合格供方名单
合格供方评定控制规定(3篇)
合格供方评定控制规定1、目的对供方进行评定，选择确定合格的供方，保证供方具有满足本公司产品质量要求的能力。
2、适用范围适用于向本公司提供产品(原材料、外购外协件、生产服务)的评价和选择。
3、工作职责3.1物控部是合格供方评定的责任部门，负责进货产品(原材料、外购外协件)及提供生产服务的供方的评定和选择。
3.2业务部、品管部、生产部、研发部参加对供方的评定和选择。
3.3总经理负责审批《合格供方名单》。
3.4管理者代表负责对该程序的执行进行监督、检查。
4、工作程序4.1按本公司实际需要，对供方的评价和选择应根据进货产品的重要性分类，并采用不同的方式对供方进行评定。
4.2供方的评价和选择准则4.2.1本公司规定，只有满足下列条款的全部规定要求时，方可成为公司的合格供方：(a)具有较可靠的技术工艺水平、生产装备能力、检测手段和质量改进能力；(b)具有稳定提供合格产品和优良服务的能力；(c)具有良好的商品质量和商业信誉，无被政府机构及新闻媒体曝光的不良记录。
(d)提供外包过程的外包供方，除应满足上述a—c款规之外，还应符合《委外加工管理办法》要求。
4.2.2对供方评价方式：本公司制订《采购分类表》，并依据采购产品的重要性，对不同的供货单位和外协单位采取不同的评价方式：(a)对重要产品的供货单位和外协单位采用对其质量保证能力进行调查和供货实物质量抽样检验或验证相结合的方式进行。
(b)对一般产品的供货单位和外协单位采用到货验证或样品试用的方式进行。
4.2.3对供方的评价依据；对供方的综合实力及供货质量的有关业绩进行评价，必须满足第4.2.1条规定的全部要求。
4.2.4评价步骤(a)由物控部负责对重要产品的供货单位和外协加工单位进行质量保证能力调查。
调查采用寄发《供应商调查/审核表》进行，必要时还应去现场核实，形成《供应商调查笔录》。
凡由中间商代理经销的，必须由中间商提供同种产品生产厂家的质量保证能力证明文件。
供应商评价管理规定
1.目的
选择合格的供应商，确保采购产品满足规定的要求。
2.范围
适用于本公司生产所需要的原、辅材料、设备、备品备件，委外加工及服务供应商的评价与管理。
3.物料分类
根据公司采购品类可分为A、B、C三级，
A类物资：主材（用于重要部位如：型腔、型芯、顶块、镶块）、热流道、油缸、模架、重要部件（型腔、型芯、顶块、镶块）的委外加工或服务、模具安全件（如吊装、吊环等起吊件）；
B类物资：标准件、非重要部件的委外加工件等；
C类物资：所有用于公司产品的辅助材料、设备及服务等。
4.职责
4.1采购部负责组织供应商的评价；
4.2相关部门参与供应商评价；
4.3采购主管负责供应商评定；
4.4总经理负责批准合格供方名单。
5.程序&流程
6.引用文件
无
7.质量记录
《供应商基本资料表》《供应商问卷调查表》《合格供方名单》《供应商评审表》《供应商审核计划表》《供应商绩效考核表》。
合格供方名单
杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版杭州虎牌家居电气有限公司Hangzhou Hupai home applianceo.,Ltd合 格 供 方 名 录编 制: ＿＿＿＿＿ 批 准: ＿＿＿＿＿杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版发布2011 年 11 月 20 日实 施2011 年 11 月 30 日文件目录1. 合格供方名单(QR-3.1-01)------------------------------第 3 页 2. 供方能力调查表(QR-3.1-02)-----------------------------第 4 页 3. 供方评定记录表(QR-3.1-03)-----------------------------第 5 页杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版合格供方名单编号：QR-3.1-01部件名称塑料件 卡 插 扣 套规格/材质聚碳 PC PA66 聚甲醛 POM 磷 铜 QSn6.5- 0.1 黄 铜 H59 磷 铜 QSn6.5- 0.1 紫 铜 黄 铜 T3Y2 H59类别A A A A A A A A A A A原材料供应商浙江俊尔新材料有限公司 日本三菱公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 乐清市万泰铜业有限公司 