清理工序作业指导书执行情况检查表
工艺纪律检查表
5
3.工装夹具是否定期保养?是否按工艺文件对其进行检查清理？
1.没有定期保养记录
2.没有检查清理记录
5
4.量具、检具、仪表等是否有校验标识？是否超期使用？
现场没有量具
3
生产
51是否按要ຫໍສະໝຸດ 进行自检，检验方法是否正确？有自检（没有核对自检记录）
5
2.是否进行了首检？
有首检（没有核对首检记录）
5
3.出现不合格时的流程是否熟悉？
熟悉不合格品流程
5
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
实际使用自动装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
4
物流
5
1.物料是否有标识？是否填写产品流转卡？产品区域是否清楚不易混料？
1物料有标识；
2没有产品流转卡
3.产品区域清楚
5
2.产品区域是否清楚并不易混料？
5
3.工艺文件是否符合现场加工？是否有指导性？
实际使用自幼装夹设备，但文件描述使用旧工装手动装夹
5
4.作业流程是否清楚？
清楚
5
5.生产记录单是否记录规范、正确？
没有生产记录单
2
备装具设工检
5
1.设备是否按规定进行定期维护和点检？是否每日点检和记录？
没有每日点检记录，没有其他记录
5
2.设备是否悬挂操作规程？
工艺纪律检查表
被检查班组：被检查工位：检查人：检查时间:
序号
检查项目
标准分
检查内容
检查结果
被检查人
实得分
1
文件资料
5
1.是否悬挂有效工艺文件或图纸？是否完好清晰？是否理解和被执行？
清洁工工作执行检查表
完成情况：是/否
检查内容及要求
没有完成，请注 明原因，并督促
星期
完成
完成时
为顾客收拾台面保持干净（吃过的贝壳、竹签、空盘、纸巾），微笑投
间
递给顾客
执行人
员
清理运营区内地面卫生（用吸水拖把拖地并树立提示牌），闲暇时清理
完成时 间
工作柜及清洗酒杯跟扎壶
执行人
员
完成时
营运高峰每隔15分钟清洁一次男女洗手间卫生清洁，闲时每隔30分钟清
间
洁一次，洗手间粘贴卫生清洁表，便于跟进工作
执行人
员
完成时
间
执行人
员
星期一
星期二
完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员 完成时 间 执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
完成时 间
执行人 员
星期三
星期四星期五Fra bibliotek星期六
星期日 跟进人
产品清洁作业指导书
产品清洁作业指导书篇一：清洁作业指导书(规程)-生产1.目的：通过对清洁作业指导书的有效实施，消除因加工环境而引起有关的危害。
有利于HACCP体系的建立、实施以及维护。
2.范围：适用于本公司加工环境和加工过程中设备设施、工器具的卫生控制。
3.职责：3.1 品控部负责，监督执行各项规定，负责检测与验证；3.2 生产部负责执行各项规定，自查执行效果，对员工进行基础卫生质量的教育。
3.3 工程部负责清洁前后对设备（需要专业人员拆、装的设备）的拆装。
4.内容：4.1工器具的清洗消毒一般按照步骤：清除残渣------清洁剂清洁------消毒液消毒------冲洗，详细操作请参照下表。
4.2清洁卫生的基本顺序为：由上到下（即按高空、墙壁及附着物、设备、地面、地漏的顺序清洁，），由里到外（针对设备）。
4.3该区域清洁时将所有可移走物品移走（如：凳子、叉车、地台板、胶盘、电子称、检测设备等，移到专门清洁区域清洁），区域内清洁完毕后再移入。
4.4生产车间内清洁工具管理4.4.1生区与食品接触的工具、非食品接触的工具，分开使用、清洗和隔离存放，并与熟区清洁工具分开。
4.4.2熟区与食品接触的工具、非食品接触的工具，分开使用、清洗和隔离存放，并与生区清洁工具分开。
4.4.3清洁地漏、地沟的工具单独使用、存放。
4.5进行过敏原产品的生产后按清洁消毒步骤进行两次清洁后方可转换产品。
5.相关文件、记录：5.1《车间卫生检查表》篇二：产品清洁处理作业指导书1【产品清洁处理作业指导书】Initiated by Verifiedby Approved byDate Date DateDepartment Department Department修订履历Revision History1 目的为更好的提供符合客户和法律法规要求的产品，特此规定产品清洁的方法和污染控制方法，2 范围本公司生产或外包的产品3 定义和术语无4 职责4.1工程部在产品开发阶段应制定出产品清洁处理和污染控制的文件及措施，并验证其有效性；4.2 生产部负责执行工程部制定的产品清洁处理和污染控制措施；5 程序5.1 产品清洁5.1.1 产品清洁的条件在下列情况下，应建立产品清洁的要求和清洁方法，并对产品进行清洁处理：a）产品是在灭菌和/或使用前需要进行清洁的；b）产品是以非无菌形式提供的而需在灭菌和/或使用前先进行清洁处理的；c）产品是作为非无菌使用提供的而使用时清洁是至关重要的；d）在生产中应从产品中除去处理物时。
工序过程审核检查表(5M1E)
1
1
确认内容是否适用
2 控 制 计 划 实 施 情 况
3
文件确认
4
5
6
2
2.1人员
1
