中建七局总承包有限公司差旅费的报销制度设计
建筑工程公司差旅费报销管理制度
建筑工程公司差旅费报销管理制度一、背景介绍随着经济的发展和全球化的趋势，建筑工程公司的业务范围逐渐扩大，员工出差频率也逐渐增加。
出差期间产生的差旅费用管理成为公司管理的一个重要环节。
为了规范差旅费用的报销流程，保证公司资金的合理运用，制定差旅费报销管理制度是非常必要的。
二、制度目的1. 规范差旅费的使用，减少公司费用支出。
2. 提高员工出差经费的使用效率，确保出差工作的顺利进行。
3. 加强差旅费用的监管，防止因此产生的浪费和滥用。
三、适用范围本制度适用于建筑工程公司所有员工出差的差旅费用管理。
四、制度内容1. 差旅费用的申请（1）出差之前，员工需要向所属部门提交差旅费用申请表，并说明出差的目的、时间、地点以及预计费用。
（2）部门经理审批通过后，将申请表转交财务部门进行预算。
2. 差旅费用预算（1）财务部门接收到差旅费用申请后，根据公司的差旅标准进行费用预算，并将预算金额告知申请人。
（2）员工在出差期间需按照预算金额合理使用差旅费用，如需超支，需要提前向财务部门提交申请并说明理由。
3. 差旅费用报销（1）员工在出差结束后的一个月内，需将出差期间的费用清单、发票等相关凭证汇总并提交报销申请。
（2）财务部门对员工提供的报销材料进行审核，符合规定的费用将在一个月内报销给员工。
4. 差旅费用监管（1）财务部门需定期对差旅费用进行汇总统计并进行分析，如发现费用异常或超支情况，需及时报告公司领导并开展调查。
（2）公司领导需定期审查差旅费用的使用情况，提出合理化建议并对制度进行必要的修改。
五、制度执行1. 公司员工需严格遵守本制度的规定，不得私自使用或挪用差旅费用。
2. 出差期间如有变动需要调整费用使用，需提前向财务部门进行申请并经过审批后方可执行。
3. 财务部门需及时将差旅费用的报销情况及时通报公司领导。
六、制度的执行效果1. 有效降低了公司因员工出差产生的费用支出，合理利用公司资金。
2. 杜绝了差旅费用的滥用和浪费现象，提高了公司经费的使用效率。
国资公司差旅费报销制度范本
第一章总则第一条为规范我公司差旅费报销管理工作，加强财务成本控制，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的差旅费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前应填写《出差申请单》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审批，报分管领导批准后方可出差。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人审批权限：500元以下；（二）分管领导审批权限：500元（含）至2000元；（三）总经理审批权限：2000元（含）以上。
第三章费用报销第六条报销范围：（一）交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、地铁、公交等公共交通工具费用；（二）住宿费：按实际住宿天数及住宿标准报销；（三）伙食补助费：按实际出差天数及标准报销；（四）市内交通费：根据实际出行情况，按标准报销；（五）其他费用：如电话费、打印费等，经批准后可报销。
第七条报销标准：（一）交通费：按照实际发生的费用报销，但不得超过规定标准；（二）住宿费：根据出差地点及住宿标准报销，最高限额为每晚XXX元；（三）伙食补助费：根据实际出差天数及标准报销，最高限额为每人每天XXX元；（四）市内交通费：根据实际出行情况，按标准报销。
第八条报销流程：（一）员工出差归来后，填写《出差报销单》，附上相关票据及证明材料；（二）部门负责人审核《出差报销单》及相关材料，签署意见；（三）分管领导审批《出差报销单》；（四）财务部门对《出差报销单》进行审核，并办理报销手续。
第四章费用控制第九条出差审批部门应严格控制出差人数、天数和费用，合理安排出差路线。
第十条出差人员应严格按照出差审批单上的事由、地点、时间、费用等执行，不得擅自改变。
第十一条出差人员应节约使用差旅费，不得超标准报销。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释和补充。
公司差旅费报销制度范文(4篇)
公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。
第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。
第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。
