20170812出货流程图(修改)
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单》
流程
责任部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库保安Βιβλιοθήκη 1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
各种表单需经相关部门领导审批后方可生效。
出货作业流程图
Invoice
3. 成品倉倉管員依生管 之出貨資料進行出貨裝運 之相關工作。
出貨單
4. 財務須在《出貨單呈送 登記表》上簽名確認。
出貨相關 資料
裝運作業
5. 過帳作業。 6.立賬作業。
出貨提單/ 交運單
7.對賬作業。
立賬作業
對賬作業 出貨明細表
過帳作業
更改標記 修訂日期作
日期
文件編號 財務
出貨單呈送 登記表
出貨作業流程圖
關務
出口/商檢 申請作業
出貨生管
Start
出貨通知 作業流程
出貨通知單
頁次
第 1 頁,共 1 頁
成品倉/出貨組
備註/說明
1.出貨生管依出貨計劃產 生《出貨通知單》通知相 關單位準備出貨事宜，并 填寫《出貨提單》。
2. 關務再依最新的出貨 明細，進行出口/商檢之申 請作業。
ERP 业务流程之出货流程
ERP 业务流程之出货流程出货流程是erp系统中相对来说，比较简洁的一个流程。
但是，说其简洁，其实，也不是很简洁，其里面还是有很多细节的东西要留意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在erp系统中，出货流程中经常会消灭的问题及常见的错误。
出货流程是erp系统中相对来说，比较简洁的一个流程。
但是，说其简洁，其实，也不是很简洁，其里面还是有很多细节的东西要留意。
不然的话，还是会在阴沟里翻船的。
下面，我结合一个客户的出货流程，来谈谈在erp系统中，出货流程中经常会消灭的问题及常见的错误。
下图，是该客户的出货流程图。
我将结合这张流程图来讲解出货流程。
我这个客户，有特地的物流部门追蹤出货的事情，可能跟有些企业的出货流程略微有点区分，但是，基本上是换汤不换药。
一、物流部门追蹤出货需求。
在这家客户，物流部门的主要作用就是跟蹤定单的生产进度及商品检验。
在erp系统中，有些报表，可以挂念物流使用者来追蹤定单的进度。
如系统供应了定单估计出货表，这份定单就供应了系统中全部未出货的定单明细(包括只出了一部分货的销售定单)。
使用者还可以依据估计的出货日期，来生成具体的报表。
物料部门依据预定的出货需求，在系统里生成出货通知单。
在定单估计出货表中，使用者可以依据客户来区分，也可以只按日期来区分。
但是，在出货通知单上，必需依据客户来生成。
由于系统会依据客户的基本资讯，做一些推断与把握动作。
使用者在生成出货通知单的时候，我建议使用者通过销售定单转出货通知单的功能，来完成出货通知单的生成工作。
在系统中，可以把同一个客户的不同定单合併成一张出货通知单。
但是，不能把不同客户的定单合併成一张出货通知单。
上面我说过，出货通知单会依据客户的基本资讯做一些推断，主要的推断动作就是该客户的信用额度与付款条件。
若该客户有信用额度管理，并且，在开立出货通知单的时候，该客户的信用额度已经用完了，则系统就会提示使用者，该客户的信用额度已经满了。
出货流程图
出货流程图
出货流程图：
1. 收到客户订单：销售部门接收并确认客户的订单，包括产品类型、数量、价格和交货日期等信息。
2. 准备出货计划：销售部门将客户订单转发给生产部门，生产部门根据订单的要求确定生产计划，包括产品生产时间、生产数量和所需原材料等。
3. 采购原材料：采购部门根据生产计划，评估所需原材料的数量，并与供应商进行沟通和谈判，最终确定采购合同，并进行原材料的采购。
4. 生产产品：生产部门按照生产计划开始生产产品，包括准备生产设备、安排生产人员、加工原材料等。
5. 质量检验：生产完成后，质量部门对产品进行检验，包括外观检查、功能检测和尺寸测量等，确保产品符合质量要求。