2
3
4 2.2设备 工装
1
2
3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定 查规定标准和执行记录 期维护或更换规定？ 使用的仪表量具精度/能力是 否满足测量检验要求并定期有 查计量器具台帐和检定 证明、状态标识 效地进行检定？有否做重复性 再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要 求？查看现场的SPC控制图， 判断过程能否受控？收集数 据，计算过程能力指数，Cpk ≥1.67或PPM≤223？ 检查生产流传单上的物料货源 号和规格记录，查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过 检验/验证合格，并有标识和 完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料？ 外购件是否检测？是否合格？ 有无防止混料、混批控制措 施？ 不合格品如何处理？（废品、 返修件） 产品标识与检验和试验状态的 标识是否符合有关规定？能否 追溯？ 是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？ 作业文件和检验文件是否位于 工作岗位和检验岗位现场？文 件控制要求是否与控制计划一 文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？ 文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？ 文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防 是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？ 过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
过程审核检查表
序号项目 细项 1.1控制 计划 No. 提问项目 检查控制计划对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？ 检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求，并听 取他们对本过程质量控制的意 见。 与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否是有效版本， 是否不明确、不恰当之处？ 控制计划有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？ 控制计划中的反应计划是否得 到实施？ 综合评价控制计划的可行性与 正确性。 抽调岗位培训记录，询 问接受过哪些培训、作 操作人员是否经过相应上岗培 业流程、设备操作规程 训，确认具备相应的能力？ 、工艺控制参数、质量 要求等是否清楚，查岗 位能力确认表 操作人员是否进行产品首检、 自检？是否严格按作业指导书 要求规范操作？ 3.班长、机修、检验人员的岗 位职责是否清楚？检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表 器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足，有无定额要 求？有无顶岗计划？顶岗人员 是否培训？ 设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员） 设备维修人员是否按预防性维 检查在用设备台帐、一 护保养计划进行二级保养和年 、二级保养和完好检定 度完好鉴定，是否有完好状态 计划和执行记录、标识 是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？ 检查相应设备维修记录。 备注
TS16949产品制造过程控制检查表
工序
过程检查内容
检查情况记录
程度判定
一.原材料采购
1、是否有合格供方清单，所列供方是否定期评价；
2、查采购产品记录，是否在合格供方名单内采购；
3、采购记录中是否有非合格供方清单内供应商；
4、对非合格供方供应商是否按程序对供应商进行调查/评审，采购产品是否进行过验证；
5、产品的名称（规格型号）、数量、合格证（或检验报告单）、保质期、产品标识及包装情况是否符合规定要求；
6、采购产品报检、检验过程是否超过2个工作日；
7、对出现的质量问题是否在2日内通知供应商；
8、是否跟踪供应商的供货及时性、质量、整改、服务等情况；
9、相应的质量记录是否齐全，是否符合记录管理规定；
二.原辅料仓储
1、核对仓储的原辅料在名称（规格型号）、数量、保质期、合格证明及产品的包装、标识情况是否和相应记录一致
3、是否；
5、操作者是否经培训合格并有上岗证，是否有新员工；
6、是否对上序产品进行100%自检和对完成的产品进行100%自检；
7、当发现不合格品时是否及时通知本工序负责人和检验员进行处理，并对不合格品进行隔离。
8、是否易于得到《清理作业指导书》，并按《清理作业指导书》的要求执行；
