固定资产领用申请表
新入职员工固定资产领用流程详解
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1.1 填写资产领用申请表。
员工领用固定资产管理制度
一、总则为加强公司固定资产的管理，确保资产合理使用和有效维护，提高资产使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工领用固定资产的行为。
三、固定资产定义固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在规定标准以上的资产，包括但不限于以下物品：1. 办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等；2. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、沙发等；3. 通讯设备：电话、手机等；4. 其他固定资产：照相机、投影仪、音响设备等。
四、领用程序1. 需求提出：员工因工作需要，向所在部门负责人提出领用申请。
2. 部门审批：部门负责人对申请进行审核，如需领用，填写《固定资产领用申请表》。
3. 采购申请：将《固定资产领用申请表》提交至行政部，由行政部负责采购。
4. 物资入库：采购完成后，由仓库管理员办理入库手续，并将《固定资产领用申请表》及相关资料交至行政部。
5. 领用登记：行政部将《固定资产领用申请表》及入库资料登记在《固定资产台账》。
6. 领用发放：行政部根据《固定资产台账》将资产发放给员工。
五、领用注意事项1. 员工领用固定资产时，应仔细检查资产是否完好，如有损坏，应及时告知行政部。
2. 员工领用固定资产后，应妥善保管，不得擅自转让、出租或出售。
3. 员工离职时，应将所领用的固定资产交还公司，并由行政部在《固定资产台账》上予以核销。
六、资产维护1. 员工在使用固定资产过程中，应严格遵守操作规程，确保资产安全。
2. 员工发现固定资产损坏或故障，应及时报告行政部，由行政部负责维修或更换。
3. 行政部应定期对固定资产进行维护保养，确保资产处于良好状态。
七、责任追究1. 员工因故意损坏、擅自转让、出租或出售固定资产，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 行政部未按规定办理固定资产领用手续，导致资产流失或损坏的，应承担相应的责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由公司行政部负责解释和修订。
固定资产领用管理制度
固定资产领用管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是为了规范企业固定资产的领用流程和管理，确保固定资产的合理利用和保护。
1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部部门和员工在领用固定资产时的操作和管理。
二、定义2.1 固定资产固定资产是指企业长期使用的、价值较高的不易转换为现金的物品，包含但不限于办公设备、生产设备、交通工具、房屋等。
2.2 领用领用是指员工或部门申请并取得企业固定资产的行为。
三、领用申请流程3.1 申请流程（1）员工或部门提出固定资产的领用申请，填写《固定资产领用申请表》，并注明领用原因、使用时间和地方等信息。
（2）申请表需经所在部门负责人审批签字。
（3）审批通过后，申请表交至企业固定资产管理员处。
（4）企业固定资产管理员依据实际情况审查并确认申请。
（5）如确认无误，企业固定资产管理员将申请表上的领用信息录入固定资产管理系统，并办理相应手续。
（6）员工或部门领用固定资产后，应签署确认收据并归还已填写的《固定资产领用申请表》。
3.2 审批要求（1）所在部门负责人在审批申请时需考虑申请所需固定资产的合理性和必需性。
（2）企业固定资产管理员在审查申请时需核实申请人的身份和所需资产的可行性。
四、领用管理要求4.1 领用责任（1）员工或部门在领用固定资产后，需对所领用的资产负有责任，确保正常使用和保护。
（2）如发生固定资产的丢失、损坏或显现故障等情况，领用方需立刻报告所在部门负责人并及时采取措施进行修复或归还。
4.2 固定资产使用期限（1）依据实际需要，固定资产的使用期限由所在部门负责人和企业固定资产管理员共同决议。
（2）在使用期限结束后，员工或部门需将固定资产归还给企业固定资产管理员，并填写《固定资产归还确认书》。
4.3 固定资产移交（1）固定资产需移交给其他部门或员工时，需经所在部门负责人和企业固定资产管理员双方确认，并填写《固定资产移交书》。
（2）移交后的固定资产责任由接收方承当。
公司企业最常用表单范本大全 19个
公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。
固定资产需求申请表
资产3
采购□ 调配□
资产管理专员：
资产管理部门负责人：
日期：
财务审核栏
预算内□
预算外□
审核：预算经理
资产1编码
审核：资产核算专员
资产2编码
资产3编码
审批栏（公司领导填写）
财务总监：
（预算内）
日期：
财务副总：
（预算外需加签公司领导）
董事长：
日期：
附件1
固定资产需求申请表
申请栏（申请部门填写）
部门
申购人
申购日期
资产名称
数量
类别
需求日期
资产1
新增□更换□
资产2
新增□更换□
技术参数栏
资产名称
主要技术指标及参数