第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。
第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。
第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。
第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。
第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。
第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。
第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。
第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。
第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。
第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
建设工程差旅报销制度
建设工程差旅报销制度一、背景随着经济的不断发展，建设行业也在迅速的发展，建设工程项目也日渐增多。
在建设项目的过程中，各种差旅开支日益增多，如何规范差旅报销制度，有效控制差旅费用成为了建设企业和单位必须要解决的问题。
二、制度目的制定差旅报销制度的目的是为了规范差旅费用支出，提高差旅费用使用效益，保障建设工程项目的顺利进行。
三、差旅范围差旅范围指的是因工作需要在本地区以外的不同地域进行工作的人员。
四、差旅费用项目1. 交通费：包括交通工具的车票或船票等费用。
2. 住宿费：在外出工作期间的住宿费用，需提供住宿发票。
3. 餐费：在外出工作期间的餐饮费用，需提供餐饮发票。
4. 日常交际费：包括招待费、礼品费等。
5. 其他费用：如电话费、办公用品费等。
五、差旅报销流程1. 出差申请：员工需要提前向主管汇报出差计划，并获得批准。
2. 出差审批：主管审批通过后，将出差信息通知财务部门。
3. 差旅费用结算：员工在出差结束后，需携带相关票据前往财务部门进行费用结算。
4. 财务部门审核：财务部门对差旅费用进行审核，并根据规定报销费用。
5. 财务部门报销：财务部门按照规定将差旅费用报销给员工。
六、报销标准1. 交通费：按照实际花费报销，需提供有效的车票或船票等票据。
2. 住宿费：根据工作地点不同，住宿标准不同，需提供住宿发票。
3. 餐费：按照报销政策规定的标准报销，需提供餐饮发票。
4. 日常交际费：根据工作需要报销，需提供相关的发票。
5. 其他费用：根据工作需要报销，需提供相应的发票。
七、差旅费用使用原则1. 合理性原则：差旅费用必须符合工作需要，不能存在超出合理范围的费用。
2. 省俭原则：在尽可能保证工作需要的前提下，节约差旅费用的使用。
3. 证明原则：差旅费用必须提供有效的票据证明，否则不予报销。
八、差旅费用管理1. 财务部门将建立差旅费用档案，对每次差旅费用支出进行记录和归档。
2. 财务部门将按月对差旅费用进行统计和分析，及时发现问题并采取相应的措施。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
2024年公司差旅费报销制度（二篇）
2024年公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。
为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2024年公司差旅费报销制度。
中建七局总承包有限公司差旅费的报销制度设计
中建七局总承包有限公司差旅费的报销制度设计摘要：本文从我国差旅费报销制度的现状出发，发现各项严重问题，现行差旅费报销制度需要进行及时有效的改革，阐述了差旅费报销制度改革的意义，并通过对中国建筑第七工程局总承包有限公司进行差旅费报销制度的设计,找出了设计过程中的一些具体事项，并在最后提出了合理化的建议，以指导各企业更好的完善差旅费的报销制度.关键词：差旅费报销制度中建七局总承包引言近些年来，贪官污吏行贿受贿、政府官员贪污腐败的现象屡见不鲜,从地方大官到县乡科级小吏，贪污涉案金额过亿元的被查处的官员越来越频繁的出现,而且其蔓延传播的方式也是多种多样、不断变化的，这就需要预防及治理各类腐败现象的措施要能不断改进与调整。
但是任何一种贪污腐败的现象都是利用职权钻政策制度上的空子，而现今的差旅费报销制度就已经呈现出这样一种空子，由于现行大多企业机关、事业单位的差旅费报销标准较低，与一些地区的住宿宾馆、旅店的收费标准相差过多，使得差旅费报销制度大大背离实际、形同虚设，因此，根据现实情况改革企业中传统的差旅费报销制度已经迫在眉睫。