温州聚星银触点有限公司 ----------------零部件加工厂浙江王牌电气有限公司动触片 静触片 接线柱 触 弹 点 簧乐清市松吉电器有限公司铜基银氧化镉AgCdO12/Cu弹簧钢 65Mn A3 钢 不锈钢 304温州合力弹簧制造有限公司 乐清市森永模具有限公司 乐清市联强电器厂铁框架 弹簧片说明: A 类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分（主要是关键元器件和材料）,直接影响最终产品 使用或安全性能,可以导致顾客严重投诉的物资;一般指 CQC 所提供 《产品描述》 和相 应《认证实施规则》所指定的关键元器件和关键材料. B 类物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它间接影响最终产品的质量. C 类物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它基本上不影响产品质量.编制/日期:批准/日期:杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版杭州虎牌家居电气有限公司供方能力调查表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11编号：QR-3.1-02企业名称：负责人或联系人姓名： 地址： 电话： 企业成立时间： 主要产品： 职工总数： 年产值（万元） ： 年生产能力： 资金状况： 充足（ ） ； 一般（ ） ； 不足（ ） 单台生产（ ； ） ） ） 生产特点：成批生产（ ） 流水线大量生产（ ； 其中技术人员 万元 人，工人 人 传真：12主要生产设备：齐全、良好（ 描述：） 基本齐全、尚可（ ；） 不齐全（ ；13使用或依据的质量标准： 1.国际标准/编号： 2.国家标准/编号： 3.行业标准/编号： 4.企业标准/编号： 5.其他： 工艺文件： 齐全（ ） ； 有一部分（ ） ； 没有（ ） ； ） ； ） 检验机构及检测设备：有检验部门及检测人员，检测设备良好（ 无检验人员，检测设备短缺，需外协 （ 描述：141516 17 18主要客户（公司／行业） ： 职工培训情况： 经常、正规地进行（ 是否经过产品或体系认证：是（ 调查组意见： ） 不正常开展培训（ ； ） 否（ ） ） 【指出具体内容】 ：19 调查人员签名/日期： 总经理意见： 20 总经理签名/日期：杭州虎牌家居电气有限公司合格供方名录CCC 版供 方 评 定 记 录 表记录编号：QR-3.1-03 供方名称浙江王牌电气有限公司提供零部件名称塑料件评 价 内 容一.供方基本情况（20） A.公司基本状况是否稳定(包括组织机构，人员配备) ( ) B.公司生产能力是否稳定(包括生产设备、工艺是否按文件要求操作执行) ( ) C.产品是否有良好的储存条件 ( ) D.是否有基本满足的检测设备 ( ) E. 抽查已检验合格的产品，看是否满足要求 ( ) 以上项目每项判定为是的，得 4 分，否则为 0 分 ▲本项内容由采购人员进行打分 累计得分_____________ 二.交货期（10） 根据“延期扣分”原则进行评定，总分为 10 分； 每延期一次则扣除 3 分；二次则扣除 5 分；三次则扣除 7 分；三次以上评定为 0 分 每次供货期延迟天数不得超过 3 天，否则直接评定为 0 分 交货期延期情况统计： 累计得分_____________ 三.价格（10） A.价格合理，与市场价均衡； （10 分） B.稍高于市场均价； （7 分） C.经常要求调高价格； （4 分） D.价格明显偏高于市场价，定价极不合理。
供方评定控制办法
1 目的明确供方的评估和监控，确保供方提供的产品符合规定的要求。
2 范围适用于对供方的评定和质量体系开发。
设备、工具、工装的供方及发货运输商的评定可参照执行。
3 职责3.1供应部负责供方的选择、评定、过程/交付/质保能力的监控和业绩考核等管理工作，质检、技术、生产、体系办等部门参与对供方的评定。
3.2 销售部负责毛坯供方的开发、评价、考核，并对发货运输商的服务进行考核和评定。
3.3 质检部负责提出评定供方质量保证的要求，对进货产品进行检验、试验，并提供有关数据。
3.4 技术部负责提供外购、外协图纸资料、技术标准。
4 流程图供方管理的工作程序，见流程图（附录A）5 工作程序5.1 供方评价5.1.1供应部/销售部根据产品需要寻求适合的供方，并收集供方的资质证明资料，如营业执照、生产许可证、生产能力、质量体系认证等，作为筛选的依据。
