各部门工作检查记录表
医院行政职能部门例行工作检查表
人力资源部
党委副书记
6
二、人力资源部
应履行的
主要职责
对应的
管理行为
管理要达
到的效果
考评
方法
主查部门
审核
领导
所占
分值
1根据医院的发展目标和现实需要制定医院的人力资源规划，编制医院年度人力资源需求计划，内容包括部门与科室设置，床位编制，岗位设置，新聘人员任职资格要求等，一经医院领导批准后，即负责组织实施。
负责办理解聘手续。
负责办理每个员工的科室之间调动手续。
负责全院员工的考勤管理。
负责全院员工的合同管理。
负责按时发放薪酬。
负责员工岗前培训的安排。
人力成本控制在预算内。
员工辞职或合同期满以及医院解聘都要办理相关手续。
院内员工科室之间流动必须在人力资源部办理相关手续。
全院员工出勤率≥95%。
全院所有员工按合同履职率100%。
对于应该进入员工个人档案的材料要认真填写、审核。
员工所有入档材料要做到准确无误，确保在规定时间内入档。
出现一人次档案材料有误扣2分，有一人次档案材料未能及时入档扣1分。
薪酬发放表按时送财务部，发放准确率100%。
上岗前培训率100%。
只在第一季度考核，如上一年度人力成本超过预算，每超1%，扣0.5分。
未按医院规定办理相关手续即离院出现一人次扣1分，造成损失的不得分。
出现一人次未办理相关手续扣2分。
每月向院领导提供一份出勤情况报告，未提供扣2分。出勤率降低1%扣0.5分。
人力资源部
党委副书记
12
8负责员工工资调整审批手续办理，各种社会保险金的缴纳和管理等工作。
安全检查记录表完整
安全生产检查记录表（综合部分）
检查人员签字：被检查部门（单位）负责人签字：
安全生产检查记录表（收费站和绿通检测站部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（路政部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（养护部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（运维部分）
被检查部门（单位）负责人签字：检查人员签字：
安全生产检查记录表（服务区部分）
检查人员签字：被检查部门（单位）负责人签字：
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酒店安全工作检查记录表
酒店安全工作检查记录表
1. 基本信息
- 酒店名称：
- 检查日期：
- 检查人员：
- 检查部门：
2. 检查内容
2.1 灭火器和灭火设施
- [ ] 所有楼层和公共区域是否配备灭火器？
- [ ] 灭火器是否在有效期内？
- [ ] 灭火器是否摆放在合适的位置，并清晰标识？
2.2 疏散通道和紧急出口
- [ ] 疏散通道是否畅通无阻？
- [ ] 紧急出口是否设有标志并保持畅通？
2.3 报警系统
- [ ] 报警系统是否正常运作？
- [ ] 火灾报警器和烟雾探测器是否安装在合适的位置？
2.4 安全电器使用
- [ ] 客房电器是否正常运作，无损坏和安全隐患？
- [ ] 公共区域的插座和电器是否正常工作，无松动和电源泄露？
2.5 监控系统
- [ ] 安全监控系统是否正常运行？
- [ ] 监控摄像头是否安装在关键区域，如大堂、走廊和停车场？
3. 检查结果
- [ ] 所有检查项是否符合安全要求？
- [ ] 是否发现安全隐患？如有，请详细描述：
4. 备注
{在此处填写其他需要备注的事项}
5. 审核人员
- 审核人员姓名：
- 审核日期：
---
以上是本次酒店安全工作检查记录表，请认真填写并妥善保管。
如有需要，请做好相应的整改工作。
谢谢合作！。
各部门内审检查表