5、精炼剂、清渣剂使用量是否符合规定要求；
6、放料时是否使用完好无损的过滤网，工艺要求的温度是否符合；
7、各种与铝液接触的工具是否定期涂刷涂料；
8、打渣后的铝液是否干净没有铝渣等杂质漂浮；
9、操作人员是否进行安全防护；
10、不同牌号铝合金是否做标识，标识是否正确；
11、是否有防止其它材料或杂物的混入措施/办法等；
12、是否按煤气发生炉的相关规定执行；
项目管理施工现场安全、质量检查表
基础施工质量检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
杆塔施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
放紧线施工质量检查表工程名称：检查日期：年月日说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
基础施工安全/环保检查表工程名称：检查日期：年月日检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
组立杆塔施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
架线施工安全/环保检查表检查人：受检桩位：现场负责人：说明：本表使用时可根据项目特点增减检查内容。
检查时该工序未涉及的项目填о，检查结果符合规定画“√”，不符合画“×”，出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。
车间标准作业检查表
点检员工作业顺序与标准作业是否一致，存在哪些差异
改善建议或意见
车间标准作业检查表日期点检工位操作者检查人是否进行培训点检员工作业顺序与标准作业是否一致存在哪些差异改善建议或意见标准作业检查目的及流标准作业指导书是否有效目的
（
日期 标准作业指导书 是否有 是否进行培训 检查人 标准作业检查目的 及流程 目的： 使员工养成遵守标 准作业的习惯，实 现质量受控，准时 生产。 检查流程： 检查人员现场观察 员工实际作业顺序 与标准作业指导书 作业顺序是否相 符； 作业过程与作业完 毕后是否进行自检 。 如不相符请详细写 出不相符内容，填 写在左侧第一方框 内。 以标准作业为核 心，以人、机、料 、法、环等各个方 面您有何建议或意 见，请将该内容填 写在左侧下方方框 内。
5S检查表
1 2 1 1 1 1 1 1
包装入库 序号
5S检查表
检查内容及要求
成品是否及时发货无积压 该区域地面是否干净整洁、地面上是否有垃圾杂物 员工是否完全明白5S的含义 是否按规定统一穿工作服
项目
配分 1 1 1 1 1 2 2 2
100
小线车间
公交车间
201车间
78 79 80 81 82 83 84 85
5S检查表
序号
项目
检查内容及要求
原材料是否分类别摆放整齐有序、是否按标识定位
配分 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1
小线车间
公交车间
201车间
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
70 71 72 73 74 75 76 77
包装入库
检验合格产品摆放是否整齐、无积压 该区域地面是否干净整洁、地面上是否有垃圾杂物 是否划出指定区域存放成品 该区域是否有除成品之外的不相干物品或工具（例如水杯、衣服、卫生工具等） 是否有包装作业指导书 包装后产品是否按标识定位存放 是否规范填写入库单 成品是否摆放整齐
前预装工序 压接工序
检验工具是否规范使用、不随意丢放 不合格品是否隔离处理、做好标识、定位放置 压接后成品捆扎是否整齐、美观 成品是否放置在指定位置并做好标识 压接成品摆放是否整齐、无积压 该区域地面是否干净整洁、地面上是否有垃圾杂物 所用原物料是否分类别摆放整齐有序、是否按标识定位 该区域是否有除待预装物料之外的不相干物品或工具（例如水杯、衣服、卫生工具等） 预装台面是否有杂物、工具是否摆放整齐、杂物是否及时清理 预装作业是否有作业指导书 预装作业文件夹是否定位放置、标识与内容相符 预装作业记录是否规范填写 待预装导线与预装后导线是否有效分开、不混料 不合格品是否隔离处理、做好标识、定位放置 预装后成品捆扎是否整齐、美观 预装成品是否放置在指定位置并做好标识 预装成品摆放是否整齐、无积压 该区域地面是否干净整洁、地面上是否有垃圾杂物 所用原物料是否分类别摆放整齐有序、是否按标识定位 该区域是否有除待装配物料之外的不相干物品或工具（例如水杯、衣服、卫生工具等） 工装板上是否有杂物、杂物是否及时清理 装配作业是否有作业指导书
HSE两书一表(1)
（二）编制要求
主管部门
企管
生产、技术
设备
人事
安全
主管领导
（二）编制要求
在进行文件的整理、汇编时，应注意识别文件的有效性，同时，还应对可操作性不强、HSE方面内容欠缺的文件进行修订。
措施
规章制度
责任制
办法
操作规程
标准
禁令
通知
工艺纪律
措施
票证
岗位任职条件 岗位职责 岗位操作规程 巡回检查及主要检查内容 应急处置程序 应知应会知识
HSE管理领导小组
作业指导书 作业计划书 现场检查表
现场应急处置预案
“两书一表”编制新要求