一、我国差旅费报销制度现状（一）差旅费定义差旅费指的是企业中工作人员因出差而产生的伙食补助费、住宿补助费、交通补助费、企业干部及新入职学生调遣费、各项相关杂费等的总称。
而不同的企业或者部门对于差旅费的个体报销范围和制度规定可能不同，但是每一个差旅费报销制度的制定都要规范合理，这样才能在保证员工利益的情况下，有效控制公司的成本开支。
（二）我国差旅费报销制度亟需改革由于我国差旅费报销制度已与实际情况的差距很大，造成了一些腐败现象的滋生.这主要是源于差旅费报销标准过低，如果是按目前实际的住宿费、伙食费等标准出差,不能保证出差人员普通的吃喝住行条件，那么部门上级的相关人员可能就会让其下属或是公司来承担其差旅费用，这种不合理的倒挂现象也不利于企业的良好健康发展。
随着我国经济的不断发展，不同地区的经济发展速度也不相同，而传统的差旅费报销制度并没有综合参考出差当地的居民消费指数和出差人员的职级，不同地区要乘相应的出差系数标准，否则就会呈现出目前的差旅费报销标准过低现状，以至于引出一系列相关的问题。
公司差旅费报销管理制度范本（二篇）
公司差旅费报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
2024年企业差旅费报销制度（二篇）
2024年企业差旅费报销制度1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准:直辖市、省会城市____元/晚/人;地州市及外县____元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天____元，地县每人每天____元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的____%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为:本省地州市及以下每天每人____元，省会每天每人____元，省外每天每人____元。
公司差旅费报销规章制度5篇
公司差旅费报销规章制度5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销规章制度，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司差旅费报销规章制度篇1一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。
除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。
3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准；(2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。
4、乘座工具标准5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员；第二类：中层干部及高级职称人员；第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工；第四类：安装维修人员。
三、差旅费报销原则(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。
建筑建设公司差旅费报销管理办法
建筑建设公司差旅费报销管理办法一、概述为规范建筑建设公司差旅费报销管理，提高差旅费用使用效益，制定本管理办法。
二、报销标准差旅费报销标准按照公司制定的差旅费用标准执行，详见附表一。
三、报销范围1. 出差范围仅限于工作需要和业务拓展需要。
2. 差旅费用包括交通、住宿、餐饮等实际发生的费用。
其中，餐饮费标准为公司制定的标准之内。
3. 就地交通费包括机票、火车票、公路客运车费、公共交通工具费等。
4. 住宿费限定在报销标准内的星级酒店，超标部分不予报销。
5. 景点门票等娱乐性质费用不在报销范围内。
四、报销流程1. 出差前填写《申请出差审批单》，经公司领导审批后批准。
2. 出差结束后，填写《差旅费用报销单》，附上相关发票（原件或复印件）和凭证。
3. 财务部门审核《差旅费用报销单》和相关发票，并核对费用和发票的真实性。
4. 经领导审批后，由财务部门进行差旅费用报销。
五、其他规定1. 出差人员应合理控制差旅费用，并注意节约，严禁奢侈浪费。
2. 差旅报销应当如实填写相关内容，严禁虚假报销或弄虚作假。
3. 出现差旅费用超标或无法说明的，相关人员需独立承担费用并受到公司纪律处分。
