业务部内审检查表
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处理？
是否收集客户的相关数据，并 13 对客户要求和满意度进行数据
分析？
8.7 9.1.2 9.1.3
抽查2-3份《客户退货跟踪处 理单》流程是否符合要求
查《客户满意度统计分析表 》3-5份，并问负责人收到《 客户满意度统计分析表》后 如何处理。
查看《客户满意度统计分析 表》3-5份，以及进行分析后 的处理结果。
问责任人营销部的职责是什
5.3
么？履行职责的情况和相关
证据。
询问营销部人员顾客有那些
4.2
要求？有没有形成书面统
计？
查看《合同评审》3-5份
8.2.3 8.2.1
查看一般合同评审和特殊合 同评审
查看书面通知3-5份客户订 单评审记录或订单变更通知 记录
询问负责人与客户沟通的沟 通方式？并查看3-5份客户反 馈意见的处理记录。
检查结果
判定
出货是否有相关表单，是否有 9 送货单？有无经手人签字确
认？
10
是否有客户的财产交由营销部 门保管？
8.5.1
了解出货流程；查看送货单 和相关表单1-3份。
8.5.3 询问是否有客户财产清单
11
当客户发生退货时如何处理？ 不合格品的处理方式？
是否向客户发出《客户满意度统 12 计分析表》回收存档交作出分析
审核员：
审核组长：
4
营销部是否收集顾客的相关要 求和期望？
5
是否组织相关部门对客户订单 进行评审工作并记录？
6
是否对一般合同评审和特殊合 同评审做出分类
当客户要求发生变更时，是否以 7 书面形式通知生管部，是否以《
合同评审》作出记录。
是否采用可行的方式与客户沟 8 通，对客户意见是否采用了《
客户投诉处理表》予以记录？
受检部门：业务部
Байду номын сангаас序号
检查内容
涉及要素
内审检查表
检查方法
1
营销部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？
质量目标是否分解到营销部， 2 客户满意度是否达到，客户投
诉目标是否达到？
5.2 6.2.1
询问1-3名营销部人员本公 司的质量方针
查看营销部门的质量目标； 查看《客户满意度统计分析 表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责 范围？履行职责是否完善？
是否收集客户的相关数据，并 13 对客户要求和满意度进行数据
分析？
8.7 9.1.2 9.1.3
抽查2-3份《客户退货跟踪处 理单》流程是否符合要求
查《客户满意度统计分析表 》3-5份，并问负责人收到《 客户满意度统计分析表》后 如何处理。
查看《客户满意度统计分析 表》3-5份，以及进行分析后 的处理结果。
问责任人营销部的职责是什
5.3
么？履行职责的情况和相关
证据。
询问营销部人员顾客有那些
4.2
要求？有没有形成书面统
计？
查看《合同评审》3-5份
8.2.3 8.2.1
查看一般合同评审和特殊合 同评审
查看书面通知3-5份客户订 单评审记录或订单变更通知 记录
询问负责人与客户沟通的沟 通方式？并查看3-5份客户反 馈意见的处理记录。
检查结果
判定
出货是否有相关表单，是否有 9 送货单？有无经手人签字确
认？
10
是否有客户的财产交由营销部 门保管？
8.5.1
了解出货流程；查看送货单 和相关表单1-3份。
8.5.3 询问是否有客户财产清单
11
当客户发生退货时如何处理？ 不合格品的处理方式？
是否向客户发出《客户满意度统 12 计分析表》回收存档交作出分析
审核员：
审核组长：
4
营销部是否收集顾客的相关要 求和期望？
5
是否组织相关部门对客户订单 进行评审工作并记录？
6
是否对一般合同评审和特殊合 同评审做出分类
当客户要求发生变更时，是否以 7 书面形式通知生管部，是否以《
合同评审》作出记录。
是否采用可行的方式与客户沟 8 通，对客户意见是否采用了《
客户投诉处理表》予以记录？
受检部门：业务部
Байду номын сангаас序号
检查内容
涉及要素
内审检查表
检查方法
1
营销部人员是否知道并理解本 公司的质量方针？
质量目标是否分解到营销部， 2 客户满意度是否达到，客户投
诉目标是否达到？
5.2 6.2.1
询问1-3名营销部人员本公 司的质量方针
查看营销部门的质量目标； 查看《客户满意度统计分析 表》。
3
营销部人员是否明确工作及职责 范围？履行职责是否完善？