公司差旅费报销制度word模板

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差旅费报销制度范本3篇

差旅费报销制度范本差旅费报销制度范本精选3篇（一）差旅费报销制度范本1. 目的本制度旨在规范员工差旅费报销行为，明确报销标准和程序，保障公司财务审批的效率和公正性。

2. 适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费报销。

3. 报销标准3.1 差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差行为相关的费用。

3.2 交通费：以实际发生的交通费用为准，包括机票、火车票、出租车费等。

3.3 住宿费：以实际发生的住宿费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.4 餐饮费：以实际发生的餐饮费用为准，按照公司规定的标准进行报销。

3.5 其他费用：如通信费、会议费等，需提前与上级主管进行沟通并获得批准。

4. 报销流程4.1 员工在完成出差行程后，将相关费用明细填写在差旅费报销表中，并附上相关发票和票据。

4.2 员工将差旅费报销表及相关票据提交给所在部门负责人审批。

4.3 部门负责人核实费用的合理性和准确性后，将差旅费报销表及相关票据提交给财务部门审核。

4.4 财务部门按照公司财务审批流程进行审核，并将审批结果通知员工和部门负责人。

4.5 审批通过后，财务部门将报销金额支付给员工的个人银行账户。

5. 注意事项5.1 员工必须按照公司规定的差旅费报销标准进行报销，不得超出标准范围。

5.2 员工必须提交真实有效的票据和发票，不得使用伪造或无效的票据。

5.3 差旅费报销必须按照规定流程进行，不得私自报销或变相报销。

5.4 对于不符合报销标准的费用，员工必须自行承担，不得申请公司报销。

5.5 员工应当合理规划行程，选取合适的交通和住宿方式，以控制差旅费用的发生。

以上为差旅费报销制度的范本，具体可根据公司的实际情况进行调整和完善。

差旅费报销制度范本精选3篇（二）差旅费管理制度是一种组织机构或企业制定的一套规章制度，用于管理和规范差旅费用的使用和报销。

该制度通常包括以下内容：1.差旅费用的核定标准：包括交通费、住宿费、餐费等各项费用的标准，可以根据地区、级别和目的地的不同进行调整。

公司差旅费报销管理制度模版（3篇）

公司差旅费报销管理制度模版根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后____日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包?桑?1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限____元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限____元/日，其他人员宿费上限____元/日，另伙食补助____元/天。

交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

公司差旅费报销管理制度模版（2）一、总则1.1 为规范企业内部差旅费报销管理，提高费用使用效益，制定本差旅费报销管理制度。

1.2 本制度适用于公司所有员工的差旅费报销事宜。

1.3 差旅费报销应遵守国家有关法律法规和公司相关规定。

二、差旅费报销申请与审核2.1 员工需要进行差旅时，应提前向所属部门经理提交差旅费报销申请，并详细说明出差事由、时间、地点等相关信息。

公司差旅费报销制度范文(4篇)

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条为规范和管理公司差旅费报销，提高差旅费用使用效率，根据国家有关法律、法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、职能单位以及相关人员的出差差旅费用报销管理。

第三条差旅费用包括但不限于：交通费、住宿费、餐费、通讯费、交通工具租赁费等。

第四条差旅费用报销应符合公司相关财务规定和审批程序。

第五条差旅费用报销原则上要求实际发生、合理合法、与出差任务相关。

第六条各级领导及行政人员应对差旅费用进行自觉节约，倡导出差合理安排，提倡出差联系方式多元化，推广使用视频会议和远程办公等方式。

第七条财务部门有权对差旅费用报销进行审查和监督，确保差旅费用报销的及时、准确和合规。

第二章出差申请和审批第八条出差人员应提前向所在部门或职能单位提出出差申请，并注明出差理由、时间、地点、出差天数等相关信息。

第九条所在部门或职能单位应根据出差申请的合理性和必要性，进行审批，并及时将审批结果通知出差人员。

第十条出差申请应经过下列程序进行审批：（一）出差申请→（二）所在部门/职能单位审批→（三）财务部门审批→（四）出差人员确认第十一条财务部门审批出差申请时，应核实申请人的身份、出差地点和出差目的，并对出差预算进行评估和审核。

