信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法
医院信息系统变更管理办法1.目的：为规范系统变更的管理，特制定本制度。
2.使用范围：信息科3.定义：无4.内容：4.1 变更管理的范围4.1.1 各网络信息化设备默认配置的变更，包括服务器硬件变更、服务器操作系统默认配置变更、各级交换机默认配置、各终端机默认参数配置变更等。
4.1.2 业务数据库配置变更4.1.3 各应用软件有关配置和版本4.2 变更控制流程4.2.1申请：凡涉及医院信息化系统的变更，必须首先由信息科进行前期调研，确认变更的必要性以及涉及范围，对变更的实现过程以及可能的后果详尽分析的前提下，详尽填写《琼海市人民医院信息系统变更申请表》和《变更实施计划》。
4.2.2 审批：根据申请表和实施计划，仅涉及软件体系且影响轻微的或必须立刻实施的，可由信息科主任批准实施；否则请汇总请示院信息化工作主管领导批准。
在审批过程中，如有需要对变更必要性以及变更计划做进一步评审的，院信息科须组织评审小组并展开评审，以便领导决策。
对于经评审院信息化领导小组认为暂缓实施的，按批示意见暂缓处理，对于要求补充相关文件重新审批的，按批示意见进行相关补充工作。
4.2.3 实施：对于通过评审的变更，信息科进一步细化实施方案，尤其应在认真进行风险识别与分析的基础上做出相应的风险应对计划，之后，针对本次变更所涉及的科室与人员通过书面或会议等形式进行相应的准备工作（包括通知、培训等）。
准备工作切实完成后，按照实施计划进行具体变更的实施。
全部变更实施完毕后，经确认变更执行正常后通知相关科室重启相关业务。
4.2.4 事后处理：变更实施完毕后，继续检测至少24小时确保成功后，就本次变更情况制作小结，并通报相关部门，重大变更向院主管领导汇报。
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版
酒店重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言为了确保酒店重要信息系统的正常投产和变更，保障信息系统的稳定性和安全性，制定本办法。
2. 范围本文档适用于酒店所有重要信息系统的投产和变更。
3. 定义- 酒店重要信息系统：指对酒店整体运营具有重要影响的信息系统，包括核心业务系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。
- 投产：指酒店重要信息系统从开发、测试环境转移到生产环境并正式投入使用的过程。
- 变更：指对酒店重要信息系统进行更新、修复、扩展或优化的行为。
4. 投产管理流程4.1 需求确认阶段1. 需求确认：与业务部门共同确认酒店信息系统的需求，并编制需求文档。
2. 设计评审：对需求文档进行评审，确保需求的准确性和完整性。
3. 系统开发：根据需求文档进行系统的开发和测试。
4.2 测试阶段1. 单元测试：开发人员对系统进行单元测试，确保各个模块的功能正常。
2. 集成测试：将各个模块集成起来进行测试，确保系统的各部分协调运行。
3. 系统测试：对整个系统进行测试，涵盖各种场景和异常情况。
4.3 系统准备阶段1. 系统准备：在生产环境中进行系统的安装、配置和数据准备。
2. 用户培训：对用户进行培训，使其熟悉系统的操作和功能。
3. 数据迁移：将测试环境中的数据迁移到生产环境中。
4.4 系统投产阶段1. 投产计划：制定详细的投产计划，包括投产时间、人员和资源安排等。
2. 投产验证：在生产环境中进行一次全面的系统验证，确保系统的稳定性和可用性。
3. 投产上线：按照投产计划进行系统的上线，并对系统进行监控和排除故障。
5. 变更管理流程5.1 变更申请阶段1. 变更需求：用户提出系统的变更需求，并编制变更申请文档。
2. 变更评审：对变更申请文档进行评审，评估变更对系统稳定性和安全性的影响。
5.2 变更执行阶段1. 变更计划：制定详细的变更计划，包括变更时间、变更内容和风险评估等。
2. 变更测试：在测试环境中进行变更的测试，确保变更的可行性和稳定性。
零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模版
零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模版零售企业重要信息系统投产及变更管理办法模板1.引言本文档旨在规范零售企业重要信息系统的投产及变更管理流程，确保系统安全稳定运行，并提供一个标准化的管理模板，方便项目团队使用。
2.定义重要信息系统：指对零售企业核心运营和业务决策具有重要影响的系统。
投产：指将系统正式投入生产环境，供企业使用。
变更：指对系统进行功能增加、修改或修复等操作。
3.投产管理流程3.1 系统投产准备阶段3.1.1 需求确认：确保系统的功能和性能符合业务需求，由项目团队进行评审。
3.1.2 系统测试：对系统进行全面的测试，包括功能测试、性能测试等，确保系统质量。
