备品备件 验收管理办法
备品备件验收管理办法
备品备件验收管理办法一、引言备品备件是企业生产和运营中必需的物资之一，对于确保设备正常运转、生产不受阻碍具有重要意义。
备品备件验收是企业做好备品备件管理的关键环节之一。
本文将介绍备品备件验收管理办法，以确保备品备件的质量和数量符合要求，提高企业生产运营效率。
二、备品备件验收的目的备品备件验收的目的在于保证备品备件的质量和规格是否符合相关要求，确保备品备件能够长期可靠地使用，并且数量满足企业的需求。
通过严格的验收，可以减少因备品备件质量问题造成的设备故障和停工，提高设备的可靠性和稳定性。
三、备品备件验收的程序1. 提前准备在备品备件到货前，需要提前准备验收所需的相关文件、仪器设备和验收标准。
包括备品备件验收单、验收标准、量具及测量工具等。
2. 到货检查备品备件到货后，首先进行外观检查。
检查包装是否完好，有无破损、变形、湿润等情况。
同时核对随货文件是否齐全，并检查备品备件的标识是否清晰。
3. 定性验收定性验收主要是对备品备件的质量进行初步判断。
根据备品备件的特性和要求，比较其是否符合标准规定的性能指标、技术参数等。
可以采取抽样检验的方式，根据一定的抽样方案，对备品备件进行测试、测量和检查。
4. 定量验收定量验收是对备品备件的数量进行核对。
根据备品备件的订货数量和入库数量，进行核实，防止备品备件数量与实际情况不符。
5. 记录和统计验收过程中需要详细记录备品备件的信息，包括到货日期、供应商信息、质量情况、数量等内容。
并进行统计分析，以便于后期备品备件质量的评估和统计分析。
6. 不合格处理如果备品备件在验收过程中出现不合格的情况，需要及时通知供应商，并协商解决方案。
可以要求供应商退换货或进行修理，直到备品备件符合要求为止。
四、备品备件验收的注意事项1. 确保验收人员具备相应的专业知识和技能，对备品备件的性能和特点有清楚的了解。
2. 验收过程中应严格按照要求进行操作，确保验收结果准确可靠。
3. 保证备品备件的验收环境干净整洁，并保持一定的温湿度条件，以避免影响备品备件的质量。
《备品备件管理办法》
《备品备件管理办法》为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件abc管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章释义第一条备品备件在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条备品备件储备定额储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条备品备件的abc管理法备品备件的abc管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用abc分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
a类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储第六条生产单位职责1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。
第七条贸易公司职责1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件abc类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。
包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括。
备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。
采购备品备件验收管理办法
采购备品备件验收管理办法
备件验收是备件采购的收尾环节和备件储备的初始环节，涉及到两者之间的交接，因此对备件管理工作来说是较为重要的。
为了规范管理，保证备件质量，提高备件使用效率，保证生产正常运行，特制定本办法。
一、备件验收时根据备件采购的合同，逐一检查入库备件的各项参数及所带附件，验收内容包括：型号、规格、数量、外型尺寸、外观质量、合格证、技术资料、技术文件等。
具体流程如下：备件进厂后供应处采购员通知使用单位、设备处、水电处、企管处进行验收，具体验收标准由使用单位、设备处、水电处制定。
二、备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
三、备件因现场检修直接使用的备件，验收程序与备件入库验收相同。
备件数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许使用。
四、备件若从外观验收中很难发现内在质量问题，入库后又不能在短期内使用而了解备件质量的，应与供货单位协商，提供材质报告单或保留部分质量担保金额，或推迟结账时间至确认备件质量。
五、备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸等，有与合同规定内容不符的，验收小组应给供应处提供备件不合格通知单，供应处及时对该备件进行处理，如退货或更换等。
六、备件验收无误后，验收小组人员应填写备件的验收合格单，供应处人员
办理入库手续，仓库管理人员完成备件的入库和入账。