第十二条出差人员确认出差申请时，应确认出差事由是否符合实际情况，并签署出差报销承诺书。

第三章差旅费用报销管理第十三条出差人员应按规定的出差方式进行出差，并在出差结束后及时办理差旅费用报销手续。

第十四条差旅费用报销申请应提交以下材料：（一）差旅费用报销申请单（二）原始发票或收据（三）出差申请和出差报销承诺书（四）其他相关证明材料第十五条差旅费用报销申请单应包括以下内容：（一）出差人员基本信息（二）差旅费用明细（三）出差任务和出差时间（四）签字确认第十六条原始发票或收据应详细记录差旅费用的项目、金额、日期和发票抬头，并加盖相关单位的公章。

第十七条财务部门对差旅费用报销申请进行审核时，应核实差旅费用的真实性和合理性，并与出差任务和预算进行比对。

差旅费报销管理制度模版

差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。

第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。

第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。

第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。

第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。

第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。

第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。

第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。

第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。

第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。

第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。

第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。

第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。

第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。

第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。

第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。

第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。

第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。

公司差旅费报销管理制度范文(4篇)

公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。

差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。

第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。

第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。

第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。

第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。

第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。

2. 火车票：按照二等座的标准报销。

3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。

4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。

5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。

第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。

3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。

第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。

3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。

第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。

第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。

第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。

第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。

企业差旅费报销制度范文(五篇)

企业差旅费报销制度范文第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条人力资源部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。

第五条出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批审批说明：员工因公出差时，一般员工省内出差由本部门经理审批，省外出差须经分管副总经理批准;企业负责人(部门经理)和公司副总经理出差，均需总经理批准;总经理出差三天以上、副总经理出差七天以上由董事长批准。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借支单”，填写借支单写清借款人、部门、用途、金额等事项，由部门负责人批准后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可到借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

《借支单》格式：第五条差旅费报销程序1、差旅费报销流程图(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

(2)、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

(3)、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

(4)、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按____元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月____元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。

《差旅费报销单》格式：第六条差旅费报销标准差旅费是指工作人员国办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。

2024年公司差旅费报销制度（二篇）

2024年公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：2024年公司差旅费报销制度（二）1. 引言差旅费报销是公司对员工出差产生的费用进行补偿的一种制度，旨在保证员工在出差期间的正常工作和生活需求。

为了提高差旅费报销的保障程度和管理效率，制定了2024年公司差旅费报销制度。

差旅报销管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司差旅报销流程，加强财务管理和成本控制，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的差旅费用报销。

第三条差旅报销应遵循真实、合规、节约、高效的原则。

第二章报销范围第四条差旅费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费：包括往返出差地的机票、火车票、长途汽车票、出租车费等；2. 住宿费：出差期间的住宿费用；3. 伙食补助：出差期间的伙食费用；4. 市场调研、商务洽谈等产生的费用；5. 出差期间发生的通讯费、打印费、复印费等杂费；6. 出差期间因工作需要发生的其他合理费用。

第五条以下费用不属于差旅报销范围：1. 因个人原因产生的费用；2. 招待费、礼品费、娱乐费等非工作性费用；3. 与出差无关的个人消费。

第三章报销程序第六条出差人员需提前填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导审批后，报送财务部门。

第七条出差人员凭批准的《出差申请单》办理差旅费用借款。

第八条出差人员完成出差任务后，需在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。

第九条《差旅费报销单》需经部门负责人、分管领导审核签字后，报送财务部门。

第十条财务部门对报销单据进行稽核、审批，并在规定时间内完成报销。

第四章报销标准第十一条交通费用报销标准：1. 飞机票：根据公司规定的机票报销标准报销；2. 火车票：根据公司规定的火车票报销标准报销；3. 长途汽车票：根据公司规定的长途汽车票报销标准报销；4. 出租车费：根据实际发生费用报销。