3.1.3 安全评估：对系统进行安全评估，包括数据安全、网络安全等，确保系统的安全性。
3.1.4 投产策划：制定系统投产计划，确定投产时间、投产范围等信息。
3.1.5 准备系统环境：准备投产所需的硬件设备、网络环境等。
3.2 系统投产执行阶段3.2.1 数据迁移：将生产数据从测试环境迁移到生产环境。
3.2.2 系统安装：在生产环境中安装系统，并配置相应的参数。
3.2.3 系统配置：根据实际需求进行系统配置，包括用户权限、数据字典等。
3.2.4 测试验收：对投产后的系统进行验收测试，确保系统正常运行。
3.2.5 系统上线：将系统上线，开始正式运行。
4.变更管理流程4.1 变更申请4.1.1 变更需求评审：对变更需求进行评审，确保变更的合理性和必要性。
4.1.2 变更风险评估：评估变更可能带来的风险和影响。
4.1.3 变更计划制定：制定变更计划，确定变更的时间、范围等信息。
4.1.4 变更审批：由相关管理人员进行变更审批。
4.2 变更执行4.2.1 变更准备：收集变更所需的资源，包括人员、设备等。
4.2.2 变更实施：按照变更计划进行变更操作。
4.2.3 变更验证：对变更后的系统进行验证测试，确保变更成功。
4.3 变更评估4.3.1 变更评估：对变更的效果和影响进行评估，收集用户反馈。
公司信息系统变更和发布管理办法
公司信息系统变更和发布管理办法一、引言随着信息化时代的到来，公司的信息系统已经成为了各大企业最为重要的组成部分之一，因此，对于公司信息系统的变更和发布管理办法变得越来越重要。
信息系统变更和发布管理办法，可以帮助公司更好地保证信息系统的随时稳定运行，减少信息系统出现故障的概率，同时也可以避免信息泄露等安全问题的出现。
本文将从信息系统变更和发布管理的概念、管理的目的、变更和发布流程以及实施管理等方面来进行介绍。
二、信息系统变更和发布管理的概念信息系统变更和发布管理，是指对于公司信息系统进行升级、更新、修复、调整等操作时，需要对这些操作进行深入管理的一种方法。
主要目的是为了确保公司信息系统的运行稳定、可靠，同时也可以避免公司因为信息系统出现问题而产生的损失等问题。
三、管理的目的信息系统变更和发布管理的主要目的在于：1. 确保信息系统的安全性在信息系统变更和发布管理中，首要的目标就是保证信息系统的安全性。
因为公司的信息系统涉及到公司的核心机密，如果信息系统出现了安全问题，将会给公司的经济利益带来重大损失。
2. 确保信息系统的运行稳定性信息系统是公司生产经营的重要工作平台，信息系统变更和发布的过程可能会带来系统不稳定的问题，而不稳定的信息系统将会影响到公司的生产经营工作，从而导致经济损失。
3. 保证信息系统的可靠性信息系统变更和发布管理，其核心意义在于确保信息系统的可靠性。
如果公司的信息系统不可靠，那么势必会影响公司的工作效率，从而带来企业的重大损失。
四、变更和发布流程信息系统的变更和发布流程，通常分为以下几个步骤：1. 变更和发布审批在进行信息系统变更和发布之前，需要进行审批。
审批的目的是为了保证变更和发布的方案是符合公司的规定和标准的，同时也可以避免可能带来的风险和影响。
2. 测试和验证变更和发布计划中，必须考虑到变更和发布后可能带来的影响，以及如何应对这些影响。
因此，在变更和发布之前，需要进行测试和验证，确保变更和发布的方案能够正常工作。
公司信息系统应用更新管理办法
公司信息系统应用更新管理办法
一、目的和背景
为了推动公司的信息化建设，提高信息系统的运行效率和安全性，规范信息系统更新流程，特制定本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有信息系统的应用更新。
三、工作流程
1. 提交更新申请
信息系统的使用部门或者使用责任人应当在需要更新信息系统时，向信息化中心提交更新申请，并包括以下内容：
- 更新需求
- 更新计划
- 更新目标
- 更新风险评估
- 更新后的系统效果
2. 审批更新申请
信息化中心应当对更新申请进行审批，审批通过后，将更新计划上报公司领导进行审批并制定执行计划。
3. 执行更新计划
信息化中心应当根据执行计划，组织实施信息系统的更新，确保更新过程顺利，并制定应急预案，以备更新过程中出现问题时使用。
4. 验证更新效果
信息化中心应当在更新完成后，对更新效果进行验证，确保更新达到预期效果，并在验证过程中，进行备份，以防出现数据丢失等问题。
5. 执行维护工作
信息系统更新后，信息化中心应当及时对信息系统进行维护工作，发现问题及时解决，并及时反馈更新效果。
四、风险控制
系统更新过程中可能会出现各种风险，为了控制风险，需要做好以下措施：
- 制定应急预案
- 备份数据
- 严格测试更新效果
- 保障更新过程中数据的完整性和安全性
五、附则
本管理办法由信息化中心负责解释和修订，经公司领导审定后生效。
银行重要信息系统投产及变更管理办法模版
银行股份有限公司重要信息系统投产及变更管理办法第一章总则第一条为加强银行重要信息系统投产及变更风险管理，根据银监会《银行业金融机构重要信息系统投产及变更管理办法》制定本办法。
