采购计划编制程序

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采购计划编制的制度及流程

采购计划编制的制度及流程总则1.目的：为合理制定公司采购计划，提高采购计划的制定效果，特制定本计划。

2.适用范围：公司采购计划的制定。

采购计划的编制1.制定采购计划的作用（1）、预估用料数量、交期，防止断料。

（2）、避免库存过多，积压资金，占用库存面积。

（3）、保证生产、销售的顺利达成。

（4）、配合公司资金运作、周转。

（5）、指导采购工作。

2.编制采购计划的依据。

充分考虑公司经营计划、物品及原料需求部门的采购申请、年度采购预算、库存情况、公司资金周转情况，紧急物资应优先考虑。

3.采购计划的总类。

（1）采购计划包括以下类型：年度采购计划。

根据公司年度经营计划，在对市场信息和需求信息进行充分调查分析的基础上，根据历史数据的对比指定。

月度采购计划。

在对年度采购计划分解的基础上，依据上月实际采购情况、库存情况、下月度需求预测和市场行情指定。

日采购计划。

在对月度采购计划分解的基础上，依据各部门每日经营所需物料的汇总审核情况指定。

日常经营需求计划。

根据每日的经营情况、库存情况，以各部门的采购申请指定。

4.采购申请的提出与审批权限。

（1）、采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价值、用途、技术要求、供货商、交货期、供货方式等。

（2）、部门负责人或授权人审批本部门的采购申请表时，应检查采购申请表的内容是否准确完整。

（3）、经审批后的采购申请表由采购部汇总，执行采购。

5.编制采购计划的步骤（1）、明确销售计划。

公司于每年年底指定次年度的采购计划。

销售部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等，进行较准确的销售预测，并指定次年度的销售计划。

（2）、明确生产计划。

生产部根据销售计划，以及本年度年底预计库存与次年预计库存，指定次年度的生产预测计划。

物控人员根据生产预测计划、物料清单、库存状况，指定次年度的物料需求计划。

各单位根据年度目标、生产计划预测次年度各种消耗物品的需求量，编制采购数量计划。

（3）指定采购计划。

物资采购管理程序

物资采购管理程序
物资采购管理程序是企业管理中的重要环节，它涉及到企业的生产经营、成本控制和质量管理等方面。

以下是一般物资采购管理程序的主要步骤：
1. 需求确定：各部门根据生产计划和实际需求，提出物资采购申请，明确所需物资的品种、规格、数量、质量要求和交付时间等。

2. 采购计划编制：采购部门根据需求申请，编制物资采购计划，包括采购方式、供应商选择、采购时间等。

3. 供应商选择：采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式选择合适的供应商，并建立供应商档案。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任，包括物资的价格、质量、交货期、付款方式等。

5. 物资验收：物资到货后，由仓库管理部门进行验收，核对物资的品种、规格、数量和质量等是否符合合同要求。

6. 付款结算：采购部门根据合同约定，向供应商支付货款，并做好付款记录。

7. 供应商管理：采购部门定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行分类管理，建立长期合作关系。

