客户退货清单
退货单证管理规范
退货单证管理规范一、退货流程图二、签收标准1. 送货司机根据《退货清单》上信息核对退货单品SKU描述、数量等信息，无误后装车；装车后客户、司机双方均在《退货清单》（3份）上签字确认，客户留存一份，另两份司机带走。
上签字确认，一份给司机留存，一份交给单证部。
3. 单证部根据《退货清单》在系统中做《收货工作单》并打印出来，并在单证确认处签字后将《收货工作单》交给仓库。
4. 仓库接到《收货工作单》后开始将退货货品上架，结束后在《收货工作单》收货人确认处签字确认，并将单据交还单证部，模板如下：5. 单证部接到仓库回传的《收货工作单》后打印《入库单》，单证部及仓库均签字确认，然后单证部留存《入库单》，模板如下：6. 所有单据上不得乱涂乱画，如有涂改，须涂改人在涂改处签名确认。
7. 所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
三、单据存档1. 将退货产生的《收货工作单》和采购到货产生的《收货工作单》分开放置保管，并交由专人整理存档。
2. 每天对退货产生的《退货清单》、《收货工作单》录入完毕后，整理单据并暂放至指定位置。
3. 每周一对上周所有退货产生的《退货清单》、《收货工作单》按时间先后顺序进行整理并装订成册，放置在不同的单据存放专用纸箱中。
4. 装订单据必须有封面，在封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/日）、整理人、整理日期等。
5. 单据专用纸箱装满后进行封箱，并在外箱做一个封面，封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/日）、整理人整理日期等，然后放置到指定存放位置。
6. 所有纸箱封面必须朝外放置，方便后续查找。
7. 单据封存后如需查找，需经单证经理同意后由整理人查找；用完后交还给整理人，由整理人归还到原存放位置并封存。
客诉清单 范本模板
序号案件编号日期客户名称产品名称不良描述不良率不良数量1KJX-CQE-0409月7日UDE 3.0AF双层B款胶芯破损 4.00%1K 2KJX-CQE-0419月12日立德 3.0AF双层D款预沾锡脚长2.3膜厚不足25.00% 6.633K 3KJX-CQE-0429月12日立德 3.0AF全塑90度DIP 膜厚不足25.00%5K4KJX-CQE-0439月13日宏技欣 3.0AF180护套实物与样品不符100.00%25K5KJX-CQE-0449月14日诠荣 2.0沉板铁壳表面油渍100.00%51K 6KJX-CQE-0459月18日立德 2.0+3.0双层D款1U PA9T 环保溴超标//7KJX-CQE-0469月19日联泽 3.1AF架高胶芯毛边0.10%/8KJX-CQE-0479月21日硕祺type c 难以上锡40.00% 3.1K 9KJX-CQE-0489月22日胜蓝 3.0AF 180DIP 舌片变形16.25%/10KJX-CQE-0499月22日怡万达 3.0AM外壳外壳生锈/90K东莞市兴科杰鑫电DongGuan Xingkejiexin9月客诉履处理结果责任归属不良原因改善对策失败成本补货处理组装自动机生产时，有废料卡入轨道，造成主体在轨道内偏位，出现胶芯被治具打伤现象1.组装增加废料清理频率；2.组装人员检查产品，发现异常及时清理；1000退货处理厂商厂商电镀治具磨损造成治具与端子接触碰变形导致端子刷镀金面接触不紧密导致膜厚不足1.请厂商立即改善，金膜厚镀32U以上，镍膜厚镀70U以上；2.厂内送货采用备品高U方式进行；200.00退货处理厂商厂商电镀治具磨损造成治具与端子接触碰变形导致端子刷镀金面接触不紧密导致膜厚不足1.请厂商立即改善，金膜厚镀32U以上，镍膜厚镀70U以上；2.