第二条本办法所称的重要信息系统是指支撑重要业务，其信息安全和服务质量关系到银行的个人客户、法人客户和其他组织机构客户的权益，或关系社会次序、公共利益乃至国家安全的信息系统。
包括面向客户、涉及财务处理且实时性要求较高的业务处理类、渠道类和涉及客户风险管理等业务的管理类信息系统，以及支撑系统运行的机房和网络等基础设施。
第三条本办法所称的重要信息系统投产及变更主要指：（1）重要信息系统投产。
（2）支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产。
（3）影响全行或一个（含）以上分行、一级支行系统服务、重要业务中断时间3小时（含）以上的重要系统以及支持运行的基础设施变更，包括机房场地迁移、网络及核心业务系统应用架构变更、核心业务系统版本变更等。
（4）其他对重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的投产及变更。
第二章组织管理第四条董事会负有健全IT治理架构，落实重要信息系统投产及变更管理的责任。
第五条经营管理层负有统筹管理重要信息系统建设，听取重大项目投产及变更的风险评估汇报，对风险控制过程进行监督的职责。
第六条信息技术部负责建立重要信息系统投产及变更管理机制、制度与流程，承担技术管理工作，协调业务、管理部门开展重要信息系统投产及变更工作，保障信息科技资源投入。
第七条业务、管理部门负有配合信息技术部开展投产及变更工作，开展业务影响分析，制定业务管理办法，组织人员测试，保证业务资源投入。
第八条审计部负责开展重要信息系统投产及变更审计工作，针对问题发现提出整改意见。
第三章风险评估第九条信息技术部负责组织相关部门充分识别、分析、评估重要信息系统投产及变更风险，包括系统功能缺陷、客户信息泄露、业务中断、交易缓慢或其他因素可能造成的操作风险、法律风险和声誉风险，并形成风险评估报告。
信息系统变更管理办法
附件2：系统变更管理办法第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇1/ 3第四条角色和职责（一）变更申请人:负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求.（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研,根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审.在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
(三)变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四)运维支持团队:分为内部支持团队和外部支持团队,分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤：1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并2/ 3将变更申请发送给系统运维专员。
2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员,评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5．制定变更计划:由系统运维专员根据已审批的方案,联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划.6．确认变更计划:由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7．执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作.8．变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版
电信运营商重要信息系统投产及变更管理办法模版1. 引言本文档旨在规范电信运营商重要信息系统的投产及变更管理办法，以确保系统的稳定性和安全性。
采用本文档的管理办法，能够提高系统上线时的质量和效率，减少潜在风险和故障。
2. 术语定义- 重要信息系统：指对电信运营商业务支撑、运营管理具有重要影响的核心系统，如计费系统、业务支撑系统等。
- 投产：指新建或更新重要信息系统，并投入正式使用。
- 变更：指对已投产的重要信息系统进行修复、优化、功能升级等变更。
3. 投产管理流程3.1 环境准备- 确定投产环境，包括硬件、操作系统、数据库、网络等必要的前置条件。
- 配置环境，确保系统能够正确运行。
3.2 功能验证- 执行功能测试，确保系统的功能符合需求。
- 验证系统的性能，包括响应速度、并发能力等。
- 验证系统的安全性，防止潜在的漏洞和攻击。
3.3 文档准备- 编写详细的系统操作手册，包括系统启停、故障排除等操作指南。
