26.原辅材料进货查验和查验记录制度
进货查验和查验记录制度范文(4篇)
进货查验和查验记录制度范文一、目的及适用范围进货查验和查验记录制度的目的是确保公司进货的质量和数量与合同要求相符，避免质量问题或数量差异给公司运营带来影响。
该制度适用于公司所有的进货活动，包括原材料、设备、办公用品等。
二、职责和权限1. 采购部门负责对所有进货物品进行查验，确保质量和数量是否符合合同要求。
2. 采购部门有权对供应商提供的证件、资质进行核实，并要求其提供相关质量检测报告等证明文件。
3. 采购部门负责填写和保管查验记录，并及时将查验结果上报给相关部门。
4. 进货物品的接收人员应配合采购部门进行查验工作，并签署接收确认书。
三、进货查验程序1. 采购部门在收到进货物品后，将对货物进行外观和数量的初步检查。
2. 如发现外包装破损、腐蚀、变形等现象，或者货物数量与合同数量不符，应立即联系供应商并记录问题。
3. 对于质量需要鉴定的货物，采购部门应按照合同要求进行抽样取样，并委托权威机构进行质量鉴定。
4. 对于不合格的货物，采购部门应与供应商协商退换货或妥善处理。
5. 采购部门需将查验记录进行整理和归档，作为以后查询和参考的依据。
四、查验记录1. 查验记录应包括以下内容：进货日期、进货物品名称、供应商名称、合同编号、货物外观和数量核查结果、抽样鉴定结果等。
2. 查验记录应由查验人员填写，并在查验完成后交由上级审核签字。
3. 查验记录应妥善保管，按照一定的时间周期进行归档，以备日后查阅和审计需要。
五、制度的执行1. 采购部门需对该制度进行宣贯，确保所有相关人员了解并遵守制度。
2. 根据情况，采购部门可以对供应商进行现场检查和考察，以确保其能够提供符合质量要求的货物。
3. 如果发现供应商提供的货物不符合合同要求，采购部门应立即联系相关部门协商解决，并及时采取补救措施。
六、违反制度的处理对于违反进货查验和查验记录制度的人员，采购部门应根据公司的相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、罚款、停职等措施。
原辅材料进货查验记录制度
原辅料子进货查验记录制度一、目的与范围本制度旨在规范我公司的原辅料子进货查验工作，确保所购买的原辅料子质量符合企业生产所需的标准和要求，保证产品质量稳定和生产安全。
适用范围：本制度适用于我公司各生产车间进货原辅料子的查验工作。
二、职责与义务2.1 企业管理负责人企业管理负责人应确保原辅料子进货查验制度的执行，并定期对查验记录进行审核，及时提出改进看法和措施。
2.2 采购部门采购部门负责与供应商进行谈判、评估选定供应商，并签订合同。
在原辅料子送货前，应进行初步验收，确保供应商供应的原辅料子符合我公司的要求。
2.3 质量掌控部门质量掌控部门应对原辅料子进行全面检测和评估，确保其质量符合国家、行业和企业的标准和要求。
2.4 生产车间生产车间负责接收和储存原辅料子，并依照质量掌控部门的要求进行样品检测和保存。
三、流程与要求3.1 供应商评估采购部门负责与供应商进行谈判，评估供应商的信誉度、经营规模、质量管理本领和交货本领等，并进行供应商的资质审核。
3.2 合同签订采购部门与供应商达成采购意向后，应签订正式合同。
合同中应明确原辅料子的品名、规格、数量、质量要求、交货期限、价格及结算方式等内容，并加盖供应商的公章和我公司的公章。
3.3 原辅料子送货验收3.3.1 送货验收人员应核对送货单与实际送货的原辅料子是否全都，并依照合同商定的时间和地方进行验收。
3.3.2 验收人员应依照质量掌控部门的要求，对原辅料子进行外观检查、尺寸测量、重量检验等，并在查验记录中认真记录。
3.3.3 假如发现原辅料子存在质量问题或与合同不符，应立刻与供应商联系并记录问题的具体描述和处理方式。
3.4 样品检测和保存3.4.1 生产车间应依照质量掌控部门的要求，对原辅料子进行样品检测。
检测项目包含但不限于物理性能、化学成分、维度精度、表面质量等。
3.4.2 样品检测结果应与供应商供应的检验报告进行对比，确保原辅料子的质量合格。
3.4.3 检测合格的样品应依照规定方式进行保存，以备日后需要。
原辅材料进货查验记录制度模版（2篇）
原辅材料进货查验记录制度模版第一部分：制度背景1.1 目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进货查验流程，确保所进购的原辅材料符合公司的质量标准，保障产品的质量和安全。
1.2 适用范围本制度适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门或岗位。
1.3 相关法律法规和规章制度本制度的执行应符合国家相关法律法规和公司相关规章制度的要求。