4. 本管理办法自公布之日起执行，如有需要修改的地方，需经公司领导审批后进行修改。
附表一：建筑建设公司差旅费报销标准交通费：1. 飞机：经济舱，按每公里0.8元计算。
2. 火车和长途汽车：硬座车票，按每公里0.5元计算。
3. 出租车：按标准打表收取，不得超过同程程公共交通工具费用的三倍。
住宿费：1. 一线城市：五星级酒店不超过每晚2000元，四星级酒店不超过每晚1000元。
2. 二三线城市：四星级酒店不超过每晚800元，三星级酒店不超过每晚500元。
餐饮费：1. 一线城市：不超过每人每天200元。
2. 二三线城市：不超过每人每天150元。
备注：以上标准为最高限额，具体报销额度应根据实际情况和公司制定标准进行合理控制。
2024年差旅费报销制度
一、背景随着经济全球化和商业活动的不断发展，各行各业的差旅需求日益增加。
对于企业来说，合理规范差旅费报销制度是提高工作效率、保障员工权益的重要举措。
为此，我公司结合实际情况，制定了2024年差旅费报销制度，力求公平、公正、合理、规范，旨在为员工提供便利、保障公司财务安全。
二、差旅费报销范围1.出差地点确定：凡因公务需要而发生的差旅费用，需在出差前提出申请，并经领导批准。
审批通过后的差旅费用，方可报销。
3.其他费用：若出差需要发生其他费用，需要提前向领导汇报，并经批准。
三、差旅费报销流程1.出差前申请：员工在开始差旅前，须填写《差旅费用申请表》，详细列明出差目的、出发时间、交通方式、住宿地点、申请费用等内容，并提交给主管领导审批。
2.出差过程支出：员工在差旅过程中产生费用，应妥善保存所有相关费用凭证，如发票、收据等。
3.出差后报销：员工在返回公司后，应及时填写《差旅费用报销表》，并将所产生费用的相关凭证一并交给财务部门进行报销。
4.财务审批：财务部门负责对员工提交的差旅费用报销进行审核，确保报销金额符合规定及相关凭证齐全无误。
5.报销发放：报销审核通过后，公司财务会及时将报销款项发放至员工指定的银行账户中。
四、注意事项1.凭证保存：员工在差旅期间产生的费用凭证必须保存完整，包括发票、收据等，以备报销时使用。
2.节约成本：在选择交通方式、住宿地点、就餐地点等方面，员工应尽量选择价格合理、质量有保障的方式，以节约成本。
3.勤勉尽责：员工在出差过程中应积极履行职责，勤勉尽责，确保出差目的的顺利完成。
4.费用合理：员工在报销差旅费用时应合理合法，不得有私自违反规定或虚假报销的行为。
以上所述即为我公司2024年差旅费报销制度，希望员工能够严格遵守并加以执行，保证公司财务安全和员工权益。
公司管理部。
2024年差旅费报销制度(三篇)
2024年差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政____文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元(含交通费)，其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
建筑公司出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司出差报销流程，加强公司财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的各项费用报销。
第三条出差报销应遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差，应提前填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第五条出差审批权限：（一）国内出差：5000元以下由部门负责人审批，5000元以上由总经理审批。
（二）国外出差：由总经理审批。
第三章出差费用报销范围第六条出差费用报销范围包括：（一）交通费：包括火车票、飞机票、长途汽车票、出租车费等。
（二）住宿费：包括酒店住宿费、招待所住宿费等。
（三）伙食补助费：根据出差天数和地区标准给予。
（四）通讯费：包括电话费、网络费等。
（五）其他费用：因公出差产生的其他必要费用。
第四章出差费用报销流程第七条出差人员返回后，应在一周内提交《出差报销单》和相关票据，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
第八条财务部门对报销单及票据进行审核，确保符合报销范围和标准。
第九条审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项打入员工工资账户。
第五章出差费用报销标准第十条交通费标准：（一）火车票：根据车次等级和距离，按照公司规定的标准报销。