七、本办法自下发之日起执行。
设备备品备件管理办法
海马郑州…2010‟签发人：海马（郑州）汽车有限公司第二工厂设备备品备件管理办法（试行）一、目的与适用范围为了确保海马（郑州）汽车有限公司第二工厂(以下简称“公司”)设备备品备件的有效管理，降低备品备件采购成本，及时提供优质的备品备件，满足设备日常维护和维修的需要，制定本办法。
本办法适用于在生产管理部（第二工厂）备件库入库的设备备品备件采购计划、采购和仓储的管理。
二、引用文件1、《采购控制程序》2、《物资仓储管理程序》3、《日常消耗性物资采购管理办法》三、术语与定义备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
四、职责与权限1、生产服务部（第二工厂）保全科主要负责生产设备的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
2、生产服务部（第二工厂）动力科主要负责非生产设备、设施的保全及其备件申报、使用、存储（三级库存）、维修等工作。
3、生产服务部（第二工厂）设备科主要负责设备备品备件采购计划的汇总、审核、申报与费用控制，专用设备备品备件品牌、型号及参考供应商的选择，每年12月编制下一年度的费用预算。
4、生产服务部（第二工厂）为设备职能管理部门，全面负责所有设备（除办公计算机系统外）保全及备件业务管理与技术监督工作。
5、生产管理部（第二工厂）物流科为公司物料管理部门，主要负责公司所有设备备件（一级库存）仓储管理工作。
6、采购管理部为公司各类物资采购管理和执行部门，主要负责设备备品备件的采购及其相关手续的办理工作。
7、计划财务部负责对采购设备备品备件的价格进行审核，配合采购部做好通用备品备件供应商的选择工作，监督检查设备备品备件的采购及使用情况。
五、设备备品备件管理流程图六、工作内容及要求（一）建立备件技术台账生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组根据职责范围划分确定合适的备品备件储备数量，编制《设备备件技术台账》。
（二）提出备件采购计划1、设备生产服务部（第二工厂）保全科各保全班组和设备使用部门（第二工厂）依据重点备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要（每月10日前）填写《采购计划申请表》，申请表中备注栏需体现备件需求紧急情况（A类：紧急，需优先采购；B类：较急；C 类：一般）及参考报价等内容，第N月10号前提交第N+1月备品备件采购计划。
备品备件验收制度
Q/DTCD 有限责任公司企业标准金属原材料重要备品备件监督管理标准xxx有限责任公司发布I目次前言 (2)1 技术监督范围 (3)2 规范性引用文件 (3)3 责任及要求 (3)4 金属原材料的供货资料检查及外观检查 (3)5 金属原材料的金属检验 (4)6 重要备品、备件的监督检验 (4)7 管材堆放、领用管理 (5)8 附则 (5)1前言为了加强公司金属原材料、重要备品备件的监督管理工作，坚决杜绝不合格备品、备件的入厂，并保证公司发电机组安全运行，依据规程、标准，结合公司实际情况，在原《xxx 有限责任公司金属材料质量验收制度》的基础上，制定本标准。
本标准由标准化领导小组提出。
本标准由企业管理策划部归口。
本标准起草单位：设备部。
本标准主要起草人：。
本标准主要审定人员：。
本标准批准人：本标准委托设备部负责解释。
本标准是首次发布。
2金属原材料、重要备品备件监督管理标准1 技术监督范围1.1原始金属材料：棒材、板材、受热面使用的管夹、护瓦、防磨板（合金）、受监范围内的吊杆；使用在受监督范围内的温度、压力测点所用的合金压件、配件及不锈钢小阀门（涉及热工专业较多）；1.2受监督范围内的管材、管件、管附件：直管、弯管、弯头、三通、异径管、接管座、法兰（合金件）、堵头（合金件）、封头、支吊架、垫片（合金件）、密封件（合金件）（注：0.1MPa以上的管道）。
1.3 紧固件：1.3.1 高中压内外缸螺栓、导汽管螺栓、对轮螺栓（靠背轮螺栓）；1.3.2 调速汽门、自动主汽门、电动主汽门螺栓；1.3.3 其他管道系统上所用的合金螺栓（注：0.1MPa以上的管道）；1.3.4 压力容器范围内所用的合金、碳钢螺栓；1.4 高压阀门：使用在受监督范围内的阀门，检查项目所有合金部件100%光谱检验、阀瓣和阀座密封面硬度检验（注明不允许拆卸的并有安全保证书的阀门除外）1.5 大型铸件：汽缸、汽室、主汽门1.6 汽轮机所属轴瓦；1.7 汽轮机大轴、叶轮、叶片、汽封；1.8 发电机大轴、护环、风扇叶；1.9 压力容器：安全阀、阀门及其他安全附件；2 规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
备品备件管理制度
备品备件管理制度第一章总则第一条为加强公司备品备件管理工作，规范备品备件计划的编制、申报、审批、验收、领用、管理程序，提高备品备件采购、储备的及时性和准确性，保证安全生产和设备安全平稳经济运行，特制定本管理制度。
第二条本制度的备品备件为广义定义：包括备品、设备、辅助材料、油品、抢险急救物资等检修维护用物资。
第三条本制度适用于分公司所有备品备件管理工作。
第二章管理机构与职责第四条管理机构（一）分公司的备品备件在分管设备副经理领导下，由设备管理部归口管理，设备管理部在设备管理部主任的管理下，由各专业专工对备品备件技术把关负责，设备管理专工负责处理备品备件日常事务。
