供应商管理-462供应商评价控制程序 精品
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商选择评价和日常管理控制程序
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
.供应商评审管理控制程序
1.目的建立供应商开发、选择、考察、评价和重新评价的准则，有效地实施对供应商的管制，确保供应商所交付的产品符合公司预期的采购要求。
2.范围适用于对公司生产用直接/辅助材料供应商、委托加工厂商的管制。
3.职责3.1物控部：供应商的开发、调查表收集及资格审查，组织实施对供应商之选择、评价和重新评价，供应商提交样品时的接口，与供应商签订相关合同、协约/议，建立和维持最新版AVL名册，实施供应商交货表现评核，适时要求供应商进行品质、交期、配合度等的改善。
文档收集自网络，仅用于个人学习3.2品质部：参与和配合采购部实施对供应商的选择、评价和重新评价，定期反馈供应商交货质量表现评核结果给物控部，对交货质量异常改善成效的追踪。
文档收集自网络，仅用于个人学习3.3研发部：供应商提供新材料的确认，适时参与对供应商的选择、评价和重新评价。
3.4总经理：审批供应商现场考察和评审报告，对合格供应商资格的批准。
4.定义4.1供应商：为公司提供原材料、辅助材料、加工半成品、部件的组织。
供应商按材料类型分为：直接材料供应商和辅助材料供应商两类。
按供应商经营特点分为：生产厂商和代理/贸易厂商。
文档收集自网络，仅用于个人学习4.2 ROHS低风险供应商：没有使用过有害物质的交货记录，且满足以下条件之一的供应商：材料/部品已通过ROHS材料宣告认证，或国际知名、商誉良好、高诚信度企业，或提供的材料/部品从物料属性及相关数据库得知含有害物质的机会甚微。
文档收集自网络，仅用于个人学习4.3 ROHS高风险供应商：材料/部品没有通过ROHS材料宣告认证，企业规模小、诚信度不高，从物料属性及相关数据库知得含有有害物质的机会很大的供应商，主要存在于塑胶、五金、油漆油墨、粘合剂、PCB等。
文档收集自网络，仅用于个人学习4.4零星物料：公司极少量采购的材料，包括：样品设计阶段用于完成样品机所需的材料或因应某种紧急需求，现有合格供应商无法提供而需要于市场上通过柜台购买的少量材料。
供应商评估控制程序
供应商评估控制程序简介本文档旨在制定一个供应商评估控制程序，以确保我们的供应商满足我们的要求和标准。
该程序将涵盖供应商选择、评估和监控的各个方面。
选择供应商我们将通过以下步骤选择符合我们要求的供应商：1. 制定明确的供应商选择标准，包括质量、可靠性、价格和交货时间等因素。
2. 搜索潜在供应商，可以通过市场调研、参观展会以及互联网搜寻等方式获取信息。
3. 对潜在供应商进行初步筛选，比较其符合我们标准的程度。
4. 进行面谈或参观供应商的工厂，了解其生产工艺和质量管理体系。
5. 综合考虑以上因素，选择最佳的供应商。
评估供应商为了确保所选择的供应商能够持续满足我们的要求，我们将进行定期的供应商评估。
评估的方法和内容将包括以下方面：1. 进行定期的供应商调查，了解其质量管理体系、生产能力和交货稳定性等情况。
2. 对供应商的产品或服务进行抽样检验，以确保其符合我们的质量标准。
3. 考虑供应商过去的绩效表现，包括按时交货、产品质量等方面的表现。
4. 进行供应商现场审核，以了解其生产设施和质量管理程序。
监控供应商监控供应商是确保供应链稳定的重要环节。
我们将采取以下措施监控供应商的运营情况：1. 定期与供应商进行沟通，了解其生产情况和交货进度。
2. 建立紧密的合作关系，提供帮助和支持，同时也积极寻求供应商的反馈。
3. 如果发现供应商存在问题或违反合同，及时采取纠正措施，并重新评估其资格。
总结供应商评估控制程序是确保我们与供应商之间合作顺利进行的关键步骤。
通过明确的供应商选择、评估和监控程序，我们能够保证从供应商处获得高质量和可靠的产品或服务。
Please let me know if there is anything else I can help.。
供应商的选择和评价控制程序
供应商的选择和评价控制程序供应商的选择和评价控制程序1. 目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2. 范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择与评价。