- 编写用户培训文档，以便用户能够熟悉系统的操作和功能。
- 编写系统架构和配置文档，方便对系统进行维护和扩展。
3.4 上线计划- 制定上线计划，明确投产的时间、地点和参与人员。
- 预先通知相关人员，确保投产过程中的支持和配合。
3.5 投产执行- 按照上线计划，执行系统的投产工作，包括系统部署、数据库初始化等。
- 监控投产过程，及时处理投产中可能出现的问题和异常。
3.6 投产验证- 验证系统是否成功上线，并进行必要的功能验证和性能测试。
- 检查是否有任何异常情况和遗漏的问题。
3.7 投产评估- 汇总投产过程中的问题和经验教训，进行评估和改进。
- 定期回顾投产过程，不断优化投产流程。
4. 变更管理流程4.1 变更申请- 提出详细的变更申请，包括变更内容、原因、计划执行时间等。
- 经过相关人员的审核和评估，明确变更的必要性和风险。
4.2 变更评估- 根据变更申请，评估变更对系统的影响和风险。
- 制定变更执行方案，明确变更的步骤和时间。
信息系统修改管理办法
信息系统修改管理办法1.背景本办法旨在规范和管理信息系统的修改过程，确保修改工作的顺利进行以及信息系统的安全和稳定性。
2.定义2.1 信息系统：指由硬件、软件、网络等组成的用于数据处理和信息传输的系统。
2.2 修改：指对信息系统进行功能改进、漏洞修复、性能优化等操作。
2.3 修改管理：指对信息系统修改工作进行组织、协调和监督的管理活动。
3.修改流程3.1 修改需求确认：确认信息系统需要进行修改的具体需求和目标。
3.2 修改计划制定：根据修改需求，制定详细的修改计划，包括修改内容、时间安排、资源需求等。
3.3 修改实施：按照修改计划进行实际的修改操作，包括代码编写、测试、部署等。
3.4 修改评估：对修改后的信息系统进行评估，验证修改效果和稳定性。
3.5 修改记录和文档更新：及时记录修改过程中的重要信息和文档，并更新系统相关文档。
4.修改管理责任4.1 信息系统管理员：负责组织和协调信息系统的修改工作，确保按照规定流程进行。
4.2 信息技术部门：提供修改所需的技术支持和资源，协助进行修改工作。
4.3 业务部门：配合信息系统管理员和信息技术部门，提供修改需求和反馈。
5.修改管理要求5.1 安全保障：在修改过程中，要严格遵守安全规定，确保信息系统的安全性和可靠性。
5.2 风险评估：在进行大规模修改或重要功能修改前，进行风险评估，并制定相应的应对措施。
5.3 文档管理：及时记录修改相关信息，并更新系统文档，确保文档的准确性和完整性。
5.4 问题处理：及时处理修改过程中出现的问题和异常情况，确保信息系统的正常运行。
6.执行和监督6.1 遵循管理流程：所有修改工作都必须按照本办法规定的流程进行，严禁越权操作。
6.2 健全监督机制：建立修改管理审批制度，定期进行检查和评估，及时发现和解决问题。
6.3 培训和宣传：定期组织相关人员进行修改管理培训，提高其对修改管理的认识和理解。
7.法律责任7.1 违规操作：对于违反本办法的操作行为，将依据相关法律法规进行相应的处理和处罚。
银行信息科技信息系统变更管理办法模版
银行信息科技信息系统变更管理办法为保证我行生产系统安全、稳定、高效的运行，规范生产变更管理流程，特制定本办法。
第一条变更范围是指对生产机的操作系统、应用环境、生产数据的变动。
第二条变更来源包括总行文件、技术改造、部(室)申请等变更需求。
第三条变更分为一般变更和紧急变更。
凡是对业务的连续运行造成影响的变更都称为重大变更。
第四条变更实施的时间要尽量避开业务高峰期和特殊日期，一般变更要安排在19：00至次日7：00期间实施，紧急变更依照本办法第十三条执行。
第五条一般变更的审批流程为：1、申请部门按规定填写《生产系统变更申请表》。
2、《生产系统变更申请表》由申请部门负责人签字同意，再提交总行分管领导批准后送科技部。
3、科技部与变更申请部门就申请变更的内容确定变更级别，制定详细的变更实施方案，填写《生产系统变更实施表》后，报分管领导审批。
4、科技部接到已审批的《生产系统变更申请表》和《生产系统变更实施表》后，由相关技术人员严格按照变更实施方案进行操作。
第六条变更程序完成后，科技部通知变更申请部门组织人员测试，测试必须在开发环境下进行，必要时经分管领导同意可以调用生产数据进行测试，测试时应填写《生产系统变更测试报告》，测试无误后由测试人员在《生产系统变更测试报告》上签字确认。
第七条在开发环境测试无误后，安排在22：00至次日7：00期间实施变更程序目标代码的上传，更新到生产系统。
第八条变更程序更新完成后，科技部要及时将变更结果反馈到申请部门。
第九条在变更实施过程中，若因某种原因导致变更失败，必须由变更批准部门和分管领导决定是否暂停实施变更。
第十条申请部门要对变更程序进行跟踪监控,对发现的问题要随时上报科技部,以便及时解决问题。
第十一条科技部应指定专人定期收集、跟踪变更的执行情况，对重大变更和频繁发生的变更要分析原因。
第十二条紧急变更仅限于因生产系统问题引发的急需处理的变更。