第二部分：制度内容2.1 进货查验前的准备工作（1）制定进货查验计划，明确进货查验的时间、地点和责任人。
（2）根据产品的特性和要求，制定进货查验的标准和方法。
2.2 进货查验流程（1）确认供应商的合法性和信誉度。
（2）核对进货物料的名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息是否与合同或订单一致。
（3）对进货物料进行外观和质量检查，包括检查外包装是否完好、无破损，内包装是否密封，物料是否有异味、霉变等不正常情况。
（4）抽样检验，将进货物料按照一定数量抽样送往公司实验室进行检测，确保物料符合公司质量要求。
（5）对于需要质量检验的进货物料，质检部门进行进一步的质量检测，包括化学成分、物理性能、外观等方面。
（6）记录检验结果。
2.3 进货查验的结果处理（1）如果进货物料符合质量要求，按照标准程序入库，并及时通知相关部门进行备案。
（2）如果进货物料存在质量问题或不符合要求，立即通知供应商，并记录相关信息。
（3）根据供应商的处理意见和公司的要求，进行退换货或其他处理措施。
2.4 进货查验记录和报告（1）对每次进货查验，制定详细的记录，记录包括但不限于：供应商信息、进货物料信息、检验方法和结果、不符合要求的原因等。
（2）将进货查验记录归档，以备日后查阅和追溯需要。
（3）定期编制进货查验报告，对一段时间内的进货查验情况进行分析和总结，提出改进意见和措施。
第三部分：责任和监督3.1 主管部门负责制度的制定和实施。
3.2 运营主管负责制定进货查验计划，指派责任人，并督促执行。
3.3 进货查验责任人负责具体的进货查验工作，确保进货物料的质量符合要求。
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本一、制度目的为了保障公司在原辅材料进货过程中的质量安全与质量控制，规范原辅材料的进货和查验流程，制定本制度范本。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验流程。
三、制度内容1. 供应商选择与审核为了保障原辅材料的质量安全，公司在选择合作供应商时，应根据以下标准进行考虑：•供应商资质•产品品质•从业时间•市场声誉最终确定供应商后，公司应进行供应商审核。
供应商审核内容包括：•供应商的资质证明•产品的生产条件及检验报告•从业时间、规模等方面情况在对供应商审核通过后，公司应与供应商签订供货合同，并将审核结果纳入供应商评估管控体系。
2. 采购流程•原辅材料采购需经由公司采购部门进行。
•采购部门应向供应商提供采购标准要求清单，包括需求规格、质量要求等。
•供应商应确保原辅材料来源可追溯，并提供相应的检验报告和其他符合相关标准的质量证明。
•出现质量问题时，采购部门应及时通知供应商，要求其解决问题。
如供应商未能解决问题，公司有权利停止与该供应商的合作，并追求赔偿。
3. 检验流程•检验人员应首先核对采购单上的物料名称、规格、批次号等信息，确保这些信息与实际情况一致。
•对于涉及到重量和体积等信息的计量物料，需进行计量和核对，确保信息无误。
•样品的取样方法应符合相关标准要求。
•检验人员应按照相关标准进行检验，确保原辅材料符合公司的质量标准要求。
•检验结果应如实记录，并及时通知相关部门进行入库或退货处理。
4. 记录与报告•检验结果应完整地记录在《原辅材料进货查验记录表》上，并妥善保管。
•进货查验记录应保留 5 年，并应按照公司的电子化数据管理规定进行存储。
同时，在原始记录上应签署审核人、检验人、采购人等相关人员的签名。
•进货查验记录表应及时提交相关部门，如质量部门或财务部门等。
四、制度执行•相关部门应根据本制度范本制定公司内部具体的制度执行方案可，方案内容应包括标准操作流程或操作指南，并应及时进行培训和宣传。
原辅材料进货查验记录制度范文（三篇）
原辅材料进货查验记录制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是明确原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料的数量、质量和规格符合要求，适用于公司的所有进货原辅材料。
二、定义1. 原辅材料：指用于生产或加工产品的物料和材料，包括但不限于原材料、辅助材料、包装材料等。
2. 进货查验：指对原辅材料进货前的数量、质量和规格进行检查和确认。
三、查验程序1. 供应商选择：在进货前，公司将根据产品的特性和要求，选择合适的供应商，并与供应商签署供货协议。
2. 进货前检查：进货前，采购人员应当按照产品的规格和要求，仔细查看原辅材料的相关证书、报告、样品等，并与供应商确认。
3. 进货前抽检：根据公司的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检，确保其质量和规格符合要求。