3. 支持文件3.1《采购控制程序》3.2《物料定价及合同管理制度》3.3《零星采购管理制度》3.4《有害物质管理制度》4. 定义一、供应商的选择和评价是指：a. 对新供应商的开发、选用和能力的评价；b. 新产品在开发、工程阶段的样品打样所需进行供应商的选择及确定；C. 对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
二、供应商业绩考核项目定义a. 质量批次合格率=合格批次/总送货批次数* 100%b. 交货及时率= 按时交货批次/总送货批次数*100%c. 服务满意度= 配合工程打样+ 质量改进综合满意度评价d. 价格满意度=所供物料的价格方面的满意度评价e. DPPM=（当月上线不良数量/当月上线总数量）*1000000 限用于汽车产品三、特许采用：免于现场评审/或供应商评审分数达不到准入评分标准而进行的批准采用。
四、供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
正常供货的供应商，每月对业绩进行再评价，并分析改善的机会进行改善。
五、零星采购：a. 未定点供应商，在市场上临时购买的布料、辅料，零部件。
b. 不直接构成产品，如大宗物资煤、油、液化气、氩气、二氧化碳气体、尼龙扎线等。
5. 职责5. 1 主管副总裁批准所有的年度采购合同/协议，和日常采购合同/协议。
5.2 质量副总裁5.2.1 负责新供应商特许采用的批准、供应商的淘汰批准5.3 国际采购处5.3.1 负责对新引入供应商提出评鉴申请。
5.3.2 负责对新引入供应商提出评鉴申请。
5.3.3 签订年度采购合同/协议；5.3.4 对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商，采取相应的处理措施。
供应商评价和选择控制程序
供应商评价和选择控制程序供应商评价和选择控制程序是指针对供应商进行评价和选择的一套管理控制程序。
它可以帮助组织对供应商的绩效进行评估，并基于评估结果做出合理的选择决策。
下面是一个1200字以上的供应商评价和选择控制程序的示例：一、引言二、评价指标的制定为了对供应商进行全面、客观的评价，我们需要制定一套科学、合理的评价指标。
评价指标应该包括以下方面：1.产品质量：包括产品的合格率、次品率和退货率等指标。
2.交货准时率：评估供应商的交货准时性，确保能按时交付物资和服务。
3.成本控制：评估供应商的价格水平和成本控制能力，确保采购成本的合理性。
4.供应链管理能力：评估供应商的供应链管理能力，包括物流管理、库存管理等方面。
5.技术支持能力：评估供应商的技术支持能力，包括产品的技术支持和售后服务等方面。
三、评价方法的选择评价方法的选择应该根据实际情况来确定，可以采用定性和定量相结合的方法。
常用的评价方法包括：1.定性评价法：采用专家评价、供应商自评和客户评价等方法，通过对供应商的综合评估，得出定性评价结果。
2.定量评价法：采用指标加权法和得分法等方法，通过对各项指标的评分和加权，得出供应商的综合评价得分。
四、评价过程的控制评价过程应该是科学、规范的，需要建立相应的评价流程和规范。
评价流程包括：1.信息收集：收集供应商的相关信息，包括产品质量、交货准时性、成本水平等方面的信息。
2.评价指标的制定：制定评价指标及其权重，明确各项指标的重要性。
3.数据收集和分析：采集和分析供应商的相关数据，确保数据的准确性和可靠性。
4.评价结果的计算：根据评价指标和权重，计算供应商的综合评价得分。
5.评价结果的反馈：将评价结果及时反馈给供应商，并与其进行沟通和交流，以改进供应商的绩效。
五、供应商选择决策根据评价结果，组织需要做出合理的供应商选择决策。
供应商选择决策应当综合考虑评价结果、供应商的信誉度、供应能力和合作意愿等因素。
同时，还应当采取公平、公正的原则，确保供应商选择的过程具有透明性和公正性。
供应商管理控制程序,规定选择及评估合格之供应商的过程
1.目的:本程序规定选择及评估合格之供给商的过程,以确保其制造力量及品质标准符合需求。
2.范围:适用于全部供应给本公司原材料及委外加工的供给商。
3.权责:3.1选购部负责供给商的查找，并作初鉴、交期的评鉴及供给商之管理，资料建立与保存。
3.2品质部负责供给商品质管理体系评估，供给商产品品质检验4.定义：4.1供给商包括:4.1.1供应本公司生产用之原料之合格厂商.4.1.2委外加工厂商.4.2重大品质异常：4.2.1供给商来料批不良或来料检验不良率超过20%；4.2.2因供给商材料质量原因而造成公司生产停顿或导致公司造成重大客诉的。