厂内送货采用备品高U方式进行；200.00特采处理业务此护套凹点位置变更，为16年12月设变，设变后本需由业务向客户申请，说明，业务疏忽未向客户说明清楚，导致信息不一，误认NG请业务将设变后图纸向客户说明，后续类似变更及时向客户更新说明0.00特采处理厂商电镀厂商电镀时油性封孔未处理到位，油渍未干，喷码后油墨扩散请电镀厂商针对油性封孔采用烘烤方式处理封孔油，并注意起彩等不良840.00验证OK后正常出货客户外发第三方检测，未发现溴超标不良，推断为客户端仪器异常或外来物污染无2000.00与客户沟通使用厂商固定模穴毛边1.厂内库存挑选；2.制程宣导，并挑选；3.请厂商改善0.00与客户沟通使用客户工程客户端上锡治具与我司产品匹配时，难以上锡1.客户调整上锡治具行程；2.我司工程修改塑胶隔栏，减胶验证是否可改善；100.00待确认厂商经确认为8/28所送挑选品，客户判退但未退回，在终端使用，导致舌片合模纹处裂开，舌片变形1.客户与终端确认返工工时及费用；2.与客户确认为8/28DC产品，确认为待退品未退回造成异常14500.00退货处理工厂外壳放仓库淋雨，造成电度生锈，请电镀厂返电镀处理，0.00杰鑫电子有限公司exin Electronics Co.,Ltd 客诉履历表进度不良图片备注Close 厂内连续追踪三批未发现异常，可结案Tracking Tracking Tracking TrackingClose 客户问题，与客户沟通确认后结案Tracking Tracking Tracking Tracking。
退货管理制度
1 目的为了加强已销产品的退货管理，明确责任，确保产品退货管理规范化，并 做到有章可循，特制定本规定。
2 范围2.1 用户使用我公司产品发生质量问题或者用户收货后， 经检验认为不符合国家 标准的产品。
2.2 由于运输造成包装破损严重，无法继续销售的产品。
2.3 由于工作失误造成发错货或者送错货，但未超过退换期的产品。
2.4 因经销商破产或者资金发生艰难用于抵账的产品。
2.5 因销售策略原因或者其他确需退货的产品。
3 职责3.1 总经理负责退货相关的申请批准；3.2 生产部负责退货产品的处理工作；3.3 成品仓负责退货换包产品的入库、清点、隔离、标识等；3.4 技术、质管部负责退货产品的判定、产品返工监督检查。
4 流程重庆XX 食品有限公司文件编号版次XXXXXXX / XXXX 20220815批 准审 核编 制实施日期A4.1 退货需要资料4.1.1 销售根据客户反馈的情况填写退货申请表(附件 1)，并发总经理审 批允许后方可退货。
4.1.2 客户退货时要随退货付退货产品清单(附件 2)，明细内容包括：品 名、规格、数量、生产日期。
4.2 退货流程图4.3 因产品质量(包括外包装破损)原因造成的退货，由销售员填写“产品 退货申请表”，在此表中表明产品名称、规格型号、数量、退货原因后，报 公司，根据批准意见办理。
4.4 因经销商破产或者资金发生艰难等原因造成的退货，由销售员填写“产品 退货申请表”，在此表中表明退货单位、产品名称、规格型号、数量、退货 原因后，报，根据批准意见办理。
4.5 因销售策略或者发错货等原因，但未超过保质期 1/4 期限的产品退货，报。
4.6 在未接到公司领导批准的处理意见前，应禁止办理退货，仓库保管员也 应拒绝收货入库，否则视情节情况，对责任部门和责任人员进行严厉处罚。
4.7 依照公司领导的处理意见，对允许退回的产品，待产品到达仓库后，仓 库保管员对退货产品进行隔离、标识，并应根据退货清单一一核对退货产品，通过物流退货仓库收货销售反馈客户退货 填写退货申请单总经理审批销售员客户并填写退货处理单(附件 3)报相关部门。
退货管理规定
退货管理规定为了规范退货管理，配合客户作好合理的库存，及时处理因质量、市场等原因引起的退货，特制定本规定。
一、退货的程序1、长途客户退货前需向营业部提出申请，并书面告知所退货物的品种、规格、数量、生产批号及退货原因，经营业部负责人批准后，方可退货；退货时，须先把运输合同和退货清单传真至营业部，再随退货将原件交营业部。
2、直销客户的退货，由跟单业务员办理：业务员应先与营业部电话沟通，得到允许后，到营业部填写《客户退货清单/报告》，凭《客户退货清单/报告》到退货仓库退货。