推荐供应商
参考价格Biblioteka 资产1资产2补充参数：
申请原因：
部门负责人：
日期：
资产管理部门审核栏
资产名称
实批数量
解决方案
调出部门
资产1
采购□ 调配□
资产2
固定资产申请表及流程图解
行政部办公室： 接费用报销流程
备注：根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始和结束。
四、无库存价值 5000 元以上：
申请人： 填写《固定资产 购置申请单》
部门负责人： 审核
中心总监： 审核
业务分管总 裁：
总裁： 审批
行政部办获取市场来自审核使用责任人： 1、领用； 2、登记
申请人： 1、 领用； 2、 办理出库手续
核；
放；
记
行政部办公室：
行政部办公室： 购置； 签订合同；
获取市场信息，比价
部门、申请部门、 部办公室：
行政部办公室： 1、 签订合同； 2、 购置
联合验货
部门、申请部门、 部办公室：
行政部办公室： 1、 签订合同； 2、 购置
联合验货
裁：
行政部办公室： 获取市场信息，比价
行政部办公室： 签订合同； 购置；
行政部办公室： 获取市场信息，比价
审批
使用责任人： 1、领用； 2、登记
申请人： 1、 领用； 2、 办理出库手续
行政部办公室： 办理入库
技术部门、申请部门、 行政部办公室： 三方联合验货
使用责任人： 1、领用； 2、登记
申请人： 1、 领用； 2、 办理出库手续
行政部办公室： 办理入库
技术部门、申请部门、 行政部办公室： 三方联合验货
批
：
技术部门、申请部门、 行政部办公室： 三方联合验货
的权限选择审批人的开始和结束。
行政部办公室： 办理入库
技术部门、申请 行政部办公室： 三方联合验货
行政部办公室： 接费用报销流程
备注：根据申请人所处级别和授权人的权限选择审批人的开始
申请人： 1、 领取； 2、 登记。
公司固定资产领用管理制度
第一章总则第一条为加强公司固定资产的管理，规范固定资产的领用流程，确保公司资产的安全和有效利用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有固定资产的领用管理，包括但不限于办公设备、生产设备、交通工具等。
第三条公司固定资产的领用应遵循以下原则：1. 安全第一，确保固定资产的安全使用；2. 节约原则，合理使用，避免浪费；3. 明确责任，责任到人，确保固定资产的保值增值。
第二章领用范围与条件第四条公司固定资产领用范围：1. 公司内部员工因工作需要，需使用公司固定资产；2. 公司内部项目实施，需临时借用公司固定资产；3. 公司内部活动，需使用公司固定资产。
第五条固定资产领用条件：1. 领用人需具备一定的固定资产使用技能和经验；2. 领用人需了解固定资产的使用方法和操作规程；3. 领用人需保证固定资产的安全，不得随意损坏、丢弃或转让。
第三章领用流程第六条领用申请：1. 领用人需填写《固定资产领用申请表》，明确领用物品名称、数量、用途等信息；2. 申请表经部门负责人审核签字后，报送行政部。
第七条行政部审核：1. 行政部对领用申请进行审核，确保领用申请符合公司规定；2. 审核通过后，通知领用人办理领用手续。
第八条领用手续：1. 领用人持《固定资产领用申请表》到行政部领取固定资产；2. 行政部对领用人进行固定资产使用培训，确保其了解操作规程；3. 领用人需在《固定资产领用登记表》上签字确认，领取固定资产。
第四章保管与归还第九条领用人应妥善保管固定资产，确保其安全、完整、有效。
第十条领用人不得擅自转让、出租、抵押或变卖固定资产。
第十一条领用人因工作变动、离职等原因，需将固定资产归还公司。
第十二条归还手续：1. 领用人需将固定资产交还行政部；2. 行政部对固定资产进行检查，确认无损坏、丢失等情况；3. 领用人签字确认归还手续，行政部在《固定资产领用登记表》上予以核销。
第五章责任与处罚第十三条领用人违反本制度，造成固定资产损坏、丢失或变卖的，应承担相应的责任。
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报废放置
报废原因
部门领导意见
签字： 年 月 日
财务主管意见
签字： 年 月 日
领导意见
签字： 年 月 日
附件5
固定资产转移单
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第一联 资产管理部门 资产管理员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ固定资产转移单
附件2
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
固定资产领用申请表
领用部门 资产编号 资产名称 领用人 资产类别 数量 领用时间 单价
领用事项 领用部门主管 领用人员 资产管理员 归还时间
联系电话
转出部门 原使用人 资产编号 资产名称 资产类别 转入部门 现使用人 数量 单位 单价 金额
转出部门意见 转入部门意见 原使用人 现使用人 第二联 转入部门 资产管理员
附件3
固定资产购置申请表
申请部门 申请人 资产名称 型号及主要参数 申请日期 联系电话 数量 单位 单价 金额
购置用途
部门主管
签字： 年
月
日
会计 审批意见 财务主管
签字： 年
月
日
签字： 年
月
日
领导批示
签字： 年
月
日
附件4
固定资产报废申请表
申请部门 申请人 申请时间
设备名称
数量
设备编号
设备型号
使用部门