5内容：5.1供给商之查找：5.1.1由选购收集有力量承制本公司之物料厂商,并发出《供给商根本资料表》，填写相关内容.5.2供给商送样及确认:5.2.1供给商送本公司所需之样品交选购,由选购填写《样品检测报告》连同样品一起交给品质部检验,并将确认结果记录在此单上返回选购.由选购通知供给商。
5.3供给商的评鉴与登录:5.3.1供给商样品确认合格后,由选购填写《供给商评估表》召集品质工程部进行评鉴。
评鉴合格后将供给商登录于《合格供给商一览表》中5.3.2假设样品不合格时，不进行评鉴,由选购通知供给商第二次送样,假设连续送样三次确认不合格时,那么取消供给商资格.5.3.3假设供给商为客户指定的可挺直登录于“合格供给商一览表〞。
5.2.4选购将评估合格的供给商登录在《合格供给商名册》里。
5.4供给商评核5.4.1除客户指定厂商外或紧急选购外,未经评估合格的供给商不得进行选购.5.4.2一般状况供给商考核绩效评估由品质部协同选购每季度对供给商进行评核一次,在供给商发生重大品质异常时,须准时予以评估.5.5绩效评核：5.5.1评核单位:5.5.1.1选购依据每次物料交期填写“选购追踪表〞评核交期成绩。
5.5.1.2品质部依据供给商进料状况,统计供给商交货品质成绩,并每月5日前供应给选购.5.6.2评核周期:每季度10日前完成上季度之评核作业,评核厂商包括每季度交货批(以实际来料计算)3批(含)以上之厂商(其余供给商每年年底评核一次，无供货记录的可不用评核),季度评核时,由每月“供给商品质月报表〞与“选购追踪表〞得分作平均分数。
供应商评定控制程序范文
1 目的为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使采购过程处于受控状态，特制定并执行本程序。
2 范围本程序对公司提供原材料、零部件的供方的评价、选择、控制和重新评价的原则和方法，作出了具体规定。
本程序适用于公司采购的各式各样类物资（原材料、零部件）。
3 职责3.1 采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价。
3.2 生产部、技术部、质量部参与供方的评价、控制和重新评价工作，技术部、质量部对采购产品进行验证。
3.3 采购部编制合格供方名录的，报生产经理批准。
4 工作程序4.1公司根据采购物资对随后产品实现和对最终产品质量影响程度将物资分为A、B、C三类。
A类物资：对产品质量起关键和决定作用的（原材料、零部件、三类底盘）。
B类物资：对产品质量起重要作用的（原材料、零部件）。
C类物资：除A、B类之外的物资都属于C类（原材料、零部件）。
A、B、C类的具体物资名称详见采购物资分类清单。
采购部负责对供方评定。
对新供方能力进行调查，填写“供方调查表”。
“供方调查表”需经采购部负责人审核，确信拟选择的供方具备基本的条件，方可实施后续的评价工作。
4.2供方的评价和原则和方法4.2.1根据物资对公司的产品质量的影响程序及所购物资的价格等因素，对供方进行评价。
供方提供的产品必须具备以下基本条件：a、达到采购要求的质量，包括供方产品质量状况、生产能力、履约能力、交货及时性等。
b、供方的工艺、设备和人员具有保证产品质量稳定性的能力。
c、供方供货业绩好，供方的顾客满意度情况好。
4.2.2可采用下列方法进行评价。
a、样品评价公司向供方提出采购物资要求，请供方提供样品，公司提供的样品进行检测、评价或试用。
b、供方能力/质量体系现场评价采购部、生产部、技术部、质量部有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、工艺技术能力、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价。
c、对比其它使用者的使用经验、顾客满意度情况，评定是否符合公司使用要求。
4.6.2供应商评价控制程序
XX 旭日汽车饰件集团 XX
供应商评价控制程序
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文件编号:
SDXR02.06.02-2002
修订状态:
第2次
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购科综合上述材料对供应商进行一次评价，每年进行一次总评，年底举一
次合格供应商表彰大会，对进货质量、售后服务、交货日期等方面比较优
秀的供应商，将给与技术、资金、供货系数等优惠待遇。对进货质量、售
2/8
2003 第 2 .7.18