（二）检修部管理机构检修部在检修部主任的管理下，由兼职备品备件管理员负责备品备件汇总、申报等日常管理工作，专工对备品备件技术把关负责；各检修班组由技术员、班长负责备品备件的申报等日常管理工作。
（三）发电部管理机构发电部在发电部主任的管理下，由各专工对备品备件的技术把关负责，各运行班组负责备品备件的申报等日常管理工作。
（四）生产管理部管理机构生产管理部在生产管理部主任的管理下，由兼职备品备件管理员负责技术把关以及日常管理工作，化学实验室负责备品备件的申报等日常管理工作。
第五条职责（一）分公司分管设备副经理职责1.统筹备品备件的管理工作。
2.负责备品备件申购计划的审批。
3.负责备品备件管理制度的审批。
（二）设备管理部职责1.制定分公司备品备件管理制度，明确备品备件管理流程。
2.根据生产需要，结合储备定额和库存情况，负责分公司备品备件计划的审核、上报工作。
3.根据生产实际需求和备品备件磨损、消耗情况和使用寿命，负责协同相关部门制定、完善分公司《备品备件消耗定额》。
4.负责协同相关部门制定、完善《通用备品备件明细》。
5.负责非标件外委加工的技术参数、图纸审核。
6.参与备品备件采购的技术谈判，组织分公司相关人员参与备品备件到货验收。
7.负责协调处理备品备件采购、加工过程的技术参数确认，到货不符、质量问题。
完整版)备品备件管理办法
完整版)备品备件管理办法备品备件管理规定第一章总则为了规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工一）生产保障部职责：1.制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；2.审核各单位上报的备品备件、工器具计划，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；3.牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
二）物资部职责：1.审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；2.协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
三）采购部职责：负责备品备件、工器具的采购。
四）财务部职责：牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
五）各分子公司管理职责：1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容第三条备品备件定义：为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。
这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。
备品备件类型：1.一般性备品备件1）正常运行情况下易损、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；4）在检修中经常使用的一般材料、设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；5）设备损坏后，在短时间内可以修复、购买所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
备品备件验收管理办法
成套设备、备品备件验收管理办法1 目的和适用范围1.1为满足公司生产、基建要求，做好工程设备到货验收、运输、仓储等工作，特制定本管理办法。
1.2本办法适用于公司生产、工程建设及改造设备到货、运输和仓储管理等工作。
2 相关文件和定义2.1相关文件：《备件管理制度》《备件申报管理办法》《计量器具管理制度》3 职责3.1设备部职责：3.1.1负责组织已到货工程设备开箱验收、仓储管理。
3.1.2协调各生产厂（处）及有关职能部门处理工程设备验收工作中发生的问题并跟踪落实。
3.1.3收集开箱资料并登记造册后，及时存档，设备开箱资料的归档情况及时通报各相关厂部，以便于在设备使用、调试过程中，设备资料的及时提取。
3.1.4负责入库的随机备件的仓储管理工作。
3.1.5负责检查、评价各生产厂（处）现场的工程设备存放保管情况。
3.2 生产厂（处）职责：3.2.1 负责配合接货。
3.2.2负责工程设备现场接卸、现场定置管理、设备及备品备件交接及防护、现场保管等工作。
3.2.3负责本单位工程设备的开箱及质量验收。
协助设备部做好设备的数量验收及资料归档管理工作。
3.2.4负责寄存仓库设备出入库手续的办理及设备的二次倒运工作。
3.3设备采购单位职责：3.3.1负责向仓库提供设备到货明细清单。
3.3.2负责设备合同执行情况的确认，并办理验收申请单。
3.3.2配合设备开箱验收和入库手续的办理。
3.3.3负责委托发往成套厂的设备验收及跟踪。
3.3.4负责设备及备品备件质量异议处理。
4 管理内容及要求4.1到货验收管理4.1.1所有备品备件都必须办理验收手续，原则上货到三天内开箱验收，成套设备七天内开箱验收（不包括进口设备商检时间），合同有另行约定的按合同条款执行。
4.1.2生产厂（处）指派专业人员负责验收工作。