内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法审核记录☆生产现场制定了哪些作业指导书？☆控制管理情况如何？4.2.3文件控☆对上述控制文件执行情况如制何？☆质量记录的标识是否清楚？检4.2.4记录索是否方便？控制☆是否规定了质量记录的保存期？☆产品实现过程中提供的生产设6.3 基础设备有否管理规定？实施情况如施何？☆生产设备是否满足产品实现的6.3基础设需要？施☆现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？☆主要查阅：图纸，作业指导书，询问员工对作业指导书的理解和了解程度？☆抽取现场 2 份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
每一道工序全部查询☆检查现场保存的质量记录的标识，是否符合要求，是否按规定制定了“档案索引” 。
所属部门记录是否规定了保存期☆索查设备的管理规定和实施情况，有无设备清单？☆查询现场现所有设备的管理规定？是否都有相应的作业指导书？☆检查现场设备的维护情况及记录，观察设备的技术状况，判定设备过程能力是否满足产品实现的需要。
6.4 工作环境☆组织所处的工作环境条件是否☆识别组织是否识别了为产品实现满足要求？过程所需提供的人的因素和物的因☆是否得到了管理？素，如何管理的？有效性如何？（可从管理文件检查入手，观察生产现场的工作环境，包括：办公设施、工作氛围、员工精神状态等）。
7.5.1生产和服务提供的控制☆是否确定了生产和服务的全过☆索阅有关控制过程的文件及数份程？作业指导书（包括监控点和关键/特殊过程），并了解实施情况。
☆是否规定了相应的控制要求？☆包括必要的作业指导书？编制审核‘’ 内审检查表部门：生产部条款审核要点审核方法☆是否按规定要求实施了对生产☆检查提供过程的控制文件是否符和服务提供过程的控制？合标准要求是否与手册相协调。
重7.5.1 生产点检查文件是否涉及了所有提供过和服务提供程，是否对人员、设备、执行文件、的控制监控要求等作了规定，是否对主要设备和关键 / 特殊岗位的人员作了认可规定。
内审检查表各部门
内审检查表各部门(总25页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
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质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：管理层审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：行政部审核员：
质量管理体系内部审核检查表被审核部门：生产部审核员：
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表（共同条
款）
被审核部门：管理层审核员：页码：/。
办公室卫生检查记录表
检查事项 分数
所属部门
桌椅 地面 窗/窗台 走廊 垃圾桶
总分
检查时间 所属部门
检查事项 分数
桌椅 地面 窗/窗台 走廊 垃圾桶
总分
检查时间 所属部门
检查事项 分数
桌椅 地面 窗/窗台 走廊 垃圾桶
总分
办公室卫生检查扣分表
检查情况 检查情况 检查情况
检查事项 分数
办公用具 其他物品
电器 物品登记。
其他
检查人
检查事项 分数
办公用具 其他物品
电器 物品登记
其他
检查人
检查事项 分数
办公用具 其他物品
电器 物品登记
其他
检查人
检查情况 检查情况 检查情况
办公室卫生评分标准
1、桌椅（1分）保持桌面 清洁，无脏污。凳子放到 桌子下面，摆放整齐。 2、地面（1分）地面清理 干净，符合要求。 3、窗/窗台（1分）窗台 表面无灰尘和污垢。 4、走廊（1分）无明显垃 圾和积水。 5、垃圾桶（1分）做到及 时清理，垃圾不超过2/3 。 6、办公用品（1分）井井 有条，放在相应的位置。 7、其他物品（1分）扫把 抹布等清洁用品摆放整齐 。 8、物品登记（1分）办公 室内所有物品需登记在册 并定期更新。 9、电器（1分）离开办公 室时及时关灯、关闭饮水 机电源等。 10、其他（1分），不能 有香烟以及其他违禁物 品，否则视情况扣分。