次
换版
组织机构进行调整，公司名称进行更改
XX 旭日汽车饰件集团 XX
供应商评价控制程序
修订 修订 日期 状态
修改 章节
修订一览表 修订内容说明
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修订人
文件编号: 修订状态:
XX 旭日汽车饰件集团 XX
供应商评价控制程序
SDXR02.06.02-2002
第2次
5.管理程序
5.1 评价供应商的 X 围
a 现有配套的供应商的评价
b 新开发的供应商的评价
c 供应商开发的初步确认
5.2 供应商评价方法
a 供应商能力和质量体系现场的评价
b 对类似产品的历史供货情况
c 首件样品认可书
d 对供应商的评价
5.3 合格供应商的条件
5.3.1 通过 QS9000 或通过 ISO9000 认证企业 5.3.2 推行 QS9000 或 ISO9000 前已于本公司产生业务往来的分供方。且 质
5.管理程序
1--5
要 1.目的
1 6.形成的文件和记录
5
2.适用 X 围
1
部
门
负责人 发放部门 签名 发放部门 签名
公司供应商评审控制工作程序
公司供应商评审控制工作程序一、背景介绍在公司发展过程中，供应商的选择和评审是非常重要的环节。
为了保证公司采购的产品和服务的质量和可靠性，以及实现供应链的高效管理，公司需要建立一套供应商评审控制工作程序。
二、评审目的公司供应商评审控制工作程序的目的是：1.确保供应商的能力和资质符合公司的需求和要求；2.评估供应商的商业稳定性和财务状况；3.降低合作风险，保障公司利益；4.优化供应链管理，提高采购效率。
三、评审流程公司供应商评审控制工作程序包括以下主要步骤：1. 评审准备阶段在评审准备阶段，公司将确定评审的范围和标准，并明确评审的目的和要求。
此外，还需要收集供应商的相关信息和资料，以便后续评审使用。
2. 评审申请和审查在这一阶段，评审流程的发起人将填写评审申请表，并附上供应商的相关信息和资料。
评审流程的负责人将对评审申请进行审查，确保评审流程的合理性和有效性。
3. 评审团队组建评审团队由评审流程的负责人组建，成员包括相关部门的代表和专业人士。
评审团队的组建应根据评审的具体内容和要求进行，确保评审能够全面、客观地进行。
4. 评审准备评审团队在评审准备阶段将收集供应商的资料并进行分析，包括但不限于供应商的公司背景、生产能力、质量管理体系等。
评审团队也可以对供应商进行现场考察和调查。
5. 评审实施评审实施阶段主要包括评审团队对供应商进行面谈、提问和答疑，以及对供应商的文件和记录进行审核。
评审团队应根据评审的标准和要求，对供应商进行全面、客观的评估。
6. 评审报告和结论评审团队在评审结束后将撰写评审报告，包括对供应商的评估结果、问题和建议等。
评审报告将提交给相关部门和管理层审核，并根据评审结果作出相应的处理和决策。
7. 合同签订与管理在评审通过的供应商中，公司将与供应商签订合同，并明确双方的权责和要求。
合同的执行和管理将由相关部门负责，并定期进行评估和监督。
四、评审标准和要求供应商评审的标准和要求应该根据公司的实际情况和需求进行制定，以下是一些常见的评审标准和要求：1.供应商的公司背景和资质；2.供应商的生产能力和交货能力；3.供应商的质量管理体系和认证情况；4.供应商的价格和合作条件；5.供应商的商业稳定性和财务状况；6.供应商的售后服务和支持能力；7.供应商的合规和道德要求；8.供应商的社会责任和环境管理等。
供方评定控制程序
1、目的对供方进行评定和选择，以确保供方具有提供满足公司规定要求的产品或服务的能力。
2、适用范围适用于向本公司提供产品（包括外购、外协的采购）的供方的评定和选择。
3、职责与权限3.1工程部：负责评审供方的制造工程能力以及出现技术问题时之解决能力；3.2品质部：负责供方评审工作的主导、合格供方月度考评（品质环境部分）、以及负责相关评审资料保管。
3.3采购开发：负责新供方资料的收集与协议签订跟进，新供方样品及资料的索取，新供方首次评审的联络事宜。
负责《合格供方名单》的制定、合格供方ICP 报告、MSDS成（分表）的索取、合格供方月度考评（配合度部分）、以及供方年度评审的联络事宜。
4、定义4.1主材料：对产品品质性能有重大影响的材料, 如带材、铜线、胶水等。
4.2辅助材料：与生产有关的辅助材料，如标签、包装材料等。
5、工作程序5.1本公司的供方为国内，根据实际要求进行不同形式的评定。
5.2新供方选定：5.2.1采购部采购开发负责日常供方信息的搜集、归类、整理。
