预开发票申请
中国计量学院预借国税通用机打发票申请单【模板】
中国计量学院预借国税通用机打发票申请单一般纳税人增值税普通发票一般纳税人增值税专用发票计财处：应合作方要求，现持已在科技处立项编号的科研合同向计财处预借发票，用于收取项目款项。
校内合同编号：_________________________________，免税合同登记号为：______________________（如无，请选择扣税方式：暂扣税款，部门代码_____________项目代码_____________）。
付款单位:____________________________（合同单位与付款单位必须一致）发票内容摘要为：________________________，付款单位税号______________________，地址、电话__________________________________________，开户行及账号__________________________________________，本次金额：______________元，本次所交增值税及附加合计为______________元（注：增值税=开票金额/（1+6%）*6%；附加税费=增值税*12%，金额精确到角分）。
项目负责人承诺：已和付款单位核对所开票据种类、内容及摘要的准确性。
预借发票保证于开票之日起一个月之内(不跨年)将以上票面金额之科研合同款划入学校规定账户。
对此预借发票本人承担完全经济责任，如果预借发票款逾期未汇入，本人承诺用现金（或从本人工资中扣取）支付应交税费和票面金额。
经手人：_________________ 联系电话：_________________项目负责人：_____________ 联系电话：_________________项目所属学院负责人签字：(公章)科技处负责人签字：计财处负责人签字：借票日期：______年____月_____日。
预开票管理制度
预开票管理制度一、总则为规范企业的财务管理，保证企业的合法合规运营，在税收政策的要求下，明确预开票管理制度。
预开票管理制度是为了规范企业的发票管理，建立健全的财务内控制度，防范发票管理风险，保证企业财务稳健运行，确保企业的纳税合规性。
本制度适用于企业的所有预开票行为。
二、预开票管理基本要求1. 遵循税收政策和法律法规的规定，确保预开票行为合法合规。
2. 严格执行内部发票管理制度，严禁私自预开发票。
3. 严格控制预开发票的审批权限，确保预开发票的合规性和真实性。
4. 加强预开发票的存档和管理，做好预开发票的查验和留存工作。
5. 开展内部员工的预开票管理培训，确保员工的预开发票行为符合规范和制度。
三、预开票管理流程1. 申请预开票（1）发票预开票由企业财务部门统一负责，业务部门需要提前填写《发票预开申请表》，并经主管领导审批，提交财务部门进行预开票申请。
（2）财务部门收到申请后，组织财务人员进行预开票查询，核实信息的真实性和准确性，然后进行预开票。
2. 预开票审批（1）财务部门收到预开票申请后，由财务主管进行审批，并将审批意见记录在《发票预开审批表》中。
（2）审批通过后，财务人员进行实际的发票预开票操作。
3. 预开票处理（1）财务人员根据审批的预开票申请，进行实际的发票预开操作，确保预开的发票信息真实准确。
（2）预开票完成后，将预开票信息及时记录在《发票预开记录表》中，并进行存档。
4. 预开票提交（1）财务部门将预开票的相关信息报送给税务局进行预开票的申请，按要求进行预开票信息提交。
（2）财务人员及时将预开票的信息和相关资料提交给税务局，确保预开票申请的及时性和完整性。
5. 预开票查验（1）预开票信息提交后，需要财务人员做好预开票信息的查验工作，确保提交的信息真实准确，符合税收政策的要求。
（2）对税务局的预开票审核意见及时进行响应和处理，确保预开票申请符合审批要求。
6. 预开票存档（1）财务部门对预开票信息和相关资料进行归档管理，建立健全的预开票档案，确保预开票信息的完整性和准确性。
“预开发票(含收据)”申请表暨承诺函