第十三条紧急变更的审批流程为：变更申请部门电话通知科技部，科技部组织相关技术人员分析可操作性，写出详细的操作方案，报总行分管领导批准后即可实施变更，但事后必须补办审批手续。
等保三-系统变更管理办法
系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。
第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。
以下情况属于变更范畴:a) IT设备的维护、升级和更换b）操作系统的升级或更换c）应用系统的升级或更换d）各类操作流程的变更e）数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。
只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。
根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。
第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成.系统变更过程大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》.第六条需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员.第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。
信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。
第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。
第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。
系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线.第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试,并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。
第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。
信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法第一章总则第一条为了对信息系统业务需求和优化请求做出快速响应，同时有效控制变更风险，尽可能减少突发事件和变更失效，特制定本管理办法。
第二条变更管理的基本要求:（一）变更申请必须经过评估，确保变更的合理性；（二）变更必须经过周密的计划，确保变更实施和恢复方案的完整性和准确性；（三）保证变更的透明性和各岗位间的有效沟通；（四）确保变更有明确、完整的记录；（五）变更实施后值班人员应加强观察和监控，确保变更达到预期目的。
第三条本管理办法适用于信息科对信息系统所作的变更。
第二章组织机构与职责第四条为确保**县**医院重要信息系统投产及变更工作的顺利开展，**县**医院建立重要信息系统变更领导小组，负责统筹管理**县**医院重要信息系统的建设,听取重大项目变更的风险评估报告和内容的评审、审批,并对风险控制过程进行监督。
由**县**医院最高领导任组长，由信息科分管领导任副组长，并下设技术组、业务组、评审组、保障组等小组，指定信息科相关人员为组员。
（一）技术组职责为：1、对重要信息系统变更业务影响情况进行分析和评估；2、负责重要信息系统变更的具体技术实施工作。
（二）业务组职责为：1、负责组织制定重要信息系统变更测试方案和业务应急处置方案；2、组织**县**医院各业务部门在重要信息系统变更实施过程中进行业务测试和业务应急处置。
（三）评审组职责为：1、对重要信息系统变更方案进行评审；2、负责对整个实施过程进行监督和审计。
（四）保障组职责为：1、提供重要信息系统变更所需人力、财力和物力等资源保障；2、做好对受影响客户的解释和安抚工作；3、组织对外发布公告，同时负责对相关第三方单位做好函告工作；4、负责做好电力、通讯、公安和消防等相关外部机构的应急协调机制和应急联动机制。
第三章变更分类第五条结合变更要求的迫切程度以及变更操作的规范性考虑，分为三类变更：紧急变更、一般变更和标准变更。
第六条根据不同的变更类型共分为以下四种变更：硬件变更、系统变更、网络变更、测试变更。
信息系统变更和发布管理办法
信息系统变更和发布管理办法第一篇：信息系统变更和发布管理办法信息系统变更和发布管理办法第一章总则第一条目的：本管理办法规定了XX银行（以下简称“我行”）信息系统的变更和发布管理，变更和发布管理作业操作流程和控制要点，确保变更需求的受理符合业务的优先需要，并使变更和发布过程规范化，控制变更对银行业务和已投产系统安全运行的不利影响。
达到降低信息系统变更和发布风险的目的。