抽检结果应当进行记录，并与供应商共同确认。
4. 进货验收：在收到原辅材料后，仓库人员应当按照进货单上的数量和规格进行验收，并与供应商共同确认。
5. 检验记录：进货人员应当对每一批原辅材料的进货查验进行记录，包括但不限于进货时间、供应商信息、进货数量、抽检结果等。
记录应当完整、准确。
6. 异常处理：如果发现原辅材料有质量问题或规格不符合要求，应当立即与供应商联系并协商解决方案。
所有的处理结果应当记录并进行归档。
四、查验要求1. 数量查验：进货人员应当按照进货单上的数量进行验收，并与供应商确认。
2. 质量查验：根据产品的特性和要求，进货人员应当对原辅材料的质量进行检查，确保其没有明显的质量问题。
3. 规格查验：进货人员应当按照产品的规格和要求，对原辅材料的尺寸、外观等进行检查，确保其符合要求。
4. 抽检标准和比例：公司应当制定相应的抽检标准和比例，对原辅材料进行抽检。
五、责任和权利1. 采购人员：负责选择合适的供应商，并与供应商确认原辅材料的相关证书和样品。
2. 仓库人员：负责按照进货单上的数量和规格进行验收，并对进货查验进行记录。
3. 质量管理部门：负责制定进货查验的标准和要求，对抽检结果进行分析和评估，并参与解决质量问题的处理。
原辅材料进货查验记录制度模版
原辅材料进货查验记录制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范原辅材料进货查验的程序和要求，确保原辅材料进货的质量和数量符合标准，适用于公司内部所有涉及原辅材料进货查验的部门和人员。
二、定义1. 原辅材料：指公司采购用于生产加工的各类原材料和辅助材料。
2. 进货查验：指对原辅材料进货时进行的检查、测试和记录等活动。
3. 供应商：指向公司供应原辅材料的单位或个人。
三、进货查验程序1. 采购计划确认：采购部门根据生产计划进行原辅材料的采购计划，并确认所需原辅材料的品种、规格、数量和供应商等信息。
2. 供应商评估选择：采购部门根据公司的供应商评估体系，对供应商进行评估和选择，并签订采购合同。
3. 原辅材料进货：仓储部门按照采购计划与供应商协调并组织原辅材料的进货运输工作，确保原辅材料的送货时间和送货质量符合要求。
4. 查验登记：仓储部门按照进货查验记录表的要求，对原辅材料进行查验，并登记查验结果。
5. 查验结果处理：对于合格的原辅材料，按照规定进行储存；对于不合格的原辅材料，及时通知采购部门与供应商进行处理并记录。
6. 送样检测：采购部门根据采购合同的要求，按照一定比例抽取样品，委托专业机构进行检测，检测结果作为原辅材料质量的依据。
7. 查验记录保存：仓储部门按照规定，将进货查验记录保存并归档，以备查阅和核对。
四、进货查验要求1. 原辅材料外观：应符合国家和行业标准的规定，没有明显的污染、破损等现象。
2. 原辅材料包装：包装应完整、干净，标签、标志齐全，无泄漏、渗漏等现象。
3. 原辅材料数量：进货数量应与采购合同和交货单中的数量一致，无误差。
4. 原辅材料质量：原辅材料的质量应符合国家和行业标准的要求，如有质量问题，应及时与供应商协商解决。
5. 原辅材料检测：按照采购合同的要求，对部分原辅材料进行抽样检测，确保其质量能够满足生产要求。
五、责任与权限1. 采购部门负责制定进货查验的具体程序和要求，并组织实施。
进货查验和查验记录制度（三篇）
进货查验和查验记录制度进货查验是指对公司进货物资进行检查和核实的过程，以确保进货物资的数量、质量和价格等符合合同约定和规定要求。
进货查验记录制度是用于记录每次进货查验的相关信息和结果，以便后续审核和跟踪。
进货查验的目的是为了防止货物缺损、质量问题以及价格争议等情况的发生，保障公司的合法权益。
进货查验通常包括以下内容：1. 数量核实：对货物的数量进行核对，确保与采购合同或采购订单所约定的数量一致。
2. 质量检查：对货物的质量进行检查，包括外观检查、尺寸检查、材料检查等，确保货物符合要求的质量标准。
3. 价格比对：将货物的实际价格与采购合同或采购订单所约定的价格进行对比，确保不发生价格争议或超出预算的情况。
进货查验记录制度是在进货查验过程中建立的，用于记录每次进货查验的详细信息和结果。
进货查验记录通常包括以下内容：1. 进货单号：每次进货查验都应有独立的进货单号，以便后续跟踪和审核。
2. 进货日期：记录进货的具体日期和时间。
3. 进货物资信息：包括货物的名称、规格、数量等详细信息。
4. 查验结果：记录经过查验后的结果，包括数量核实、质量检查和价格比对的结果。
5. 查验人员：记录进行进货查验的负责人员的姓名和职务。
6. 备注：可记录一些特殊情况或其他需要说明的事项。
进货查验记录应保存在公司的档案中，以备后续审计和证明之用。