当有新供方开发需要时则依据供方的质量、环境体系完善程度，单价、服务、规模等各方面综合考量进行供方的初选。
5.2.2被纳入初选名单中的供方由采购开发负责首次样品、承认书、环保资料的索取，索样后交工程部样品工程师依据《原物料承认与代用控制程序》进行认定。
5.3主材料新供方评审：5.3.1样品认定通过后，由采购开发发放《供方基本资料卡》、品质协议、供货协议及环保协议等要求供方填写及签回，并提供营业执照、税务登记证副本。
同时采购开发制定《供方评审计划》呈报部门负责人及副总经理级以上人员核准后，通知品质部组织评审小组依据计划进行现场评审。
5.3.2评审小组组长由品质部负责人或其代理人员担任，组员由采购部、工程部等部门人员组成。
评审的依据为《供应商评审CHECK LIST》和《EQS》。
5.3.3评审完毕后，由品质部负责汇总填写《供应商评审》（质量），并依据评审得分对供方的等级进行评价。
供应商监控和评估控制程序[精选5篇]
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供应商监控和评估控制程序[精选5篇]第一篇：供应商监控和评估控制程序5.0供应商监控和评估控制程序1.0 目的为保证供应商提供合格原、辅料，确保最终产品的安全卫生。
2.0 范围适用各种原、辅料的供应商监控和评估。
3.0 职责3.1 品管部负责确定原、辅料和生产用水的卫生标准；3.2 相关部门负责原、辅料的质量验收工作；3.3 品管部负责对原、辅料质量验收的监督和检查工作以及供应商的监控和评估；3.4 仓管负责核对原料、辅料的规格，数量，接收符合要求的原料、辅料。
4.0程序4.1 原、辅料验收前，供应商必须提供产品有效的质量保证书；4.2 原料验收必须按照标准，对原、辅料抽取样品，进行评价和检验；4.3 生产车间必须在获得和验收结果和检验报告合格后，方可投产；4.4 原、辅料验收时，做好批号、数量、重量、产地、到货日期和供应商等记录；4.5 冻结原、辅料验收后，及时存放指定保温库内；鲜活原、辅料先在指定车间进行冲洗后，才能进入保鲜或加工；4.6 每批原、辅料经验收，进行质量评价和卫生检验后，如质量与本公司标准要求不符或与供应商质量保证书要求不符，加工后产品卫生质量达不到进口国标准时，全批原、辅料如数退回供应商；4.7 对经验收不合格的原、辅料存放库、车间，必须进行彻底清洗和消毒。
4.8职责4.8.1品管1)原料验收之前，要查看相应的原料供货证明；辅料验收之前，要查看相应供应商资质以及产品合格证。
2)从总体上检查原料、辅料的外观、形状、规格、颜色、气味，看是否有明显的缺陷。
3)按一定的比例抽检原料、辅料，对照标准进行检验和评价。
4)对于水产品原料，还要检查测量温度，观察原料的形态和新鲜程度，必要时要品尝原料的味道。
5)检查运输工具的卫生状况以及原料、辅料在其中的存放情况。
4.8.2化验员1)抽取有代表性的样品，进行检验。
对水产品原料，检测微生物、氯霉素、硝基呋喃等指标。
2)根据检测结果，对原料、辅料作出合格与否的判断。
供应商评估和管理控制程序
主题：供应商评估和管理控制程序1.0目的对供方进行评定和选择，以确保供方提供具有满足本厂规定要求的产品或服务的能力。
2.0适用范围为本公司提供原、辅材料、外发加工、办公用品、设备及服务的供方评定。
3.0定义无4.0职责4.1管理者代表：负责供方定期评估的组织工作。
4.2采购：负责对提供原辅料、仪器、设备的供方的评估。
4.3品管部：负责编制《供应商质量保证协议》，对样品的检验、试验，原辅材料供方质量状况的统计通报，以及计量服务供方的评估。
4.1工程部：负责制定原辅料的技术要求及质量标准,参与原辅材料的样品确认。
4.4销售部：负责对运输服务供方的评估。
4.5行政部：负责对办公用品供方的评估。
4.6主管领导或总经理：审批《合格供方名单》、《供方年度评估报告》。
5.0程序5.1原材料供方的选择和评估流程见附件1。
5.1.1技术要求及质量标准工程部根据客户要求或产品质量制定原材料的技术要求及质量标准，必要时指定品牌及规格型号，并保证与采购进行充分的沟通。
工程部负责根据物料的特性、对产品质量的影响程度将原材料分为甲、乙、丙三类。
5.1.2供应商的调查5.1.2.1采购根据工程部的要求寻找供方，并对供方的生产能力、供货能力、品质保证能力、价格等进行初步的调查和评估。
对于甲类物料，必须经现场考察合格后才可要求送样（特殊情况除外，但必须主管领导认可）。
乙类、丙类物料则经采购初评合格即可开始送样、送样合格则可进入小批量试用。