有质量问题的退货，应按照“先投诉后退货”的原则，持技术服务部签署意见的《投诉报告》，方可办理退货手续。
3、退货仓管员根据《客户退货清单/报告》，核对客户退货数量、品种、批号、礼品数量（礼品套装）、退货原因等，详细填写在《客户退货清单/报告》上，并将经客户确认的《客户退货清单/报告》：一份留底，一份交业务人员，一份连同《客户退货清单/报告》交技术服务部，一份交成品仓ERP管理员录入系统后传递至营业部开单员；长途客户的退货以退货仓管员清点的情况为准，《客户退货清单/报告》交营业部跟单员以传真的形式反馈给客户。
退货中的礼品，由退货仓管员核对清楚后交广宣物品仓管员重新入库。
二、退货的处理4、在技术服务部收到《客户退货清单/报告》后，应立即与品管部沟通并组织检验，将检验结论和处理意见填写在《客户退货清单/报告》上。
《客户退货清单/报告》一式两份，一份交退货仓库传递至营业部ERP管理员、营业部文员；一份交相关部门按如下方式处理：1）无质量问题的退货，且外包装无损坏、产品无需改制即可使用的，交退货仓库，按合格品重新入库至成品仓库；2）无质量问题的退货，但需改换包装或标签的，交生产部门，待改换包装或标签后按合格成品入库；3）有质量问题或必须改制的退货，交技术部。
5、相关部门在收到技术服务部《客户退货清单》后，迅速按以下方式处理：1）可重新入库的，退货仓库与成品仓库协商，重新入库，并将《客户退货清单/报告》交营业部；2）需改换包装或标签的，生产部门改换包装或标签后重新入库，并将《客户退货清单/报告》交营业部；3）有质量问题或必须改制的退货，技术部制定处理方案，填写在《客户退货清单/报告》上，并连同交生产部门（个别通用产品的处理方案可视情况授权生产部门制定）。
客户退货清单表
客户退货清单表1.背景介绍为了更好地管理客户退货，我们需要建立一个客户退货清单表。
该清单表将记录客户退货的相关信息，以便我们能够及时处理退货请求并更好地跟踪和管理退货流程。
2.清单表内容客户退货清单表如下所示：序号 | 客户名称 | 退货日期 | 退货原因 | 退货数量 | 退款金额 |1.| 客户A。
| 2020/10/01 | 商品质量问题 | 5.| 1500.|2.| 客户B。
| 2020/10/02 | 尺寸不合适。
|3.| 900.|3.| 客户C。
| 2020/10/03 | 配送延误。
| 2.| 600.|清单表包括以下字段：序号：按照退货顺序编号；客户名称：记录退货的客户名称；退货日期：记录客户退货的日期；退货原因：简要描述客户退货的原因；退货数量：记录客户退货的商品数量；退款金额：记录客户退货应退还的金额。
3.使用说明3.1 添加退货记录请按照以下步骤添加新的退货记录：1.在清单表的末尾添加一行；2.填写客户名称、退货日期、退货原因、退货数量和退款金额。
3.2 修改退货记录如果需要修改已有的退货记录，请按照以下步骤进行：1.找到需要修改的退货记录的序号；2.修改对应的客户名称、退货日期、退货原因、退货数量或退款金额。
3.3 删除退货记录如需删除已有的退货记录，请按照以下步骤进行：1.找到需要删除的退货记录的序号；2.删除对应的行。
4.注意事项在使用客户退货清单表时，请注意以下事项：确保所有填写的信息准确无误；根据具体情况及时更新退货记录；请不要删除或修改其他同事添加的退货记录。
以上是客户退货清单表的简要介绍和使用说明，希望能够帮助您更好地管理客户退货流程。
如有任何疑问或需要进一步帮助，请随时与我们联系。
客诉赔偿及品质管理补充规定
关于客诉申请赔偿及质量管理的补充规定一：客诉界定：客诉定义：凡经销商或消费者用不良图片方式发至公司微信群里，或发不良图至售后QQ上，经品质经理分析和确认系公司生产各工序、包装、质检职责内的工作未履行，导致不良产生，不良流出，给公司带来经济和信誉损失的。
（超过1年保修期的产品，和未经双方确认的问题，卖不出去退回，几年前出货的产品退回均不属客诉，属售后服务。