中国地质大学（武汉）科研项目发票（收据）申请表暨承诺函
备注：①票据申请须持科研合同原件及单位负责人签字方可办理；
②合同单位是本市的在一个月内到款，合同单位是外地的应在三个月内到款；
承诺函
我承诺：1、该笔款项于开具发票（收据）之日起即年月日之前到学校账户。
2、如果因特殊原因款项不能到帐，我负责在上述时间段内收回发票（收据）原件并退还财务处。
3、若在上述期间内款项未到帐负责取得对方及时付款书面承诺函。
如未兑现以上三点，我同意财务处自行从（项目号）经费中扣除相应金额经费冲抵该发票（收据）。
承诺人：（签字）
裁剪线
备注：此单为冲账凭据，请勿丢失。
票 据 借 用 单
成都大学预开发票（票据）申请单
年月日
借用票据部门名称借用人
借票人
联系
电话
付款单
位名称
收款项目
借用票据类型：成都市地方税务局
通用手工发票
四川省政府
非税收入通
用票据
四川省行政事
业单位资金往
来结算票据
票据预计
归还日期票据数量
金额（大写）：仟佰拾万仟佰拾元角分
金额（小写）：￥元（整本借用不填）
部门负责人签字财务负责人签字
备注：1、属于部门借用票据的，“部门负责人签字”一栏请各部门的负责人亲笔签字；属于个人科研项目借用票据的，“部门负责人签字”一栏请项目负责人亲笔签字。
2、“借用票据人”一栏需借用票据人亲笔签字；“票据类型”一栏只需在所借票据
后划勾。
特别提示：1、凡借出票据超过三个月资金未到账的，且票据又未退回的，学校将按个人借款的有关规定，所借票据金额从本人津贴中扣回。
2、原则上票据不得跨年借用，当年借用票据应在当年回款，如果当年12月20
日前确不能回款，无论当年12月20日前是否用完，都应在当年12月20日（节
假日顺延）到财务处核销或办理续借手续。
3、借用票据逾期未了结手续的，暂停办理后续借票。
西南科技大学预借科研发票申请单
西南科技大学预借科研发票申请单计财处：应合作方要求，现持已在科技处立项编号的科研合同向财务处申领发票，用于收取项目款项。
校内合同编号：______________该项目为________________(横向或纵向),付款单位为，现预借增值税 ______________ （普通、专用）发票内容摘要为：（技术服务费、技术咨询费、技术开发费、科研协作费或测试费）（请选择或填写），项目总金额：_________________元，本次金额：______________元，该项目款分____批次收取，本次收取第____批次，本次所交增值税及附加合计为 ______________元（注：增值税=开票金额/（1+3%）*3%；附加=增值税*12%，金额精确到角分）。
项目负责人承诺：已和付款单位核对所开票据种类、内容及摘要的准确性。
预借发票保证于开票之日起三月之内将以上票面金额之科研合同款划入学校规定帐户。
对此预借发票承担完全经济责任，如果预借发票款逾期未汇入，学校有权在项目负责人承担的其他项目中冻结或扣除相应经费。
（经手人：____________ 联系电话：_______________）项目所属学院(公章)：_____________ 部门负责人：_____________项目负责人： ______________ 联系电话：_______ ____借票日期：_________年_______月________日﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍提示:开票还需提供如下资料或信息：（一）开票须同时提供资料：技术服务合同原件（必须经各合同方签字盖章）***开具增值税专用发票对方单位必须是一般纳税人，并须提供税务登记证副本、一般纳税人资格认定书、营业执照副本和开户许可证复印件并加盖单位鲜章。
开具增值税专用发票，不能免税，可以进行进项税抵扣。
（二）开票需提供信息如下：委托单位名称：纳税人识别号：地址：电话：开户银行：账号：计划财务处收费管理科咨询电话：，汪老师。
预开票申请书范文
尊敬的税务机关领导：您好！我是XX公司，注册地为XX省XX市，统一社会信用代码为XXXXXXXXXXXXXXXX。