2007年11月29日《进一步规范HSE作业指导书和HSE作业计划书编制工作的指导意见》油安字[2007]929号。 强调以“规范、简练、实用”为原则。 强化HSE管理体系在基层组织的有效运行； 规范和简化组织HSE管理体系文件； 增加HSE“两书一表”的适用性和可操作性； 提高基层组织HSE风险管理水平。
6S管理规定含检查表
5S管理制度方案第一条目的：为了改善作业环境、提升工作效率及员工整体素质,促进5S现场管理,特制订本制度.第二条适用范围：公司的所有区域.第三条适用对象：公司所有员工.第四条为了推进5S的管理,公司成立“5S管理委员会”,由公司总经理、各科室成员、班组长及一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作.第五条 5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策,全面提升工作现场的美观和整洁,达到高质、高效的工作效果.第六条 5S的定义及目的,5S是指整理SEIRI、整顿SEITON、清扫SEISO、清洁SEIKETSU、素养SHITSUKE,因其日语的罗马拼音均以“S”开头,因此简称为“5S”.1.整理Seiri：区分要用和不用的物品,不用的物品从现场彻底清除掉.2.整顿Seiton：需用物品按规定定位、定量摆放整齐,并标识清楚.3.清扫Seiso：清除责任区域的杂物、脏污,并防止污染的发生.4.清洁Seiketsu：将前3S整理、整顿、清扫的实施做到彻底化、制度化、规范化,并维持成果.5.素养Shitsuke：努力提高人员技能及修养,养成按制度、流程办事的工作作风.第七条 5S要求一整理1.按要用和不用区别物品,按使用频率和预期使用周期,区别有用物品.2.无用、不用、超过3个月才用的物品,坚决从工作现场清除.公司和部门根据实际情况,确定被清除物品的处理和存放方式.3.定期、随时整理,保证所属工作区域内无不用的物品.二整顿1.生产区域：物料应有明确的放置位置,并按规定整齐摆放.a车间对所属各区域、工序、工位的物料,按来料、出料方向,待检品、合格品、不良品分类,结合现场分区线对具体位置进行分区规划,集中放置.并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案.b车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划,力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致.c所有物料应有合适的货架存放,不得直接摆放在地面上.物料的存放应区分规格,明确标识,排列整齐,不得混放.各种作业记录、随货文件均按规定定位或随货配放.d生产现场的图纸、工艺文件、作业指导书均应有编号、标识,不得出现无效版本.由生产科统一管理,使用时配发到对应班组,并指定其在各班组的具体放置位置.2.办公区域：办公设施设备、办公用品用具、文件资料等,均应按规定整齐摆放,并明确标识.a同一区域内的办公桌椅排列整齐,电脑、文件资料架、电话传真、文具等放置位置及方向均应一致.b桌面上的文件资料包括文件、标准、图纸、报表、记录等均按规定分类识别,整齐放置,且为最新有效版本.文件资料、文具等的摆放应做到常用的近,不常用的远,便于取用.c信件、报纸等有专区、专人保管,不得随意摆放.3.库房：各类物料按库、区、架、层、位的顺序定位,分规格整齐放置,明确标识.a合理分区,货架编号,定位置定顺序,并有明确标识.b货架、物料排列整齐有序,按型号、规格、材质、进货批次或时间先后分类放置,并统一格式进行标识,标识的方向应尽量一致,并便于取放.c已进库物料必须有合适的货架存放,不得直接裸放在地面上.d不合格品、待退供方物料应隔离存放,并有显着标识,防止被误用.E精工组和油漆房的油料、化学品、危险品、易燃易爆品应有明确标识,并注意安全防护.4.各区域必须保持通道畅通,均不得压线放置.5.工具柜、资料柜内的物品摆放整齐,有明确分类,便于查找取放.6.各区域的辅助用品如风扇、扫帚、拖把、抹布、桶、垃圾箱、肥皂盒、消防栓、灭火器等,必须定位、整齐放置.7.私人物品不得出现在生产办公现场的可见位置上.同一区域内的饮水机、饮水杯应尽量集中定位.三清扫1.各区域的生产设备设施如电焊机、机床等器具、办公设施用品等表面无污垢、积油积尘.各工位附近不应有散落地面的物料、铁削、切削液、零件.2.地面、墙面及天花板干净,不胡乱涂贴,无不必要的悬挂.3.门、窗户及玻璃清洁明亮,窗台上无杂物.4.通道及公共区域定期整理清扫.5.每天下班前进行本工位或办公桌清洁,工量具、资料、文具进柜进架,不得摆放在桌面或工位上.办公桌、会议桌离人半小时以上时,椅子归位.6.每周至少进行一次区域大扫除.四清洁1.发现地面上的成片积水积油、照明或辅助设施故障应及时报告,查找原因予以排除.消防器材、出入口、疏散口、配电箱前不得放置有碍操作的物品.2.物料托盘应避免堆码,半成品在现场的堆码不得超过三层,并防止被挂碰后歪倒坠落.3.随时注意保持整理、整顿、清扫成果,保证工位现场符合规定要求.4.设备标识明确,非正常、检修状态应有明显标识.5.生产现场多余的物料、配件一律交放保管室.6.