需收费）二、客诉赔偿及问责奖惩条款：1凡客诉，经销商未索赔的：经查系生产、质检责任的，质检每人处罚10元/次；2凡客诉配送发错货及客户索赔的：经查系配送责任的，①按照公司行政6月27日规定；货物损坏赔偿公司50%；配送组50%；发错货：50元/套，赔偿（3人1组）司机30元，2名小工各10元/次；如系售后服务或录入员责任每人处罚20元/次；较轻的索赔，由计划物控主管负责调查，并向上级交处理报告。
②如出现发错货导致严重索赔的，物控主管、成品仓管、司机、小工按2：2：3：3比例承担，由计划物控主管负责调查，并向上级交处理报告。
（凡配送错误的，必须第一时间向物控主管汇报。
）做到一个月无配送错误的，配送组团队奖30分绩效分；3凡经销商申请索赔的要求和责任追溯：前提要求：1）必须要求经销商提供相关合法费用单据；2）不合格的，必须出具自已公司的不良图或检验报告，或者第三方检测报告交我公司质量部确认；3）凡我司相关规定经销商不执行的3天货到拆包，或第二次费用，系经销商自身责任。
我司不予承担责任；4）售后服务不执行以上规定的，质量和生产中心不接受相关单子。
售后和销售自行处理。
责任追溯：1）首次事故问责至直接责任人：第一次或明显产品质量把关不严责任：由质检承担责任；2）严重事故问责至直接领导人：相同问题第二次产生或较严重索赔：生产厂长、质检经理、质检按2：2：6比例承担；3）特别严重事故问责至中心领导：相同问题第三次产生或特别严重的索赔：生产总监、生产厂长、质检经理、质检、按2：2：2：4比例承担；报财务执行；三、质检权力和责任1、质检权力：1）车间所有工序的品质问题，质检有权提出，并用红箭头标识。
产品销售退货清单模板excel
二 联
︵ 红 ︶ 顾 客
合计金额(大写）: 总额（小写）
注意事项
1.特殊订单商品如无质量问题不予退货，加工产品不予退货。 2.顾客购买的商品请您最迟一个月内提货完毕，超过一个月的销售单商家不予留货。 3.请您准备好卸货工人，我们将送货到货车能够到达的位置。 4.商品价格开单当日有效，隔日则以当日价签价格为准。 5.施工前参阅包装箱内产品使用说明，按说明进行铺贴和安装。 6.退货时间不能超过一个月，退货时须带原包装、货物不沾水、水泥、不影响二次销售. 7.付款方式：现金 8.定金： 以支票付款的，款到才能提货。 元。 □不含税 元，货到付清余款：
产品销售清单
XX陶瓷商场（蒙娜丽莎瓷砖xx专卖店）
地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXX-XXXXXXXX 手机：XXX-XXXX-XXXX 客户名称: 地
产品名称 规 格
联系电话： 址：
开单日期： 年 月 日 单 号：
备 注 一 联
数量（片）（箱） 单价（元）小计金额
︵ 白 ︶ ： 财 务
三 联
︵ 黄 ︶ ：
存 根
9.以上报价为：□含税
10.请您确认以上注意事项，在此签字.
备 货 人：
顾客签字：
产品退货清单
XX陶瓷商场（蒙娜丽莎瓷砖xx专卖店）
地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXX-XXXXXXXX 手机：XXX-XXXX-XXXX 客户名称: 地
产品名称 规 格
三 联
︵ 黄 ︶ ：
存 根
9.以上报价为：□含税
10.请您确认以上注意事项，在此签字.
备 货 人：
顾客签字：
联系电话： 址：
订单退货分类及流程01
按运输渠道不同——退换货的分类
Ø 邮局直接退货：由于地址、顾客信息错误等原因导致商品未送达顾客，而由邮局直接退回该订单及商品的一种退货方式
Ø 顾客退换货：是顾客签收订单后，又通过邮局邮寄回（平邮、包裹）当当办理退换货的一种退换货方式。
该订单的原始送货方式可以是平邮或送货上门，退货货品可以是全部或部分。
Ø 上门退换货：是指顾客通过电话、传真、EMAIL等方式主动向当当客服发起的，客服在网上受理后，物流部安排快递公司上门退换货后并向该顾客完成退款手续的一种退换货方式。
有三种退换货形式：1、即有退货又有换货；2、只有退货；3、只有换货；北京地区支持三种形式的退换货，其他地区只支持第2种退货形式。