根据我公司当前经营状况及业务发展需求，特向贵局提交预开票申请书，恳请予以审批。
一、公司基本情况我公司成立于XXXX年，主要从事XX行业的产品研发、生产、销售及售后服务。
公司成立以来，始终坚持“诚信经营、质量第一”的经营理念，赢得了广大客户的信赖和支持。
近年来，随着市场的不断扩大，我公司业务量持续增长，经营状况良好。
二、申请预开票原因1. 业务需求：随着公司业务的不断发展，客户对我公司的产品需求日益增长，为确保业务顺利进行，提高客户满意度，我公司需要大量开具发票。
2. 财务管理：为了规范财务管理，提高工作效率，我公司计划预开一定数量的发票，以便在发生业务时能够及时开具，避免因发票不足而影响业务。
3. 风险防控：为降低税务风险，我公司希望通过预开票，确保在发生业务时，能够按照规定及时足额缴纳税款。
三、预开票数量及用途1. 预开票数量：根据我公司近期的业务预测，计划预开发票数量为XXX张。
2. 预开票用途：主要用于以下方面：（1）销售产品：为公司销售产品提供发票支持，确保客户满意度；（2）采购原材料：为公司采购原材料提供发票支持，确保供应链稳定；（3）业务招待：为公司业务招待提供发票支持，降低税务风险。
四、承诺事项1. 我公司承诺，预开票数量真实、准确，用途合法、合规。
2. 我公司将严格按照国家税收法律法规，按时足额缴纳税款。
3. 我公司将积极配合税务机关的监督检查，确保预开票工作的顺利进行。
敬请贵局审批，并给予支持与帮助。
如有需要，我公司随时提供相关资料。
此致敬礼！申请人：XX**法定代表人：（签字）申请日期：XXXX年XX月XX日。
开票预约指引-苏州大学财务处
预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。
具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）http://222.192.23.249/（推荐使用Google Chrome浏览器）；二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项；三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项，老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。
注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31. 预借开票；开票类型选择“预借开票”。
我校可开票据分以下四种，下面分别说明。
（1）开省收费收据：注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。
（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。
（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。
注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可；B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。
（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写完整对方企业六项信息。
餐饮发票费用申请报告
报告编号：[报告编号]报告日期：[报告日期]一、报告背景根据我国财务管理制度和公司相关规定，为保障公司运营的顺利进行，各部门在日常工作中会产生一定的餐饮费用。