8. 采购档案管理：采购部门对采购过程中的相关文件进行归档管理，包括采购申请、采购计划、采购合同、验收记录、付款凭证等。

通过以上物资采购管理程序，企业可以有效地控制采购成本，保证物资的质量和供应的及时性，提高生产经营效率。

物资采购计划管理办法

物资采购计划管理办法第一章总则第一条为了规范物资采购计划的编制、报批和执行，提高物资采购工作效率和质量，制定本管理办法。

第二条本办法适用于各单位编制和实施物资采购计划的工作。

第三条物资采购计划是单位按照物资需求、采购计划预算和采购计划周期等，合理安排和组织采购工作的工作文件。

物资采购计划包括预算、年度计划、季度计划、月度计划等。

第四条采购计划编制工作是一个循环过程，应根据实际情况不断总结经验，改进工作方法，提高计划的科学性和准确性。

第五条物资采购计划应符合国家相关法规和政策，坚持公开、公平、公正的原则，做到合理安排、按需采购、高效执行。

第二章编制程序第六条编制物资采购计划应从年度计划开始，按季度、月度划分，并与预算编制相衔接。

第七条编制物资采购计划应征求有关部门和人员的意见，并通过部门会议等形式进行讨论。

第八条编制物资采购计划时应充分考虑前一阶段采购情况，及时调整计划。

第九条编制物资采购计划时应综合考虑供需情况、存货情况、资金情况及其他可行的因素。

第十条编制物资采购计划时应合理确定采购数量、品种和质量要求，并确保预算安排合理。

第三章报批程序第十一条物资采购计划报批程序应按照审批权限执行。

第十二条物资采购计划由单位相关部门编制后，应提交单位领导审批。

第十三条预算编制部门应审核物资采购计划的合理性和可行性，确保预算安排的正确性。

第十四条物资采购计划报批应及时，未报批前不得组织实施。

第四章执行程序第十五条物资采购计划执行应按照有关规定和程序进行，确保采购工作的顺利进行。

第十六条执行物资采购计划时应注重采购环节的各项管理要求，遵循采购程序和采购文化。

第十七条物资采购计划的执行应及时、准确，及时调整计划和执行措施，以适应实际需要。

第十八条采购人员对物资采购计划执行过程中的问题，应及时报告并采取相应措施，确保计划的顺利执行。

第五章审计与评估第十九条物资采购计划执行后，应进行审计和评估工作，总结经验，改进工作。

销售、生产、采购计划流程

材料采购计划

材料采购计划标题：材料采购计划引言概述：材料采购计划是企业生产经营中非常重要的一环，合理的采购计划可以保证生产顺利进行，降低成本，提高效率。

本文将从采购计划的制定、供应商选择、采购方式、库存管理和成本控制等方面进行详细介绍。

一、采购计划的制定1.1 确定需求量：根据生产计划和销售预测确定所需材料的数量和种类。

1.2 制定采购时间表：根据生产周期和交货周期确定采购时间，避免浮现材料短缺或者过剩。

1.3 制定采购预算：根据需求量和市场行情确定采购预算，合理控制采购成本。

二、供应商选择2.1 供应商调研：对潜在供应商进行调查，了解其信誉、质量、交货时间等情况。

2.2 供应商评估：根据调研结果对供应商进行评估，选取合作火伴。

2.3 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的责任和权利，确保采购过程的合法性和规范性。

三、采购方式3.1 竞争性招标：对于大宗材料采购，可以通过竞争性招标的方式选择供应商，确保价格合理。

3.2 协议采购：与长期合作的供应商签订长期采购协议，确保稳定的供货和价格。

3.3 紧急采购：针对突发性需求，可以采取紧急采购方式，但需要注意成本控制和质量保证。

四、库存管理4.1 定期盘点：定期对库存进行盘点，及时发现问题并采取措施解决。

4.2 安全库存：根据需求量和交货周期确定安全库存水平，避免因为供应商延迟或者其他原因导致生产中断。

4.3 周转率管理：控制库存周转率，避免库存积压，降低库存成本。

五、成本控制5.1 采购成本分析：对采购成本进行详细分析，找出成本构成的主要因素，寻觅降低成本的方法。

5.2 供应商谈判：与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件。

5.3 成本监控：定期监控采购成本，及时调整采购计划，确保成本控制在合理范围内。

总结：材料采购计划是企业生产经营中不可或者缺的一环，通过合理制定采购计划、选择合适的供应商、采用适当的采购方式、有效管理库存和控制成本，可以提高企业的竞争力和盈利能力。

简述采购计划编制的流程

简述采购计划编制的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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公司采购制度及流程