（二）飞机票：经济舱全价票，按照公司规定的标准报销。
（三）长途汽车票：按照实际发生费用报销。
第十一条住宿费标准：（一）国内出差：根据地区和酒店等级，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：按照当地酒店标准，按照公司规定的标准报销。
第十二条伙食补助费标准：（一）国内出差：根据出差天数和地区标准，按照公司规定的标准报销。
（二）国外出差：根据当地餐饮标准，按照公司规定的标准报销。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章违规处理第十五条员工如有虚报、冒领、伪造票据等违规行为，一经查实，将严肃处理，并追究相关责任。
差旅费报销制度（精选5篇）
差旅费报销制度（精选5篇）差旅费报销制度篇1第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
工程人员差旅费报销制度
工程人员差旅费报销制度一、背景随着全球化经济的发展，企业间的业务往来愈加频繁，员工之间的流动性也逐渐增加，差旅出差已成为企业日常运营中一项常见的活动。
尤其对于工程人员来说，工程项目的施工与监理常常需要跨地区跨国的出差，因此制定一套全面规范的差旅费报销制度对于公司管理和员工的出差体验至关重要。
二、适用范围本差旅费报销制度适用于公司全体工程人员在出差过程中的差旅费用报销。
三、报销流程1. 出差申请：员工在计划进行出差前，需要提前向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等相关信息，并由直接主管审核并批准。
2. 出差预算：在获得出差批准后，员工需要制定出差费用预算，明细列出交通、食宿、通讯等费用预估，并提交给财务部门审核。
3. 出差报销单：员工在出差结束后，需准备完整的出差报销单，在单据上明细列出实际发生的费用，并附上相关的发票、凭证。
4. 报销审批：员工提交完整的报销单后，财务部门会对报销单进行审核，并由直接主管审批是否符合公司规定。
5. 报销发放：经审核通过后，公司将及时将报销款项发放给员工，或者通过公司账户进行相应的汇款。
四、报销标准1. 交通费用：员工出差使用的交通工具包括飞机、火车、汽车等，公司将按照实际发生的费用进行报销，但对于超过公司规定标准的费用，需员工另行承担。
2. 住宿费用：员工在出差过程中的住宿费用需符合公司规定的标准，超出部分需由员工自行承担。
3. 餐饮费用：餐饮费用需保持适度，必要时员工可在出差期间申请合理的餐费报销，但过度浪费不予报销。
4. 通讯费用：在出差期间产生的通讯费用可进行报销，但需保持合理。
5. 其他费用：如出差期间发生的其他费用，如会议费、杂费等，需通过报销单进行报销，并附上相应的凭证。
五、差旅福利1. 出差津贴：公司将为员工提供差旅津贴，以补偿因出差带来的额外费用。
2. 差旅保险：员工在出差期间将享受公司提供的差旅保险，以保障员工在外出差时的安全与健康。
3. 差旅补贴：公司将对外出差的员工提供一定的差旅补贴，以鼓励员工尽职尽责地完成出差任务。
差旅费报销制度
差旅费报销制度差旅费报销制度（通用23篇）差旅费报销制度篇1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的`车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、电话费用公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
差旅费报销制度篇2一、凡经幼儿园园务会讨论决定，属于幼儿园指派的教师外出学习所产生的会务费、车旅费等方能纳入报销范围。
二、经费报销实报实销，对于超出学习范围的教师个人活动所产生的费用由个人自行承担。
建设工程差旅报销制度
建设工程差旅报销制度
一、差旅费用报销原则
1. 差旅费用报销必须遵循真实性、合理性、经济性的原则。
2. 员工应按照公司规定的标准和程序进行差旅费用的报销。
3. 所有差旅费用必须有合法有效的原始凭证支持，且需注明具体事项。
二、差旅费用报销范围
1. 交通费用：包括飞机、火车、轮船、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿场所的费用。
3. 餐饮费用：包括出差期间的正餐费用。
4. 其他费用：包括必要的通讯费、打印复印费、紧急情况下的临时费用等。
三、差旅费用报销标准
1. 交通费用：按照实际发生额报销，需提供票据原件。
2. 住宿费用：根据出差地的不同级别，按公司规定标准执行。
3. 餐饮费用：按照公司规定的日补贴标准进行报销。
4. 其他费用：根据实际情况和公司相关规定进行审核报销。