5.1.2.2现场考察：品管部或管理者代表受权人负责质量保证能力、技术力量保障能力的考察、评价，填写《主要生产设备和检验设备清单》、《关键工主题：供应商评估和管理控制程序艺情况调查表》、《现场调查评价表》；采购负责生产能力、供货能力、生产许可证等的考察、评价，填写《厂商调查记录》、《现场调查评价表》；必要时由工程部参与技术力量的评估。
《现场调查评价表》必须经管理者代表审批。
上述记录由采购负责保管。
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序首先，供应商评价是指对供应商的综合能力、服务质量、信誉度等进行定量和定性的评估。
这是企业选择最优供应商的基础，只有通过客观、全面地评价供应商，才能在采购过程中降低风险、提高效益。
供应商评价程序一般包括以下几个步骤：第一步，明确评价指标。
根据企业的具体需求，明确评价供应商的关键指标，例如产品质量、交货准时性、售后服务等。
第二步，收集数据。
通过供应商提供的资料、现场考察、用户反馈等方式，收集与评价指标相关的数据和信息。
第三步，评价供应商。
根据收集的数据和信息，对供应商进行定量和定性评价。
一般可以采用加权平均法、专家评估法等多种评价方法。
第四步，建立供应商评价体系。
根据评价结果，将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等不同等级，为采购决策提供参考。
其次，采购管理是指对采购过程的组织、执行和监控。
它的主要目标是合理控制采购成本、提高采购效率，并确保采购的质量和安全。
采购管理程序一般包括以下几个方面：第一步，明确采购需求。
根据企业的业务计划和产品需求，明确采购的目标和数量。
第二步，寻找合适的供应商。
根据供应商评价结果和采购需求，选择符合要求的供应商进行洽谈和谈判。
第三步，签订合同。
在选择供应商后，与供应商签订正式合同，明确采购的各项条款和条件，确保采购的合法性和合规性。
第四步，执行采购计划。
根据合同要求，及时采购所需产品或服务，并确保交付和使用的顺利进行。
第五步，监控采购过程。
对采购过程进行监控，确保采购的合规性和质量，并及时纠正可能存在的问题。
第六步，评估和改进。
根据采购结果和供应商评价，对采购过程进行评估和改进，优化采购管理程序，提高采购效益。
综上所述，供应商评价和采购管理程序对于企业的采购活动至关重要。
只有通过科学有效的供应商评价和采购管理，企业才能选择到最优的供应商，以最低的成本、最高的效益实施采购，提高企业的竞争力和市场地位。
因此，企业应该重视建立科学完善的供应商评价和采购管理程序，并不断优化和改进，以适应市场变化和需求。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序供应商管理控制程序范本在企业的采购管理中，供应商的管理控制也十分重要，店铺下面为大家整理关于供应商管理控制程序的范本，欢迎阅读参考：一、目的:1.1.为确保供应商能良好地配合, 经适当的管理使公司获得稳定的、符合质量要求之原料,达成良好的相互发展关系;并有效管理供应商确保其供料质量稳定、交期确保、对应迅速、价格适切，以符合本公司之管理需求1.2.针对环保产品供应商不得使用超过要求含量的环境限用物质的原物料、零组件，采购只能从绿色伙伴认定供货商中采购,供应商同时需提供(环境限用物质承诺保证书、SGS报告(一年须更改一次)、材质证明或MSDS);二、范围:本公司之供应商，包括客户指定之供应商。
三、权责:3.1.总经理/协理：核准合格供应商与本公司之合作关系, 核准供应商之取消。
3.2. 采购课:主导原有供应商更新开发及对供应商的日常管理，审核供应商之评估等级,负责保持与供应商持续稳定发展的合作关系。
3.3.工程部:负责对供应商之技术辅导，负责对新产品物料之样品作确认。
3.4.品保部:负责对供应商之交货质量及质量改善服务之管理、评估，负责对供应商之品保辅导;负责对定型产品物料之样品作确认。
3.5.异常对应：品保部,采购,工程部.3.6.新供货商评鉴：工程部、品保部、采购(及指定人员)。
四、供应商管理政策精诚合作互敬互重共存共荣平等互惠五、作业内容5.1.供应商之开发。
5.1.1.当新物料在现有合格供应商中买不到时之供应商开发工作及原有供应商更新或在原有合格供应商中采购新物料之供应商开发工作均由资材课主导。
5.1.2.供应商开发，须先经采购课进行初步调查合格。
5.2.新供应商评鉴：5.2.1.1.由采购单位附上「供货商资料表」，并检附环境限用物质承诺保证书、9000、14000等文件复印件，进行初审议.5.2.1.2.通过初审程序后，决定复审评议方式，并经采购单位主管核准后，进入复审评议。