为确保费用的合规使用和有效控制，现将本月餐饮发票费用申请报告如下：二、费用发生情况1. 日期：[具体日期]事项：[具体事项，如：部门聚餐、客户接待、商务洽谈等]金额：[实际发生金额]发票号码：[发票号码]2. 日期：[具体日期]事项：[具体事项，如：部门聚餐、客户接待、商务洽谈等]金额：[实际发生金额]发票号码：[发票号码]3. 日期：[具体日期]事项：[具体事项，如：部门聚餐、客户接待、商务洽谈等]金额：[实际发生金额]发票号码：[发票号码]（注：以下内容根据实际情况进行补充）三、费用预算及使用说明1. 预算情况：本月餐饮费用预算为人民币[预算金额]元，实际发生金额为人民币[实际发生金额]元，超出预算金额为人民币[超出金额]元。
超出预算的原因主要有以下几点：（1）[原因一，如：业务招待需求增加、部门聚餐活动增多等]（2）[原因二，如：餐饮消费价格上涨、特殊节日活动等]2. 使用说明：本月餐饮费用主要用于以下方面：（1）部门聚餐：[具体说明，如：部门间交流、团队建设等]（2）客户接待：[具体说明，如：洽谈合作、商务谈判等]（3）商务洽谈：[具体说明，如：合作伙伴来访、项目评审等]四、费用控制措施为有效控制餐饮费用，我们将采取以下措施：1. 严格执行预算制度，确保餐饮费用在预算范围内使用。
2. 优化餐饮消费结构，优先选择性价比高的餐饮服务。
3. 加强部门间的沟通与协作，合理规划餐饮活动，避免不必要的开支。
4. 定期对餐饮费用进行统计分析，发现问题及时整改。
五、费用审批意见请领导审批如下：1. 本月餐饮费用共计人民币[实际发生金额]元，超出预算金额为人民币[超出金额]元。
2. 经核实，本次餐饮费用支出符合公司相关规定，请领导审批。
六、总结本月餐饮费用申请报告已详细列明了费用发生情况、预算及使用说明、费用控制措施等内容。
发票申请书范文
发票申请书范文
【范文】。
尊敬的财务部门：
我是公司XXX的财务经理，现就我公司最近的一笔采购发票向贵公司申请开具发票，特此函告。
我公司在近期采购了贵公司提供的产品，订单号为XXX，订单日期为XXX，订单金额为XXX元。
根据我公司的财务政策，我们需要向贵公司申请开具相应的发票以便进行账务处理。
我公司将在收到发票后及时进行付款，以确保双方的良好合作关系。
在此，我特向贵公司提出以下申请：
1. 请将发票抬头开具为，XXX公司。
2. 发票金额为，XXX元。
3. 发票内容为，XXX产品采购。
4. 开票日期为，XXX。
为了方便贵公司开具发票，我公司已将相关订单信息及付款凭证发送至贵公司指定的邮箱，请贵公司查收并尽快开具发票。
在此，我代表我公司对贵公司提供的产品表示感谢，并期待我们之间的合作能够更加顺畅、互惠互利。
如有任何问题或需要进一步沟通的地方，敬请随时与我联系。
最后，再次感谢贵公司的合作与支持，期待贵公司能够尽快处理我公司的发票申请。
祝贵公司生意兴隆，财源广进！
此致。
敬礼。
XXX公司财务经理。
XXX年XX月XX日。
以上是一份发票申请书的范文，希望对您有所帮助。
申请外经证,及预缴税款及开票的流程
申请外经证,及预缴税款及开票的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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预开票协议书
预开票协议书预开票协议甲方：（公司全称）地址：电话：开户行及账号：乙方：（公司全称）地址：电话：开户行及账号：鉴于甲方与乙方在（具体业务领域）方面进行合作，为了合理规范双方的财务往来，特订立本预开票协议。
一、协议目的为了保证双方在商务往来中的财务安全以及提高操作效率，特订立本预开票协议。
二、预开票方式甲方同意按照乙方提供的开票要求和相关业务情况，提前向乙方预开发票。
三、合作时间和项目本协议的合作时间为（具体起止时间），具体合作项目为（项目名称），详细的项目合作内容见附件一。
四、开票金额及时间1. 乙方将向甲方提供每个月的开票申请总额，包括具体项目及开票金额，甲方根据开票申请提前开具发票。
2. 甲方应当在开票时根据乙方提供的开票申请信息填写发票内容，并于开票申请日起的五个工作日内将发票邮寄或交付给乙方。
五、发票的管理和归档1. 甲方应按照国家财务法规规定，保留开具的发票等相关凭证，如有任何财务审计要求，甲方应积极配合。