四、差旅费用报销流程
1. 员工出差归来后，应在规定时间内整理好所有相关票据和凭证。
2. 填写差旅费用报销单，详细说明每一笔费用的用途和金额。
3. 将报销单和相关票据提交给直接上级审核。
4. 上级审核无误后，转交财务部门进行复核。
5. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
6. 员工确认收到款项后，完成报销流程。
五、注意事项
1. 员工应妥善保管好所有的票据和凭证，遗失不予报销。
2. 对于超出标准或不合理的费用，公司有权拒绝报销。
3. 任何弄虚作假的行为一经发现，将严肃处理。
六、附则
本差旅报销制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释，如有变更，另行通知。
2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）
2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。
2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。
3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。
若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。
二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。
2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。
3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。
4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。
6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。
7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。
8. 严禁在非工作地无故滞留。
9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。
如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。
三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。
如票据丢失，将不予报销。
四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。
故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。
五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。
请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。
2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。
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中建七局总承包有限公司差旅费的报销制度设计摘要：本文从我国差旅费报销制度的现状出发，发现各项严重问题，现行差旅费报销制度需要进行及时有效的改革，阐述了差旅费报销制度改革的意义，并通过对中国建筑第七工程局总承包有限公司进行差旅费报销制度的设计，找出了设计过程中的一些具体事项，并在最后提出了合理化的建议，以指导各企业更好的完善差旅费的报销制度。
关键词：差旅费报销制度中建七局总承包引言近些年来，贪官污吏行贿受贿、政府官员贪污腐败的现象屡见不鲜，从地方大官到县乡科级小吏，贪污涉案金额过亿元的被查处的官员越来越频繁的出现，而且其蔓延传播的方式也是多种多样、不断变化的，这就需要预防及治理各类腐败现象的措施要能不断改进与调整。
但是任何一种贪污腐败的现象都是利用职权钻政策制度上的空子，而现今的差旅费报销制度就已经呈现出这样一种空子，由于现行大多企业机关、事业单位的差旅费报销标准较低，与一些地区的住宿宾馆、旅店的收费标准相差过多，使得差旅费报销制度大大背离实际、形同虚设，因此，根据现实情况改革企业中传统的差旅费报销制度已经迫在眉睫。
一、我国差旅费报销制度现状（一）差旅费定义差旅费指的是企业中工作人员因出差而产生的伙食补助费、住宿补助费、交通补助费、企业干部及新入职学生调遣费、各项相关杂费等的总称。