公司采购制度及流程公司采购制度及流程是企业进行采购管理的基本规范和标准流程。

公司采购制度及流程应当遵循相关法律法规和企业内部规范，包括采购预算、采购需求、采购方式、采购程序、供应商评审、签订合同、验收等多个环节。

本文将详细介绍公司采购制度及流程的内容。

一、采购预算采购预算是公司采购管理的开始，是预测和规划公司采购成本的基础。

企业需要制定年度采购预算，包括物料、设备等的采购需求和采购金额预算，根据不同的采购类别制定单价上限和下限，为采购决策提供数据支持和参考。

二、采购需求采购需求是公司采购流程的重要组成部分，包括采购品种、数量、质量要求、交货期限等，必须经过申请和审批程序，并要求产生记录。

采购需求必须由采购员向相应部门提出申请，并通过采购审批程序进行审批，采购员应当对采购需求质量、数量、价格等要素进行核实和确认。

三、采购方式采购方式是指达成采购合同的方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等多种方式。

1. 公开招标公开招标是指在公开媒体上进行招标，多数针对大宗物品和工程项目，将采购目标和最终要约供应商公开于众。

2. 邀请招标邀请招标是公司向具有相应经验和能力的供应商发出邀请，在有限范围内比较多得带来满意的技术和质量条件，然后签订合作协议。

3. 竞争性谈判竞争性谈判是指采购方与预选供应商进行谈判，以最终达成合作的谈判形式。

4. 询价询价是指向一定数量的供应商发出询价书，由供应商自行报价，再进行选择的一种采购方式。

5. 单一来源采购单一来源采购是指企业依照法律法规和内部制度的规定，无需进行比较选取，直接与某一特定供应商签订采购合同。

四、采购程序采购程序是指采购管理的一系列环节和具体操作，包括采购计划编制、采购结构设计、采购申请、招标公告、询价函等，必须按照公司采购制度及流程执行。

1. 采购计划编制采购计划编制是公司采购流程的基础，负责人必须制定拟购物资、设备的清单和采购时间表，以便决策人对采购计划进行合理审核和完善。

采购计划与预算编制

制表：
二.采购订单计划旳编制（一）订单计划准备
1．销售预测。 2．物料需求计划。 3．准备订单环境资料。 4．订单计划阐明
（二）计算订货量
1．月度计划订货量（1）物料需求计划：物料部门根据生产计划制定
旳物料需求计划。
（2）安全库存量：企业为预防供货意外中断或物料质量情况发生变化而建立旳最低库存。
80 300 120 80 220
运送费用：90元/次×4次=360元库存费用: 0.2元/件×﹝ （170+20+20+250+150+150+100+120+80）
+50+300+300+300+300 （20+20+250+150+150+100+120+80+220） ﹞/(2×12)件=28.5元总费用=运送费用+库存费用=360元+28.5元 =388.5元
最大问题是做饺子旳数量挺难掌握。做少了吧，客人来了没有馅儿，也等不及现做；做多了吧，就要剩余。
胡老板遇到旳问题是一种经典旳采购需求预测问题，不少企业尤其是餐馆店家都在寻找快捷途径，以便合理控制进货数量，精确预测市场，有效降低采购成本，提升物流效率，这已经成为一种企业经营旳关键问题。
要求： 1.胡老板旳问题出在哪里？ 2.请为胡老板制作一份市场消费需求预测表。 3.根据市场需求预测成果，制定一周旳采购计划。
一、材料旳预算编制
除遵照本企业预算制度之外，均根据本规则旳要求办理。
二、材料旳预算分为
1．用料预算。
2．购料预算。
前项用料预算再按用途分为：

采购计划编排实施细则

北京万丰达耐磨材料厂采购计划编制实施细则版本号：1、目的：为使采购计划的编制和《合理库存表》的编制及使用处于受控状态，更好的服务于客户，促进生产的有序进行，对库存进行合理控制，特制定本实施细则。

2、适用范围：本细则适用于公司工程、生产、研发等所需外购材料采购计划的编制和《合理库存表》的编制及执行过程的管理。

3、职责：3.1采购计划员负责各种采购计划、采购要求、技术标准，物料编码等的准确下达及系统录入，负责采购过程及库存状况的控制和《合理库存表》的编制，负责根据实际需求的变化情况适时进行采购跟催，负责本实施细则的实施，并对实施的结果负责。

3.2库管员负责提供有关库存信息和情况，并根据《合理库存表》中有关物资存储上、下限范围和报警点及时反馈物料库存信息。

3.3采购部经理负责审核《月份材料采购计划》，《周材料采购计划》，采购业务人员负责各种采购计划的执行和相关信息的反馈。

3.4总经理指定授权人负责各种采购计划和《合理库存表》的审核，负责本实施细则执行情况的监督、检查。

3.5总经理或其指定授权人负责各种采购计划和《合理库存表》的审批。

4、采购计划的编制：4.1编制原则：4.1.1采购计划编制原则：采购计划应在客观、现实的基础上，以保证生产、降低库存为目的，在严谨的技术文件、生产作业计划的指导下，通过对需求、库存信息的技术处理手段，充分酝酿，综合编制，对通过批量采购可降低采购价格的实行批量采购计划。

4.1.2材料库存原则：为减少库存资金占压，单价在5000元以上的材料实行零库存；单价1000-5000元的材料视其技术定型程度、采购周期、采购频率、付款方式的不同可参照实行零库存，对不能实行零库存又不适宜批量采购的原则上库存不宜超过1.5个月的平均用量；单价100-1000元的材料原则上库存不宜超过2.5个月的平均用量；单价100元以下的材料原则上库存不宜超过3.5个月的平均用量（注：月平均用量为本年度月平均计划用量）。