同时，进货查验记录也是供应商评估和供应商管理的依据之一，以评估供应商的交付能力和货物质量。
进货查验和查验记录制度（二）进货查验制度范本：1. 目的与范围：进货查验制度的目的是确保所购入的物品与进货订单一致，并符合公司的质量要求。
此制度适用于所有部门和员工进行进货查验操作。
2. 责任和职责：2.1 采购部门负责制定进货查验标准，并与供应商沟通确认进货要求；2.2 仓库管理部门负责接收进货并进行查验；2.3 财务部门负责对进货查验结果进行确认，确保账务准确。
3. 查验流程：3.1 采购员在完成采购订单后，将订单交给仓库管理员；3.2 仓库管理员根据进货订单，核对物品的数量、规格、质量等要求；3.3 若发现物品与订单不符或存在质量问题，仓库管理员应立即通知采购部门，并将物品暂时存放在特定区域，待问题解决后再行处理；3.4 若物品与订单一致且符合质量要求，仓库管理员应签收并存档相关文件；3.5 财务部门会根据仓库管理员提供的文件进行验收，确认收货并进行相应的账务处理。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度一、目的本制度旨在规范原辅材料进货查验工作程序，加强对原辅材料的质量控制，确保原辅材料的质量符合公司要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有原辅材料的进货查验工作。
三、工作内容1、前期准备工作（1）制定进货计划，明确进货数量和品种。
（2）制定进货标准，明确进货品质要求。
（3）寻找可靠的供应商，签订合同。
（4）制定保障进货过程的控制措施。
2、进货查验流程（1）进货预检查：在收货之前，对货物外包装进行检查。
确认包装完好、标签清晰等。
（2）验收货物：货物到达后，尽快组织验货。
首先按照合同要求检查货物的数量，品种，规格等是否符合合同要求。
然后对进货标准进行检查。
（3）检验单据：在验货过程中，检验员要填写相应的检验单据，如：原材料检验记录、样品检验报告等，以方便统计、分析和查询。
（4）收货单签收：货物合格后，发物流部门签收入库单据，移交仓库保管。
3、检验标准本公司制定了详细的原辅材料进货标准，明确了进货要求和材料检测方法。
在检查过程中，检验员必须仔细检查每一个检测项目，按规定的标准评价。
四、责任和要求（1）仓库保管人员要严格管理入库物品。
（2）采购人员要了解公司的需求，找到符合要求的可靠供应商，并监督供货质量。
（3）检验员要负责原辅材料的检验工作，确保每个材料符合公司要求。
（4）各部门领导要认真审批检验记录，按照公司的要求，对不合格品质量报告及时处理。
五、录入要求检验员在检验完成后，应将检验结果录入电脑系统，并及时通知相关部门及时处理或退货。
六、附则本制度自发布之日起生效。
公司各部门必须严格按照本制度执行，确保原辅材料的品质符合公司要求。
对违反制度的人员，公司将依据公司规定进行处理。
原辅材料进货查验记录制度范文（4篇）
原辅材料进货查验记录制度范文1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度一、目的为了规范我司原辅材料的进货查验工作，确保进货产品质量，保护消费者权益，提高企业信誉，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我司采购的原辅材料的进货查验工作。
三、职责1. 采购部负责采购原辅材料，并确保采购的原辅材料符合国家和行业标准。
2. 质量部负责对进货的原辅材料进行查验，确保其符合质量要求。
3. 仓储部负责对合格的原辅材料进行入库管理，不合格的原辅材料进行退货处理。
4. 各部门应积极配合，共同确保进货查验工作的顺利进行。
四、查验程序1. 采购部在采购原辅材料时，应选择有资质、信誉良好的供应商，并与其签订质量保证协议。
2. 采购的原辅材料到货后，采购部应及时通知质量部进行查验。
3. 质量部接到通知后，应在24小时内对进货的原辅材料进行查验。
查验内容包括：外观、规格、数量、合格证、生产日期、保质期等。
4. 查验合格的原辅材料，质量部应出具合格证明，并通知仓储部进行入库管理。
5. 查验不合格的原辅材料，质量部应出具不合格证明，并通知采购部进行退货处理。
6. 仓储部在入库管理时，应严格按照合格证明进行，确保合格的原辅材料进入生产环节。
五、记录与档案管理1. 采购部、质量部、仓储部应做好进货查验记录，记录内容包括：采购日期、供应商名称、产品名称、规格、数量、合格证明、查验结果等。
2. 进货查验记录应真实、完整、可追溯，保存期限为两年。
3. 各部门应定期对进货查验记录进行汇总、分析，发现问题及时采取措施进行整改。
六、培训与考核1. 定期对采购部、质量部、仓储部人员进行进货查验培训，提高其业务素质。