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
供应商考评控制程序
供应商评审控制程序1．目的对供应商进行有效的管理，使其能够满足公司的要求。
2．范围适用于对公司所有生产物料合格供应商的管理。
3. 定义3．1年度供应商考评等级定义:3.1.1优秀的材料供应商：年度平均得分≥90分，且参评次数在12次、平均每月供货批次≥15批次的供应商，其评定等级为A级；3.1.2合格的材料供应商：平均得分≥70分的供应商，其评定等级为B级；3.1.3被试用的材料供用商：平均得分在≥60分的供应商，其评定等级为C级；3.1.4不合格的材料供用商：平均得分在＜60的供应商，其评定等级为D级；3．2月度供应商考评等级定义:A级: 月度考核总分在90分以上者为A级供应商B级: 月度考核总分在75~90分之间者为B级供应商C级: 月度考核总分在65~74分之间者为C级供应商D级: 月度考核总分在65分以下者为D级供应商4.职责品质部：（1）供应商交货质量考核；（2）实施供应商考评综合管理工作，对应执行激励及降级、淘汰管理；采购部：⑴供应商的交期和服务考核；⑵综合考核结果确定并执行各供应商的供货比例；财务部：依《供货协议》及月度考评分支付供应商货款；5. 流程图：无6. 作业程序6．1 本公司对供应商的定期考核项目有供货质量考核、供货价格评估、交期服务考核。
6．2 供货的质量考核6．2．1每月品质部将供应商的供货质量按照供货总批数、因供应商责任造成的退货批数、返工/筛选批数（包含来料检验判为返工/筛选批次、线上反馈不良批次、客检返工及客诉批次）、特采批数及其它异常进行分类统计，并依据统计结果进行供应商的月度品质考核打分，记录于《供应商质量考核表》（附件一），于次月2日前交采购部汇总。
6．2．2质量考核的基础分为60分。
6．2．3具体考核6．2．3．1供应商当月交货批次≦15批时，退货1批扣10分，返工/筛选1批扣8分，特采1批扣6分。
6．2．3．2 供应商当月交货批次>15批时，退货、特采、返工或筛选的扣分标准为：6．2．3．3品质部发出《质量异常反馈单》，供应商未及时回复的，每次扣5分；供应商没有进行有效整改，每次扣10分，并对其进行备案。
精编【供应商管理】供应商评价和采购管理程序
【供应商管理】供应商评价和采购管理程序xxxx年xx月xx日xxxxxxxx集团企业有限公司Please enter your company's name and contentv供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号：A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
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量、交期、价格等配合良好的 5.3.3 顾客指定的供应商 5.4 现有配套的供应商的评价 5.4.1 年初由采购科对（Ａ、Ｂ类）重要物资供应商制定评定计划，由采 购科组织质量检查科、质量管理科、工艺技术科对供应商进行评价，必要 时到供应商现场进行评价。重点按 QS-9000 第一部分内容要求对合格供应 商控制与考核，采购科对合格供应商主要从进货质量、售后服务、交货日 期等方面进行考核。由评定小组根据有关证明材料、分承包方供货业绩对 其进行评定，填写《分承包方质量能力评价表》评定合格后列入合格分承 包方名单。 5.4.2 采购科根据对公司有供货历史的供应商掌握的资料，经分析初步确 定生产管理好、质量可靠、信誉高的供应商作为初选名单，并进行调查形 成合格供应商档案。其档案内容包括：调查表、营业执照、税务登记、认 证证书、业绩考核、交货能力考核、PPAP 等文件 5.4.3 顾客评价的第二方或第三方注册机构对供应商的评定可代替本公司 评价。 5.5 新开发分供方的评价 5.5.1 对 A 类物资新供应商的评价： 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，按照质量体系评定 进行评定，由供方提交等级 4 PPAP 报告。根据调查结论由制造部经理批准， 列入分承包方名单。分承包方名单经顾客批准或放弃批准。 5.5.2 对 B 类物资新供应商的评价： 由采购科组织工艺技术科、质管科对其进行现场考察，由供方提交等级 4 PPAP 报告。填写《物资供应商调查表》，并由分承包方提供少量样品，由 质检科进行进货检验，填写《进货质量检验报告》，合格后由车间试用，