6. 包装：生产合格的产品将被送往包装部门进行包装，包括适当的包装材料和标签，以保护产品，方便运输和识别。
7. 仓库存储：包装完成的产品将被送往仓库进行存储，根据产品类型、尺寸和数量等进行分类，方便下一步的出货操作。
8. 出货准备：出货部门根据客户订单和仓库存储情况，准备出
货，包括查找、挑选和整理需要出货的产品。
9. 出货安排：出货部门根据订单要求和运输方式，安排产品的出货时间和地点，与物流公司进行协商和安排。
10. 运输和交付：物流公司根据安排和订单要求，运输产品到
指定地点，并交付给客户，同时获取客户的签收确认。
11. 出货记录：销售部门对每一次出货进行记录，包括客户信息、产品信息、出货时间和地点等，以便跟踪和管理出货情况。
12. 结算和反馈：销售部门根据客户订单和出货记录，与客户
进行结算和对账，并收集客户的反馈和意见，以便改进产品和服务。
以上是一个典型的出货流程图，具体流程可以根据实际情况进行调整和修改。
成品出货流程图
成品出货流程图一件成品出货之前需要做哪些步骤才能出货。
有哪些步骤是必不可少的一部分。
以下是店铺为大家整理的关于成品出货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!成品出货流程图成品出货管理规定目的：为了确保成品品质，出货品质及流程有序进行，满足客户需求。
范围：外贸部、品管部、物控部内容：1、品管部1.1、品管部在出货前一天，需对所有已入库的成品进行抽检，并做《成品抽检报告》，记录内容主要含：毛重、产品不良缺陷、外箱损坏缺陷及产品抽检结果等。
并出具成品检验合格报告。
不良品需通知责任部门一个工作日内改善。
1.2、出货资料提供时，品管部负责向外贸部提供订单数据信息，包括：订单号、毛重、净重等。
1.3、根据外贸部部《出货通知单》仔细核对各项数据。
并及时反馈异常给计划部进行处理。
1.4、发货装柜时，要跟进检查，检查项目包括：数量、外箱无脏污、损坏、变形;及监督装运过程有无野蛮装箱作业，对野蛮作业需及时制止并反馈给部门主管处理。
1.5、根据装车(多车在装)的实际情况，品管部可进行内部人员调配并填写发货过程检验记录。
2、外贸部2.1、根据外贸部信息和品管部提供《订单数据明细表》，制定装柜《出货通知单》，包含：订单、规格、型号、数量、毛净重及外箱尺寸等。
2.2、外贸部第一时间(正常提前一天;最迟货柜到厂之前)向品管部和物控部提供装货顺序的《出货通知单》。
2.3、装柜前，外贸部人员与仓管员核对好订单货物(含规格、数量);同时核对柜号、铅封号、提单号。
2.4、装柜时，核对装柜数量，平衡装柜的体积与重量，确保不超重、不缺方。
2.5、开始装柜和封柜时，外贸人员需要跟进重量、体积及产品外观有无异常。
3、物控部3.1、根据外贸部门的《出货通知单》核对相关数据并提前做好清点归类。
3.2、货柜进厂后，核对《提货单》，主要核对订单号、柜号、铅封号、提单号，并第一时间通知外贸部和品管部门。
3.3、发货过程中对装柜方法、外箱品质、数量等进行严格控制，并填写书面的资料明细记录。
出货流程图
采購及付款循環內部控制作業 出貨作業流程圖 業務
1.業務依据客戶需求國內部 分排定出貨排程,國外部分 開具出口通知或聯絡單通知 資材出貨.
生管
生管依業務開具 之訂購單將其登 錄于生產計划表 內
資材 1 2
1.資材依生管制作之生產計划表 及業務開具之出貨排程.出口通 知或聯絡單開立送貨單
2
客戶驗收單
品 管 自 存
資 材 出 貨 5
1.倉管COPY出貨單進行備貨. 2.倉管將備好之貨物交接給出 貨人員
貨物
1.出貨員依出貨單對倉庫 所備之產品進行點檢,無誤 后交接給送貨員. 2.送貨員依出貨對產品進 行點收并簽字. 4
共2頁第1頁
章次:2000 節號:2000
采購及付款循環內部控制作業 出貨作業流程圖 資 材 4 貨品 2 出貨單1 3 4
品管
生產計划表
出貨排程 出口通知 聯絡單 送貨單
5
1.品管收到資材開 具之送貨單后准備 驗貨. 2.當產品准備好后 品管對貨物進行檢 驗并制作出貨檢驗 報告.