保障信息系统的安全稳定运行，特制定本管理办法。
第二条第三条第四条(一)目。
(二)生产业务系统：指我行从事金融服务的应用网络系统，包括综合业务系统、国依据：本管理办法根据《XX银行信息安全管理策略》制订。
范围：本管理办法适用于我行信息系统变更和发布管理。
定义软件产品：泛指信息技术开发的生产业务系统和管理信息系统等应用软件项际业务系统、支付系统等银行对外营业的各种核心业务系统。
(三)管理信息系统：指我行信息管理的计算机网络系统，具体指OA办公系统、信贷管理、报表系统等用来进行内部管理的应用软件系统。
(四)第五条(五)遵循原则业务部门：指我行总部相关业务部门。
监督制约原则：针对信息系统变更和发布管理工作中各个环节，建立相应的监督检查机制。
(六)计划性原则：信息系统发布应纳入每年计算机应用计划，确保全行计算机系统资源、应用环境、维护力量、操作技能能满足系统安全、可靠运行的要求。
(七)(八)可行性原则：具有普遍适用性和可操作性。
风险控制原则：若为新项目或新业务功能变更和发布，需进行以下风险分析：1.备份机建设情况；2.应用系统投产后的集中监控方案；3.生产数据备份方案；4.程序及系统备份方案；5.数据库建库/建表/建索引方式等；6.对其他系统的影响。
第二章组织与管理第六条(一)职责划分需求部门：1.提出需求，并确认《用户需求说明书》；2.用户测试阶段确认用户测试计划、记录用户测试问题、确认用户测试报告；3.接受用户培训并提出反馈。
(二)科技信息部安全科：1.在需求阶段审阅和提出IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的要求，在项目开发阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核方面的测试结果进行审阅；2.在项目实施后审阅阶段对有关IT风险控制、IT合规和IT稽核要求的实施效果进行审阅。
信息系统变更规范办法
信息系统变更规范办法1. 引言本文档旨在规范信息系统变更的流程和方法，以确保变更的顺利进行并保护信息系统的稳定性和安全性。
2. 定义在本文档中，以下术语具有如下含义：- 信息系统：指由硬件、软件和网络等组成的计算机系统，用于存储、处理和传输数据。
- 变更：指对信息系统进行的任何修改、添加、删除或移动等操作。
- 变更管理：指对变更进行规划、控制和记录的过程和方法。
3. 变更管理流程3.1 变更请求- 变更请求的提交：任何对信息系统进行变更的需求都应以变更请求的形式进行提交。
- 变更请求的内容：变更请求应包含变更的目的、范围、影响和紧急程度等信息。
- 变更请求的评估：变更管理团队应对变更请求进行评估，确定是否批准变更并制定变更计划。
3.2 变更计划- 变更计划的制定：变更管理团队应根据变更请求的评估结果制定详细的变更计划，包括变更的时间表、人员安排和资源需求等。
- 变更计划的审核：变更计划应提交给相关部门或人员进行审核，确保计划的合理性和可行性。
3.3 变更实施- 变更实施的准备：在实施变更之前，应进行必要的准备工作，包括备份数据、测试变更和培训相关人员等。
- 变更实施的监控：变更管理团队应对变更实施过程进行监控，确保变更按计划进行并及时解决可能出现的问题。
3.4 变更评估- 变更评估的进行：变更实施完成后，应进行变更评估，评估变更的效果和对系统的影响。
- 变更评估的记录：变更管理团队应记录变更评估的结果，并将其纳入变更管理的知识库，以供将来参考和借鉴。
4. 变更管理的注意事项- 严格控制变更范围：变更管理团队应确保变更的范围符合事先确定的要求，避免未经批准的变更对系统造成不可预测的影响。
- 文档化和沟通：所有变更相关的信息和决策都应进行文档化，并及时与相关人员进行沟通和共享。
- 风险评估和管理：变更管理团队应对变更的风险进行评估和管理，采取相应的措施来降低风险，并及时应对风险事件。
5. 结论通过遵循本文档规定的变更管理流程和注意事项，可以确保信息系统变更的有序进行，并最大程度地降低变更带来的风险。
信息系统变更管理规章制度3篇
信息系统变更管理规章制度3篇信息系统变更、发布、配置管理制度第一条为规范信息系统变更、发布、配置与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条信息系统变更、发布、配置工作可分为下面三类类型：功能完善维护、系统缺陷修改、统计报表生成。
功能完善维护指根据业务部门的需求，对信息系统进行的功能完善性或适应性维护；系统缺陷修改指对一些系统功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题是由于系统设计和实现上的缺陷而引发的；统计报表生成指为了满足业务部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在应用系统功能之内的数据处理工作。
第三条信息系统变更、发布、配置工作以任务形式由需求方（一般为业务部门）和维护方（计算机中心和软件厂商）协作完成。