Ø 快递全部退货：是指由快递公司未拆订单包裹整单退回的一种退货方式。
退货由两种原因导致：1、超区未送达顾客；2、顾客现场拒收或地址、详细信息错误等原因导致未送达顾客。
Ø 快递部分退货：是顾客收到订单后，在对商品进行现场验收时，由于商品质量、订购重复、改变意愿等原因，要求退回该订单中部分商品，并由快递公司将订单及货品直接带回当当的一种退货方式。
快递同意该订单可以在投递到顾客的现场完成退货的前提是：快递公司对该订单的应收货款大于等于顾客要求退货的商品的销售金额。
选择架位－退货入正品架位
退货架位确认
订单流向及运费、货款说明
运费按照合同周期进行月结
“发送”减去“快递全部退货”部分。
IATF16949质量管理体系过程分析清单
3.模具管理规定
4.模具使用/检验作业指导书
5.样品制作与管理规范
设备部
生产部
12
监视和测量资源管理
S4
1.量具/检具/仪器
2.产品要求、设备要求、精度要求
1.检具量具检测仪器台账
2.检具量具校验记录
3.检验合格证
4.维修履历表
1.监3.测量仪器内校作业指导书
质量部
财务部
3.随工单
4.物料卡
5.产品质量追溯管理
1.生产过程控制程序
2.标识与追溯管理程序
3.不合格品控制程序
4.订单评审程序
5.持续改进控制程序
生产部
4
客户服务
C4
1.生产计划表
2.样品制作、更改方案
3.运输要求
4.订单
5.客户意见调查
6.客户投诉
7.客户满意度调查
8.竞争对手分析
1.准时入库的产品
2.销售出货单
3.准时交付客户的产品
4.成品库存
5.客户满意度评分统计表
6.改进纠正与预防措施报告表
1.客户服务及客诉管理程序
2.生产过程控制程序
3.交付能力监控规定
销售部
5
策划过程
M1
1.长、短期经营计划
2.公司组织架构
3.内外审、管理评审结果
4.部门岗位职责
5.管理评审程序
6.订单评审程序
7.国内外产业环境分析
3.外来文件一览表
4.文件分发、回收记录表
5.文件补发申请表
6.工程变更需求/工程变更通知单
7.文件变更履历表
8.记录归档
9.质量环境记录清单
文件信息控制程序
退货协议书实用10篇
退货协议书实用10篇退换货说明篇一一．申请退款第一种：未收到货1）致（确认仓库未发货，然后和买家达成一2）去，就是这种类型）3（如果我们承诺过多少时间内发货，但没有发出（如果我们仓库那边打单点了发货，因为单号的丢失或者忘记发货，或者快递公司丢件等情况，买家申请的是这种类型，注意：我们要额外赔偿商品价格的30%赔付金）4、（比如仓库单子打出来，但还没发出去，客户这个时候不要了，可以选这个）第二种：已收到货1、无需退货有以下几种情况：商品质量问题：选这个的是因为我们产品有问题，但客户又不需要退换货，主要赔偿就可以的那种收到的商品不符：收到产品了，和图片有色差严重或者有损坏，但客户可以自行处理，只需退相应的费用退运费：客户多付了运费发票问题：发票开错或者其他，自己百度下其他： 2.七天无理由退换货：如果是收到货七天内，如果是退货问题，主要是邮费问题，因为我们产品都是有运费险的，客户退换货都会有保险公司赔付，如果不是商品质量问题的话我们这边发出去的邮费需要客户承担。
如果是换货，让客户退全款，然后再拍一个。
商品质量问题：如果收到产品质量有问题，那选这个。
如果是需要换货，申请全额退款，然后再拍一个，建议客户不要选这个选项，对店铺影响不好，建议选其他。
收到的商品不符：和客户核实收到的产品是否与产品差异很大，如果是的可以选这个。
如果是需要换货，申请全额退款，然后再拍一个，建议客户不要选这个选项，对店铺影响不好，建议选其他。
退运费：发票问题：收到假货：不建议选这个其他PS：一般换货问题比较多，以后遇到换货问题就是申请全额退款，然后再重新拍个，可以跟客户解释，这样也是为了他更早的收到我们的产品。
而且退回来的运费可以有保险公司承担。