5.1.2供应部/销售部对供方进行初步评定，挑选出值得进一步评定的供方，并派人到供方考查或要求有合作意向的供方填写《质量保证能力调查表》。
5.1.3 供应部/销售部组织技术、质检、生产、体系办等部门，依据《质量保证能力调查表》或考查记录对供方进行评价，可采用会议形式或传递会签的方式进行，必要时由供应部/销售部组织相关部门代表到供方现场进行调查、审核评价。
5.2 评价方式5.2.1 根据采购物资对成品质量的影响程度，将采购的物资分为A类、B类、C类，对不同的类别采用不同的评价方式。
A类、B类、C类物资的划分按《采购控制程序》的规定。
5.2.2对有多年业务往来的A类物资的供方，可不安排现场评审，要求提供以下证明材料，以证实其质量保证能力：a)质量管理体系认证证书；b)供方质量管理体系内部审核的结果；c)供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d)供方的服务和支持能力等。
5.2.2.1对第一次供应A类物资的供方，评价组根据《供方初始评定表》进行现场评审。
必要时还应提出有关产品、程序、设备的批准要求以及过程能力、供方人员资格、质量管理体系要求等（未通过认证的应提交质量管理体系实施计划）。
JMC对供方质量体系评审程序
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Q/JX43141-2012
供方质量体系审核流程
质量管理部
1.1 确 定 供 方 质 量 综合等级
审核组
采购中心
1.2 合 格 供 方 名 单 及新增供方名单提 供
供 方
涉及文件
《供 应 商 年 度 综 合 评 价 流 程》
江铃汽车股份有限公司企业标准
Q/JX43141-2012
JMC 对 供 方 质 量 体 系 评 审 程序
版本 第一版 第二版 第三版 第四版 换 版 /修 订 记 录
依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求编制 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 Q S9000 （98 版 ）、GB/T240011996 要求修订换版 依据 ISO/TS16949 ： 2002 要求换 版 ISO/TS16949：2002、GJB9001A-2
采购管理程序( ISO13485程序 )
程序文件编号：NK/QSP-740-01版号：A/0发布日期：2018年02月01日实施：2018年02月01日拟制：审核：批准：受控编号：受控印章:1目的通过对供方进行评价和选择，保证公司所采购的原材料、辅助材料及其它生产用品符合规定的采购技术要求。
2范围适用于公司对合格供方的评价和选择及对原材料、辅助材料等采购活动的控制。
3职责3.1采购部负责采购与评价和选择合格的供方；3.2质量部负责提出采购部件的质量要求、技术指标；3.3质量部负责采购部件的验证；3.4生产部、质量部等按管理分工范围，参与对供方的评定；3.5总经理负责合格供方审批4程序3.1供方的选择和评价3.1.1采购部提出供方名单（包括外包外协单位），并在调查之后，收集相关供方资料；例：营业执照、质量体系认证、产品检验报告等。
3.1.2采购部要求供方提供样品，质量部对样品进行检测或试用，然后确认。
3.1.3采购部组织品管、生产、技术等部门对供方进行评价，填写《供方质量能力调查暨评定表》3.1.4采购部编制《合格供方名单》，作为采购方选择的依据。
3.1.5对供方的管理-一对连续有二次质量问题的供方，由质量部发出限期整改通知，到期提供整改后的样品，如样品仍不合格，取消合格供方资格。
--每年底对所有合格供方的业绩进行复审，复审主要是对供方提供的产品质量、交货期、服务质量等进一步确认，并依据《供方的管理控制规程》对供方的业绩进行评分，并填写《供方年度业绩评定表》。
具体按照供方的管理控制作业指导书执行。
4.2采购物资分类：采购物资根据其对成品质量的影响程度进行分类。
A类采购产品：对本厂最终产品质量影响大的主要原材料。
B类采购产品：对本厂最终产品质量影响小的原材料。
C类采购产品：对本厂最终产品质量不直接影响的辅助材料。
本厂采购物资见《原材料清单》。
4.3采购前的准备4.3.1技术部提供《采购技术要求》，根据生产计划、库存情况，由采购部编制《申购单》或邮件形式及其它文本方式均可，清楚说明采购产品的品种、规格、质量要求等信息。
