风险评估分析表12.29

人力 资源
3
3
9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变 换，注意工作方式，创造良好的工 作环境，提高员工的归属感；2.管 理部做好人员储备，防止人员流失 后给公司带来的风险；3.各职能部 门加强绩效考核的有效开展，通过 考核促进员工的工作积极性，提高 业务素质。
各职能部门
管理流程
本覆盖了公司日常工作，但 是流程执行力如果得不到保 证，会对公司运行带来一定 的风险。 机遇：完善流程，提高执行 力，可以提高公司的管理水
3
3
9
一般
生产部门必须严格按照公司的年度 计划做好设备改造和按照计划的维 护工作，提高公司设备、设施稳定 性。
生产部
2
财务 状况
3
3
9
一般
1.业务部门应加快资金的回笼，减 小公司资金压力，降低坏账出现的 风险。2.财务部门根据公司财务情 况做好财务预算，防止出现财务风 险。
财务部 业务部
3 内部因 素
3
4
12
一般
1.生产部门加强生产计划安排的科 学合理性，挖掘公司生产中瓶颈关 键工序的潜能；2.生产车间加强工 艺的管控，提高生产一次性合格； 3.业务部门按照公司年度经营计 划，做好新市场的开拓准备工作。
生产部 业务部
售后服务
2
4
8
一般
业务部、工程项目部和质量部门严 格按照公司要求及售后服务规定做 好客户服务工作，提高客户满意度 。
风险和机遇评估分析表
表单编号：MJ-QR-6.1-02 版本：B
风险及机遇的识别 序号 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇 发生频 率 （L）
风险及机遇的评估 严重度 风险指数 风险等 （S） （R） 级
风险评估小组成员：张三、李四、 王五
执行情况 执行部门
风险及机遇应对措施
1
资源
风险：如果公司现有的运行 环境以及设施、设备管理者 基础设施管理 不善，造成的生产停滞，会 给公司造成很大的生产风险 公司运行环境 。 机遇：基础 设备维护良好，为公司发展 创造良好的环境。 风险：目前国际与国内经济 形势趋势比较严峻，客户应 收回款率有时不是很及时， 同时加上银行收紧贷款的发 费用支付 放，给公司带来一定的压力 资金回收 。应收款无法及时到位，增 加了坏账的出现率。 机遇：财务状况处理得当， 会提高公司整体竞争力。 风险：公司目前人员特别是 优秀人才被外单位吸引离开 的情况还是存在，对公司是 比较大的损失，员工业务素 人员的流动员 质在一定程度上存在参差不 工业务素质绩 齐的情况，加上业绩绩效考 核不能有效落实，会对工作 效考核 完成质量造成不好的影响。 机遇：公司目前主要人员还 算稳定，各项绩效考核能顺 利开展，为公司的发展提供 一个比较好的基础。 风险：目前公司管理流程基
3
4
12
一般
1.各部门必须严格按照流程开展工 作，对出现的不符合情况及时调整 文件，保持流程的可操作性；2.公 司定期组织对流程进行评审，发现 不适合的流程及时修订。
各职能部门
4
公司 运营
生产能力
风险：公司受现有的场地限 制，设施、设备已经趋于饱 和，简单扩大产能已经无法 实现，为公司发展提供限制 。 机 遇：开发高价值产品，同时 抓住国家实体经济新出台的 政策机遇，积极开拓新市场 为公司发展提供新机遇。 风险：公司产品售后服务处 理不好，顾客抱怨投诉较 多，会影响公司产品的销 售，同时会给公司发展带来 较大的风险。 机遇：售后服务处理得当， 会给公司带来额外的发展机 风险：目前国际与国内经济 形势趋势比较严峻，汇率和 利率变动、银行收紧贷款的 发放，同时客户对产品价格 比较敏感，处于走低形势， 加上银行收紧贷款的发放， 风险：目前国内钢铁等原材 料价格变化不是太稳定，时 高时低，给公司采购带来一 定的风险。 机遇：原材料供应价格变动 给公司发展带来了一定的压 力。 风险：公司目前塑胶模具在 市场占有率还是比较乐观 的，但是市场容量毕竟有 限，同时加上同行竞争对手 也越来越多，价格和市场给 公司带来一定的风险。 机遇：市场竞争压力虽然较 风险：客户对产品质量标准 提高，以及对供应周期和售 后服务的期望值提升，给公 司生产、质量、售后管理提 出新的要求。 机遇：市场竞 争的加剧，公司管理水平的 提升，会给公司带来潜在的
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相关 方要 求
客户的需求
4
4
16
高
业务部 工程项目部 质量部 生产部
执行情况 时限
全年
全年
全年
全年源自文库
全年
全年
全年
全年
全年
全年
业务部 工程项目部 质量部
5
国际经济走向 、汇率与利率 经济 变动、通货膨 胀
3
4
12
一般
1.业务部门应加快资金的回笼，降 低公司资金压力。2.财务部门及时 关注汇率、利率的变化，做好财务 预算。
财务部 业务部
6 外部因 素
7
原材 原材料价格供 料供 应渠道 应
2
3
6
一般
竞争
公司市场占有率 、顾客趋势
3
3
9
一般
1.采购部门根据以往年采购量情况 来提前制定好全年物资采购采购计 划（特别是钢材方面原材料）；2. 采购部 拓展原材料采购渠道，保证优质原 财务部 材料供应；3.采购和财务部门要及 时关注原材料行情变化，提前做好 备料的采购安排。 1.业务部门及时关注公司产品市场 的情况，收集竞争对手市场信息及 业务部 时组织人员进行评审并做适当调 工程项目部 整，保持公司产品的竞争力；2.业 质量部 务部门积极开拓展新产品市场，提 管理部 高公司产品市场容量；3.进一步完 善公司内部管理与考核制度，提高 1.质量部门QA加强与客户进行质量 标准制定的沟通，统一双方的标准 和检测方法；2.生产部门做好生产 计划的安排，保证生产计划的执 行；3.业务部门加大客户交流沟 通，及时处理客户的需求和意见。