20170812出货流程图(修改)

仓储物 流部
物料员、 仓管 员
《出库发货单》
交货确认
营销部 仓储物 流部
对帐/收款
仓库主办 销售wk.baidu.com勤 销售员
《出库发货单》
财务部 营销部 客户
会计 销售人员 客户
《对账单》 收据/发票
每月 20 日前由财务部会计作客户《对帐单》 ， 将《对帐单》交销售内勤与销售人员确认收款日期 或电汇日期，销售人员及时收款。 （ 《应收帐款管理 办法》 ）
制发《BOM 表》 、图纸
生产部、 技术研 发部、 采 购部
技术研发工 程师
《BOM 表》 《 、图 纸》 、 《检验标 准》
交生产部准备生产（人、机、料） 、采购部及时 备料、仓储物流查料各复印件一份
生产、质检、入库
生产部 质检 仓库
开《出库发货单》
生产部长 品管员兼 仓管主办
营销部
出货确认
销售内勤
1、 生产部长根据《销售需求单》 ，制订《生产任务 计划排程表》或《看板》 、与班组任务分解《工 单》 、 《检验标准》 ， 组织生产并确保质量和交期， 《生产工单》 并将相关单据存档管理； 《生产日报表》 2、 下道工序监督上道工序质量，不合格的半成品 《质量检验单》 绝不流传。 《入库单》 3、 合格的成品由仓储与生产部按流程入库， 《入库 单》交生产部、财务部、仓储物流部部长各一 份。 《出库发货单》 根据向客户承诺的交期（合同）提前一天开具《出 库发货单》交物流部长、财务部、生产部各一份。 物料员根据《出库发货单》的发货方式、时间 等要求安排装车，完成后，仓管员确认装车是否与 《出库发货单》要求相符。公司仓储物流部发货时 由仓库管理员开具《货物放行条》 （一式三联）仓管 员制表 、仓库主管审核、生产部长批准，保安凭放 行条放行车辆和货物。 1、由仓库主办交库管员将《出库发货单》录入系统 台帐存档。2、销售内勤负责将所有《出库发货单》 的发货信息通知营销部专职项目人员。3、营销部专 职项目人员及时与客户沟通确认出货信息并对运输 中货物情况进行掌控，有问题及时协调处理。
目的：规范出货流程，完善销售管理，提高工作效率，促进销售与服务工作的改善。 适用范围：成都上市科技有限公司（成品非施工项目）出货运作全过程。 作业流程 部门 执行人 表单 作业说明 客户提出订货需求或其他出货需求，销售人员 客户 《客户意向信 对客户的订货要求记录在《客户意向信息单》上， 客户需求 销售人员 息单》 营销部 并对客户的订货需求进行初步分析审核，如是有效 销售内勤 《客户订单》 NG 需求，将客户的《客户意向信息单》在 1 小时内上 营销部长 电话下单等 报营销部部长进行审核。 非公司常规产品及客户首次订制类订单流程： 1、销售内勤负责通知各评审部门责任人进行《客户 营销部 订单》评审生产协调会，评审部门并对《客户订单》 财务部 订单评审 进行责任制签名确认。2、营销部对价格和服务要求 技术研 进行评审，财务部对成本价、信用等级或回款情况 发部 部门责任人 《客户订单》 评审，技术研发部对工艺、材料、工时和质量要求 生产部 进行评审；生产部对交期评审，采购对外协物料时 副总 间、价格评审。3、 《客户订单》评审确认的结果由 采购 营销部专职项目人员反馈给客户沟通确认，一个工 （仓库） 作日内完成《客户订单》签字确认回传。4、已签订 的《购销合同》可视为订单。 签署合同 1、 业务人员接到客户传真或递交的 《订购合同》 /《销售合同》/《外协加工协议》后按时间节点要 求签回，如有问题，则将问题反馈给责任销售人员 达成共识。 客 户 《订购合同》 营销部 2、 销售人员将 《订购合同》/ 《销售合同》/ 《外 销售人员 协加工协议》交营销部长及法律顾问审核在一个工 作日内完成签字确认回传，一联原件交客户、复印 一份交销售内勤建档，另一原件一份交财务部；3、 下《销售需求单》 客户要求货到付款，通过财务信用考核。 在 2 小时内完成相关部门责任人签字后实施，并进 营销部 销售内勤 《销售需求单》 行《客户订单跟踪表》填写与落实。