5.2 供应商评价方法
a 供应商能力和质量体系现场的评价
b 对类似产品的历史供货情况
c 首件样品认可书
d 对供应商的评价
5.3 合格供应商的条件
5.3.1 通过 QS9000 或通过 ISO9000 认证企业 5.3.2 推行 QS9000 或 ISO9000 前已于本公司产生业务往来的分供方。且质
满足本公司规定的供货能力。
2.适应范围
适应于为本公司提供原辅材料，外协外购件的供应商评价与选择。
3.引用标准
3.1 QS-9000《质量体系要求》
第三版
3.2 SDXR-01.01.20XX《质量手册》
第二版
3.3 QSA《质量体系评定》
第二版
4.职责
4.1 采购科是供应商评价选择的归口部门，负责组织技术、检验等部门对
5.5.3 对 C 类物资新供应商的评价：
对 C 类物资的新分承包方由质检科对其提供的样品进行进货检验，检验合
格后由采购科主管批准后列入合格分承包方名单。
5.5.4 每年由采购科对合格分供方名单进行整理，并提交顾客批准或放弃批
准。
5.5 合格供应商考核项目
5.5.1 分质量和交期 质量占 60%交期占 40%
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用合格，质检科填写《进货质量检验报告》。合格供应商评价小组根据以上
内容对新供应商进行评定，重点对质量保证能力、生产设备、检测水平等
方面进行调查评价。根据调查结论由制造部经理批准，列入分承包方名单。
6.形成的文件和记录
页码 1 1
1--5 5
2.适用范围
1
部
门
负责人 发放部门 签名 发放部门 签名
综合管理部
总经理
工艺技术科
制造部
管理者代表
质量管理科
财务管理部
会
营销公司
质量技术部
审
技术开发中心
营销公司 技术开发中
心 综合管理部
制造部
质量检查科 采购科
计划调度室 设备动力科
部
财务管理部
造粒车间
办公室
质量评分 = （100
不合格数 *100）
总进料数
预期交货次数
交期评分 = （100
*100）
交货批数 不合格数含进料检验、制程中和退回产品所出现的数量 评分公式 = 60%*质量评分+40%交期评分 5.5.2 供应商等级的划分
得分 0-60 分 为不合格厂商 得分 61-75 分为需改进厂商 得分 76-90 分为好的厂商 得分 91-100 分为优良厂商。 5.6 供应商考核结果 5.6.1 质量检查科将每月月底将主要供应商的进货信息反馈给采购科，采
注塑车间
门
质量技术部
涂装车间
人力资源科
扳金车间
保安科
工修车间
总务科
灯具车间
计量理化室
批准
审核
编制部门
审 阅
年月日
年月日
编制人员 编制日期
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20X X.1. 18 20X X.7. 18
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修改 章节
换版
第 2 换版 次
修订原因说明 原因说明 组织机构进行调整
组织机构进行调整，公司名称进行更改
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1.目的
对原材料、外协件的供应商进行开发、评价和选择，以确保供应商具有
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文件编号 SDXR02.06.02-20XX 控制状态 √受控
非受控
修订状态 第 0 次 第 1 次
第2次 √
第3次 第4次
第 5 次 总页数 5页
摘
要
内 一、修订原因说明 容 二、修订一览表 摘 三、具体内容
要 1.目的
页码 Ⅱ Ⅲ
1
摘
要
3.引用标准和文件 4.职责 5.管理程序
供应商进行满足规定要求的能力和供货情况的评价。
4.2 采购科负责对提供外购产品的供应商进行调查和初选。
4.3 质量检查科负责对供应商提供的产品检验判定。
4.4 工艺技术科负责采购物资标准资料的提供。
5.管理程序
5.1 评价供应商的范围
a 现有配套的供应商的评价
b 新开发的供应商的评价
c 供应商开发的初步确认
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购科综合上述材料对供应商进行一次评价，每年进行一次总评，年底举一