第十二条住宿费用报销标准：1. 根据公司规定的住宿标准，按实际发生费用报销；2. 住宿标准根据出差地点、住宿条件等因素确定。

第十三条伙食补助标准：1. 根据公司规定的伙食补助标准，按实际出差天数报销；2. 伙食补助标准根据出差地点、当地物价等因素确定。

第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

差旅费报销模板

差旅费报销模板差旅费报销是公司对员工出差期间发生的差旅费用进行报销的一项重要制度。

为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，特制定了以下差旅费报销模板，以便员工在出差后能够准确、快速地进行费用报销。

一、出差信息。

1. 出差人员姓名：2. 出差时间，从（年/月/日）到（年/月/日）。

3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用。

1. 交通工具，（飞机/火车/汽车/其他）。

2. 交通费用明细：交通工具 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|--------------|-------------。

交通工具1 | 费用明细1 | 是/否。

交通工具2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...三、住宿费用。

1. 住宿地点：2. 住宿费用明细：住宿地点 | 住宿费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------------|-------------。

住宿地点1 | 费用明细1 | 是/否。

住宿地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...四、餐饮费用。

1. 餐饮费用明细：餐饮时间 | 餐饮地点 | 餐饮费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|------------------|-------------。

餐饮时间1 | 餐饮地点1 | 费用明细1 | 是/否。

餐饮时间2 | 餐饮地点2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ... | ...五、其他费用。

1. 其他费用明细：费用名称 | 费用明细 | 发票/凭证。

------------|------------|-------------。

费用名称1 | 费用明细1 | 是/否。

费用名称2 | 费用明细2 | 是/否。

... | ... | ...六、报销金额汇总。

1. 交通费用总计：2. 住宿费用总计：3. 餐饮费用总计：4. 其他费用总计：5. 报销总金额：七、报销说明。

差旅费报销制度文档模板

差旅费报销制度一、目的和原则1.1 目的为了合理控制差旅费用支出，提高工作效率，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本差旅费报销制度。

1.2 原则（1）合理性原则：差旅费用应限于因公出差所需的交通、住宿、餐饮等必要开支。

（2）节约性原则：出差人员应本着节约的原则使用差旅费用，尽量避免不必要的开支。

（3）透明性原则：差旅费用的报销应做到公开、透明，接受公司内部审计和监督。

二、差旅费用的报销范围和标准2.1 报销范围差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。

2.2 报销标准（1）交通费：按照实际出差路线、交通工具和票价报销，高铁/动车二等座、飞机经济舱为默认报销标准。

特殊情况需提前报告并经批准。

（2）住宿费：按照实际出差地市标准报销，一线城市上限为每间每晚500元，二线城市上限为每间每晚400元，三线城市上限为每间每晚300元。

住宿费报销应以实际发生为准。

（3）餐饮费：按照实际发生的餐饮费用报销，每餐上限为150元。

（4）市内交通费：按照实际发生的市内交通费用报销，上限为每天100元。

三、差旅费用的报销程序3.1 出差前：出差人员应提前填写《出差申请单》，详细列明出差地点、时间、任务、预计费用等，提交给部门负责人审批。

3.2 出差中：出差人员应按照公司规定合理使用差旅费用，保存好相关票据，确保票据真实、完整、清晰。

3.3 出差结束后：出差人员应在规定时间内（不超过1个月）将有效票据提交给财务部门报销，同时提交《出差报销单》和《出差总结报告》。

四、差旅费用的审核与审批4.1 财务部门对出差费用的报销进行审核，确保报销内容符合国家法律法规和公司相关规定。

4.2 部门负责人对报销单据进行审批，确保费用的合理性和真实性。

4.3 财务部门对审批通过的报销单据进行报销处理，报销款项划拨至出差人员工资卡。

五、违规行为的处理5.1 出差人员有下列行为之一的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，涉及违法的将移交司法机关处理：（1）虚报、多报差旅费用；（2）使用假发票、无效发票报销；（3）擅自改变出差路线、延长出差时间；（4）其他违反国家法律法规和公司规定的行为。