(完整版)采购计划管理制度

(完整版)采购计划管理制度采购计划管理制度1. 引言本文档旨在制定一套详细的采购计划管理制度，以帮助组织有效管理采购计划，实现采购过程的高效和透明。

2. 目标- 确保采购计划与组织战略和目标的一致性；- 保证采购计划的合理性和经济性；- 消除采购过程中的潜在风险和不确定性。

3. 范围本制度适用于所有与组织相关的采购活动，包括物资、设备、服务和工程等采购。

4. 采购计划制定流程4.1 采购需求确认- 验证采购需求的合理性和紧急性；- 确定采购需求的具体规格和数量。

4.2 供应市场调研- 对供应市场进行调研，了解供应商的信誉、价格、交货能力等信息；- 确定可供选择的供应商范围。

4.3 采购计划编制- 基于采购需求和供应市场调研结果，编制采购计划；- 确定采购计划的时间安排和预算。

4.4 采购计划审批- 提交采购计划给相关部门或领导进行审批；- 确保采购计划符合组织的规定和决策程序。

4.5 采购计划执行- 根据批准的采购计划，与供应商进行洽谈、签订合同；- 监督并控制采购过程，确保按计划执行。

5. 监督和评估5.1 监督采购过程- 对采购过程中的关键节点进行监督和检查，及时发现和解决问题；- 确保采购过程的合规性和透明度。

5.2 评估采购绩效- 定期评估采购绩效，包括采购成本、交货准时率、供应商满意度等指标；- 对评估结果进行分析，并采取改进措施。

6. 文件管理- 对所有采购计划和相关文件建立完整的档案；- 确保采购文件的存储、检索和保密安全。

7. 风险管理- 针对采购过程中可能出现的风险，制定相应的风险管理措施；- 定期评估和更新风险管理措施，以应对变化的风险。

8. 采购计划变更- 在采购计划执行过程中，如有必要进行变更，需按照相关规定和程序进行；- 变更必须经过合适的审批流程，并及时通知相关方。

9. 审核和改进- 定期对采购计划管理制度进行审核，确保其有效性和适用性；- 根据审核结果，及时进行改进和修订。

政府采购预算编制和采购计划申报制度

政府采购预算编制和采购计划申报制度
第一条政府采购预算编制采取自下而上的程序，由各部门根据工作需要提出采购需求，总务处负责根据各部门提报的采购需求，按照部门预算编制格式和口径，汇总编制下一年度政府采购预算，然后由总务处与学校财务负责人汇总政府采购预算作为部门预算的一部分，提交区教育局上报区财政审批。