4.1.3根据开箱验收工作的需要，生产厂（处）应认真做好人员、机具、工器具、检验场地等方面的准备工作．开箱验收场地应满足设备保管技术的要求。
备品备件管理方案计划办法04812
11
12
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15
表四：劳保用品清单
序号
名称
数量
备注
1
例：工作服
2
线手套
3
4
5
6
7
8
9
10
3.3.7备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作，做到日清、月点、半年一清库、每年一总结，达到账、物、资相符合。
3.3.8备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织采购部、生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。
3.7.3采购部要每半年按照备品备件的储备定额进行一次全面的核算，掌握备件资金的周转情况。若周转周期过长、占用资金过多，要在库存备件的储存品种和数量上进行原因分析并提出改进措施。
3.7.4采购部每月要会同财务中心对备品备件的出入库进行一次统计、核算。
4.本办法由公司采购部负责解释并自下发之日起执行。
3.3.2对备品备件质量进行验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要求，仓库保管员能检验的（外包装、合格证等）由仓库保管员负责检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来源不明、损坏、质差、无合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续
3.3.3关键、重要备品备件的验收由采购部组织使用单位、采购部技术人员共同进行。国外进口备品备件入库后，必须在一周之内进行全面的质量检验，要求供方提供授权资质证书及原产地证明复印件。保管员根据检验结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理；对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产副总签字认可后方可入库，并注明原因。
材料备品备件管理制度(3篇)
材料备品备件管理制度（3篇）材料备品备件管理制度（精选3篇）材料备品备件管理制度篇11 目的为了做好备品备件的供应管理工作，避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷，要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议，以保证备品备件的质量、技术要求和寿命，特制定本规程。
2 适用范围本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。
3 职责1.1 本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批；1.2 本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行；1.3 本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议，协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数，必须符合国家相关标准，符合我厂实际生产需要；1.4 本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。
4 引用文件本文件发布时，所引用文件均为有效版本，所有文件均会被修订，使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。
5 内容及管理要求5.1需要签订协议的材料备品备件明细5.1.1炉顶设备：布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等；5.1.2 热风炉设备：热风阀等各种热风系统大型阀门，大型波纹补偿器等；5.1.3 槽下设备：筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等；5.1.4 炉前设备：泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等；5.1.5 除尘设备：各种滤袋，dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等，除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等；5.1.6 原料设备：输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底（包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等）等；5.1.7 水泵设备：各类水泵、叶轮、转子等；5.1.8 铸铁设备：铁模、链板、滚轮、减速器等；5.1.9 行车设备：抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等5.1.10 对以上没有涉及到的材料备件，对于大型的、重要的、数量大的材料备件，如果是新进我厂的供应商或生产厂家，为了保证生产设备的稳定、有序运行，库房应协调供应商或生产厂家，和我厂签订技术协议。