PS:1. 客户因为款式不喜欢，颜色，尺码（因客户自身原因产生的）退款，一般不退全款，需要买家承担我们寄出的运费2、需要换货的客户：要求你重新拍一双，同时把鞋子寄回，鞋子仓库收到之后，联系客户给客户退款（不退全款，需客户承担我们寄出的运费）3、因质量问题的退款：退全款4、因质量问题的退货：退全款，流程跟退货相同退货注意事项：1、要求客户填写售后服务保障卡，填写ID，姓名，联系方式，退货情况2.要求客户退回的快递：申通圆通汇通3、要求客户寄回之后提供：运单号物流鞋子已经穿过过了7天无理由退货时间质量问题：看鞋子价格，一般可以跟客户联系退款5元（那过时间点来说）具体看客户情况处理鞋子颜色发错：先道歉，然后问客户是否能接受，如果可以先说明，或者协商赔款5元，因运费较高如果不原因退款重拍属于以下情况的退货，运费由我们承担: 篇二1、发货错误，客户所收到商品的尺码、颜色、款号与所订货物不同；2、所收到商品有明显的质量问题；质量问题包括：破损，大面积脏污（不可清洗），大面积装饰脱落，左右不对称等影响正常穿着3、因为网络的特殊性，色差难以避免，每台显示器都有色差（例如显示器亮度的高低就会把衣服的深浅颜色改变，而每个人的。
客户退货处理办法
*****************公司管理标准SX/QT7.2.3-01 客户退货处理办法编制：审核：批准：2010年11月20日发布2010年12月1日实施为使客户退货相关资讯，经由内、销售部窗口正确的传达并作为问题改善之依据，以满足客户对产品服务品质的需求。
2. 范围本公司所有客户退货相关事宜均适用。
3. 职责3.1内、销售部：负责客户退货事宜的传达及回复。
3.2质管部：负责客户退货的分析及矫正与预防措施的追踪、确认。
3.3相关部门：负责矫正与预防措施的执行。
4.定义无6.1外销方面：6.1.1 销售部接到客户书面退货资料时（口头资讯需转化为书面资料），应将退货成本（如运输费、返工、返修费用等）与货品销售总金额进行评估，考虑货品退回后是否合适。
6.1.1.1 如合适，应将退货品退回货仓并附上退货资料，由仓管员把退货资料与退货品进行清点、核对无误后开立“退货报告单”到PMC部，由PMC部要求销售部将退货原因填写后转交质管部。
6.1.1.2 如不合适，销售部应通知客户将退货品就地解决（如销毁），并开立“退货报告单”及填写退货原因后交给质管部。
6.1.2 质管部接到“退货报告单”后，必要时会同技术部对退货原因进行分析，并提出处理意见及判定责任归属部门。
6.1.3 如不属于本公司造成的，质管部应将分析结果填写于“退货报告单”并转交给销售部，由销售部联络客户协商解决。
6.1.4 如属本公司造成的，可作内销处理时，由质管部通知销售部解决；无法作内销处理可返工或返修时，质管部应通知PMC部，PMC部需将退货品的返工、返修工作纳入生产计划的一部分，由相关生产单位按计划执行，同时PMC部需通知仓管员开具红字的“出库单”给财务部结算，质管部还应把“退货报告单”转交给责任部门，由其提出矫正与预防措施，并在限期完成日期内予以执行。
6.1.5 质管部对责任部门提出的矫正与预防措施的执行情况的有效性进行追踪及确认，将结果记录于“退货报告单”，如有效性不好时，应将“退货报告单”退回给责任单位重新提出矫正与预防措施，并对其有效性负责追踪、确认后直至问题完全解决为止才能结案，依《改进控制程序》执行。
客户退货物品移交清单
客户退货物品移交清单1.背景在客户退货的过程中，为了确保退货物品的准确性和完整性，需要进行物品移交。
物品移交清单是一份记录客户退货物品的清单，用于确认物品的数量和状态。
2.目的本文档的目的是提供一份客户退货物品移交清单的模板，以便清单的制作和保存。
3.清单内容客户退货物品移交清单应包含以下内容：客户信息：包括客户名称、联系方式和退货单号。
物品信息：列出每个退货物品的名称、数量和规格。
物品状态：描述每个退货物品的状态，如完好、损坏或缺失等。
移交人员：记录参与物品移交的人员姓名和职务。
移交日期：记录物品移交的日期。
签字确认：包括客户签字确认退货物品的准确性和完整性。
4.清单制作制作客户退货物品移交清单的步骤如下：1.收集客户退货单和退货物品。
2.根据客户退货单上的信息填写客户信息。