第二条年度政府采购预算经区财政部门批复后，由总务处根据各部门提报的采购计划需求，按照务实节俭、实事求是的原则组织实施采购。

第三条政府采购审批表需要资产管理负责人与财务共同审核是否符合资产配置要求。

第四条政府采购结束后，使用部门、总资产管理员和部门资产管理负责人共同验收后才能报销。

采购制度及流程

采购制度及流程一、引言采购是指组织机构为满足生产经营或其他需要而购买物品、工程或服务的活动。

良好的采购制度及流程对组织的正常运转和成本控制起着重要作用。

本文将详细介绍采购制度及流程的具体内容。

二、采购制度1. 采购政策采购政策是指指导和规范组织机构的采购活动的政策文件。

采购政策应包括采购目标、采购原则、采购权限、采购程序和采购管理要求等内容。

2. 采购计划采购计划是指根据组织机构的需求和预算情况，制定采购项目和采购时间表的计划文件。

采购计划应包括采购项目的具体内容、采购数量和预算金额等信息。

3. 供应商管理供应商管理是指对潜在供应商进行评估、筛选和管理的过程。

供应商管理应包括供应商评估准则、供应商合作协议、供应商绩效评估和供应商退出机制等内容。

4. 合同管理合同管理是指对采购合同的管理和执行过程。

合同管理应包括合同的签订、变更和履行等环节的规定，以确保合同的合法性和有效性。

三、采购流程1. 采购需求确认采购需求确认是指组织机构对采购需求进行确认和规划的过程。

该过程包括内部沟通、需求评估和需求确认等环节，以确保对采购需求的准确理解和明确规划。

2. 供应商选择供应商选择是指根据采购需求和供应商管理的要求，通过招标、询价或协商等方式，选择合适的供应商进行采购合作。

供应商选择应考虑供应商的信誉、价格、质量和交货能力等因素。

3. 采购计划编制采购计划编制是指根据采购需求和供应商选择结果，制定具体的采购计划和采购预算。

采购计划编制应包括采购项目的具体安排和预算金额的分配等内容。

4. 采购合同签订采购合同签订是指组织机构和供应商之间就采购项目和合作方式等事项达成一致，并签订正式合同的过程。

采购合同签订应涉及合同的主要条款和结算方式等内容。

5. 采购执行和监控采购执行和监控是指根据采购合同的内容，对采购活动进行执行和监控的过程。

该过程包括采购物品、工程或服务的验收、监控供应商履约情况和采购支付等环节。

6. 采购评估和总结采购评估和总结是指对采购活动的结果进行评估和总结的过程。

采购计划管理制度

采购计划管理制度一、总则1、为了加强公司采购计划的管理，规范采购行为，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。

2、本制度适用于公司所有采购活动的计划管理。

二、采购计划的分类1、年度采购计划：根据公司的年度生产经营计划和预算，制定的全年采购计划。

2、季度采购计划：根据年度采购计划和当季的生产经营实际情况，制定的季度采购计划。

3、月度采购计划：根据季度采购计划和当月的生产经营具体需求，制定的月度采购计划。

三、采购计划的编制1、各部门根据生产经营需求，填写《采购申请单》，明确采购物品的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。