1
品 管
1.資材開具送貨單的同時依客戶需 求開具客戶之交貨驗收單. 2.送貨時需附發票的客戶,在開立完 送貨單后請業務制作發票.
2
出貨檢驗報告1
業務 業務接資材通知制作出 貨所需之發票.
發票
6
出貨 員存 檔 送貨員將送貨單2.3.4聯及業 務開具之發票.品管開具之出 貨檢驗報告同貨物一齊送往 客戶端.
6 發票 出貨檢驗報告2 送貨單2 貨品 3 4 5
客 戶
共2頁第2頁
ห้องสมุดไป่ตู้
仓库成品出货流程图
仓库成品出货流程图出货检验或称为：成品出厂检验、出厂质量控制出货检验，是指产品在出货之前为保证出货产品满足客户品质要求所进行的检验，经检验合格的产品才能予以放行出货。
出货检验一般实行抽检，出货检验结果记录有时根据客户要求提供给客户。
以下是店铺为大家整理的关于仓库成品出货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库成品出货流程图仓库成品出库流程货物出库程序一般包括出库前的准备、核对出库凭证、备料、复核、点交准备等。
1、出库之前的准备。
为保证货物能及时迅速发给客户，仓库应积极与业务主管部门联系，以便做好货物出库的准备，例如，编制物资出库计划、发运计划、准备计划及准备适用的工具等。
2、出库凭证。
出库凭证有发货通知书、提货单和调拨单等。
在一个企业内，出库凭证应统一规格。
仓库是根据出库凭证来发放货物的，一切非正式凭证、白条、便条都不能在这里生效。
仓库接到出库凭证后，业务人员应审核单证上的印签是否齐全相符，凭证上所列货物的名称、规格、数量等是否有误，检查无差错后方可备料。
3、备料。
按照出库凭证上所列货物名称、规格、查对货物保管账。
确认出库货物的货位，注意规格、批次和数量，按先进先出的原则进行备料。
4、复核。
备料后必须经过复核，以防差错。
复核的内容可归纳为“二检”、“一核”。
“二检”是检查外观质量是否完好合格，检查技术证件是否齐全;“一核”是核对出库凭证上所列货物名称、规格、数量是否与实物相符。
复核的形式有：保管员自己复核;指定专人复核;保管员之间相互交替复核;包装人员或负责5、交点和清理。
货物经过复核后，如果是使用单位自行提货的，即可将货物随同证件向提货员当面点交，办理交接手续;若是代运的货物，则要办清内部交接手续，向负责代运部门或包装组点交清楚。
货物点交清楚，办完交接手续后，该货物的保管阶段基本结束，仓库工作人员应立即做好清理工作。
(1)清理现场。
一批物资出库后，该并垛的要并垛，垛底要整理;该清点的要清点，收检苫垫材料，以便新料入库时使用。
工厂出货检验流程图及工作细则
4、OQC根据《发货单》，按《组件出货检查表》进行检验检查。
5、OQC检验完毕，填写《组件出货检查表》进行检验检查。
6、OQC检验合格，在发货单上签名（须签全名，不允许只签姓名或者一个字、或字迹潦草—详见范本一）；如发现不符合项，处理流程参见《不合格品控制程序》。
工厂出货检验流程图及工作细则(总2页)
流程
责任部门
工作内容
相关文件/表单
商务部
商务部、仓库
仓库
OQC检验员
OQC检验员
OQC检验员
仓库
保安
1、商务部根据出货计划安排，在OA上公布具体出货明细。
2、商务制定《发货单》，并督促销售和财务审核，由仓库打印、仓管员签名确认。仓管员确认单据明细无误后，由仓库账务员做销售出库单，将帐调出仓库，打印《销售出库单》并由仓管员和OQC共同签名确认。
7、仓管员在得到OQC检验员确认货物合格之后，尽快装箱发货，不得以各种理由推迟发货。
8、该批产品在厂门检查，保安人员须确认《发货单》上具备可识别的OQC人员的签名，否则不得放行出货。
《发货单》
《销售出库单》
《组件出货检查表》、《唛头打印规范》、《组件成品检验标准》
《不合格品控制程序》、《HOLD单》、《重工作业程序》、《重工单
发货部出货工作流程图
配送员分类安排发运计划
与物流公司开好发货货票据并确认
根据目的地安排装车顺序，并整
YES NO 整理发货票据与出货单据做好登记 形成日发货登记表签字并上交下一
返回物流，重新 开票或改单，直 至票据正确无误