而不同的企业或者部门对于差旅费的个体报销范围和制度规定可能不同，但是每一个差旅费报销制度的制定都要规范合理，这样才能在保证员工利益的情况下，有效控制公司的成本开支。
（二）我国差旅费报销制度亟需改革由于我国差旅费报销制度已与实际情况的差距很大，造成了一些腐败现象的滋生。
这主要是源于差旅费报销标准过低，如果是按目前实际的住宿费、伙食费等标准出差，不能保证出差人员普通的吃喝住行条件，那么部门上级的相关人员可能就会让其下属或是公司来承担其差旅费用，这种不合理的倒挂现象也不利于企业的良好健康发展。
随着我国经济的不断发展，不同地区的经济发展速度也不相同，而传统的差旅费报销制度并没有综合参考出差当地的居民消费指数和出差人员的职级，不同地区要乘相应的出差系数标准，否则就会呈现出目前的差旅费报销标准过低现状，以至于引出一系列相关的问题。
1、大吃大喝风气蔓延因为目前出差人员的伙食费大多都是由出差所在地的接待单位承担，而正是这一漏洞让很多单位出差人员在招待费上面大做文章，不仅去好酒店，点名酒名菜，大吃大喝肆意妄为，而且许多其他项目的费用开支也用餐饮费的发票来报销。
2、造成各类办班和会议泛滥因为办班费和会议费用是可以转嫁的，就这失去了对办班旨和会议费举办方经费方面的控制和约束，只需要定一个计划，发一个通知，就可以花很少的经费甚至不用花钱就可以办班或开会了，其中有一些还可以赢利。
3、助长公费旅游风气由于近年来出现了上级差旅费由企业或者下级承担的漏洞，这减轻了出差本人所在单位的差旅费成本支出压力，于是乎放松了对于出差的控制和管理，对于以出差为借口，实质进行公费旅游或探亲访友的现象不予控制，随意放纵，有些企业甚至还出现轮流安排“出差”的现象。
总而言之，目前传统差旅费报销制度的缺漏问题已经成为滋生腐败行为和各类不良作风的温床，亟需有效整改。
二、差旅费报销制度改革的意义（一）可节约企业财政开支在出差人员的住宿费方面，出差人员的住宿开支并不低，只不过其负担分散为了三个部分：出差人的所在单位承担了标准规定的部分，出差接待单位或企业承担了超标的部分。
为了使相关指定招待住所的住宿费低于一般宾馆旅店，财政政策对相关招待人员给予不少补贴，包括减免税收等优惠制度。
在出差人员的伙食补助方面，领导干部出差的吃喝都不用自己花钱，都是由接待单位出钱，而且为了拉拢关系，宴请开支很大，次数很多，其浪费也十分大，如果将这些接待过程中的宴请取消，伙食补助费即便大大提高，也能够节约巨大的经费开支。
（二）制约大吃大喝和公费旅游由于企业、基层和财政对出差费加以控制管理后，各单位及部门就只能在自己单位差旅费计划内合理安排出差人员，在标准提高之后就不可能有更多的费用去进行旅游，公款接待取消后，所有出差人员用餐自费，不会再出现现在这种大吃大喝的现象。
（三）理清差旅费相关财政关系使差旅费开支的具体明细透明化，使每一项报销都有依有据，可以促进财政部门对于差旅费开支运行进行有效科学的管理，也有利于制止财政支出有限的基层单位为承担上级单位转嫁的各项负担进行的乱罚款、乱收费等。
（四）有效制约会议经费不允许上级单位向下级单位收费开会，谁承办的开会就由谁来出钱，因此各个单位及其部门开会将会受到本单位及其部门会议经费预算的制约，总共的经费是一定的，只能支付以工作需要而举行的开会，那么，一些以“盈利”为目标的开会问题可以加以控制，得到解决。
三、中建七局总承包有限公司差旅费报销制度设计笔者结合前文的科学理论和依据，以中国建筑第七工程局总承包公司为例，进行一个合理的差旅费报销制度设计。
中国建筑第七工程局是“世界500强”中国建筑旗下的一个大型国企建筑公司，而中建七局总承包有限公司又是中中国建筑第七工程局的一个直营分公司，其业务范围在陕西、甘肃、河南、湖北等地区，总部设在河南郑州。
而由于建筑行业的特殊性，公司各单位各部门要时常保持沟通联络，因此从上级领导到下级的业务员，出差就必不可少，那么一个经济、节约、快捷、科学的差旅费报销制度就会直接影响着整个公司的财政费用开支问题。
（一）工作人员因公出差差旅费开支的有关规定1、乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的规定（1）公司领导出差，原则上可根据出差地点、时间安排自行选择火车普通硬、软席和飞机经济舱三种出行方式。
（2）其他其他工作人员出差原则上选择火车硬卧，若特殊情况选择软席或飞机交通工具，事先必须报总经理批准，否则财务不予核销。
（3）若飞机费用（包括燃油附加费和机场建设费）打折后不高于火车硬卧价格的50%，可选择飞机作为出行方式。
（4）出差人员乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远交通不便或出差任务紧急，确需乘坐飞机的，经公司总经理签字批准后，方可乘坐飞机，未经批准乘坐着，按乘坐火车的规定报销。