进厂备品备件验收管理制度
进厂备品备件验收管理制度一、目的和范围1.1 目的：规范进厂备品备件的验收流程，确保备品备件的质量和数量符合要求，提高企业的生产效率和质量。
1.2 范围：适用于所有进厂备品备件的验收管理。
二、验收人员2.1 验收人员应具备相关产品知识和验收经验，能够准确判断备品备件的质量和数量。
2.2 验收人员应接受相关培训，了解本制度的要求和流程。
三、备品备件验收流程3.1 采购部门根据生产计划和需求，编制备品备件采购计划。
3.2 采购部门根据采购计划，与供应商进行谈判和签订合同，明确备品备件的质量标准、数量和交货期限。
3.3 供应商按照合同要求将备品备件运送至企业仓库。
3.4 仓库管理员按照采购合同和发货清单，对备品备件进行验收。
3.5 验收包括外观检查、数量核对和质量抽检等环节。
3.6 外观检查：仓库管理员应仔细检查备品备件的外包装是否完好，有无破损和变形等情况。
3.7 数量核对：仓库管理员应按照发货清单核对备品备件的数量是否与合同要求一致。
3.8 质量抽检：仓库管理员应按照合同要求，对备品备件进行抽检，确保其质量符合要求。
3.9 验收合格的备品备件，仓库管理员应按照规定进行分类、标识和存储。
3.10 验收不合格的备品备件，仓库管理员应及时通知采购部门，并进行退货或更换。
四、验收记录和报告4.1 验收人员应按照要求填写备品备件的验收记录，包括备品备件名称、规格、数量、质量等信息。
4.2 验收记录应及时归档，以备查阅和追溯。
4.3 验收不合格的备品备件应填写不合格报告，并通知相关部门进行处理。
五、监督和改进5.1 采购部门应定期对备品备件的供应商进行评估，确保其质量和服务符合要求。
5.2 仓库管理员应定期对备品备件的存储条件进行检查，确保其质量不受影响。
5.3 验收人员应不断学习和提高自身的专业知识和技能，提高备品备件的验收水平。
5.4 验收过程中发现的问题和不足，应及时反馈给相关部门，进行改进和完善。
以上是进厂备品备件验收管理制度的详细内容，希望对您有所帮助。
设备备品备件管理办法
设备备品备件管理办法设备备品备件管理办法(案）一、目的与适用范围为了确保本公司各种设备备品备件的有效管理~降低备品备件采购成本~及时提供优质的备品备件～满足设备日常维护和维修的需要~制定本办法。
本办法适用于全公司的各种设备备品备件的申购、审批、采购、验收、入库和存储的管理。
二、定义备品备件：为了缩短设备待修时间~在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
三、职责与权限1、设备与安全部负责生产设备、设施的备品备件申购及入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作~保证正常生产需要。
２、人事行政部负责非生产设备、设施的备品备件申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作~保证后勤工作正常运转。
3、质量保证部负责实验室和计量器具的备品备件的申购入库验收~负责确定存储数量以及日常监督工作~保证正常的工作运转。
4、计划物控科负责公司所有生产和非生产设备备品备件入库验收,一级库存,及仓储管理工作。
５、采购科为公司各类备品备件采购管理和执行部门～主要负责各种设备备品备件的采购、入库验收及其相关手续的办理工作。
6、财务科负责对采购各种备品备件的价格进行审核～定期进行盘库工作~监督检查各种备品备件的采购及使用情况。
四、各种设备备品备件管理流程图1设备与安全部负责(分建立备品备件技术台账电气部分和机械部分）设备与安全部负责（分备品备件采购计划申请电气部分和机械部分）逐级审批制度采购计划审批采购科负责备品备件采购采购科、设备与安全备品备件入库验收部、物控科负责物控科负责备品备件存储设备与安全部负责备品备件领用2五、工作内容及要求,一,建立备品备件技术台账设备与安全部根据生产计划,产量,以及各种设备使用频率~确定各种主要备品备件合适的存储数量～编制《备品备件技术台账》。
,二,提出备品备件采购申请计划１、设备与安全部依据备品备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要,每月10日前,填写《采购计划申请表》～申请表中备注栏需体现备品备件需求紧急情况~及使用场所等内容，具体按照申请表详细填写，。
备品备件验收管理制度范文
备品备件验收管理制度范文备品备件验收管理制度第一章总则第一条为规范备品备件验收管理工作，加强资产管理，保障正常生产经营活动的顺利进行，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有备品备件的验收管理。
第三条备品备件的验收管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保备品备件的质量和数量，准确反映资产状况。
第四条备品备件验收管理的目的是确保备品备件真实、准确、完整、安全的到位，并达到合理使用、高效利用的目标。
第五条备品备件是指为了保证生产经营活动的正常进行，提高设备的可靠性、可操作性和质量，进行预防性和故障性维修所需的备用配件、工具及仪器设备等。
