作业许可控制程序

1. 目的

为识别、分析与控制非常规作业过程中的风险，保障员工在作业过程中的人身安全和公司财产不受损失，规范作业许可管理，特制订本程序。本程序适用于公司非常规作业活动的过程控制。

2. 范围

本程序适用于公司非常规作业活动的过程控制。

3 职责

3.1 运营总监

负责公司本作业许可程序的修订、培训和审核。

3.2 HSE部

3.2.1负责作业许可的审批，确保作业中的风险得到识别和控制

3.2.2负责对作业许可实施的监管。

3.3 相关单位和承包商

负责提出作业许可申请，组织落实风险防范和控制措施。

4 工作内容

4.1 作业许可证的类型

4.1.1 公司现场作业许可证有以下几种：

◆热工作业许可证

◆冷工作业许可证

◆受限空间作业许可证

◆电气作业许可证

◆动土挖掘作业许可证

4.2作业许可适用范围

4.2.1作业许可证的使用范围包括：

非常规作业

◆非常规作业是指：

◆非计划性维修工作(未列入日常维护计划或无程序指导的维修工作)；

◆偏离安全标准、规则和程序要求的作业；

◆交叉作业；如在同一场地内同时进行的吊装与动火作业；

◆缺乏安全程序的作业；

◆屏蔽和中断报警、联锁和安全应急设备。

◆其它主管部门和承包商应按照本规定的要求，结合自身作业活动特点、

风险性质，确定的需要实行作业许可管理的作业。

◆如果工作中包含下列高危作业，也应办理作业许可证，同时执行对应的

作业安全管理程序。这些作业包括：进入受限空间；挖掘作业；高处作

业；吊装作业；管线开启；临时用电；动火作业等。

4.2.2热工作业许可证的适用范围

以下作业必须办理热工作业许可证：

◆焊接作业；

◆气割作业；

◆翻砂作业、打磨除锈作业；

◆拍摄等

该许可证适用范围包括使用热或产生热的工作，以及可能产生火花的工作或其他有点火源的工作。

4.2.3 冷工作业许可证的适用范围

◆高处作业和山体陡峭处作业；

◆需要采取安全措施的隔离与锁定作业；

◆试压作业；

◆高压冲洗作业；

◆涉及放射性及有毒有害作业；

◆化学清洗作业；

◆封闭管线或罐的开启或拆解；

◆油漆作业；

◆脚手架搭设和分解；

◆电气维修作业（不包括在危险区域可能产生火花的电气维修作业）；

◆任何一种非常规危险作业或任何一种需要专门的控制手段以确保安

全的作业。

4.2.4受限制空间作业许可证适用范围

该许可证适用范围包括人员需要进入到以下空间的作业：

◆有毒气体已经达到危险程度的场所；

◆易燃气体、烟雾或蒸汽已达到危险程度的场所

◆氧气含量过低或过多的罐、容器或洞穴等；

◆出入口受到限制的空间，如进入舱、气罐（柜）、各种塔类、长距离

输气管道、暗沟下水道、化学药剂罐等

4.2.5动土挖掘作业许可证

所有使用挖掘机及其它设备挖掘、清理和填埋的作业

4.3 作业许可申请与批准

4.3.1 作业申请人提出申请

作业申请人应向生产单位提出作业申请，填写作业许可证，同时提供以下相关资料：作业内容说明；相关附图，如作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；风险评估（如工作前安全分析）；作业申请人制定相应的安全措施或安全作业方案。

4.3.2 作业许可的审查和批准

生产单位主管部门的作业批准人（一般是有权提供、调配、协调风险控制资源的作业所在区域的属地主管或其授权人。如公司主管领导、业务主管、区域负责人、站长等）在收到作业许可申请后，应组织申请人和相关人员，对作业许可申请进行审查。

审查内容包括：

◆确认作业的详细内容；

◆确认作业区域相关示意图和作业人员资质证书等相关支持文件；

◆确认作业活动应遵守的相关规定；

◆确认作业前后应采取的安全及应急措施，或安全作业方案；

◆分析评估作业与周围环境或相邻区域的相互影响，并确认安全措施；

◆其它。

4.3.3 现场确认

书面审查通过后，批准人或其授权人、分（子）公司主管部门人员和申请人按要求进行现场检查，确认各项安全措施的落实情况。

现场确认内容包括：

◆与作业有关的设备设施、工具和材料等准备情况；

◆现场作业人员资质及能力情况；

◆系统隔离、置换、吹扫和检测情况；

◆个人防护用品的配备情况；

◆安全消防设施的配备及应急措施的落实情况；

◆培训和沟通情况；

◆安全作业方案中提出的其他安全措施落实情况；

◆确认安全设施完好；

◆监护人员配备情况等。

◆落实安全措施。需要系统隔离时，应进行系统隔离、吹扫和置换。交叉

作业时，应进行区域隔离。凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、

易燃易爆气体和粉尘的场所，都应按确定的安全作业方案的要求进行气

体或粉尘浓度检测，由作业方填写气体检测记录，并由生产单位现场监

护人确认检测结果。凡是涉及有毒有害、易燃易爆等作业场所的作业，

作业人员均应按个人防护装备管理的要求配备个人防护装备。

4.3.4 作业许可批准

◆书面审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请人和各相关方

在安全作业许可证上签字，作业许可生效。如审查未通过，对查出的问

题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的作业许