各类现场记录规范、准确无遗漏.五素养1.全体员工必须养成良好习惯,自觉按规定推行5S现场管理.2.公司及各部门,定期开展生产、安全、业务、质量、5S等培训.坚持周会、月会、班前会.3.坚持遵守公司规章制度、按工作流程办事.4.上班穿工作服,着装得体,注意仪容.待人有礼貌,言语得体.说话、打接电话避免声音过大影响他人.5.工作时间不得睡觉、打瞌睡.不看与工作无关的书报以及佩戴耳机.不聚众喧嚷打闹、大声谈笑,不长时间讨论与工作无关的事情影响他人.6.定点吸烟、不乱扔烟头、垃圾等杂物.7.不擅自串岗、离岗.第八条公司成立“5S管理委员会”,由公司总经理、各科室成员、班组长及一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作.第九条全公司分为精工、钣金一、钣金二、后勤、办公室五个考核区域.各考核单位的责任分区如下：1.精工区：精工车间所有区域；2.钣金一区：钣金一车间所有区域；3.钣金二区：钣金二车间所有区域；4.后勤区：后勤电工房、油漆房、库房、数控切割机.5.办公区：销售科、综合科、技术科、安全环保生产科、会议室.第十条各考核区域内部根据实际情况,按工序、区域或工位划分责任到个人.1.精工区：下料、铆焊、焊接、机加工.2.钣金一区：下料、成型、铆焊、焊接、拼装、机修.3.钣金二区：下料、成型、铆焊、焊接、拼装、机修.4.后勤区：库房、卫生间、油漆房,电工房,数控.5.办公区：综合科、技术科、安全环保生产科、会议室.第十一条考核细则1.每周四下午由总经理、各科室办公室及各区组长形成检查小组对所有考核区域进行集体检查.2.检查小组检查时,必须对检查点及不合格事项进行说明,交办公室汇总.必要时还可以对不合格或特别优秀检查点拍照存档.第十二条考核评比及公布1.公司在合适位置设置“5S”宣传管理看板,张贴5S宣传资料,并按周将各部门考核结果进行公示.2.公司于每周初根据上周考核结果,对单项次扣分达2分的,向对应部门下达“5S通知单”,明确不合格情况、建议整改措施、要求完成日期.通知单一式二份公司一份,被考核区一份.已按要求完成的,关闭整改项；未完成的,加强督促整改,并将结果报公司检查小组,同时罚款50元,直到完成整改为止.迟完成一天罚款50元/天,罚金作为“5S管理活动基金”.3.公司制作流动红旗,每周将流动红旗授予上周考核得分最高部门,并按规定悬挂于指定的明显位置.每次检查要选出第一名与最后一名,分别奖励为第一名：200元；后进一名：处罚200元.同一考核区域连续三周被罚后进的,进行处罚500元,罚金作为“5S管理活动基金”.分数均达到80分不作处罚第十二条奖惩检查小组将当月的全部考核评分结果按考核区域汇总,编制“5S考核奖惩通知单”,由总经理签字审核.每月的“5S奖惩通知单”还必须分发到各考核区域负责人.第十三条本制度自下发之日起执行.第十四条附表车间5S现场考核检查表办公室5S现场考核检查表库房5S现场考核检查表5S整改通知单5S奖惩通知单车间5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日办公室5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日库房5S现场管理考核检查表考核单位：考核人：考核时间：年月日5S整改通知单编制：审核：制单日期：年月日5S奖惩通知单编制：批准：制单日期：年月日。
焊接过程记录与检查表
. . .. . .
焊接过程记录与检查表（环焊缝）
.. .专业. .
说明：1―记录频率：每隔2小时/次。
2―检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表容执行
.. .专业. .
. . .. . .
焊接过程记录与检查表（角焊缝）
.. .专业. .
说明：1――记录频率：每隔2小时/次。
2――检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表容执行
.. .专业. .
说明：1――记录频率：每隔2小时/次。
2――检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表容执行.. .专业. .
. . .. . .
焊接过程记录与检查表（闪光对接焊）
.. .专业. .
说明：1――记录频率：每隔2小时/次。
2――检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表容执行.. .专业. .
. . .. . .
焊接过程记录与检查表（电阻对接焊）
.. .专业. .
说明：1――记录频率：每隔2小时/次。
2――检验人员检查操作者是否按操作者自检记录表容执行.. .专业. .。
制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录)
作业人员之作业基本符合SOP作业要求
现场文件及记录都符合文件及记录控制要求,文件受控/发行/编审批均有标识.保持状态良好,记录填写清晰,无脏污
√
8.1运行控制
是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样?