特殊情况，需乘坐火车软席者，报公司总经理签字批准后，方可乘坐。
2、住宿费开支方法所有工作人员出差住宿费按表1标准核销：表1 中建七局总承包有限公司住宿费标准公司领导200 280 360部门经理140 200 240其他人员110 140 180注：“一般地区”指省会以下地区；“特殊地区”指北京、上海、天津、重庆、广州、深圳。
（1）工作人员公出住宿费一律凭住宿发票，按出差的实际住宿天数及规定限额标准内给予报销。
实际住宿费超过规定限额部分由个人自理，低于规定限额标准的部分公司按差额部分50%计发给个人。
（2）出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，一律不予报销住宿费。
（3）工作人员到外地出差期间，绕道探亲的按公司到出差目的地正常路费报销，探亲期间不计发各项补助。
（4）工作人员出差，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
3、市内交通费及伙食费开支核销标准（1）工作人员带公车到郑州区域外省内所属项目检查工作一律不报销市内交通费，项目部没有业务招待的按50元/人/天计发伙食补助。
（2）工作人员到郑州区域外出差，若无公车按实际住宿天数，市内交通费每人每天补助30元计发，伙食费每人每天补助40元计发。
但凡参加会议、培训已交纳会务费的不再给予住勤期间伙食补助费，市内交通费每人每天按30元计发。
（3）工作人员凡带公车到省外出差，不再给予住勤期间的市内交通费，伙食补助按每人每天60元计发。
（4）工作人员在郑州市内办事、学习或开会的，不再单独报销市内交通费和伙食补助。
（5）异地项目部工作人员到公司机关办理事务，家不在郑州公司不能提供住宿的，住宿费按140元/天核销，超过部份自理，一律在公司食堂就餐，不得搞内部请客（不再报销差旅费补助）。
（6）郑州市内交通费按预算管理核定额度，每月随工资一起发放到各部门，部门内部自行分配，项目部根据业务实报实销，但要本着经济、节约、快捷的原则。
（二）职工正常探亲路费开支规定凡符合探亲（包括已婚双职工四年一次探望父母）规定的职工，凭公司领导和人事部门审批的探亲申请表，按下列规定核销差旅费：1、符合正常休假条件的，按总承包公司人力资源部探亲文件执行。
2、工作人员夫妻双方工作不在一起的，每人每年限报销三次探望配偶路费，符合休假条件但探亲超过三次的费用自理。
若每年探亲次数少于三次的，按应发生费用作为其收入扣除个人所得税后计发给个人。
3、探亲交通工具仅限于选择火车硬卧或汽车，若乘坐飞机超过火车硬卧价格30%以上的部份费用自理。
4、职工探亲往返途中的市内交通费，统一按60元一次性计发，不再凭单据报销，探亲途中不报销伙食补助。
5、职工探亲不得报销订票费。
6、新学员到公司报到，按学校所在地到局总部，再由局总部到所在公司或者项目路费和行李托运费核销，市内交通费按60元计发。
见习期及未婚员工每年享受报销一次探亲父母费用。
（三）到基层单位锻炼、蹲点、支援工作差旅费的核销工作人员根据领导安排到基层单位锻炼、蹲点、支援工作的，不享受伙食补助。
在基层单位工作期间时间在7天以内的，住宿费按因公出差的标准核销，时间超过7天的，应住在蹲点单位宿舍或工地，不执行住宿费限额标准，住勤期间也不计发市内交通费。
往返途中按规定标准由公司报销交通费和计发伙食补助费。
（四）关于外出参加学习、培训差旅费开支的规定1、工作人员外出参加会议，会议期间不享受伙食补助，住宿费凭会议通知单位和主办单位证明按实报销。
2、工作人员经公司领导批准参加系统内、外非脱产非学历学习、培训的，由主办单位统一提供食宿者，住宿费和伙食费凭会议通知单位和主办单位证明按实报销。
凡培训单位提供住宿的必须在培训单位住宿，对不能提供食宿的，住宿在限额标准内按实报销，超过限额标准部分个人自理，低于规定限额标准部分不补差额。
其伙食按自然天数每人每天10元补助。
不计发市内交通费。
3、工作人员经公司领导批准，脱产或非脱产参加各种学历培训、学习的，不论时间长短一律不报销相关差旅费。
（五）关于票据等丢失核销的有关规定工作人员出差、职工探亲途中车、船票、住宿费票据等丢失的，按下列规定核销：1、工作人员出差丢失票据的需写出书面报告，经同行人员或知情人证明并经主管领导审批。
2、工作人员出差丢失票据的，可按出差线路直线单程车、船费和应核销的标准计算，但不予补报住宿费。
3、职工探亲丢失票据的，按探亲规定线路直线单程车、船费和应核销的标准计算，但不予补报住宿费。
（六）关于车辆费用核销的规定1、公司车辆管理隶属综合办公室，加油费用由办公室办理加油卡统一报销，每月办公室将每辆车的公里数和耗油量报财务部，作为财务核销的依据。