公司差旅费报销的管理制度范本5篇

公司差旅费报销的管理制度范本5篇在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。

一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度范本，希望可以帮助到有需要的朋友。

公司差旅费报销的管理制度范本篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。

严肃财经纪律，加强廉政建设，任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）正副厅级以及相当职务的人员；高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员；县处级。

软席（软座、软卧）二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（二）出差人员路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准可乘坐飞机。

（三）正副厅级以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

第七条乘坐火车，连续乘车6小时以上（含6小时）的，可购同席卧铺票。

符合乘坐火车卧席条件的人员改乘座席的，按照硬座票价的80%计发补助费。

差旅费报销管理制度范文(三篇)

差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。

符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。

公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。

宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。

2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。

4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。

5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。

6、旅途期间，在非工作地不许滞留。

7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。

如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。

三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。

四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。

五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。

差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。

公司差旅费报销制度模版（五篇）

公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。

第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。

第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。

第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。

并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。

第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。

第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。

报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。

第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。

第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。

未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。

第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。

第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。

公司差旅费报销制度范文（3篇）

公司差旅费报销制度范文差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度范文（2）一、目的及范围公司差旅费报销制度的制定旨在规范和管理公司员工出差期间的费用支出，确保差旅费用的合理使用和准确报销，提高公司的财务管理效率。

本制度适用于全体公司员工和相关管理人员出差期间的费用报销。

公司差旅费报销制度模版

公司差旅费报销制度模版一、背景和目的差旅费报销制度是为了规范员工差旅费用报销行为，提高公司财务管理的效率和透明度。

该制度的目的是确保员工在公务出差过程中的合理费用可以得到及时报销，并防止滥用和浪费公司资源。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销，包括公务出差、会议培训等与工作相关的差旅费用。

三、报销标准1. 交通费：a) 火车：只报销硬座、硬卧、软座、软卧和高铁二等座的票价，不包括食品费。

b) 飞机：只报销经济舱机票费用，不包括行李超重费。

c) 公交车、出租车：报销实际乘坐次数和金额，需提供相关票据。

2. 住宿费：a) 酒店标准不超过公司规定的标准，超出部分由员工自行承担。

b) 入住酒店需提供发票和入住单。

3. 餐费：a) 一日三餐费用按照公司规定标准报销，不包括酒水费。

b) 需要提供相关餐厅发票，不接受其他形式的凭证。

4. 通信费：a) 公司将按照合理使用的原则对通信费用进行报销，包括手机流量、电话费等，不包括漫游费。

b) 员工须提供相关的通信费用发票或账单。

四、报销流程1. 员工在差旅结束后的5个工作日内，须填写差旅费用报销申请表，将申请表和相关票据提交给所在部门财务人员。

2. 部门财务人员对申请表和票据进行审核，确保费用合理且相关票据齐全。

3. 经部门财务人员审核通过后，将报销申请表和票据交给财务部门进行最终审批。

4. 财务部门在收到报销申请表和票据后，将在5个工作日内进行审核并完成报销操作。

5. 财务部门将报销款项按照员工申请表上的银行账户进行转账。

五、政策守则1. 差旅费用报销必须符合相关公司的差旅费用报销政策和流程要求。

2. 员工在差旅时必须出示有效的差旅证明和票据，否则将无法获得报销。

3. 差旅费用报销涉及到个人隐私，所有相关信息必须严格保密。

4. 差旅费用报销申请表必须如实填写，并且所提供的票据必须真实有效。

5. 员工必须遵守公司的差旅费用报销制度，不得滥用和浪费公司资源。

企业差旅费报销制度模版（三篇）

企业差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范企业差旅费报销管理，提高企业差旅费报销效率，减少企业成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业员工差旅费的报销管理。

第三条本制度所称差旅费是指企业员工因公出差所发生的差旅费用，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等费用。