垃圾是否按要求进行标识与存放?
均按运行控制程序作业,
垃圾桶均有标识并按要求存放.
人员满足要求.
各岗位员工上岗前都进行了能力确认,合格后方可上岗.
每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录
每位员工入职时均发有公司质量小卡,内容包括方针/政策及目标;各员均有质量及环保意识
√
7.1.3基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
在这些过程中所涉及的原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？
在实现此过程的工作环境是否符合要求？是否保持一个清洁、流畅、整齐、良好的安全防护的作业环境？
生一及生二课由当班组长进行巡检作业,并保持巡检结果的记录
巡检内容包括人员作业方法/产品质量及机床状态及作业环境等
各工序在作业前对上一工序提供材料进行检查,OK后方作业
主要设备有注塑机及计算机等,完全满足产品实现需要;
发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检(编号分别为01和06)
ⅹ
7.5形成档的信息
本部门有哪些程序档及作业档?
相关人员对<档控制程序>掌握程度如何?
本部门是否保持<档控制程序>?状态如何?
是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何?
本部门日常记录是否符合记录控制要求?
√
8.5.4产品防护
ISO(FSSC)22000内审检查表
ISO(FSSC)22000内审检查表FSSC内审检查表SEC.1标准条款 4.1被审核部门：最高管理层检查项目：识别了组织内外部环境检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否充分考虑了内部和外部的环境因素？是否策划了识别利益相关方？改写：本部分检查组织是否对内部和外部环境因素进行了充分考虑，并且是否策划了识别利益相关方的计划。
标准条款 4.2被审核部门：最高管理层检查项目：对相关方的需求和期望检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否了解利益相关方的要求如何体现？改写：本部分检查组织是否了解了利益相关方的要求，并且是否在满意度、合同、工资表等方面体现了这些要求。
标准条款 4.3被审核部门：最高管理层检查项目：确定食品安全管理体系的范围检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项组织是否对食品安全管理体系确定了范围？食品安全管理体系管理的过程有是否被建立？改写：本部分检查组织是否确定了食品安全管理体系的范围，并且是否建立了相应的管理过程。
标准条款 4.4被审核部门：最高管理层检查项目：食品安全管理体系及其过程检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？改写：本部分检查总经理是否制定并批准了书面的食品安全方针和目标，并且是否采取了措施使员工正确理解并贯彻执行。
标准条款 5.1被审核部门：最高管理层检查项目：承诺，即“建立、实施食品安全管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动检查方法：审核员审核记录时间：2020年2月7日13:30-16:25判定：☑合格□不合格□建议项是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何开展以顾客为关注焦点如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客满意了？改写：本部分检查组织是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求和法律法规的要求传达到各阶层，并且各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现。
工艺纪律检查表
工艺纪律检查表一、设备与工装1、设备是否按照规定进行维护保养，保养记录是否完整？检查设备的日常保养记录，包括清洁、润滑、紧固等项目。
查看设备的定期检修计划和执行情况，是否按时进行了大、中、小修。
2、设备的运行状态是否正常，有无异常噪音、振动或发热？观察设备在运行过程中的表现，倾听是否有异常声音。
用手触摸设备表面，感受是否有过度的振动或发热。
3、工装是否完好无损，定位是否准确？检查工装的外观，有无变形、磨损或损坏。
验证工装在使用时的定位精度，是否符合工艺要求。
4、设备和工装的标识是否清晰，编号是否唯一？查看设备和工装的标识牌，确认其名称、型号、编号等信息是否清晰准确。
二、原材料与零部件1、原材料和零部件的采购是否符合规定的渠道和标准？核对采购合同和供应商清单，确认原材料和零部件的来源合法合规。
检查原材料和零部件的质量检验报告，是否符合相关标准。
2、原材料和零部件的存放是否符合要求，有无防潮、防锈、防变质措施？查看仓库的存储环境，温度、湿度是否适宜。
检查原材料和零部件的包装和防护措施是否到位。
3、领用的原材料和零部件是否经过检验和确认，有无错领、混领现象？查看领料单和检验记录，确认领用的物料经过了检验合格。
