成品仓库管理规范

流程图

负责单位

使用记录/文件

管理重点

包装室 包装记录表

包装室将检验合格产品按要求进行分包，加放合格证及干燥剂，对产品进行点数并进行数据统计（需准确无误），入库时将数据提交成品仓库管理员。 包装室 成品仓库员 仓库管理软件 库位看板

成品仓库管理员在点收时应对产品数量进行核对，并在数量核对无误后在包装统计表上签字确认，孔座类产品数量随机抽查。 品质部 仓库管理员 合格证 先进先出标牌

仓管员每月应对储存物料进行周期检查，并实行出货前按照周期进行先进先出原则，若产品超过安全储存周期，应进行立即下架放置不合格区，并报备上级单位获得处理结果。 品质部 仓库管理员

退料单 成品检验报告 检验卡 不合格标识

正常出货由仓管员开立送检单至出货检验员确认，对储存超期产品进行重新确认的，仓管员应开立出库单送至上级签字后，出库至品质部出货检验员进行重检处理，并及时将仓库数据进行更新。

品质部 仓库管理员 仓库管理记录表

品质异常反馈单

重检合格后需出货的可直接发货，无需出货重新入

库登帐，并悬挂先出标牌，

重检不合格由品质部参照不合格品管理规范执行。

仓库管理员 出货专员

出货单

仓管员在接收出货单后及时将所需产品进行整理，放置于待发货区，知会出货专员点收，并开立送检单至出货检验员确认。 仓库管理员

仓库管理软件 手工明细帐 出货清单

仓管员应对所有进出库产品进行数据登入，并将出货清单交送财务核算，出货明细交采购部统计。

入库点收/登帐

发料/先进先出 退料送检 储存超期

OK

周期检查 不合格处置

出货检/重检 分包 出货

登帐 NG