2. 甲方应及时向乙方提供预开票的相关信息、凭证等，确保乙方在业务往来中的财务透明度。
六、甲方责任和义务1. 甲方应按照乙方提供的开票申请信息填写发票内容，确保发票的准确性和合法性，并在规定时间内将发票交付给乙方。
2. 如发票内容有误，甲方应及时进行更正，确保乙方能够按照实际情况申报税款。
3. 甲方需保证所提供的发票真实有效，并对发票的合规性和发票真伪负有法律责任。
七、乙方责任和义务1. 乙方应按照甲方提供的预开票信息进行账务处理，并及时向甲方提供开票申请，确保甲方提前向其开票。
2. 乙方应及时核对申请到的发票的准确性和合法性，如有问题应及时与甲方沟通并要求更正。
3. 乙方负责收到发票后进行认真整理、归档，并按时进行税务申报。
八、合作变更和解除1. 如因特殊原因导致合作项目的变更，双方应按照实际情况进行调整，及时共同协商并签订书面补充协议。
2. 如一方违反本协议的约定，经另一方提出书面通知限期改正仍不改正的，对方有权解除本协议，并要求违约方承担相应违约责任。
科研项目开票指南
科研项目开票指南一、开票须知1、除增值税专用发票外，科研项目对外开票时原则上只开具电子票据,包括中央行政事业单位资金往来结算票据（电子）和增值税电子普通发票。
科研开票实行一站式全流程线上办理。
登录科研财务管理系统：2、科研开票的合同实行线上审核，请在开票申请填写资料时上传相关附件。
横向项目：请在“附件”栏上传甲乙双方盖章的合同；纵向项目：请在“附件”栏上传甲乙双方盖章的合同或预算批复书；若项目涉密则无需上传，以系统中科研院审核通过的立项信息为准。
3、填写开票申请时，请务必填写并核实邮箱，电子票开票成功后即可在邮箱中查收，另外开票成功后也可在科研财务管理系统开票记录操作栏或手机收到的短信链接中查看。
4、开具增值税免税票的，需先在科研院办理免税备案，待收到成功办理免税备短信后，在科研财务管理系统进行免税绑定后，再提交开票申请。
免税备案流程详见：科研项目增值税免税发票办理指南：5、若预借票担保经费本负责人与开票申请人不同，请打印系统生成的《电子科技大学科研开票申请单》一式二份，担保经费负责人确认签字后，交至主楼B2-303科研财务办公室，待现场审核后取票。
6、如甲方单位对规格型号等票面信息有特殊要求，请提交开票申请后立即与科研财务办公室联系，并至主楼B2-303现场开票。
7、网上开票过程中如遇任何疑问，欢迎及时与老师联系。
系统操作问题，请联系科研财务系统管理员党慧老师，联系电话：；开票业务咨询，请联系计划财务处科研财务办公室，联系电话：。
二、网上开票流程：1、到款并同时开票：（1）进入到款认领申请流程，填写到款认领基本信息，按照正常的到款认领步骤进行操作；（2）到款认领流程至以下页面后，点击“提交（到款并申请开票）”按钮。
基本票据信息填写如下图（*必填）。
【温馨提示】首次在科研财务管理系统中开具增值税专用发票的，需在“上传附件”处上传甲方一般纳税人证明材料。
一般纳税人证明材料可由对方提供税务认定的资料，或在甲方所属税务局网站查询后截图上传。
预先开发票的法律后果(3篇)
第1篇在我国，发票是经济活动中的重要凭证，是税务机关进行税收管理的重要依据。
发票的开具和使用，对于维护国家税收秩序、保障国家财政收入具有重要意义。
然而，在实际操作中，一些单位和个人出于各种原因，可能会预先开发票，这种行为不仅违反了税收法律法规，还可能带来一系列的法律后果。
本文将从预先开发票的定义、法律依据、法律后果等方面进行详细阐述。
一、预先开发票的定义预先开发票，是指在经济活动尚未发生或者发生但尚未达到开具发票条件的情况下，开具发票的行为。
具体来说，包括以下几种情况：1. 经济活动尚未发生，但开具了相应的发票；2. 经济活动已经发生，但开具的发票金额与实际发生的金额不符；3. 经济活动已经发生，但开具的发票与实际发生的业务不符。
二、法律依据1. 《中华人民共和国税收征收管理法》《税收征收管理法》第三十三条规定：“纳税人、扣缴义务人应当按照规定开具发票。
开具发票应当真实、准确、完整，不得虚开、伪造、变造、非法购买、转让、出租、出借、丢弃发票。