在生产现场抽查正在使用的原材料和零部件，核对其规格型号是否正确。
4、剩余的原材料和零部件是否妥善保管，是否有清晰的标识和记录？检查剩余物料的存放区域，是否整齐有序。
查看剩余物料的标识和台账，记录是否完整准确。
三、生产操作1、操作人员是否经过培训和考核，具备相应的技能和资质？查看操作人员的培训记录和资格证书。
现场询问操作人员对工艺文件的理解和掌握程度。
2、操作人员是否严格按照工艺文件进行操作，有无擅自更改工艺参数或操作方法？观察操作人员的实际操作过程，与工艺文件进行对比。
检查工艺参数的设定和调整记录，是否经过授权和审批。
3、生产过程中的自检、互检和专检是否执行到位，检验记录是否完整？询问操作人员自检的内容和方法，查看自检记录。
分层审核检查表(一)
132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超 过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括 目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记 录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序 不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修 后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合 格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍 不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记 录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记 录
-5
各工位
查工装的实际 状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无 明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际 状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置 失效时未启动了备用模式
-5 各工位 目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业 时不配合
-4 各工位 目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运 转、记录
110
ISO13485内审检查表(完整各部门)
ISO13485内审检查表(完整各部门) ISO 内审检查表（各部门完整）受审部门：总经理/管理者代表日期：_________审核员：第1页共10页内审检查表审核方法记录评价查看体系文件，判别是否符合标准规定。
符合。
检查是否相符。
符合。
检查是否齐全。
符合。
有没有删减部分，如有则记录。
有删减，但合理。
覆盖产品范围符合。
符合。
标准条款审核内容1 按要求建立文件化的质量管理体系。
4.1 质量管理体系覆盖的产品范围。
3 质量管理体系各层次的文件。
4 质量管理体系的删减。
1 公司应建立并保持质量管理体系文件。
4.2.1 文件保存的医疗器械法律、法规。
要求总则：查文件目录，判别各级文件是否齐全。
符合，各级文件齐全。
抽查三份文件是否相符。
符合。
查目录，判别是否能满足生产经营的需求。
符合，能满足生产经营的需求。
3 对每一型号的医疗器械建立并保持一套技术文档。
抽查一套技术文档，检查是否正确、齐全、清晰，符合生产要求。
符合。
质量手册应包括以下内容。
4.2.2 质量手册1) 清楚的阐明企业质量管理体系覆盖的范围。
2) 应形成文件的程序或对其引用。
3) 识别企业质量管理体系所需过程及过程之间的相互作用的表述。
5.1 管理承诺1 总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺。
检查质量手册，查有没有阐明企业质量管理体系覆盖范围，包含YY/T0287专用要求内容，有没有描述过程及其相互作用。
符合。
通过查质量记录，作出判断的证据。
有质量方针，明白满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。
2 总经理将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员。
5.2 顾客要求1 确保顾客的需求得到确定并予以满足。
与领导层交谈，了解顾客要求和法律、法规传达情况以及顾客要求得到满足的情况。
抽查二份合同的执行情况。
完全理解顾客和法律法规的要求。
2 应完全理解顾客和法律法规要求。
5.3 质量方针1 制定了质量方针，并已在相关层次中传达质量方针。
检查有无质量方针，在办公室、生产车间能否看到质量方针。
成型工序-5S作业指导书