21合格供方选择和评定程序
文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部合格供方选择和评定程序一、目的对供方质量保证能力进行考察和评定，选择能长期、稳定、及时供应品质优良、价格合理的外购器材（主要原材料、配套件、外协件等）的供方。
二、范围本程序适用于承制单位对供方提供外购器材的能力的考察、选择和评价。
三、职责(1)采购部门负责组织对构成外购器材实体的供方进行评价，并编制合格供方名单。
(2)质量、技术、检验等管理部门参与评价，并提供必要资料。
四、工作程序1．评价的依据及内容(1)对供方的评价依据是采购产品的质量、价格、交货情况以及对问题处理情况。
(2)对供方质量保证能力评价的内容包括：质量保证要求和产品样品评定，对关、重件还须审定其加工工艺。
①采购产品的质量能满足公司产品的技术条件及有关标准规定的要求。
②具有相应的质量保证能力。
③货源稳定、供货及时、价格合理。
④能提供良好的技术和售后服务。
2．评价的分类(1)根据外购器材的类型、功能特性、设计复杂性、产品质量历史和需要的数量等因素，确定对供方的质量保证要求，将供方分为以下三类。
①A类供方：承接关键件、重要件或关键配套件的供方：要求具有质量管理（保证）体系。
②B类供方：(a)承接一般结构件或其原材料的供方；(b)有特殊要求的标准件的供方；(c)主要、辅助采购产品的提供者。
要求具有质量管理（保证）体系或检验系统：③C类供方：(a)承接一般原材料、标准件的供方；(b)除上述A、B类以外的供方。
要求提供检验合格证（用于产品的生产过程，对产品性能没有影响的）。
3．采购产品的样品评定(1)对供方提供的首批采购产品应进行样品评定。
(2)采购产品的样品评定应按相应的技术标准或技术要求进行。
(3)由质量、检验和技术主管部门进行样品评定，必要时请顾客代表参加。
4．评价的实施文件编号：Q/YC–P021–2013/A 0 归口管理：行政部 (1)由采购部门组织质量、技术、检验等部门（对顾客要求控制的采购产品应邀请顾客或其代表）组成评定组，采购主管部门提供供方清单及其历史情况调查及考核资料，必要时会同有关单位及邀请顾客或其代表到供方进行实地考察。
合格供方名录评审办法
公联养护公司生产材料合格供方评审管理办法第一章目的第一条为加强对供货商及厂家的集中统一管理，减少对个别合格供方过分依赖，进一步扩大物资渠道，建立长期稳定的合作关系，促进资源信息共享、加强工作沟通与协调，确保所购生产物资质量满足要求、供应及时，同时规避采购风险与经济纠纷，特制定本办法。
第二章组织机构第二条生产材料合格供方评审领导小组（下称评审小组）组长：总经理副组长:副总经理、总工程师成员：计划合同部、财务部、安全保卫部、综合技术部、人力资源部、综合办公室、路产设施部、道路养护第一项目部、道路养护第二项目部、工程项目部、桥隧养护项目部、保洁第一项目部、保洁第二项目部、110国道项目部、路政队等相关单位负责人。
第三章适用范围第三条本办法适用于《生产物资采购立项审批管理办法》中所规定的生产物资（道路、桥梁养护及清扫保洁、除雪铲冰）合格供方的评定。
非生产物资及固定资产合格供方评定及采购要求将由综合办公室依照相关规定确定。
生产材料合格供方确定原则为生产所需主辅材料、外协加工材料或一次性供应10000元以上物料供应商的选择。
公司除特殊情况外将不再与非养护公司生产材料合格供方进行物资采购与合作。
第四章供方筛选及评定依据第四条原则上使用单位对同类物资实际供方应联络3~5家侯选，择优选择两家以上进行调查评价，供方主要调查分为书面调查和现场考察。
供方为生产厂家的，书面调查主要了解：供方的基本情况，包括：企业简历、信誉状况、代表性成果；自有资金证明。
合法经营证件，包括：营业执照；组织机构代码证；税务登记证；生产及特种经营许可证。
质量水平，包括：物料来件的品质质量情况；质量保证体系；样品质量；对质量问题的处理等。
交货能力，包括：交货的及时性；扩大供货的弹性；样品的及时性；增、减订货的反应能力。
价格结算，包括：优惠程度；消化涨价的能力；成本下降时价格下调的主动性；结算方式的适宜性。
技术能力，包括：工艺技术的先进性；对技术问题的处理能力；质量标准；技术力量；检测手段；后援服务，包括：零星订货能力；配套售后服务能力。
合格供应商评价表模板
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
供方名称
供方地址
电话（பைடு நூலகம்真）
联系人