”2. 《中华人民共和国发票管理办法》《发票管理办法》第二十条规定：“发票应当真实、准确、完整。
开具发票的单位和个人不得有下列行为：（一）虚开发票；（二）伪造、变造发票；（三）非法购买、出售发票；（四）转让、出租、出借、丢弃发票；（五）其他违反发票管理规定的行为。
”3. 《中华人民共和国刑法》《刑法》第二百零五条规定：“伪造、变造、非法购买、出售、转让、出租、出借、丢弃发票的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
”三、法律后果1. 行政处罚根据《税收征收管理法》和《发票管理办法》的规定，预先开发票的行为属于违法行为，税务机关可以依法对其进行行政处罚。
行政处罚的种类包括：（1）责令改正：责令开具发票的单位和个人立即停止违法行为，改正错误。
（2）罚款：根据违法行为的严重程度，依法对开具发票的单位和个人进行罚款。
预开发票(资金往来结算票据)申请
预开发票（资金往来结算票据）申请
财务处、文科处：
本人为项目负责人，本人个人信息如下：
负责人姓名：工号：
所在学院：
电话：手机：
e-mail：
该项目合同已签定，合同号：，因项目需要，本人申请预开（发票、资金往来结算票据）一张，信息如下：
单位名称（全称）：
金额：
发票内容：
是否为第一笔到款（打“√”）：是、否
合同类型（打“√”）：横向、纵向
由预开发票、资金往来结算票据而发生的责任，由本人负责承担。
本人负责催促预开发票、资金往来结算票据的款项金额尽快到达北京化工大学账户。
项目负责人（本人签名）：文科处审核人签字：年月日年月日
财务处负责人签字：
注意事项：
１、文科处负责审核“项目名称”、“负责人姓名”、“合同号”、及“是否为第一笔到款”等内容。
２、预借发票的同时填写借款单，预借发票1个月内到财务处报账，超过1个月未报账的项目负责人不得再借第二张发票。
项目经费发票申请书模板
项目经费发票申请书模板如下：尊敬的财务部门：根据我国税收法规和财务管理制度，为确保项目经费的合理使用和规范管理，现就本项目经费发票申请事宜，向贵部门提出申请。
现将有关情况说明如下：一、项目背景本项目名为“XXX”，旨在解决XXX问题，提升XXX能力。
项目周期为XXX，自XXX 年XXX月XXX日开始，至XXX年XXX月XXX日结束。
项目负责人为XXX，团队成员包括XXX、XXX、XXX等。
二、经费预算及使用情况本项目预算总经费为XXX元，其中：设备购置费XXX元，材料费XXX元，差旅费XXX元，劳务费XXX元，管理费XXX元，其他费用XXX元。
截至XXX年XXX月XXX日，项目已发生经费支出XXX元，具体如下：1. 设备购置费：XXX元，用于购买XXX设备。
2. 材料费：XXX元，用于购买XXX材料。
3. 差旅费：XXX元，用于团队成员XXX次出差。
4. 劳务费：XXX元，用于支付团队成员XXX的劳务报酬。
5. 管理费：XXX元，用于项目管理和协调。
6. 其他费用：XXX元，用于项目所需的杂费。
三、发票申请事项1. 申请发票金额：XXX元，即项目已发生经费支出总额。
2. 发票类型：增值税普通发票。
3. 发票用途：用于项目经费报销。
4. 发票接收人：XXX。
四、申请依据1. 项目合同书：项目合同书中明确了项目经费预算和使用要求。
2. 经费支出明细：提供了项目经费支出的详细情况。
3. 税收法规和财务管理制度：根据我国税收法规和财务管理制度，项目经费支出需开具发票，以便进行税务报销和财务核算。
五、申请承诺1. 保证所申请发票真实、合法、有效。
2. 保证项目经费使用符合预算规定和合同要求。
3. 如有违反，愿意承担相应法律责任。
敬请贵部门予以审批，并颁发相关发票。
如有需要，我们将积极配合贵部门进行查验。
感谢贵部门对我们项目经费管理工作的支持与关心！此致敬礼！项目名称：XXX项目负责人：XXX申请日期：XXX年XXX月XXX日（注：以上模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