单位财务工作检查记录表(标准版)
B3、教育费附加足额征收，全额拨付教育。（10 拨付教育占应征数的65%以上不扣分,60－65％扣5
分）
分，不足60％扣10分。
A1、 B4、教育费附加中公用经费逐年增长。（10） 教育 分 经费
投入 情况
B5、学校收费严格执行规定标准，无擅自提高
(75)分 收费标准或扩大收费范围现象。（10）分
附加费中列支的公用经费，初中不增长扣5分，小学 不增长扣5分。
B14、代管款项、书费与学生结算清楚、及时。 （5）分
有未及时结算的一项扣5 分。
单位财务工作检查记录表
单位:
年 月
项目
检查内容
扣分标准
检查人： 得分
B15、原始凭证合法有效，签字齐全，记帐凭证 部分单据签字、盖章不全的扣3分;部分凭证分录有错
分录正确，盖章齐全，装订结实、整齐、美 误扣3分;封面填写不全或装订不够整齐美观的扣4分
单位财务工作检查记录表
单位:
年 月
检查人：
项目
检查内容
扣分标准
得分
B1、预算内教育事业费按月足额拨款，公办教 师工资按时发放，乡镇教委无垫支经费现象。 (10)分
教师工资每拖欠一个月扣5分; 垫支工资10万元以内扣 2分,超过10万元扣5分。
B2、预算内公用经费逐年增长。（10）分
初中公用经费不增长扣5分，小学公用经费不增长扣5 分。
B21、微机记帐与手工记帐同步进行，数据正
A4、 会计
确，机器、系统故障少，基本运行正常，做到 定期维护、定期数据备份。（10）分
微机记帐与手工记帐不同步的扣5分;系统缺乏维护， 故障多，不能正常运行且未养成备份习惯的扣5分。
电算
化
（30） 分
8、检查记录表
消防监控室安全检查日报表
年月日
名称检查重点检查情况巡视人签字
监控设备1.监视器7台□
2.录象机5台□
3.切换器1台□
4.分割器4台□
自动报警系统5.终端1台□
6.打印机2台□
7.主控台□
事故广播系统8...麦克1台□
9.设备运转□
通讯设备10.对讲机3台□
部门部长：报表人：
办公楼安全检查日报表
年月日
部门部长：报表人：
工程部安全检查日报表
部门部长：报表人：
财务部安全检查日报表
年月日
部门部长：报表人：
人力资源部安全检查日报表
年月
部长：报表人：
驾驶员检查日报表
年月日
部长签字：制表人：
***营业部安全检查日报表
年月日
部门部长：报表人：
***营业部公关安全检查日报表
部门部长：报表人：
***工会安全检查日报表
工会主席：报表人：
***雪丹女子世界安全检查日报表
年月日
部门负责人：报表人：。
保密工作检查情况记录表
信息公开保密审查情况：
保密检查工作开展情况
违反保密法律法规行为查处情况：
保密组织机构建设和人员配备情况
保密法律法规规定的其他情况：
总评：
检查组组长签字：
年 月 日
保密委员会意见
签名： 年 月 日
注：此表适用于保密委组织的综合性检查。
保密工作检查情况记录表
编号：
检查日期
检查组人员落实情况：
保密制度建设情况：
保密宣传教育培训情况：
涉密人员管理情况
国家秘密确定、变更和解除情况：
国家涉密载体管理情况：
信息系统和信息设备保密管理情况
互联网使用保密管理情况：
保密技术防护设施设备配备使用情况：
涉密场所及保密要害部位管理情况：
完整word版)年度保密工作检查记录表
完整word版)年度保密工作检查记录表年度保密工作检查记录表检查日期：年月日检查范围：1.保密责任保密委员会负责人：1）是否了解自己应承担的保密责任；2）是否了解本单位保密工作中的重点、难点；3）保密工作机构设置和保密工作人员配备是否符合标准；4）是否了解保密责任制考核奖罚情况，以及责任制的落实情况；5）是否为保密工作提供人力、物力和财力支持。