完成
发货部出货工作流程图
出货单
是否具有完整签名
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
NO
返回相关部门，直至具
YES
根据出货单据配货，并
将配好货物放置在配货 区域摆放整齐，并在出
验货人员陪同点货人员 核对物品名称，规格，
NO
重新配货，并点验货直
YES
验货人员及点货人员在出 货单上签字并摆放整齐
交由客户签收（客户自提货物或领 料）或点货人员签收（快递货物） 验货人员将客户了联放入内箱，并在外箱 注明“内附清单”，客户名称，目的地， 外箱序号，如有尾数要标明尾数数量；打 包严实并将物流联沿骑缝粘贴在对应外箱
2017年工作流程图及流程
物流部流程图1 / 1612 / 16仓储物流工作流程：入库管理、盘点：入库准备：1、接到入库商务通知做好准备：1，入库商务要有邮件方式通知入库管理员。
1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。
2、审核到货清单：1，审核装箱清单内容，如：产品型号、数量、规格。
2，通知仓储主管到货数量。
2、清理库位1，与仓储保管员清理货位。
2，保证到货清点区的货物及时转移和清理。
3，按照同一型号，同一规格码放产品。
4，为大货送达预留好空间。
接运货物：1、安排仓库管理员接货1，货到库房后通知仓库保管员接货。
2，与货运公司联系，安排到货时间，3，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置4，到货装箱清单交给仓库保管员。
2、准备卸货工具：1，库房保管员应准备卸车工具，如：手动叉车，缠绕膜、托盘等3 / 16货物清点：1、检查外包装：1，货到清点区要检查货物外包装是否完好。
2，产品标牌、防伪标是否粘贴合格。
3，产品包装箱有无油渍、水渍。
2、核对产品：1，核对装箱清单发货项号。
2，清点区核对货物名称、规格、型号。
3、点交货物数量：1，入库管理员与仓库保管员清点产品数量2，原则上需要一人清点一人复合。
3，与送货员核对到货数量。
粘贴标识：1、粘贴到货日期：1，所有到货每托进行编号，粘贴日期单2、扫SN码：1，产品设备记录SN号，录入电脑2，上传入库商务。
保管方、承运方确认：1、保管方清点产品数量：1，入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。
2，货物数量、型号、规格是否一致。
3，仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。
2、保管方签字确认4 / 161，双方在没有问题情况时，在到货清单上签字确认。
2，保留单据3、产品有问题带回1，库房保管员发现问题直接拒收。
2，入库管理员立即通报入库商务等待解决。
3，产品破损挤压变形直接拒收。
4、承运方签字确认1产品破损、挤压变形点清数量承运商签字带回2要填写退货产品清单，型号、数量、规格。
3在到货清单注明发货项号及产品明细。
成品出货作业流程
成品出货作业流程编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（成品出货作业流程）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为成品出货作业流程的全部内容。
1．目的：确保公司成品能够按时，准确，整齐有序地发放至各个客户手中。
2．适用范围:此流程适用于怡口净水（昆山）有限公司所有成品的发货作业。
3．定义：成品出货是指仓库管理员根据公司销售员提供的单据，按照客户的要求，对成品进行的物理与系统发货的过程。
4．作业过程：4，1 物流公司发货4，1,1 公司销售员提供销售订单给仓库组长。
4，1，2 仓库组长先对销售订单在SAGE X3系统中进行审核，此动作即系统发货，系统审核完成,销售订单上所有物料已经不在SAGEX3系统中,所有物料等待出货。
4,1,3 仓库组长根据销售订单打印条形码,制作发货装箱单,并将装箱单发给销售员，由其转发给客户，由客户确认发货方式。