预开发票申请流程
预开发票申请流程一、啥是预开发票。
宝子们，预开发票呢，就是在实际业务还没完全完成的时候，先开出来的发票。
比如说，你和客户谈好了一笔生意，客户可能需要先拿着发票去走他们的流程，像申请预算之类的，这时候就需要预开发票啦。
可别小看它哦，在很多商业往来中，这可是很重要的一环呢。
二、准备工作。
1. 合同或协议。
咱得先把和对方签的合同或者协议找出来。
这就像是咱们的“尚方宝剑”，有了它才能证明咱有这个资格去申请预开发票呢。
如果没有合同或者协议，那可就像没带钥匙想开门一样，门儿都没有哦。
而且合同或者协议要仔仔细细地看清楚，上面关于交易的内容、金额、双方的信息等，这些都是和预开发票息息相关的呢。
2. 确定预开发票的金额。
这个金额可不能瞎定。
要根据合同或者协议里面规定的付款方式、进度等来确定。
比如说，合同里说先付30%的预付款，那咱预开发票的金额就是总金额的30%啦。
可不能多开也不能少开哦，多开了可能会有财务风险，少开了客户也不答应呀。
3. 内部审批。
在公司里呀，预开发票可不是你想申请就能申请的。
得经过内部的审批流程呢。
一般是要找你的上级领导，把情况和他说明白，比如为什么要预开发票，预开发票的金额是多少，对方客户的情况等等。
领导同意了，才能进行下一步哦。
这就像是过一道道关卡，每一关都很重要呢。
三、填写申请表。
1. 找到申请表。
每个公司可能都有自己专门的预开发票申请表。
这个表一般可以在公司的财务部门或者内部办公系统里找到。
如果找不到，就赶紧问问财务的小伙伴呀，他们肯定知道在哪里。
可别自己瞎找半天，浪费时间呢。
2. 填写信息。
申请表上要填的信息可不少呢。
首先是自己的基本信息，像名字、部门之类的。
然后就是关于交易的信息，比如说合同编号、对方公司名称、预开发票的金额、发票的类型（是增值税专用发票还是普通发票）等等。
填写的时候一定要认真仔细，要是填错了，那可就麻烦了。
就像走在路上，一步走错可能就迷路了一样。
四、提交申请表。
填好申请表之后，就可以提交啦。
工程合同没签订如何开票
工程合同没签订如何开票我们要明白，即便没有正式签订合同，如果双方已经就某项服务或商品的交付达成了口头协议，并且买方要求卖方提供发票以证明交易的真实性，那么开票行为本身是可以接受的。
不过，这种情况下开票需谨慎，因为缺少书面合同可能会导致理解上的偏差，进而影响双方的权益。
我们来看一个具体的开票范本：【标题】工程项目预开发票申请【】尊敬的[客户名称]：感谢您对我公司的信任和支持。
根据我们之前的沟通与交流，您已了解我公司提供的[具体工程服务内容]，并同意按照约定的价格进行支付。
虽然正式的工程合同尚未签署，但我们基于彼此之间的信任及项目推进的需要，愿意提前为您开具发票。
以下是本次预开发票的具体信息：1. 发票抬头：[客户公司全称]2. 税号：[客户公司税号]3. 地址、电话和开户行：[客户公司详细地址]，电话：[客户公司电话]，开户行：[客户公司开户银行]4. 银行账号：[客户公司银行账号]5. 工程项目名称：[具体工程项目名称]6. 服务内容：[具体服务或商品名称]7. 金额：[具体金额]8. 税率：[适用税率]9. 税额：[计算得出的税额]10. 合计金额（含税）：[含税总金额]请注意，此预开发票仅为双方交易的初步凭证，最终结算将以双方签订的正式工程合同为准。
预开发票不作为最终法律义务的确认，双方应尽快完成正式合同的签署工作，以保障各自的权益。
我们期待与您的合作，并将竭尽全力确保工程的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步协商的事宜，请及时与我们联系。
此致敬礼！[贵公司名称][贵公司负责人签字][日期]以上便是一个简易的工程合同未签订情况下的开票范本。
需要指出的是，预开发票存在一定的风险，因此在实际操作中应尽量促成合同的签订，以便为后续的合作提供稳固的法律依据。
同时，任何关于财务处理的决定都应与公司的财务部门充分沟通，确保符合税务规定和内部财务管理规范。