2、采购部门汇总各部门的《采购申请单》，结合库存情况和市场供应情况，进行初步分析和整理。

3、采购部门与相关部门沟通协调，对采购需求进行进一步的核实和确认。

4、根据确认后的采购需求，采购部门编制采购计划，包括采购物品的详细清单、预计采购时间、预算金额等。

四、采购计划的审核1、采购计划编制完成后，提交给采购部门负责人进行初审。

2、采购部门负责人初审通过后，提交给财务部门进行预算审核。

3、财务部门审核通过后，提交给分管领导进行审批。

4、对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需提交给公司高层领导进行审批。

五、采购计划的执行1、采购部门根据批准的采购计划，组织实施采购活动。

2、在采购过程中，要严格按照采购计划的要求进行采购，不得随意变更采购物品的规格、数量等。

3、如遇特殊情况需要调整采购计划，必须按照规定的审批程序进行申请和审批。

六、采购计划的监控与调整1、采购部门要定期对采购计划的执行情况进行监控和跟踪，及时掌握采购进度。

2、如发现采购计划执行过程中出现偏差，要及时分析原因，并采取相应的措施进行调整。

3、对于因市场变化、生产经营需求调整等原因导致采购计划需要变更的，要按照规定的程序进行申请和审批。

七、采购计划的评估与考核1、定期对采购计划的执行情况进行评估，评估内容包括采购计划的准确性、及时性、执行效果等。

采购计划与备货管理制度

采购计划与备货管理制度一、背景与目的为规范企业的采购流程，确保供应链安全、提高采购效率，订立此采购计划与备货管理制度。

本制度旨在明确采购计划编制、审批、执行及备货管理的具体要求，确保采购计划科学合理、备货充分，从而确保企业生产运营的顺利进行。

二、适用范围本制度适用于公司全部部门的采购计划与备货管理工作，包含但不限于原材料子、设备、办公用品等各类采购。

三、采购计划编制3.1 采购计划订立的依据1.企业的年度经营计划；2.各部门的生产计划及需求；3.供应商的供货周期和交货本领；4.历史采购数据和市场情况的分析。

3.2 采购计划编制的程序1.各部门依据实际需求，编制采购计划，并注明采购物品名称、数量、品质标准和交付日期。

2.采购部门负责收集各部门的采购计划，进行核对和分析。

3.采购部门依据供应商的供货周期和交货本领，对采购计划进行排定。

4.采购部门依据排定后的采购计划，与供应商进行洽谈和协商，签订采购合同，并与供应商共同确定备货计划和交货日期。

3.3 采购计划的审批1.采购计划的编制部门需向上级主管部门提交采购计划，说明计划的必需性和合理性，征求看法并进行审批。

2.上级主管部门负责对采购计划的合理性、可行性进行审批，并签署批准看法。

3.4 采购计划的备案1.经上级主管部门审批的采购计划，需备案并归入采购计划管理系统。

2.采购计划管理系统负责记录、归档和跟踪采购计划的执行情况。

四、备货管理4.1 供应商评估与选择1.采购部门负责对潜在供应商进行评估，评估指标包含供货本领、质量管理、交付按时性、售后服务等。

2.依据评估结果，选择优质供应商建立供应合作关系，并签订供应合同。

4.2 备货时间与数量管理1.采购部门依据采购计划与供货周期，确定备货时间和数量，确保备货充分且及时。

2.采购部门需与供应商保持及时的沟通，确保备货时间、数量的准确性。

4.3 备货质量管理1.采购部门负责在供货到达前对备货质量进行检验，确保备货符合产品质量标准。

采购计划的编制步骤

采购计划的编制步骤采购计划的编制是企业日常运营管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的成本控制、供应链稳定以及产品质量保障。

一个科学合理的采购计划可以帮助企业有效地管理采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和稳定性。

下面我们将介绍采购计划的编制步骤，希望对大家有所帮助。

第一步，明确采购需求。

首先，企业需要明确自身的采购需求，包括物资的种类、数量、质量要求等。

这需要与生产、销售等部门进行充分沟通，了解他们的实际需求，以便制定出符合实际情况的采购计划。

第二步，收集供应商信息。

在明确了采购需求之后，企业需要开始收集相关供应商的信息，包括供应商的信誉度、产品质量、价格、交货期等方面的信息。

这可以通过市场调研、网络搜索、参加采购展会等方式进行。

第三步，制定采购计划。

在收集了供应商信息之后，企业可以开始制定具体的采购计划，包括确定采购的时间节点、采购的数量、采购的价格等。

在制定采购计划的过程中，需要充分考虑市场的供应情况、价格波动等因素，以制定出最合理的采购计划。

第四步，与供应商洽谈。

制定好采购计划之后，企业需要与供应商进行洽谈，商定具体的采购细节，包括价格、交货期、质量标准等。

在洽谈的过程中，企业需要充分发挥自身的议价能力，争取到最优惠的采购条件。

第五步，签订采购合同。

洽谈好采购细节之后，企业需要与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，以确保采购过程的合法性和规范性。

第六步，跟踪采购进度。

在签订了采购合同之后，企业需要对采购进度进行跟踪，确保供应商按时交货，并且保证所提供的产品符合质量标准。

如果发现问题，需要及时与供应商沟通解决，以免影响到后续的生产和销售。

第七步，评估采购绩效。

采购计划执行完毕后，企业需要对采购的绩效进行评估，包括成本控制情况、供应稳定性、产品质量等方面的评估。

通过评估的结果，可以为下一阶段的采购计划提供参考依据。

总结：以上就是采购计划的编制步骤，通过科学合理的采购计划，企业可以更好地控制采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和稳定性，从而为企业的发展提供有力的支持。