并加盖客户公章再发回公司。
4,1，4 装箱单制作完成之后，成品仓管员要对每一份装箱单上的物料进行查看，确认是否需要拼箱打包操作。
对于需要拼箱打包的物料，需要按照包装合理，标识清楚的原则进行拼箱。
且在拼箱完成后认真核对所有物料件数与装箱单是否有差异，并更正实际的物料件数。
4，1，5 仓库在收到客户回传单后,将此回传单与对应的装箱单按顺序放在一起，并加盖仓库成品出货专用日期公章,方为完整的成品出货装箱单，此时方可通知外包物流公司可以发装箱单上指定的货物给客户。
4,1，5 外包物流公司发货过程中，必须遵守怡口公司成品出货基本要求，对成品进行条码扫描，单据签收，条码回传,成品包装等动作，确保成品安全完好，数量准确到达客户手中,所有在运输过程产生的成品损坏都将由物流公司和物流公司指定的运输人负责。
成品出货作业程序(含表格)
成品出货作业程序（ISO9001:2015）1.0目的规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。
2.0范围适用于所有成品出货。
3.0职责3.1销售部：负责与客户、船运代理公司、报关公司进行业务沟通；负责成品出货指令的编制、下达、出货检查与应收帐款跟进工作；3.2PMC部：负责跟进成品出货事项；组织成品的发放与搬运工作；编制《成品出仓单》、《放行条》；3.3财务部：负责《周出货计划》、《送货单》的审核及产品出货后应收帐款管理工作；3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查工作；负责内销产品的送货工作。
4.0作业程序4.1销售部业务员根据订单产品出货日期、成品入库、生产进度及与客户或船运代理公司联络情况（如客户需要验货的，业务员在产品生产完成前一周与客户或者检验机构落实产品检验的时间、地点、方式等内容），将可以出货的产品以一周为周期（即本周六至次周五）编制《周出货计划》，要求在周五下午下班前二个小时完成，并报销售部经理审核；4.2销售部经理对《周出货计划》进行审核。
有误，通知业务员进行修改；无误，由销售部经理将《周出货计划》于周五下午下班前分发PMC部、财务部各一份；4.3 PMC部经理对《周出货计划》进行审核，若发现有误，于1小时内通知销售部经理处理，无误，则跟进出货情况（若出货产品中有配件，则由PMC部组织安排好配件处理工作）；4.4 PMC部根据《周出货计划》对于库存产品超过一个月需出货的，则通知品管部成品检验人员进行成品检验工作，若检验不合格，由PMC部、销售部协调处理（包括返工、交期变更等），若出货产品尚在生产中，销售部、PMC部跟进生产进度情况，若有异常，双方协调处理，若不能达成客户订单要求的，则由销售部与客户进行沟通、处理，若无法解决则报总经理处理；4.5若进度正常或出货产品己入库，销售部业务员根据与客户或检验机构预约的验货日期通知其来厂验货，并与品质管理人员做好验货人员的来厂接待工作。
出口货物出货的流程设计
出口货物出货的流程设计下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!出口货物出货流程。
1. 接单审核。
确认订单信息，包括产品规格、数量、交货时间、付款条件等。
生产计划出货流程图
客户返回 维修流程
客户返回
1 客户返回 品返回后， 进行评审， 制定维修计 划
客户需求受理
客户返回品入库
客户返回品维修 出库
客户需求受理单 客户需求解决方案
客户返回入库单
客户返回维修出 库单
2 客户产 品返回 后，商务 部根据客 户需求受 理单办理 客户返回 品入库。 库别：客 户返回品 库
采购入库 流程
供应商
1 原材料 到达后， 进入材料 待检库， 并及时报 检。
2 原材料 经过检验 合格后， 办理良品 材料入 库，库 别：材料 库，仓管 员核对数 量。
3 原材料 经过检验 不合格， 直接返还 给供应商 。
相关表 单：进货 验证单→ 采购良品 入库单 （合格品 入库）
采购材料待检入 库
样品入库单
样品出库单
成品良品入库
成品出库