第二章政策框架第四条企业将根据差旅费报销的性质和规模，设立差旅费报销管理制度，具体规定差旅费报销的范围、程序、要求等内容。

第五条差旅费的报销必须遵循合理、公平、公正的原则，严禁违规报销，造成不正当浪费或损失。

第六条差旅费的报销原则上不得超过规定的费用标准，如有超出的情况，必须事先经申请并获批准。

第三章差旅费报销的程序第七条企业差旅费报销程序如下：1.员工差旅费报销申请：员工提出差旅费报销申请，包括出差的目的、预计时间、费用预算等内容。

2.经审批：申请人提交差旅费报销申请后，经上级审核批准。

3.差旅费核算：员工出差期间的差旅费用必须进行详细的核算，包括交通费、住宿费、伙食补助等。

4.差旅费报销申请：员工在出差结束后，填写差旅费报销申请表，附上相关费用凭证，并经过本部门负责人审核。

5.财务审批：差旅费报销申请经财务部门审批后，支付相应费用。

6.费用记录：差旅费报销申请完成后，企业财务部门将费用记录相关信息。

第八条企业应建立科学的报销系统和相应的电子化报销平台，提高报销的效率和准确性。

第四章差旅费报销的要求第九条差旅费报销必须符合以下要求：1.报销申请要详尽：申请人提出的差旅费报销申请必须详尽，包括出差目的、时间、地点、交通方式等。

2.费用凭证齐全：差旅费报销申请必须附上相关费用凭证，凭证齐全、真实有效。

3.费用合理合规：差旅费的报销必须合理合规，遵守相关法律法规和企业规定。

4.费用审查严格：差旅费报销申请必须经过严格审查，确保费用支出的合理性。

第五章差旅费标准第十条企业将根据实际情况制定差旅费的标准，包括差旅交通费、住宿费、伙食补助等。

第十一条差旅交通费：按实际交通费用报销，包括机票费、火车票费、公交车费等。

2024年差旅费报销管理制度范本（三篇）

2024年差旅费报销管理制度范本为强化差旅费管理，适应当前物价状况，依据省财政厅文件规定，结合公司实际，我们对公出人员差旅费标准进行如下修订：一、交通费规定1. 公司各部门经理可选择火车软席、轮船二等舱、飞机经济舱，其他员工则限于火车硬席、轮船三等舱，长途汽车费用凭据报销。

2. 严格控制乘坐飞机，如需乘坐，须事先获得总经理的批准。

3. 若乘火车在晚上8点至次日早上7点之间，且旅程超过6小时或连续12小时，可购买同等级卧铺票。

若未购买卧铺，将按以下比例给予个人补贴：直快列车为票价的____%；特快及新型空调直达特快列车为硬座票价的____%，空调费不计入座位票价。

二、宿费、市内交通费、补助费及杂费1. 公出人员往返旅程期间，每日补助____元。

2. 宿费、市内交通费、补助费及杂费等实行按实际天数的包干制，超出部分由个人承担。

3. 自带交通工具者，每人每天从包干费中扣除交通费____元。

4. 在本市公出需在外用餐，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。

5. 公司外派的技术服务人员，由公司负责食宿，补助费每人每天____元。

6. 部门经理外出时，陪同员工按部门经理标准报销。

7. 如因工作需要超出差旅费包干标准，需事先获得总经理批准后实报实销。

8. 严禁在非工作地无故滞留。

9. 财务部将严格依据公出申请的目的地及合理路线审核报销。

如有变动，需事先请示批准，否则费用自理。

三、报销要求公出人员报销票据必须符合国家相关报销规定，否则不予报销。

如票据丢失，将不予报销。

四、报销时间公出人员应在返回后一周内至财务部完成报销。

故意拖延不报者，将视情节给予____元以上的罚款。

五、本规定自____月____日起实施，以往规定与本规定冲突的，均以本规定为准。

请各部门及员工严格遵守，确保差旅费管理的规范性和有效性。

2024年差旅费报销管理制度范本（二）为提升业务人员的工作积极性，确保公司出差人员在外工作的基本需求，提高办事效率，并有效控制差旅费用，根据当前实际运行情况，特对原有规定进行适当调整和修订，本办法自发布之日起生效，原有规定同时废止。