第六条验收人员应具备相关专业知识和验收技能，严格按照验收标准进行工作。
第七条验收过程中应注重记录，确保验收过程的准确和可追溯性。
第八条公司应建立备品备件验收记录档案，保留备品备件验收记录至少5年。
第二章验收管理流程第九条备品备件的入库管理采用先验收后入库的原则。
第十条申请备品备件入库的部门应提出入库申请，包括备品备件名称、规格型号、数量、供应商等信息。
第十一条入库申请经部门负责人审批同意后，方可进行备品备件的验收工作。
第十二条备品备件的验收工作由负责验收的人员进行，包括确认备品备件的质量、数量、完整性等。
第十三条验收人员应认真查验备品备件的质量，如发现质量问题应立即向上级报告，确保备品备件的合格率。
第十四条验收人员应按照规定的操作程序，用适当的方法对备品备件进行数量的核对，确保入库数量的准确性。
第十五条验收人员应对备品备件的包装进行查验，并确保包装完好，以免影响备品备件的质量和使用寿命。
第十六条验收人员应对备品备件的标识进行核对，确保备品备件与标识相符。
第十七条验收人员完成备品备件的验收后，应将验收结果记录在备品备件验收记录表上，并将验收结果及时告知申请入库的部门。
第十八条验收合格的备品备件应即时入库，并按照规定的库存管理制度进行登记。
第十九条验收不合格或有问题的备品备件应及时退回供应商，并记录退货原因，并及时向申请入库的部门报告。
备品备件管理考核规定
备品备件管理考核规定一、目的为了确保进厂备件符合国家标准或行业标准，确保生产、检修正常秩序，建立正常合理的备件库存储备，降低采购成本和资金占用，提高备件申报、验收、支领等各个环节的工作效率，使我公司的备件材料管理更加合理规范，特制定本规定。
二、适用范围本制度适用公司对设备备件管理。
三、管理内容1、备件计划申报及审核批复流程管理（1）各生产单位要根据设备的检修和备品备件的更换周期以及备件的消耗情况，按时按期合理的提出备品备件计划。
计划分为两部分备件、生产辅料；备件计划流转至库房后提交能动处、设备处、设备副总审核，生产辅料流转至库房后提交生产处、生产副总审核。
然后再按流程表提交。
（2）各单位提出备品备件计划时，要认真详细的填写备件的名称、规格型号、数量、要求到货期。
非标准件的要绘制出图纸，并作出技术要求和说明。
(3) 各厂设备厂长、厂长负责核实监督计划申报的准确性和必要性。
（核实监督内容：备件名称、规格型号、技术要求、计量单位、采购数量、库存数量、在线数量、前三个月均消耗量等数据必须根据实际情况填写准确、清楚、规范。
机加工件或非标件需提供相关图纸、资料。
）(4) 公司库管员对材料计划进行整理并核实库存，以免造成库存积压。
（5）设备处负责审核备件计划的必要性和性能参数。
（6）加急计划的管理6.1加急计划是指因生产急需、突发事故造成的备件短缺，而由相关单位（包括生产厂、工程项目、处室）临时申报的备件计划。
6.2加急备件计划，每月不超过两次。
（7）设备技改、大中修备件计划的管理7.1技改、大中修备件计划包括设备技改、大中修时所需修复或更换的备品备件、材料，但不包括各类生产工具（生产消耗品）、生产用各种材料。
7.2技改、大中修的长周期备件、材料，应根据采购周期提前集中上报计划，各厂应开专题会对计划内容进行讨论、核实。
经设备厂长、厂长签字后与项目报告上报公司一同审批。
7.3设备处结合项目报告对计划进行核实、评审后交主管副总、总经理审批同意后报供应处采购。
进厂备品备件验收管理制度
进厂备品备件验收管理制度1. 引言进厂备品备件验收是企业在采购备品备件之后的重要环节，其目的是确保所采购的备品备件质量符合要求、规格与数量准确无误，以确保后续生产设备的正常运行和生产计划的顺利进行。
本文档将详细阐述进厂备品备件验收的管理制度，包括验收的责任人、验收的流程、验收的标准以及验收过程中的相关注意事项。
2. 验收的责任人•采购部门负责人：负责监督并审核供应商的备品备件供应商资质和信誉情况，确保备品备件供应商的质量控制体系符合要求。
•仓储部门负责人：负责接收、储存，以及分类、保管历史备品备件。
•技术部门负责人：负责制定备品备件的验收标准和对备品备件的技术要求进行评估。
3. 验收的流程3.1 提交验收申请在采购部门确认备品备件的到货后，需向仓储部门提交验收申请。
验收申请应包括以下信息：•备品备件的名称、型号、规格、数量和金额；•提供备品备件的供应商及其供应商资格和信誉情况的审核报告；•采购合同或订单的复印件。
3.2 验收申请审核仓储部门收到验收申请后，应立即通知技术部门进行备品备件的技术要求评估。
技术部门根据备品备件的技术要求及所在设备的要求，对备品备件进行评估并提供评估报告。
仓储部门根据评估报告和采购合同进行审核。
审核通过后，通知采购部门进行备品备件的验收。
3.3 备品备件验收采购部门负责人通过审核后，与供应商约定验收时间。
采购部门负责人和仓储部门负责人在验收现场对备品备件进行验收，包括外观检查、尺寸检测、包装检查等。
验收合格的备品备件将被接受，并由仓储部门负责人进行登记和储存。
3.4 验收结果处理若备品备件验收不合格，则采购部门需要与供应商协商解决办法，如更换、修理或退回等。
仓储部门将不合格备品备件进行登记，并将有关情况报告给采购部门负责人。
采购部门负责人根据情况决定是否重新采购。
4. 验收的标准备品备件的验收标准应根据备品备件的不同类型和用途而确定。