3.对每个退货物品进行仔细检查和记录，包括名称、数量、规格和状态。
4.在移交人员栏中记录参与物品移交的人员姓名和职务。
5.填写移交日期。
6.请客户签字确认退货物品的准确性和完整性。
5.清单保存完成客户退货物品移交清单后，应根据公司的文件管理规定进行保存。
可将清单以电子形式保存在公司的退货记录系统中，并进行备份。
同时，也可以将打印版清单存档，作为文件的实物备份。
6.结论客户退货物品移交清单是保证退货物品准确性和完整性的重要文件。
通过制作和保存清单，可以提高物品移交的规范性和可追溯性。
在制作清单时，请务必仔细核对信息，并确保客户的签字确认。
以上是客户退货物品移交清单的相关内容，请遵循清单制作的步骤和保存的规定，保证清单的准确性和完整性。
谢谢！。
客户退货处理流程流程
（一）客户退货处理流程流程流程责任人说明和要求相关手续备注客户提出退货申请客户因质量或非质量问题产生的退货，须由客户提供退货申请单及当批进货单据，经所辖区域经理和部门主管同意，报公司批准方可退货。
非质量问题的退货运费由客户自行承担，并扣除15%包装损失费退货申请单正本退货验收物流部仓管员仓管员凭退货申请单正本及退货清单办理货物验收核对，发现与申请单不符的货物应及时通知各事业部查明原因。
退货处理报告填写退货处理报告物流部仓管员填制退货处理报告时，应在备注栏填写各批次号，便于财务人员核算退货价值。
退货产品核查确认技术部生产部品管部相关部门根据退货报告及申请单确认退货责任并在单据上签名，超出保质期、半瓶或空瓶的不予计算价值开具退货单物流部仓管员应在收到退货的次日内依据手续齐全的处理报告开具退货单。
物殊情况需要进行品质检验应3天内办理完成，由仓管员负责跟催。
退货单送交财务审核财务部物流部将退货申请单正本、处理报告、退货单三种单据一并送交财务审核，并转交分管副总以上审批。
退货申请单正本、处理报告、退货单冲减应收款销售会计审批手续齐全，将上述单据交销售会计入账，从客户应收款中予以冲减退货价值，并及时通知客户实际冲抵的退货金额。
（二）退货操作处理：1、品管部对于大批量退货产品（退货品≥20件），按正常项目进行抽样检测，对于小批量退回产品（〈20件），采取多批次混合抽样，进行正常项目检测。
2、在回收之前由工艺监督对每罐实施外观检查，若存在产品明显增稠、固化现象，进行报废处理。
3、鉴于现有竞品的保质期都比我司长一倍，所以对退货产品中经检测合格的稀释剂和主漆更换新的合格证，批号由品管部登记备案，并配货包装，销往指定区域的客户。
而后处理退货时先查该记录如是跟换处理过的产品，只能在检验合格后作添加处理。
对退货产品中经检测合格的固化剂直接回收。
4经检测合格的因包装物破损退货的产品，如果其生产日期未超过保质期的一半时间，建议采取更换包装，重新发货。
( 连锁药店)退货清单样表
同意退货 人
月份效期退货
责任人：
日
商品部：
*厂家退场的请把所有的品种都打印出来,没货的标"0"（以防止退错和漏退）
*非XX群通知退货请详细写清退货原因
门店 月效期退货
退货时间:
商品名称
批号
效期
电脑 实退 规格 生产厂家 数 数 赠品
合计 0 0
备注：以上退货截止时间 月 日
商品
同意退货 退货原因 人
责任人:
净
分开打退单）。 退错和漏退）
退货时间: 退货原因
门店
药品编码 商品名称
批号
退货
退仓库
时 间:2
效期
电脑 实退 规格 生产厂家 库存 数量 赠品
药品编码
总数量:
00
*请按"药品编码"排序
.写清退货时间
.写清退货原因
.写清同意退货负责人
.写清退货责任人
.要求： 赠品和随货物料（礼品袋）等随货退干净
.同品种放在一起，请勿零散拼箱
请写清楚总件数，商品退货、清场、破损、过期商品分开退货（分开打退单）。
客退品处理流程
5。4.1客退品到达后，仓库管理员应办理退库手续，将客退品放置于客退品区,隔离、标识。同时填写《客退品处理通知单》（存根、流转共二联）,将通知单传递至营销部。
a。若为物流发来的客退品,仓管员应根据营销部传达的退货信息及客户退货单确认客退品，无误后填写《客退品处理通知单》.