信息系统变更、发布、配置过程类似软件开发、发布、配置，大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。
第四条需求部门提出系统需求，并将需求成《信息系统变更申请表》（附件一），由部门负责人审批后提交给计算机中心。
第五条信息中心负责接受需求并上报给信息主管院长。
主管院长分析需求，并提出系统变更建议。
计算机中心根据变更建议审批《信息变更申请表》。
第六条信息中心根据部门提供的需求与软件开发商联系协同实现信息系统变更需求，产生供发布的程序。
第七条第八条信息中心组织相关业务部门的信息系统最终用户对系统程序变更进行测试。
信息系统变更程序测试完成后，由计算机中心配置完善信息系统，正式发布并通知需求部门。
第九条信息中心出具信息系统变更验收报告（附件二），需求部门签字验收。
附件一信息系统变更申请表信息系统变更申请表附件二信息系统变更验收报告信息系统变更及发布管理制度第一章总则第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。
第二条本制度适用于应用系统已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的生产应用系统（以下简称应用系统）运行支持及系统变更工作。
信息化系统变更管理办法
信息系统变更管理办法1、目的与依据：依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。
2、使用范围：信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。
3、术语/定义：信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。
软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。
4、职责分工：4.1企管信息部：4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。
4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源；4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；4.2 科技管理部4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；4.3 业务单位4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。
5、工作程序：5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批；5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并；5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作；5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，6、相关支持性文件：6.1 《信息化软件开发管理办法》6.2 《信息化系统实施管理办法》6.3 《信息化硬件设备管理办法》6.4 《信息化设备维修工作流程》7、附表：7.1系统变更申请表系统变更申请表编号：附表二：用户测试报告附表三：程序变更验收报告注：该表格一式两份，业务部门、企管信息部双方各执一份。
信息系统变更记录办法
信息系统变更记录办法1. 引言本办法旨在规范和管理信息系统的变更记录，确保变更过程的透明性、有效性和可追溯性。
变更记录是信息系统变更管理的重要组成部分，记录了变更的详细信息、原因及结果，以便在需要时进行审查和追溯。
2. 变更记录的定义变更记录是指对信息系统进行的任何变动或修改的记录，包括但不限于硬件、软件、配置或操作系统的变更。
3. 变更记录的要求- 所有信息系统变更都应该有相应的变更记录进行记录。
- 变更记录应包括变更的日期、时间、负责人、变更内容、变更原因等。
- 变更记录应以书面形式存档并定期备份。
- 变更记录应与相关的变更请求、变更计划和变更实施步骤保持一致。
4. 变更记录的管理过程4.1 变更请求的提交和审批- 提交变更请求的人员应填写变更请求表格，并提供相关的变更理由、影响分析和变更计划等信息。
- 变更请求应提交给变更管理委员会进行审批和评估。
审批时应考虑变更的紧急性、影响范围、资源需求等因素。
- 审批通过的变更请求将被记录在变更记录中。
4.2 变更记录的编制和更新- 变更记录由变更管理委员会的成员负责编制和更新。
- 每个变更记录应包括变更的完整描述、相关文件和配置记录的变更信息。
- 变更记录应及时更新，并保持与实际变更的一致性。
4.3 变更记录的存储和备份- 变更记录应妥善保存，并定期进行备份。
- 变更记录的存储应具备安全性和可靠性，以防止未经授权的访问和意外丢失。