一般情况下，验收标准包括以下几个方面：•备品备件的外观质量：应符合国家相关标准或技术规范的要求，无明显破损、刮伤、变形、腐蚀等现象。
关于设备物资到货验收的通知
关于设备、备品备件到货验收的管理规定为了加强公司设备、备品备件的到货管理，保证到货验收及时、准确，特制定以下设备和备品备件的到货验收流程：一、设备到货验收流程1、设备到货后，由物管部通知设备管理部、使用部门准备验收；2、设备管理部接到物管部通知后组织仓库管理员、各部门相关负责人及有关技术人员到现场，由物管部、设备管理部、各部门负责人、技术人员及供货单位有关人员共同验收；3、验收合格后，由设备管理部填写设备到货验收单，其他部门参加验收人员在相应处签字，验收单和设备技术资料交设备管理部统一保管，安装完毕后转交档案室存档；4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜；二、设备验收的有关规定1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料；2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货设备名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录，查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存；3、重量验收：对于有重量要求的设备先安排过磅检斤并保存好过磅单据；4、设备技术资料：由设备管理部负责检查设备技术资料（图纸、设备使用与保养说明书和产品合格证等）是否齐全；5、开箱验收：对于装箱运输的设备要现场开箱验收并做好开箱记录。
如开箱后不易保管和存放的，可以和厂家协商由需方代管，在安装之前再行开箱检验；6、设备性能验收待设备试车后进行。
三、备品备件验收流程1、备品备件到货后，由物管部通知仓库管理员，将物资直接带至仓库；2、仓库管理员接到物管部通知后通知设备管理部、使用部门到仓库，由物管部、仓库、设备部、使用部门四方共同验收；3、验收合格后由仓库、设备管理部、使用部门、物管部四方在备品备件清单上签字，然后由仓库管理员办理入库；4、验收不合格的，由物管部相关人员负责联系维修或退换货等相关事宜。
四、备品备件验收的有关规定1、验收准备：验收前由物管部提供合同和技术协议，以及发货清单或装箱单等有关资料；2、外观验收：按照发货清单或装箱单核对到货备品备件名称、型号规格、数量、材质等是否符合，并做好记录；查看有无因装卸和运输等原因导致的残损，做好记录，必要时要拍照留存；3、重量验收：对于有重量要求的备品备件先安排过磅检斤并保存好过磅单据；4、备品备件技术资料：备品备件如有技术资料则由设备管理部保管，安装完毕后转交档案室存档；5、开箱验收：对于装箱运输的备品备件要现场开箱验收并做好开箱记录。
备品备件保障措施
备品备件保障措施一、库房管理方案1、物资器材的入库验收（1）物资入库、应先入待验区，检验不合格不准进入存货区，更不准发放和投入使用；（2）物资购回后，采购人员主动到库房办理入库手续，库管员根据采购单，送货单，随产品数据和发票对进厂器材的外观，封装、名称、型号、规格、质量、数量逐项核对，详细检查；验收中发现的问题，要及时通知采购处理；完整无损和证物相符后方可接收，并按入库单的要求签字；（3）对有一定的技术和质量要求的有关设备和器材，相关技术人员配合进行验收，合格后，方可办理入库手续；（4）由技术人员采购物资需要采购人员主动办理入库，采购人员和参与验收的技术人员不能为同一人；（5）伪劣或不合格的材料坚决不能入库，原则上由负责采购人员进行退换。
2、物资保管（1）库存物资必须全部建立保管台帐，根据物资保管要求，做好油封、防锈、防腐、防老化等维护工作，确保物资质量；有油封期和保管期的器材，应按期进行油封或定期复检；保管员应在到期前两周完成以上工作，需要报废的根据相关程序报废，并再申购；（2）材料库房保管要布局合理、整齐清洁、安全防盗、材料的码放要科学化、技术化、凡周转量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，按类分区、摆放整齐、横看成线，竖看成行，道路畅通，无积存垃圾杂物；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便、留有回旋余地。
露天存放的材料，垛底要牢固、防止雨淋、日晒造成损失。
所有物资堆入必须留有消防通道；（3）库管人员对管存物资要勤保养、勤打扫、勤通风、勤晒晾、勤整理、勤核对，使材料不锈，不潮，不坏、不变形，做到日清月结，实物与记录相符；（4）库管对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任。
库房物资如有损失、盘盈、盘亏等，库管员应及时分析原因，报部门领导，查明责任，按规定办理报批手续，金额较大时向项目负责人反映。
3、物资发放（1）物资购回后，库管员根据采购单及时通知需求部门领用；（2）属于备品备件的物资，库管员应统一放置，并及时更改备品备件库存量表；（3）备品备件和其它有库存的物资按先进先出原则发放；发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则；（4）领料单应有材料名称、规格型号，领料数量和材料用途，领料人签字；（5）对于专项申购物资，除库房留作备用的数量外，均由申请部门领用；（6）凡工具、量具、有色金属等贵重物资须经项目负责人审批签字后方可发放；人员调动或改工种需更换配套工具者，要先收回原领用工具，再配发新工具；若工具丢失，折价扣款；（7）凡因生产运行需要而发生的临时性应急采购，未经库管员办理相关手续器材的物资，事后应由采购人员和领用人到库房补办领用手续。