2. 定期对进货查验工作进行考核，确保进货查验工作的有效性。
3. 对进货查验工作中表现优秀的人员给予表彰和奖励，对工作不力的人员给予批评和处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度的解释权归我司所有。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和补充。
食品原辅材料进货查验记录制度
食品原辅材料进货查验制度为了保障人民群众身体健康和生命安全，保护消费者的合法权益，确保所采购的原辅材料符合本公司生产工艺和卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律、法规规定，特制定本规定：1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。
2、质检部负责原辅材料、食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作。
原料仓主管负责记录原辅料进货台账。
3、质检部应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。
4、质检部应按规定及时抽样检验，认真填写原辅料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原料仓库入库并及时填写进货台账；如有检验不合格的原辅料，应通知原料仓库退货；发现有假冒伪劣品时，应及时报告当地工商行政管理部门。
5、检验员应经过业务培训，考核合格后持证上岗。
6、检验员应检查所采购的原辅材料的三证（营业执照、产品生产许可证和检验报告）,要求供货方提供货物来源的票证，并保存原件或复印件。
7、检查原辅料包装标识是否有品名、生产日期、执行标准、保质期、生产厂家、合格证等，具体请参考《食品标识管理规定》。
8、检查所采购的原辅材料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等变质现象。
9、检查盛装原辅材料的包装材料，是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。
10、检查原辅材料与添加剂是否分类存放，不得混装，不得与有碍食品卫生的物品放在一起。
11、检查已入库的原辅材料与添加剂有无挂牌明示，标识牌上的项目有无填写完整。
12、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。
13、未经检验合格的原辅材料不准投入生产使用。
14、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。
X X食品有限公司2012年-月-日。
原辅材料进货查验记录制度(4篇)
原辅材料进货查验记录制度制度编号：XXXXX制度名称：原辅材料进货查验记录制度制度适用范围：适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
制度制定依据：根据公司的质量管理体系要求和相关的法律法规，制定本制度。
制度制定目的：确保原辅材料的进货查验工作规范、准确、有效，防止不合格原辅材料流入生产环节，维护产品质量和公司声誉。
一、进货查验责任和权限1. 进货查验责任（1）公司采购部门负责组织实施原辅材料的进货查验工作。
（2）进货查验员负责具体的查验工作，确保查验过程的准确性和可靠性。
2. 进货查验权限（1）进货查验员应当具备相关的专业知识和能力，并由公司授权。
（2）进货查验员有权对原辅材料进行查验、检测和评估，并作出查验结果。
二、进货查验流程1. 进货凭证（1）采购部门在进货时，应当出具正式的进货凭证，并将进货凭证交给进货查验员。
（2）进货凭证应当包括原辅材料的名称、规格、数量、供应商信息等相关内容。
2. 进货查验（1）进货查验员应当按照规定的方法和要求对原辅材料进行查验、检测和评估。
查验内容应当包括但不限于以下几个方面：a) 原辅材料的外观和包装是否完好无损；b) 原辅材料的标识和标志是否清晰、准确；c) 原辅材料的数量和规格是否符合进货凭证的要求；d) 原辅材料的质量状况是否符合公司的要求；e) 原辅材料的相关证明文件是否齐全、有效。
（2）进货查验员应当及时记录和填写原辅材料的查验结果，并对不合格的原辅材料进行标识和处理。
三、进货查验记录1. 进货查验记录内容（1）进货查验记录应当包括查验日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、型号、进货数量、查验结果、查验员签字等内容。
（2）对不合格的原辅材料，还应当记录相关的处理措施和结果。