供应产品
用途
供方简介及质量能力评价（适用新供方）：
生产部：日期：
产品适用性评价（适用于新供方）：
技检部：日期：
样品检测及试用结果评价（适用于新供方）：
技检部：日期：
以往业绩评价（价格、交货期、质量、服务）：
市场部：日期：
评价结果（是否列入合格供方名单）：
管理者代表：日期：
供方选择、评价和复评管理办法
供方选择、评价和复评管理办法1范围1.1目的本标准规定了对供方进行选择、评价和动态管理的基本要求、工作程序和职责，以确保供方具有稳定地提供符合要求的产品的能力。
1.2适应范围本标准适用于本企业供方的管理。
2职责2.1副总经理负责批准合格供方名单。
2.3采购部是本标准的归口管理部门，负责组织合格供方的评定，编制合格供方名录，监督实施本标准。
提供合格供方评定资料，填写《现场考察评价表》，建立合格供方档案，确定《合格供方名单》。
2.5技术部和质保部参与合格供方的选择与评定，提供相关的技术标准和采购品验收信息。
2.6其它相关职能部门在其职责范围内协助本标准的执行。
3工作程序3.1合格供方选择3.1.1采购部依据《采购品清单》、采购品技术标准和顾客提供的信息，开展市场调研，每类采购品初选2个以上供方单位作为评定对象，入选供方单位应满足下列基本条件：a)具有合法供货资格；b)按标准生产；c)能稳定供货。
3.1.2在满足3.1.1条的前提下，优先选择符合下列条件之一的供货单位：a)军工产品定点生产单位；b)通过质量管理体系认证的单位；c)具备完善的生产条件、检测能力和良好的质量信誉；d)顾客指定的供方单位。
3.1.3下列供方单位不得入选评定对象：a)不满足3.1.1条规定；b)在以往供货中发生过重大质量事故受到企业顾客的投诉；c)一年内发生2次以上退货；d)供方产品经国家质量监督部门判定为不合格产品。
3.1.4采购部应书面提供合格供方评定对象的必要资料，包括：a)供方概况，包括：全称、法定地址、联系方法、生产能力；b)质量保证能力、计量等级、设计技术能力；c)同行业内产品质量信誉、售后服务水平；d)产品执行标准；e)与本企业合作情况。
3.1.5收集供方信息一般采用函调、上网查询或查询交货记录方式进行，需进行实地调查时，由采购部填写《现场考察评价表》，经副总经理批准后可派员到供方单位现场调查。
采购部依据调查结果填写《现场考察评价表》。
外部提供产品、过程及服务控制程序(含流程图)
外部提供产品、过程及服务控制程序1目的为保证本公司产品质量相关的采购的产品（原材料、外协件、外购件）、外包过程及服务符合规定的质量/环境、职业健康安全要求，使采购活动在受控状态下有序地进行，确保选定的供方具有满足公司要求的能力。
2适用范围适用于本公司内一切对质量/环境、职业健康安全有影响的采购产品、过程及服务的控制及供方选定、评价。
3职责3.1采购部负责组织供方选择、评审，对供方提供产品的价格、环保、安全负责。
3.2生产部对所采购的物资提出技术、环保、安全要求，编制《采购产品分类明细表》并提供技术文件，同时参与对供方选择的评价。
3.3采购部负责编制原辅料采购比例，并在合格供方处实施采购。
3.4车间原辅料仓库对检验合格的原辅料进行管理。
3.5质检部负责对采购的产品按要求进行验证，参与对供方选择的评价。
3.6质检部负责在供方考察时对供方体系建立进行评价。
3.7相关部门涉及与产品质量相关的服务也需要执行本程序。
3.7总经理负责审批“合格供方名单”。
4工作程序4.1供方的调查、评价和控制。
4.1.1供方的调查、评价a.采购部编制《供方的选择、评价和重新评价准则》规定供方的质量环保安全等要求，同时组织生产部、质检部、生产部对供方进行评价，并将评价结果填写在“供方调查、评审表”后上报总经理审批。
批准后采购部建立“合格供方名单”档案。
b.总经理根据采购部提交的评审结果批准合格供方。
c.若采购的物资属特殊范畴的，供方的产品应通过特殊评审后方可推荐为合格供方。
d.采购部负责建立“合格供方名单”，同一种采购产品可以有二个经批准的合格供方。
并将“合格供方名单”分发给生产部、质检部、财务部等。
4.2供方控制a.质检部对供方提供的产品质量、环保、安全状况填写《供方质量状况月统计表》，经部门经理审核后作为评价供方依据并装入供方档案。
b.当供方连续三批产品出现不合格或出现严重质量、环保、安全问题时，质检部将信息反馈采购部，采购部以信息反馈单的形式将信息反馈给供方，要求供方改进，并要求供方提供改进方案到质检部进行跟踪检查，如改进无效时经批准取消其合格供方资格，采购部组织生产部、质检部、重新评审后报总经理。