分管保密工作负责人（保密部门负责人）：1）是否掌握本部门或项目的保密工作情况；2）是否能够掌握业务工作中的重要涉密事项；3）是否进行监督检查以确保保密措施得到落实。
2.保密组织机构1）保密委员会或保密工作领导小组的组成和职责是否符合标准要求；2）是否有明确的职责和分工；3）了解是否实行例会制度，以及是否对本单位保密工作的开展做出部署和总结；4）是否及时研究解决本单位保密工作中的重大问题。
3.保密工作机构保密工作机构是否按要求单独设置，并独立行使管理职能；检查保密工作机构人员配备情况，以及查询专职保密工作人员，了解其保密管理知识的掌握情况；专职保密工作人员是否经过培训，持证上岗。
4.保密制度查看基本制度、专项制度和二级制度是否健全、无遗漏；制度落实保障情况是否符合标准。
5.保密监督管理-定密管理1）是否编制有《国家秘密事项范围目录》或《涉密事项一览表》；2）定密依据是否正确。
6.保密监督管理-涉密人员管理1）是否对涉密岗位进行了界定，并对涉密人员进行了审查，涉密岗位和人员界定是否准确；2）检查保密教育培训内容及学时是否符合要求；3）涉密人员是否按规定签订保密责任书，内容是否明确双方应该履行的责任义务和享有的权利；4）涉密人员是否按要求定期考核，是否有考核记录；5）保密补贴是否按规定发放，是否与考核挂钩；6）检查因私出境审批表，了解涉密人员因私出境审批情况和保密提醒制度是否有落实执行。
是否清晰可辨；3.权限控制：检查计算机和信息系统的权限控制是否落实到位，是否存在未授权访问的情况；4.日志管理：检查日志管理是否规范，是否记录关键操作和异常情况；5.安全防护：检查计算机和信息系统的安全防护措施是否到位，包括防病毒、防黑客、防篡改等；6.网络安全：检查网络安全措施是否到位，包括安全认证、访问控制、数据加密等；7.备份和恢复：检查备份和恢复措施是否到位，包括备份频率、备份介质、备份存储位置等；8.应急响应：检查应急响应措施是否到位，包括应急预案、应急演练、应急响应流程等。
(完整版)工作安全检查情况检查表
(完整版)工作安全检查情况检查表一、工作环境安全情况检查1.1 检查背景该部分是对工作环境安全情况进行检查的背景说明和目的说明。
1.2 安全设施检查1.3 安全操作规程检查请填写工作环境中的安全操作规程检查情况。
二、工作设备安全情况检查2.1 检查背景该部分是对工作设备安全情况进行检查的背景说明和目的说明。
2.2 设备维护检查请填写工作设备的维护情况检查结果。
2.3 安全操作规程检查请填写工作设备中的安全操作规程检查情况。
三、作业安全情况检查3.1 检查背景该部分是对作业安全情况进行检查的背景说明和目的说明。
3.2 作业人员安全培训检查3.3 作业现场安全措施请填写作业现场的安全措施检查情况。
3.4 作业记录及统计请填写作业记录和统计情况。
四、安全隐患整改情况4.1 检查背景该部分是对安全隐患整改情况进行检查的背景说明和目的说明。
4.2 隐患整改情况五、其他问题5.1 其他问题请填写其他问题的具体情况。
结论该工作安全检查情况检查表记录了工作环境安全情况、工作设备安全情况、作业安全情况、安全隐患整改情况和其他问题等相关内容。
根据检查结果，需要针对发现的问题进行相应的整改措施，以确保工作环境的安全和员工的身体健康。
该检查表将作为评估工作安全情况和制定改进措施的基础，促进工作场所的安全管理和风险防控工作。
---注：该版本为完整版工作安全检查情况检查表，包含了对工作环境安全情况、工作设备安全情况、作业安全情况、安全隐患整改情况和其他问题的检查内容和记录表。
安全生产检查记录表范文
安全生产检查记录表范文
日期：xxxx年xx月xx日
地点：xxxx公司
检查人：xxx
被检单位：xxxx部门
1. 安全生产责任制度落实情况
- 责任制度是否建立并向员工宣传普及：是