2. 进货查验记录保存（1）进货查验记录应当及时整理、归档。
（2）进货查验记录的保存期限为公司内部质量管理体系规定的期限。
不得随意销毁或篡改。
四、责任追究对于未按照制度要求进行原辅材料进货查验的部门和人员，将依据公司相关规定进行相应的责任追究。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度原辅材料是生产过程中必不可少的物质基础，对于企业来说，采购原辅材料必须具备一定的查验能力，以确保所采购的材料质量符合要求。
为了规范原辅材料的进货查验工作，制定一套科学合理的进货查验记录制度是非常必要的。
下面是一份关于原辅材料进货查验记录制度的范文，供参考。
第一章总则第一条为加强企业对原辅材料的进货查验工作的管理，确保所采购材料质量符合要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业采购原辅材料的全过程，涵盖了原辅材料的选择、进货查验、评定和记录等方面。
第三条本制度应通过内部培训和宣传，使各相关部门和人员了解并遵守，确保制度的有效实施。
第二章进货查验依据第四条进货查验应依据相关的法规、标准和技术规范，包括国家标准、企业内部标准和供应商的技术文件等。
第五条企业应根据生产需要，制定一套明确的原辅材料技术要求，并在采购合同中明确该要求，以作为进货查验的依据。
第六条供应商应提供符合要求的技术文件，包括产品合格证书、检验报告和质量保证书等，并一并提供供货商的质量管理体系文件。
第三章进货查验程序第七条采购部门应根据生产部门的需求和技术要求，寻找合适的供应商，并签订采购合同，明确进货数量、材料要求、交货日期等。
第八条供应商交货后，采购部门应按照采购合同要求，对进货的原辅材料进行查验，包括外观检查、尺寸测量和性能测试等。
第九条如发现原辅材料存在质量问题，采购部门应立即通知供应商，并与供应商商议解决方案。
第十条进货查验合格的原辅材料，采购部门应及时进行验收，并填写相应的进货查验记录。
第四章进货查验记录第十一条进货查验记录应包括以下内容：原辅材料的名称、规格、批号、生产日期等基本信息；查验方案和结果；进货数量和供应商信息等。
第十二条进货查验记录应由采购部门进行填写，并经过质量部门的审核和备案。
第十三条进货查验记录应妥善保存，保留期限为一年以上，以备查阅和审计。
第五章进货查验评定第十四条进货查验不合格的原辅材料，不得进入生产流程，并应及时予以退货或更换。
原辅材料进货查验记录制度
原辅料子进货查验记录制度一、目的和适用范围为了确保企业的原辅料子采购过程中的合法合规性和品质可控性，规范原辅料子进货查验工作，订立本制度。
本制度适用于我公司全部采购原辅料子的职能部门。
二、定义和缩写词解释1.原辅料子：指用于生产制造产品的各类料子和配件。
2.供应商：指向我公司供应原辅料子的实体或个人。
三、管理标准3.1 供应商评估与选择依据原辅料子品种与用途的不同，职能部门应建立满足企业需求的供应商库，并依照以下标准对供应商进行评估与选择：1.供应商资质：供应商应具备合法合规的相关证照和资质，并能供应有效的质量管理体系认证。
2.供货本领：供应商应保证能够定时供货，且供货本领满足企业需求。
3.价格合理性：供应商报价应具有合理性，价格应在市场范围内。
4.品质保证：供应商应供应符合相关产品标准的原辅料子，并能供应原辅料子的质量和检验报告。
5.售后服务：供应商应供应完满的售后服务，并能及时响应和解决相关问题。
3.2 采购合同签订在与供应商达成共识并选择合适的供应商后，职能部门应与供应商签订采购合同，合同内容应包含但不限于以下方面：1.采购原辅料子的品种、规格和数量。
2.供应商供应的质量和检验报告要求。
3.供货周期和交货方式。
4.价格和付款方式。
5.售后服务承诺和责任。
3.3 原辅料子进货查验流程1.接货验收：供应商送货到我公司仓库时，职能部门应第一时间进行接货验收。
对于原辅料子的外包装、标识、数量、外观等方面，应与采购合同要求进行比对，确保全都性。
2.取样检验：职能部门应依据采购合同要求，依照肯定比例对原辅料子进行取样检验。
取样数量和检验项目应依据相关质量标准和检验要求确定。
3.试验室检测：将取样的原辅料子送往公司试验室进行检测。
检测项目包含但不限于外观、化学成分、物理性能等，以确保原辅料子的品质符合要求。
4.检验记录：职能部门应将每次的原辅料子进货查验情况进行认真记录，包含采购批次、供应商信息、外观检验、化学成分、物理性能检验等。
原辅材料进货查验记录制度（三篇）
原辅材料进货查验记录制度一、目的与依据为了规范原辅材料进货查验工作，准确记录、掌握原辅材料进货的信息，防止假冒伪劣材料进入生产环节，保证产品质量和安全，制定本制度。
本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于所有原辅材料进货查验的工作。