供方调查评定表
编号：
供方名称
提供产品
地 址
代 表
电册资金
产值或
营业额
生产经营范围
评定项目：
1、提供产品的质量证明
2、企业资质证明
3、产品价格是否能接受
4、售后服务情况
5、提供的产品对本公司的环境影响、危险源的可能性等
6、本公司实施综合管理体系后对供方的要求
（1）已通报对方 □ （2）相关环境、职业健康要求/文件已提供给对方 □
7、评定人意见
评定人： 日期：
评定结论：1、同意建立档案，并列入合格供方名单 □
2、退回所提供的资料，不能列入合格供方名单 □
批准人： 日期：
注：□内打“√”为选中条款
合格供应商评价表
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
管理者代表：日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度复评记 录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
质量记录一览表
A
质检部 三年
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
生产部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
A
研发部 长期
72 试生产报告 73 评审问题记录表
A
研发部 长期
A
研发部 长期
市场部 长期
市场部 长期
市场部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
采购部 长期
34 进货检验记录 35 采购合同评审表 36 顾客财产丢失记录 37 生产计划 38 产品实验及检验记录 39 设备验收单 40 材料台账 41 客户意见反馈表 42 检测设备校正检定计划 43 监视和测量设备台账 44 监视和测量设备验收记录单 45 入库单 46 成品检验记录 47 质量审核年度计划 48 内部质量审核实施计划 49 内审检查表 50 不合格分布 51 不合格项分布表 52 内部质量审核报告 53 不合格评审记录 54 进货检验记录 55 返工返修通知单 56 不合格品处置单 57 设备报废申请单 58 设备报废单 59 纠正措施记录单 60 预防措施记录 61 项目建议书 62 设计开发任务书 63 设计开发方案 64 设计开发计划书 65 设计开发输入书 66 设计开发信息联络单 67 设计开发评审报告 68 设计开发验证报告 69 设计开发输出书 70 设计变更通知单 71 新产品鉴定报告
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合格
不合格
编制：质检科
产品零件抽样检查记录
填报班组： 质检员： 编号：
日 期
产品型号
零件名称
工序名称
操作者
交验数量
抽样数量检 验 结 果结 论来自合格数不合格数
编制：质检科 第二联 车 间
合格供方名单
序号： 编号：
品 名
供 方 名 称
联系人
电 话
地 址
备 注
分管副总经理意见：
签名： 日期：
编制：生产科
年度设施设备保养记录
编号：
设备编号
设备名称
保养项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制：设备科 日期：
设 施 设 备 台 帐
编号：
序号
设备编号
设备名称
型号规格
价格
验收日期
产品型号规格
零件名称
工 序
操作者
实测结果
检查项目
标准值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
结 论
（注：合格零件结论记“√”；不合格零件结论记“○”以待评审处理） 检验员：
产品零件首件检查记录
填报班组： 质检员： 编号：
操作者
产品型号
零件名称
工序名称
首件数量
检 验 结 果
结 论
使用部门
放置地点
备注
编制:设备科 日期：
设 施 设 备 档 案
编号：
序号
编 号
设备名称
型号规格
使用部门
放置地点
备 注
编制：设备科 日期：
产品零件检查记录
填报部门： 年 月 日 编号：
产品型号规格
零件名称
工 序
操作者
实测结果
检查项目
标准值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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20
结 论