b。若为公司人员从顾客处退回的,退货人员与仓库管理员应根据退货单共同确认客退品型号及数量是否正确，无误后办理退库交接手续。仓管员再填写《客退品处理通知单》。
上，以便核算质量外部损失成本。
5。6.2.5客退品经处理完成后，生产部应提交品质人员重新检验，合格后，方可包装入库或出货。检验人员
应在《客退品处理通知单》上记录合格数、不合格数、报废数等。
5.5。2。6最后,《客退品处理通知单》返回营销部归档,营销部登记退货及处理结果,并根据总经理批准的意见,办理顾客的换货或补货处理。
4.5其他相关部门负责责任归属问题的分析、措施的提出及执行。
5 程序
5。1 顾客退货情形
a.顾客直接通过物流退货。
b。公司到顾客现场办理退货。
5.2退货受理与通知
5.2。1顾客退货由营销部受理,在接获顾客退货资讯后,应确认并记录退货相关信息(产品型号、退货原因、数量等),或要求客户提供详细的退货清单。
2 范围
适用于顾客因对本公司产品退货的处理。
3 定义
退货：指整批、部分或零星产品销售至顾客后，因品质、交期、服务等原因遭顾客退回品。
4 职责
4.1 营销部：负责顾客退货的受理及处理情况的跟踪。
4。2 生产部：负责到顾客办理退货及对客退品的处置。
4.3 品质部:负责对客退品的验证、分析。
4。4 技术部/研发部：负责客退品涉及到设计、技术、电性不良（品质无法分析）给予处理及分析。
客诉客退处理程序
6.2.6制定返修方案
6.2.6.1退货产品经品质部检测判定完成后，由品质部CQE填写《返工通知单》制定处理方案，制订返工流程及注意事项。
6.2.6.2PMC收到《返工通知单》后依据返工流程/方案在三天内安排计划返修或挑选；
6.2.6.3已无法维修或挑选的产品，直接申请报废处理；
6.2.8原因分析与改善
对于客退不良品需进行原因分析，并制定纠正预防对策进行改善，以不断提供本司产品质量。当收到客户因产品不良而退货，即为一次客诉，按6.1客诉处理流程进行分析与改善。
7相关文件
7.1《记录控制程序》
7.2《生产计划与交付管理程序》
7.3《产品搬运和防护管理程序》
7.4《持续改进控制程序》
6.2.3.3当属不良品退货时，品质部通知PMC将不良品录入ERP，打印出《销售退货单》。
6.2.3.4针对客户取消订单、订单输入错误的产品，经品质部抽检判定合格直接由业务填写《入库单》入库。
6.2.3.5无实物退货时，需得到副总批准确认，PMC将退货单据/信息录入ERP系统，CQE根据客户退货信息进行分析并回复改善报告。客户要求补货，则PMC安排重新从系统中下补货订单按正常计划排生产出补货；无需补货，则协商后由客户直接扣取货款。
2 适用范围
适用本公司所有客户的抱怨投诉，各类产品的退货处理。
3 定义
3.1 客户投诉：
是指客户因对产品的质量（外观、电气性能、包装等）不满意及不符合要求产生的一种抱怨。
3.2 8D小组：
为解决客户品质投诉而临时组成的改善小组，小组成员可能有模具设计工程师、生产技术员、DQE、采购、外部供应商、客户等人员。
3.3无实物退货：
客户退单协议书范本(3篇)
第1篇甲方（客户）： [客户全称]地址： [客户地址]联系人： [客户联系人]联系电话： [客户联系电话]乙方（供应商）： [供应商全称]地址： [供应商地址]联系人： [供应商联系人]联系电话： [供应商联系电话]鉴于甲方因以下原因需要退回已订购的商品，现双方经友好协商，达成以下退单协议：一、协议背景1. 甲方于 [订购日期] 向乙方订购了 [商品名称] 共 [数量] 件，单价为 [单价]，总价为 [总价] 元。
2. 甲方在收到商品后，发现以下问题：- [具体问题描述]- [具体问题描述]- [具体问题描述]二、退单原因1. [具体原因一]2. [具体原因二]3. [具体原因三]三、退单条件1. 甲方须在 [退单期限] 内向乙方提出退单申请。
2. 退单商品须保持原包装完好，不得有损坏、污渍或其他影响二次销售的情况。
3. 退单商品须在 [退单地点] 交付给乙方指定人员。
4. 乙方有权对退回的商品进行检查，如发现不符合退单条件，乙方有权拒绝退单。
四、退单流程1. 甲方应在 [退单期限] 内，通过以下方式向乙方提出退单申请：- [联系方式一]- [联系方式二]2. 乙方在收到退单申请后，应在 [回复期限] 内对甲方的退单申请进行审核，并告知甲方审核结果。
3. 若乙方同意退单，甲方应在 [交付期限] 内将退单商品送达指定地点。
4. 乙方在收到退单商品后，应在 [处理期限] 内完成退款操作。
五、退款事宜1. 乙方将在收到退单商品并确认无误后，按照以下方式退还甲方货款：- [退款方式一]- [退款方式二]2. 退款金额将扣除以下费用：- [退货运费]- [商品损耗费]- [其他费用]3. 退款时间为 [退款期限] 内。
六、双方责任1. 甲方责任：- 按照本协议约定的时间和方式提出退单申请。
- 保证退回的商品符合退单条件。
- 按时交付退单商品。
2. 乙方责任：- 在收到退单申请后，及时进行审核并告知甲方审核结果。