对生产过程中的异常情况进行记录，记录相关责任 重复发生。
客户返回品维修 出库
客户返回品维修 入库
客户返回维修出 库单
客户返回品维修 入库单
返还给客户
客户返回品良品 出库单
原材料入库
仓管员核对数量
返还给供应商
3 商务部 根据客户 需求制定 维修计划 或安排车 间返工， 以满足客 户要求。
4 产品维 修好或返 工好后， 及时告知 相关部 门，并办 理好发货 事宜。
相关表 单：客户 返回品入 库单→客 户返回品 维修出库 单→客户 返回品维 修入库单 →客户返 回品出库 单
关联表 单：客户 需求受理 单，客户 需求解决 方案，生 产任务单
生产计划 出货流 程:
出 口 流 程 图
出口流程图
序号
主要 环节
外贸部 业务员
操作过程
跟单文员
生产部
收集信息 筛选 客户
1
需求 沟通 分析客户的需求 确定 点 建档 与客户确认
需求， 达成意向
自产产品
交易 与客户确认产品信息、
2 协商
付款方式等
交货期、 包装、规 格等
外贸部 财务部 报关员 财务
外购产品
采购 仓库 运输
找产品、厂家确认 价格等条件
3 成交 与客人签订合同 做 P/I
备份合同
4 催订金 T/T 或 L/C
财务确认
1.通□知 下单 5 备货
5-1
5-2
审核
5-3
下订 自产
单
5-4
跟进进度
排产、确认
5-4 5-5
外购
外购成品 入仓
5-6 6-1
催收余款
6-2 6-3
款项确认
质检部门的 验货报告
6 收余款 出货通知
6-4
安排出货、订舱、
6-5
准备出口单证
商检
6-6
7 出货 处理单证通知客人
催单
安排报关
装车出货
8 放单
寄单证给客户
通知客户收货，Leabharlann 船运、9交易 单证等信息发邮件告之 完成 客户
10 核销单
与客人保持联系并了
解其对产品的质量、交
11
售后 货等方面的意见，跟踪 服务 客人的新需求，争取新
的交易
跟进核 销情况
核销
12 存档
将相关资料，信息 备份存档以备以后 查阅
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制发《BOLeabharlann 表》 、图纸生产部、 技术研 发部、 采 购部
技术研发工 程师
《BOM 表》 《 、图 纸》 、 《检验标 准》
交生产部准备生产（人、机、料） 、采购部及时 备料、仓储物流查料各复印件一份
生产、质检、入库
生产部 质检 仓库
开《出库发货单》
生产部长 品管员兼 仓管主办
营销部
出货确认
销售内勤
1、 生产部长根据《销售需求单》 ，制订《生产任务 计划排程表》或《看板》 、与班组任务分解《工 单》 、 《检验标准》 ， 组织生产并确保质量和交期， 《生产工单》 并将相关单据存档管理； 《生产日报表》 2、 下道工序监督上道工序质量，不合格的半成品 《质量检验单》 绝不流传。 《入库单》 3、 合格的成品由仓储与生产部按流程入库， 《入库 单》交生产部、财务部、仓储物流部部长各一 份。 《出库发货单》 根据向客户承诺的交期（合同）提前一天开具《出 库发货单》交物流部长、财务部、生产部各一份。 物料员根据《出库发货单》的发货方式、时间 等要求安排装车，完成后，仓管员确认装车是否与 《出库发货单》要求相符。公司仓储物流部发货时 由仓库管理员开具《货物放行条》 （一式三联）仓管 员制表 、仓库主管审核、生产部长批准，保安凭放 行条放行车辆和货物。 1、由仓库主办交库管员将《出库发货单》录入系统 台帐存档。2、销售内勤负责将所有《出库发货单》 的发货信息通知营销部专职项目人员。3、营销部专 职项目人员及时与客户沟通确认出货信息并对运输 中货物情况进行掌控，有问题及时协调处理。
仓储物 流部
物料员、 仓管 员
《出库发货单》
交货确认
营销部 仓储物 流部
对帐/收款
仓库主办 销售内勤 销售员
《出库发货单》
财务部 营销部 客户
会计 销售人员 客户
《对账单》 收据/发票
每月 20 日前由财务部会计作客户《对帐单》 ， 将《对帐单》交销售内勤与销售人员确认收款日期 或电汇日期，销售人员及时收款。 （ 《应收帐款管理 办法》 ）