三、工作程序1.进货前准备（1）进货部门与供货方签订正式合同，明确双方责任和要求。
（2）制定原辅材料进货查验标准，明确进货要求和检查项目。
（3）建立原辅材料供应商台账，包括供应商名称、地址、联系方式等信息，并定期更新。
2.进货查验（1）进货部门按照合同要求，及时通知供货方送货，并安排专人接收查验。
（2）接收查验人员在物料到达时，检查包装是否完好无损，是否有破损、渗漏等异常情况。
（3）查验人员在进货过程中，必须在原辅材料上贴上查验标签，并填写进货查验记录表。
（4）查验包括原辅材料的外观、质量、规格、批号、生产日期等，确保原辅材料符合要求。
（5）将查验合格的原辅材料送到仓库进行储存，不合格的材料及时退还供货方，并记录退货原因。
3.记录与报告（1）查验人员每次查验都要填写进货查验记录表，记录原辅材料的名称、规格、批号、进货数量、供货商等信息。
（2）查验记录表要准确、清晰，签字盖章并留存备查，同时通知进货部门、质检部门和财务部门等相关部门。
（3）定期统计原辅材料的进货情况，编制进货报告，包括供货商评估情况、进货质量情况等，并报送公司主管部门。
（4）查验记录和报告要按照公司规定的文件管理流程进行存档，并保留至少两年的时间。
四、责任与权限1.进货部门负责与供货方签订合同，通知供货方送货，并安排查验工作。
2.质检部门负责制定查验标准，对查验结果进行监督和审核。
3.仓库管理员负责接受符合要求的原辅材料，并妥善储存。
4.供货方负责按照合同要求提供符合标准的原辅材料，并保证其质量和安全。
5.查验人员负责按照查验标准进行查验，并记录查验结果。
原辅料进货查验记录制度(食品公司标准版)
原辅料进货查验记录制度（食品公司标准版）一、目的为确保公司生产的食品安全、卫生，保障消费者健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，特制定本制度。
本制度规定了原辅料进货的查验、记录、审核、存档等环节的管理要求。
二、适用范围本制度适用于公司采购的原辅料进货查验及记录管理工作。
三、原辅料查验1.采购原辅料时，应查验供货商的经营资格，确保其具备合法有效的营业执照、食品生产许可证等相关证件。
2.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品合格证明，如生产日期、保质期、卫生许可证、质量检验报告等。
3.采购原辅料时，应查验供货商提供的产品标签信息，包括产品名称、生产厂名、厂址、商标、规格、等级、主要成分、含量、生产日期、保质期等。
4.对于国家规定必须进行检验或检疫的农产品及其他食品，应查验其有效检验检疫证明。
四、原辅料记录1.建立原辅料进货台账，记录原辅料的名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期、供货商名称、地址、联系方式等信息。
2.记录应真实、完整、准确，不得有虚假记载。
3.记录应使用规范的书写工具和统一的记录格式。
4.记录应及时更新，确保信息的时效性。
五、原辅料审核1.原辅料进货台账应由专人负责审核，确保记录的完整、准确、真实。
2.审核人员应具备相关专业知识，能正确判断原辅料的质量状况。
3.审核人员应在记录上签字确认，并注明审核日期。
六、原辅料存档1.原辅料进货查验记录应按照一定的顺序和时间范围进行整理、归档，便于查阅。
2.归档的原辅料记录应使用耐久的记录材料，确保记录的长期保存。
3.记录的保存期限应符合国家有关法律法规的规定，至少应保存两年。
七、培训与考核1.公司应定期对相关人员进行原辅料进货查验记录管理的培训，提高其业务水平。
2.公司应定期对原辅料进货查验记录管理情况进行考核，确保制度的执行。
八、违规处理1.违反本制度的规定，造成公司损失或食品安全事故的，应依法追究相关责任人的法律责任。
原辅材料进货查验记录制度正式版
原辅材料进货查验记录制度正式版一、目的和适用范围为加强对原辅材料进货的查验工作，确保原辅材料的质量和安全性，制定本制度。
本制度适用于我公司的原辅材料进货查验工作。
二、要求1.严格按照质量管理体系的要求进行原辅材料的查验。
2.确保进货的原辅材料符合国家法律法规和相关标准的要求。
3.严禁购进过期、伪劣、冒充品牌等问题的原辅材料。
4.采购人员应了解原辅材料的特性和相关标准，做到专业、准确地核验。
5.原辅材料进货查验记录应真实、完整、规范地填写，以便后续追溯和管理。
三、流程与要点1.采购部门与供应商签订采购合同，明确原辅材料的名称、规格、数量、质量要求等内容。
2.采购部门按合同要求从供应商处采购原辅材料。
3.供应商交付原辅材料后，采购人员需进行以下步骤：a)核对原辅材料的名称、规格与采购合同是否一致；b)验证原辅材料的生产厂家、编号、生产日期等信息；c)根据产品特性及合同要求，对原辅材料进行抽样检测，或全检。