- 面对突发事件时，是否能迅速组织员工进行应急处置：是 - 责任人是否履行岗位职责并及时报告事故隐患：是
2. 安全生产场所环境及设施
- 生产场所、消防通道是否保持畅通：是
- 消防设备是否正常运转并定期维护：是
- 安全出口是否标识清晰可见：是
- 是否摆放了应急疏散指示牌：是
3. 员工安全教育培训情况
- 员工是否接受过岗前安全培训：是
- 是否定期组织员工进行安全教育培训：是
- 是否建立安全生产知识档案：是
4. 安全防护用品配备及使用情况
- 是否按照要求配备各类防护用品：是
- 员工是否正确佩戴防护用品：是
- 防护用品是否定期检查、维修和更换：是
5. 作业场所安全操作规范
- 是否建立并执行安全操作规范：是
- 是否制定操作票或作业指导书：是
- 员工是否按照规范进行相应操作：是
- 存在的问题及整改措施：
6. 安全生产记录及档案管理情况
- 是否建立健全安全生产记录、档案管理制度：是 - 安全生产记录是否完整、准确保存：是
7. 安全隐患排查及整改情况
- 最近一次安全隐患排查时间：xxxx年xx月xx日 - 存在的安全隐患及整改措施：
8. 其他需要重点关注的问题
- ……
备注：查阅相关资料及现场检查，以上为所得结果。
如有问题，请及时整改并报告。
消防安全检查记录表检查情况
消防安全检查记录表检查情况
一、检查对象
本次消防安全检查对象为某公司办公大楼的消防设施和消防安全情况。
二、检查时间
2022年10月12日上午9:00
三、检查人员
检查人员：张三、李四、王五
四、检查内容及情况
1.灭火器检查：所有楼层灭火器完好无损，已定期更换并检验，未发现异常情况。
2.防火门检查：所有防火门均处于正常使用状态，无卡滞情况，封闭性良好。
3.疏散通道检查：疏散通道无遮挡，疏散指示牌齐全清晰，未发现堵塞现象。
4.紧急疏散平台：紧急疏散平台设置在每层楼梯口，通道畅通，无妨碍。
5.室内疏散指示标识：疏散指示标识清晰可见，无破损。
6.防火巡查记录：消防器材定期维护更换，未发现违章乱纪现象。
7.消防通道情况：消防通道无杂物摆放，疏散路径畅通无障碍。
五、存在问题及整改要求
1.部分楼层灭火器过期需要更换，请立即联系消防设备维修公司进行更换。
2.部分楼层防火门有卡滞现象，需通知相关部门进行检修处理，确保防火门正常使用。
3.部分疏散指示牌文字不清晰，需清洗或更换，以确保疏散通道畅通无阻。
4.部分楼层紧急疏散平台有杂物堆放，需清理整理，保持通道畅通。
六、下次检查时间
下次消防安全检查将于2023年4月进行，具体时间另行通知。
以上为本次消防安全检查记录表的检查情况，希望相关部门能认真对待存在问题，及时整改，确保公司消防安全工作持续稳定进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备注
1
服务中心
2
秩序 维护部
3
环境部
4
工程部
5
会务部
6 检查人员：
检查总结： 7
项目 年 月第 周各部门工作落实情况检查记录表
检查项目
序 号
检查 时间
检查部门
业主单位 安排工作 完成情况
日常工作 落实情况
本周安排 工作落实
情况
管理区域 卫生情况
管理区域 安全隐患 巡查情况
管理区域 基础设施 巡查情况
管理区管理情
况
部门员工 日常管理
情况
部门负责 其他情况 人签字
备注
1
服务中心
2
秩序 维护部
3
环境部
4
工程部
5
会务部
6 检查人员：
检查总结： 7
项目 年 月第 周各部门工作落实情况检查记录表
检查项目
序 号
检查 时间
检查部门
业主单位 安排工作 完成情况
日常工作 落实情况
本周安排 工作落实
情况
管理区域 卫生情况
管理区域 安全隐患 巡查情况
管理区域 基础设施 巡查情况
管理区域 设施、设 备运行情
况
物品、工 具管理情
况
部门员工 日常管理
情况
部门负责 其他情况 人签字