5. 变更记录的审查和追溯- 变更记录应定期进行审查，以确保变更过程的合规性和有效性。
- 审查时应注意检查变更记录的完整性、准确性和可追溯性。
- 变更记录应能够追溯到相应的变更请求、变更计划和变更实施步骤。
6. 附则本办法的解释权归信息系统管理部门所有，如有需要，可根据实际情况进行调整和修订。
以上为《信息系统变更记录办法》的内容，适用于公司内的所有信息系统变更管理工作。
所有涉及信息系统变更的人员应严格按照本办法执行，并对变更记录的完整性和准确性负责。
信息系统变更管理办法
信息系统变更管理办法第一章总则第一条为进一步规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，有效防范操作风险，确保本单位信息系统的数据安全，特制定本办法。
第二条本办法所指的系统变更操作包括信息系统数据修改、软件升级、系统及网络配置信息修改等对信息系统进行变更的操作。
第三条本办法属于管理办法，适用于信息系统变更管理。
第二章变更的申请、审批第四条在需要发生变更时，需要向信息中心提交变更申请，说明变更目的、变更内容、进度时间要求等详细信息。
信息中心负责受理、分类变更需求。
第五条为了确保变更对信息系统影响降至最低，信息中心负责对变更进行分析评估，确认变更的影响以及变更风险。
只有评估通过的变更需求才能实施。
第六条变更审批流程及权限（一）一般性变更的申请，须经信息中心领导审批后实施操作。
（二）重要变更的申请，须经信息中心审核，信息中心审核后报院领导核准，院领导核准后方可实施。
第七条各类变更提出的变更申请，均应填写《信息系统变更流程控制表》（见附件1）中变更申请部分。
第三章变更的操作管理第八条变更操作由信息中心人员负责实施；如果有第三方厂商进行实施的，须由信息中心人员监督、复核确认，完成操作后填写《山东省高级级人民法院变更流程控制表》（见附件1）中变更实施部分和变更结果部分。
第九条信息系统变更操作必须保持主备机的一致性。
第四章变更档案的管理第十条信息中心应将已完成变更操作的变更流程控制表按顺序整理装订，作为档案资料永久保存，并指定专人负责保管。
第十一条已存档的变更流程控制表需经信息中心负责人批准后方可调阅。
第五章附则第十二条本办法由信息中心制定并负责解释和维护管理。
第十三条本办法自印发之日起施行。
附件：1、《信息系统变更流程控制表》附件1。
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附件2:
系统变更管理办法
第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。
第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执
行。
按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◊
第四条角色和职责
（一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。
在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。
（二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。
在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。
（三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。
（四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。
第五条变更管理
变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付
八个步骤:
1. 变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。
2. 变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。
3. 变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。
4. 变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。
5. 制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。
6. 确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。
7. 执行变更计划：由运维支持团队执行系统变更的具体实现工作。
8. 变更交付：在进行测试后，由系统运维专员进行成果交付。
如果交付的成果未达到申请人要求，再重新申请变更。
第六条本办法由集团公司办公室负责解释。