销售、生产、采购计划管理流程

销售、生产、采购计划流程销售计划制订程序生产计划制订程序采购计划制订程序营销机构工作流程（网络开发）营销机构工作流程（市场调查程序）营销机构工作流程（网络开发程序）营销机构工作流程（广告工作流程）营销机构工作流程（广告制作、执行程序）合同评审工作程序订单处理与发货流程销售单制作程序销售单特批程序销售退货工作程序退货返回程序技术支持工作程序广告支持工作程序收货确认工作程序资金筹集工作程序经营性资金运用程序投资性资金运用程序利润分配工作流程费用报销流程13.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；14.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；15.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；16.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；17.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；18.报销人将已审核的报销单提交财务部；19.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；20.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；21.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；22.财务部对已审批的报销单进行报销；23.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；24.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；25.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；26.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；27.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；28.报销人将已审核的报销单提交财务部；29.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；30.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；31.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；32.财务部对已审批的报销单进行报销；33.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；34.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；35.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；36.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；37.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；38.报销人将已审核的报销单提交财务部；39.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；40.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；41.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；42.财务部对已审批的报销单进行报销；43.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；44.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；45.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；46.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；47.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；48.报销人将已审核的报销单提交财务部；49.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；50.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；51.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；52.财务部对已审批的报销单进行报销；53.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；54.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；55.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；56.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；57.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；58.报销人将已审核的报销单提交财务部；59.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；60.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；61.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；62.财务部对已审批的报销单进行报销；63.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；64.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；65.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；66.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；67.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；68.报销人将已审核的报销单提交财务部；69.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；70.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；71.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；72.财务部对已审批的报销单进行报销；73.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；74.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；75.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；76.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；77.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；78.报销人将已审核的报销单提交财务部；79.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；80.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；81.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；82.财务部对已审批的报销单进行报销；83.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；84.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；85.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；86.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；87.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；88.报销人将已审核的报销单提交财务部；89.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；90.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；91.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；92.财务部对已审批的报销单进行报销；93.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；94.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；95.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；96.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；97.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；98.报销人将已审核的报销单提交财务部；99.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；100.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；101.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；102.财务部对已审批的报销单进行报销；103.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；104.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；105.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；106.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；107.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；108.报销人将已审核的报销单提交财务部；109.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；110.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；111.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；112.财务部对已审批的报销单进行报销；113.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；114.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；115.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；116.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；117.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；118.报销人将已审核的报销单提交财务部；119.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；120.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；121.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；122.财务部对已审批的报销单进行报销；123.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；124.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；125.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；126.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；127.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；128.报销人将已审核的报销单提交财务部；129.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；130.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；131.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；132.财务部对已审批的报销单进行报销；133.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；134.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；135.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；136.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；137.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；138.报销人将已审核的报销单提交财务部；139.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；140.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；141.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；142.财务部对已审批的报销单进行报销；143.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；144.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；145.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；146.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；147.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；148.报销人将已审核的报销单提交财务部；149.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；150.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；151.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；152.财务部对已审批的报销单进行报销；153.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；154.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；155.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；156.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；157.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；158.报销人将已审核的报销单提交财务部；159.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；160.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；161.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；162.财务部对已审批的报销单进行报销；163.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；164.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；165.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；166.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；167.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；168.报销人将已审核的报销单提交财务部；169.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；170.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；171.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；172.财务部对已审批的报销单进行报销；173.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；174.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；175.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；176.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；177.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；178.报销人将已审核的报销单提交财务部；179.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；180.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；181.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；182.财务部对已审批的报销单进行报销；183.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；184.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；185.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；186.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；187.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；188.报销人将已审核的报销单提交财务部；189.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；190.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；191.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；192.财务部对已审批的报销单进行报销；193.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；194.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；195.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；196.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；197.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；198.报销人将已审核的报销单提交财务部；199.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；200.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；201.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；202.财务部对已审批的报销单进行报销；203.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；204.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；205.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；206.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；207.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；208.报销人将已审核的报销单提交财务部；209.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；210.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；211.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；212.财务部对已审批的报销单进行报销；213.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；214.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；215.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；216.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；217.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；218.报销人将已审核的报销单提交财务部；219.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；220.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；221.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；222.财务部对已审批的报销单进行报销；223.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；224.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；225.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；226.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；227.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；228.报销人将已审核的报销单提交财务部；229.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；230.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；231.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；232.财务部对已审批的报销单进行报销；233.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；234.部门经理对费用发生的真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，予以审核通过，否则返回给报销人重新制作；235.部门经理将已核报销凭证报主管领导审核；236.主管领导对报销单进行审核，如果费用发生合理，审核通过，否则打回报销人；237.主管领导将审核后的报销单由部门经理交回给报销人；238.报销人将已审核的报销单提交财务部；239.财务部对单证的有效性、费用是否超标、有无结算错误进行复核，如果无误，复核通过，否则交回报销人重新填制报销单；240.财务部判断报销金额是否超过主管领导的审批范围，如果不超过，直接报销，如果超过，需报总经理审批；241.总经理对报销单进行审批，如果报销合理，审批通过，否则打回财务部，由财务部交给报销人；242.财务部对已审批的报销单进行报销；243.报销人将报销单提交本部门经理（负责人）审核，并附费用发生前已审批的申请单；。

采购计划程序文件

1目的及适用范围1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。

1.2本制度适用范围为达实智能公司。

1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属。

1.4本制度自200 年月日起执行。

2职责2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理 2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属于物料清单所列物料2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批3计划内容、滚动原则及方法3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。

工程项目中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。

3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的采购提前期折算为采购时间。

当天的销售订单按照物料大类进行汇总。

4计划编制程序4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即编写明确物料的销售订单。

若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。

其他采购根据审批结果填写销售订单。

销售订单提交前，提交人按照公司物料清单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。

4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其负责人考虑是否作出调整。

若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。

4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。

4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。

4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。