4.抽样检测应满足以下要求：a)抽样量应与采购量成比例，确保样品的代表性；b)根据产品特性，选择合适的检测方法和仪器设备；c)检测过程记录应准确，如出现问题应及时进行记录并处理。
5.如果原辅材料的检测结果不符合合同要求或有质量问题，采购人员应立即通知供应商并与其协商解决办法。
6.采购人员应将原辅材料进货查验记录准确地填写入系统，并保留相关检测报告、合同等资料，以备查询。
7.采购人员应将本次进货查验记录发送给质量部门进行审核并录入质量管理体系。
四、责任划分1.采购部门负责与供应商签订合同并组织原辅材料的进货工作。
2.采购人员负责实施原辅材料的进货查验和抽样检测，并记录相关信息。
3.供应商负责提供符合合同要求的原辅材料，并配合采购人员的查验工作。
4.质量部门负责审核和录入原辅材料的进货查验记录，并负责对原辅材料的质量进行监督和管理。
五、考核与处罚1.对于未按要求填写原辅材料进货查验记录的责任人员，将进行必要的教育和纠正，并加强日常监管。
原辅材料进货查验记录制度
原辅材料进货查验记录制度1. 背景与目的为确保公司的原辅材料进货质量，提高生产线物料的质量稳定性和安全性，本制度用于规定原辅材料进货查验记录程序和要求，以便于监督进货流程，发现问题及时处理，减少不良品及批次问题，保证生产线稳定稳定生产。
2. 质量管理部门的职责质量管理部门负责制定和更新原辅材料的采购管理程序，并监督采购管理程序的执行，对进口原辅材料、特种原辅材料进行分类管理、制定检验方案和检验标准，提供检验依据。
同时，质量管理部门掌管督促相关部门按照检验标准，严格把控原辅材料的进货质量。
3. 原辅材料进货检验程序3.1 收货时检验当收到原辅材料时，相关人员要仔细检查货物的标签、包装情况及相关文件的齐全性，如有问题需及时与供应商联系，提出批次问题、数量异议或质量异议，记录在查验记录表中，并要求供应商进行处理。
3.2 抽检检验在收货时，需要根据采购管理程序规定的抽检比例进行抽检，并制定抽检方案及抽检标准，针对不同的原辅材料进行检验，对于检验结果不符合要求的原辅材料，要记录在查验记录表中，并要求供应商进行处理。
3.3 全检检验对于特殊要求，需要进行全检的原辅材料，质量管理部门需制定检验方案、检验标准和检验方法，对全数进行检验，并记录在查验记录表中，确保原辅材料进货质量符合公司要求。
4. 查验记录表要求查验人员记录每批次原辅材料的检验情况，包括标签、包装、外观及相关文件的齐全性等信息，对于不合格的原辅材料应在查验记录表中作出记录，并要求供应商进行处理；对于符合要求的原辅材料也需作出记录，以便于日后跟踪追溯。
5. 记录的确定和归档禁止使用废弃、损坏或未经过质量管理部门确认的查验记录表。
符合要求的查验记录表需在3年内进行归档，并进行定期审查和更新。
对于不合格的原辅材料和有质量问题的检验记录表应及时通知供应商，解决问题后进行归档。
6. 总结本制度提高了原辅材料进货质量稳定性和安全性的监督，避免生产线不合格产品的数量及批次问题，保证了生产线稳定生产。
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原辅材料进货查验和查验记录制度
一、企业建立进货查验制度，对采购的原料、食品添加剂、食品辅料、食品相关产品（以下统称食品）进行检查验收，确保从合法的渠道采购合格的产品。
二、应当查验并索取供货者的许可证、供货票据和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，供货票据应当包括食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。
三、严格查验供货者的运输工具，对与有毒有害物品混载的、不符合食品运输（载）温度、湿度条件的、未对散装食品进行有效隔离的等不符合食品运输（载）条件的食品，应当拒绝收货，并主动向食品药品监管部门报告。
四、严格查验食品的包装和感官性状，包装应当清洁、形状完整，无明显破损和受潮，食品具有该食品正常的感官形状，标签内容完整，无疾病预防、治疗功能等虚假内容。
五、严格查验食品的保质期，对过期食品应当拒绝收货并主动报告食品药品监管部门；对临期食品应当根据自身销售量确定采购量，确保食品在保质期内销售。
六、建立食品进货查验记录档案，如实记录查验负责人、食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容或保留相关凭证，
记录或凭证保存期限不得少于产品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。
云南泰华丰功药业有限公司 2019年12月26日。