对供应商
提出的产品/过程变更通知进行评审；对供应商变更进行现场审核。 质量保证部——参与供应商产品/过程变更通知评审，负责小批量试装及 PPAP 的最终批准。 项目管理部——负责主控奇瑞公司产品变更管理。 生产管理部——负责零部件批量切换通知的下发及其跟踪。
成过程更改。 3. 在奇瑞公司接受更改之后，开始按照变更后的标准供应产品。交货通知，如有必要，还有批次控制
和零件跟踪性的奇瑞公司特定要求，均应该在变更后第一次交付产品时提供。
供应商提交 PPAP 文件 1. 零件提交担保书 2. 过程变更概要 3. 设施场地转移概要 4. 控制计划 5. 或供应商自己的等同文档 提交时间 自计划变更实施的变更通知至少 20 个工作日，但是通知应该与潜在的变更影响相称。
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编号：QCX03.013 版本号：A/1
供应商产品及过程变更控制程序
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5、工作流程 5.1 供应商过程更改流程图
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2、范围 适用于供应商产品变更及其生产过程变更。
3、定义 设计部门——汽车工程研究院、乘用车工程研究一院、乘用车工程研究二院、乘用车工程研究三院、商 用车工程研究院和发动机公司、发动机工程研究一院、发动机工程研究二院、传动系统研究院等。 采购部门——采购公司、备件公司、变速箱公司等。 工艺部门——规划设计院、轿车公司、变速箱公司和发动机公司等。
5.1.2 必需结果 过程变更的提议 1. 需要完成“过程更改概要”或“设施现场传输”，请求进行过程更改的许可。 2. 如果适用，还有控制计划建议修改、过程流程图与过程失败和影响的分析等文档。
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5.1.3 过程变更的完成 如果奇瑞公司已经提供了继续进行的审批许可，则供应商应该： 1. 完成计划的过程变更，包括任意附加的奇瑞公司要求。 2. 通过填写和提交零件提交质保以及在审批的过程变更概要中指定的支持附件，通知奇瑞公司成功完
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修
订
页
编制/修订原因说明：
组织机构调整
原章节号 现章节号
修订内容说明
组织机构调整，职责变更
备注 A/1
编制/修订部门/人 参加评审部门/人
采购公司/徐传志 质量保证部/沈毛虎 轿车公司/张国忠、吴德军
项目管理部/孙久红 商用车工程研究院/张勇
乘用车工程研究院/高新华 汽车工程研究院/林健 乘用车第二工程研究院/高立新
修订记录：
版本号 提出部门/人
A/0
采购公司
A/1
采购公司
修订人 徐传志 金炜
审核人 批准人 徐爱民 陆建辉 徐爱民 陆建辉
编号：QCX03.013 版本号：A/1
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供应商产品及过程变更控制程序
编制/日期： 徐传志 2006.12.26 编制负责人：朱国华 2006.12.31 审核/日期： 徐爱民 2007.01.05 批准/日期： 陆建辉 2007.01.07
供应商责任 供应商的适当职能 1. 过程流程图 2. 过程失效模式和影响分析 3. 过程能力研究 4. 生产控制计划 5. 基于奇瑞公司反馈的客户满意度 6. 产品变更的控制
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A/0 备注
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编号：QCX03.013 版本号：A/1
供应商产品及过程变更控制程序
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1、目的
为避免供应商产品/过程未经批准或不受控的更改，导致奇瑞公司生产中断及低质量投产，确保合适 的变更控制和管理方法被正确地评估、认可和实施。
编号：QCX03.013 版本号：A/1
供应商产品及过程变更控制程序
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5.1.1 供应商过程更改流程图说明 要理解过程变更的潜在影响，奇瑞公司需要通过变更管理计划通知。 过程变更的原因通常有： ——过程变更 ——设施现场重新布局 ——二级供应商变更 ——二级供应商过程变更引起的变更 ——更换工装 ——更换模具 ——设备翻新 ——任意和专有特征相关的变更 ——任意和新技术相关的变更 ——由于零件符合相关法律法规发生变化导致的变更 ——任意要求控制计划和/或过程流程图修正的其他变更