公司差旅费报销制度范文（3篇）

公司差旅费报销制度范文第一章总则第一条简介公司差旅费报销制度是为了规范公司员工在公务差旅中的费用报销行为，保证差旅费用的合理、规范和透明。

第二条适用范围本制度适用于全体公司员工在公务差旅期间发生的差旅费用报销。

第三条原则差旅费报销应遵循公平、公正、公开、高效的原则，根据公司制定的差旅费用标准和政府相关规定进行报销。

第二章差旅费用报销流程第四条报销凭证员工进行差旅费用报销时，需要提交如下报销凭证：1. 原始发票：包括酒店、机票、火车票、出租车、餐饮、旅行社等费用的原始发票；2. 交通票据：包括车票、高速费等交通票据；3. 住宿票据：包括酒店发票等住宿票据；4. 餐饮票据：包括餐饮发票、餐饮票据等餐饮票据。

第五条报销填报员工在差旅结束后，需要按照公司的差旅费用报销表进行填报，包括报销凭证、费用明细、报销金额等信息。

第六条报销审核报销填报完成后，需由部门负责人进行审核，确保报销凭证真实、完整，并符合公司和政府相关规定。

第七条报销审批报销审核通过后，需要由财务部门进行审批，确保报销金额符合公司差旅费用标准，并进行相应的支付手续。

第八条报销支付报销审批完成后，财务部门将在规定时间内将报销金额支付给员工指定的银行账户。

第三章差旅费用标准第九条交通费用1. 机票费用：根据实际购票金额报销；2. 火车票费用：根据实际车票金额报销；3. 出租车费用：根据实际乘车金额报销；4. 公交车费用：根据实际乘车金额报销；5. 高速费：根据实际行驶路程报销。

第十条住宿费用住宿费用根据公司规定的差旅标准进行报销，超出标准的部分由员工自行承担。

第十一条餐饮费用1. 早餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；2. 午餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；3. 晚餐费用：根据公司规定的餐饮标准进行报销；4. 零食费用：不予报销。

第四章注意事项第十二条提交时效报销凭证需在差旅结束后的一个月内提交，超过时限不予受理。

第十三条填报正确性员工需确保报销信息的准确性，避免虚假填报行为。

企业差旅报销管理制度模板

第一章总则第一条为加强本企业差旅费用管理，规范差旅费支出审批程序，提高出差效率，保障企业财务健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有因公出差的员工。

第三条本制度遵循合理、节约、高效、透明的原则，确保差旅费用的合理支出。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括以下内容：1. 交通费：包括城市间交通费、市内交通费、停车费等；2. 住宿费：包括住宿费、押金、网络费等；3. 伙食补助费：包括出差期间的伙食补助；4. 公杂费：包括电话费、传真费、复印费、快递费等；5. 其他因公产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照以下规定执行：1. 交通费：根据出差地点、交通工具、出差天数等因素确定；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准确定；3. 伙食补助费：根据出差地点、出差天数等因素确定；4. 公杂费：按照实际发生费用报销。

第四章差旅费报销流程第六条差旅费报销流程如下：1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，报请公司领导批准；2. 出差期间，员工需妥善保管好相关票据，并按照规定标准使用费用；3. 出差结束后，员工需在规定时间内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，提交给部门负责人审核；4. 部门负责人对报销单及票据进行审核，无误后报请财务负责人审批；5. 财务负责人对报销单及票据进行审核，无误后报请公司领导审批；6. 公司领导审批通过后，财务部门办理报销手续。

第五章差旅费报销注意事项第七条差旅费报销应注意以下事项：1. 出差人员需严格按照批准的出差计划执行，不得擅自改变行程；2. 差旅费报销必须提供真实、合法的票据，严禁虚报冒领；3. 差旅费报销金额不得超过批准的预算；4. 差旅费报销应在规定时间内完成，逾期未报者，财务部门不予受理。

第六章监督与检查第八条企业财务部门负责对差旅费报销进行监督与检查，确保本制度的执行。

第七章附则第九条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。