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备品（备件）验收管理办法(第一版)
1目的
为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。
2适用范围
本标准适用于公司备品（备件）验收管理。
3职责与权限
3.1装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。
3.2供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。
3.3验收小组负责备件的验收工作。
3.4五金库负责备件的初验、入库工作。
4验收流程
备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。
对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。
5备件验收小组组成
组长：公司维修科备品员。
组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。
6管理内容及要求
6.1备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。
6.2备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。
6.3备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。
6.4备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。
6.5验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。
如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。
6.6备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。
6.7备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。
6.8对于验收入库的备件，在使用过程中如出现问题，分析原因后，根据公司的设备管理制度对相关责任人进行考核，若造成损失，按照损失的5‰考核相关责任人。
6.9库存不当，造成备件的损耗，按照库房管理之规定，考核相关责任人。
6.10计划提报有误，造成验收合格的备件无法使用者，根据公司的相关管理制度考核备件计划提报人员。
7验收标准
7.1对备件的数量、品种、规格进行验收。
一般采取与供货单位一致的计量方法，在通常情况下进行全部验收（特殊情况下可以抽检），根据不同情况采取过磅、测量、检尺、换算等方法，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定相符。
7.2包装检查
产品包装完整、无破损、潮湿、污染；包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。
7.3开箱检查
产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情况严重的，应拒收退回。
7.4外观检查
7.4.1电子元件
电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。
线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘
无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。
7.4.2机械零配件
外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。
图注尺寸由质检员用专业工具进行详细的测量核实。
对于有特殊技术要求的，由相应的专业人员进行检查，如：硬度要求、内部探伤要求。
7.4.3橡胶产品
有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。
7.4.4平皮带、齿形带等带类
切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。
7.4.5阀门、电机、泵等标准件
外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。
7.5关键、重要备件的验收，由验收小组和维修科相关技术人员共同验收。
大型铸、锻钢件要求供方提供质量合格验收单及材质化验单，进口设备、特种设备的备件要求供方提供授权资质证书。
8 其他
8.1本制度修改解释权属---------有限公司。
8.2本制度从下发日期开始执行。
9 相关附件
9.1《备件验收单》
编写人；附件1 备件验收单
备件验收单。