成型工序-5S作业指导书目 录1.0 目的 (1)2.0 适用范围 (1)3.0 定义 (1)4.0 权责 (2)5.0 规范内容 (2)5.1 流程图 (3)5.2 车间5S要求内容 (3)5.3 办公室5S要求内容 (8)5.4 素养 (9)6.0奖惩规定 (9)7.0 相关文件 (13)8.0 相关记录 (13)1.0 目的正确引用 “5S”管理规范，提高员工的工作热情和敬业精神，提升员工整体素质；稳定产品的品质；提高工作效率减少浪费；延长设备的使用寿命并节省设备维修费用；营造一个良好的生产环境，让每个员工拥有归属感，使工厂管理稳定高效的运行。
2.0 适用范围公司所有部门所辖之责任区域。
3.0 定义3.1 “5S”定义是整理、整顿、清扫、清洁、素养。
3.1.1 整理：区分要与不要的东西，现场除了要用的东西以外，一切都不放置。
即未来一个月之内用不着的任何东西都可移出现场。
将“空间”腾出来活用。
3.1.2 整顿：要的东西依规定定位、定方法摆放整齐，明确数量，明确标示，既实现“三定”：定名、定量、定位。
不“浪费”时间找东西3.1.3 清扫：是指清除工作场所内的脏污，并防止脏污的发生。
设备/设施异常时马上修理，使之恢复正常。
3.1.4 清洁：是指整理、整顿、清扫之后要认真维护，并将上面的3S实施的做法制度化，规范化，维持其成果，保持完美和最佳状态。
3.1.5 素养：培养文明礼貌的习惯，按规定行事，自觉遵守纪律，人人都有良好的精神面貌。
3.2 “5S”委员会3.2.1 组长：张龙3.2.2 副组长：罗金泉3.2.3 组员：成型所有员工3.3 “5S”工序负责人就是指具体负责该片区管理事务的主管人（代主管人）或者工程师，其可以择优选择工序内各区域/线别的5S负责人。
4.0 权责4.1 5S委员会：负责5S规范的制定，5S规范的审查；各工序、部门5S水平的评价及5S活动的指导。
区域/线别5S负责人的岗位资格认证。
公司制度执行力检查表
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度
卫生间日常清扫检查记录表
检查擦拭洗手台上的水渍及脏污 4
擦拭洗水池周围的脏水并检查 5 水池有误堵塞
用刮刀将镜面上的水渍 、脏污 6 清理干净
清洁完后注意把清洁工具放在 7 固定位置
室内是否有异味 ，如味较浓则开窗 8 通风或设法处理（窗户下班关闭）
有误设备损坏，手纸擦手纸有无 9
走道区是否有杂物堆放 、灯光是否 10 正常
点检人签名
当班主管巡检签名
注
1、如该项保洁内容完成在对应的空格中打 “√”，如未完成 请在对应空格中打“×”2.本厕所清扫及维护时间7:30、13:00、16：00
3、如有设备损坏请保洁员在当天报告主管联系维修 。
审核：
（
） 2015年 月 每日卫生间清扫检查记录表
序号检查内容Fra bibliotek日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
清理及检查各垃圾娄中垃圾 1
清理及检查马桶上的污渍及周边卫 2生
清扫及检查厕所内外地面的垃圾与 3 脏污、水渍等
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检查部门： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 四 、 安 全 三 、 抛 丸 落 砂 二 、 清 理 一、 检查
检查设备 检查铸件
检查日期: 标准及规定 检查结论 备注
检查设备是否运转正常，发现故障及时排除，新砂轮要试运行，严禁猛力敲击砂轮 工作前应先检查铸件表面有无严重缺陷，如有严重缺陷，应报告工长及检验员处理 铸件内外表面所有粘附的型、芯砂应清理干净；浇冒口及飞边、毛刺应砂磨掉，影响 外观的非加工部位的浇口、冒口、飞边、毛刺砂磨允差为1mmm；加工面上允许有一定 的残留量，内腔的飞边、毛刺应砂磨平整，非加工面粗糙不平处要用砂轮磨光，铸件 孔应打通，外露孔要修磨光滑 清砂是应主要不要损坏铸件的边缘、棱角；薄壁铸件禁止重锤敲打 清理冒口是应注意：1、选择正确的方向和敲击力度，以免铸件缺：肉“损伤，敲击 时注意安全，防止伤人；2、难于敲掉或锤击易”带肉“的浇冒口，应在根部割出槽 口再进行敲击，槽口与铸件应保持一定的距离，以免影响铸件的加工性；3、敲下的 浇冒口应按铸铁种类分类堆放 工作场地应经常洒水，以减少扬尘 应先将阻碍弹丸的飞边、毛刺、披缝等清除，再进行抛丸落砂 铸件表面粘砂和粗糙不平处，可用手工后机械方法进行表面处理，使铸件表面光洁、 平整，符合有关验收技术条件的要求 严格执行安全操作规程，装入铸件无报废缺陷，铸件内腔的浮砂、杂物清除，装入的 铸件重量和壁厚基本相近，易损坏铸件不能装入，装载量符合要求 选择合适、合格的钢丸，钢丸粒度应均匀并保持干净，加入量应符合设备的技术要求 根据铸件的具体情况，控制滚动时间，防止滚动时间过长造成铸件滚伤报废 设备内的砂子、飞刺等物应及时清理，经常检查设备易损部位和易损件，更换叶片， 要使叶片运转平衡 工作时注意封闭操作，并线启动除尘风机，然后再开车工作，沉积物要定期清理 交货时，分样、分类交货，有工号日期的产品在1到3个工作日内交检验验收；对于打 磨、飞边、毛刺未清理干净的必须无条件返工 穿戴好劳动保护用品 使用各种清理设备时必须严格遵守设备安全操作规程 操作者避开砂轮旋转的切线方向，工完后清理现场，保持整洁干净，文明生产
清理要求
防止损坏
清理冒口
洒水除尘 抛丸准备 铸件表面清理 使用表面清理设备 选择弹丸 滚动时间 设备保养 注意操作 其他要求 劳动防护 设备操作 选择切线方向
检查组成员：
被检查负责人：
记录人:
ห้องสมุดไป่ตู้