内部审计常用表格文书

编号：

审计立项书

审字[ ]第号

审计项目

被审计单位或人

立项依据

审计的主要内容：

机构负责人：年月日

分管领导

审核意见

签名：年月日

主管领导

审批意见

签名：年月日

审计方案为进一步，对下属家单位拟开展审计。为做好此次审计工作，结合内审机构基本情况，特制定如下实施方案。

一、审计对象及范围：

本次审计对象为：

审计范围：

二、审计小组名单：

审计一组：

审计二组：

审计组其他成员：

三、时间安排：

20 年月- 月

四、审计内容：

五、工作要求：

内审部

年月日

进场时间安排表

时间单位审计人员

备注：进场时间可能因工作安排做出调整，以书面内审通知（提前三天发出）为准。

审计部

审计通知书

字第号—————————————————————————————关于审计的通知

：

根据，我部派出审计小组，自年月日起对你单位进行审计，审计时间范围为年月至年月。预计现场审计时间为周。请给予积极配合，提供审计所需财务资料（含其他业务相关资料）和必要的工作条件，对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺，并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。

审计进场时间：

参会人员：

附件：1、承诺书

2、审计所需资料明细

审计组带队领导：

审计组长：

审计组成员：

年月日

承诺书

审计工作小组：

我们郑重承诺：本次为审计小组提供的审计所需财务资料（含其他业务相关资料）真实、完整，不存在弄虚作假的现象。

负责人签字：

经办人签字：

签章：

年月日

审计所需资料

资料类型资料目录说明

纸质版

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审计资料交接单

送审资料名称计量单位数量备注

说明：

审计小组：被审计单位：

接收人：移交人：

年月日年月日

移交人：接收人：

年月日年月日

注：此表一式两份，交接双方各执一份

审计实施方案被审计单位名称：

审计项目名称

立项依据审计依据

被审计

单位基

本情况

及下属

非法人

单位简

要情况

审计

目标

范围

内容

重点

审计实施步骤人员分工计划工作时间

组长

审计组成员

组员

领

导

批

示

审

计

方

案

调

整

领导批示

审计工作底稿

索引号：第页（共页）项目名称

审计（调查）事项

审计人员编制日期

审计过程：

审计认定的事实摘要及审计结论：

审核意见：

审核人员（手签）审核日期

说明：索引号与取证单命名方式一致：ww—001

审计报告征求意见书

：

对你单位审计的现场工作业已结束，请于收到审计报告（征求意见稿）后在七日内将你单位对审计报告（征求意见稿）签署的意见连同审计报告（征求意见稿）一并送回我处。在上述规定期限内没有提出书面意见的，视同对审计报告（征求意见稿）没有异议。

审计部

年月日

审计档案

编号：被审计单位审计时间

审计项目

资料名称

第一部分：结论性材料

第二部分：证明性材料

审计档案卷内目录案卷题名

归

档年度审计组

组长

保管期限

归

档

单

位

审计时间案卷号本项目共卷本卷为第卷密级

序

号

文号责任者题名日期页号