退货单证管理规范
公司销售退货管理制度范本
公司销售退货管理制度范本第一章总则为了规范公司销售退货流程，提高运营效率，保障公司和客户双方的权益，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司销售部门的销售退货管理工作。
第三章退货条件1. 产品未过保质期；2. 产品在售出后出现质量问题；3. 客户要求退货，并符合公司规定的退货条件。
第四章退货流程1. 客户提交退货申请，销售人员接收申请并核实退货条件；2. 销售人员将退货申请提交给销售主管审批；3. 销售主管批准退货后，销售人员通知客户退货事宜，并安排退货物流；4. 客户将退货产品送至公司仓库，并填写退货单；5. 仓库人员收到退货产品后，核实产品数量和质量，填写退货验收单，将产品送至质检部门检验；6. 质检部门核实产品质量后，填写质检报告，提交销售部门；7. 销售部门核实质检报告无误后，办理退货手续；8. 退货款项将在3个工作日内退回客户账户。
第五章退货责任1. 销售人员负责核实客户退货条件，并及时处理退货事宜；2. 销售主管负责审批退货申请，并监督退货流程；3. 仓库人员负责接收和核实退货产品；4. 质检部门负责核实产品质量；5. 财务部门负责退货款项的处理。
第六章相关责任1. 销售人员未及时处理客户退货事宜，造成客户损失的，将承担相应责任；2. 销售主管未审批符合条件的退货申请，造成客户损失的，将承担相应责任；3. 仓库人员未核实退货产品数量和质量，造成公司损失的，将承担相应责任；4. 质检部门未及时核实产品质量，造成公司损失的，将承担相应责任；5. 财务部门未及时处理退货款项，造成客户损失的，将承担相应责任。
第七章审批流程1. 客户提交退货申请；2. 销售人员审查退货申请；3. 销售主管审批退货申请；4. 销售人员通知客户退货事宜；5. 客户送货至公司仓库；6. 仓库人员接收货物，并检验数量和质量；7. 质检部门核实产品质量；8. 销售部门审核质检报告；9. 财务部门办理退款手续。
第八章附则1. 公司销售退货管理制度自发布之日起生效；2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
退货单管理制度
退货单管理制度一、总则为规范公司的退货流程，保障公司的利益和客户权益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售业务中的退货管理。
三、退货申请流程1、客户在购买商品后遇到质量问题或者不满意商品时，可向销售部门提出退货申请。
2、销售部门接到退货申请后，应安排客户填写退货申请单，并核实商品的真实情况。
3、销售部门收到客户填写的退货申请单后，应及时上报给质检部门，由质检部门进行商品的检验，确定是否符合退货条件。
4、质检部门应在收到退货申请后3个工作日内进行检验，并出具检验报告。
5、根据质检部门出具的报告，销售部门决定是否同意客户的退货申请，如果同意，则进行下一步操作；如果拒绝，则向客户解释理由，并告知客户可以提出申诉。
6、如果销售部门同意客户的退货申请，应安排客户将商品送至公司指定的退货中心进行退货。
四、退货管理1、公司设立专门的退货中心，负责接收客户的退货商品，并进行进一步的检验和处理。
2、退货中心应在收到商品后2个工作日内进行检验，并出具退货检验报告。
3、如果商品符合退货条件，则进行退款或者换货处理；如果商品不符合退货条件，则向客户解释理由，并告知客户可以提出申诉。
五、退货记录1、销售部门应及时记录客户的退货申请，并进行跟踪处理。
2、退货中心应对接收的退货商品进行详细记录，包括商品名称、数量、退货原因等。
3、公司应建立完整的退货记录档案，确保记录真实、准确。
六、责任追究1、销售部门对于客户的退货申请应及时处理，确保客户的合法权益。
2、质检部门应认真检查退货商品，确保符合退货条件的商品可以进行退款或者换货处理。
3、退货中心应严格按照公司规定的流程进行退货处理，确保所有退货记录真实可靠。
4、对于严重失误或者违反制度规定的员工，公司有权进行责任追究。
七、制度宣传公司应对本制度进行宣传，确保所有员工了解并遵守制度规定。
八、附则本制度由公司销售部门负责解释和管理，并可以根据实际情况进行适当调整和修订。
退货管理流程与规范
退货管理流程与规范退货管理流程与规范一、卸货及清点件数1.司机提货后，退货组组织卸货，并按提货清单清点件数，确认后，在物流退货登记本上逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。
2.收货后，退货员根据退货清单清点数量。
如果没有退货清单，退货员需要联系客户获取清单后进行点数。
3.在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，退货组需要与客户联系确认。
同时，对产品的归属进行鉴定，分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。
二、公司产品处理流程及管理规定1.公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定：2.可退产品根据货物的好坏情况分别处理。
好货调厂入仓，坏货退回给供应商。
a。
调厂：退货组做好二次包装、置换公司新的条形码（100%置换）以及产品除锈等处理。
未做包装或更换条形码的，主管、组长每次扣10元，由仓库收货员负责登记处罚。
打印调厂清单，通知仓库收货入仓。
b。
退回供应商：退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。
打包组根据退货单验货打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单后，第一联交财务、第二联装箱返给供应商、第三联交退货组，第四联打包组留存。
打好包贴好货运标签后，由装车组排表装车发货。
退货组执行一天一退原则，不得积压。
超时处理的，处罚主管、组长5元/单。
由企管部负责考核。
3.不可退产品根据退货原因分别处理。
a。
公司原因（依据为客户投诉表）的，按报废流程及规定处理。
b。
非公司原因不得接收退货，退货组打印退货单，按单清点好货物，单、货交打包组打包。
b、打包组根据退货单进行验货、打包，并在清单上签字确认后，完成审单工作。
审单完成后，第一联交给财务、第二联装箱返还给客户、第三联交给退货组，第四联打包组留存。
c、打好包并贴上货运标签后，由装车组按照排表进行装车发货。
d、打包组执行“谁打包谁审单”的原则，提成及差错按照现行管理规定执行。
e、经确认的退回客户的产品，执行“一天一退”的原则，不得积压。
退货登记管理制度
退货登记管理制度一、总则为规范退货登记管理，提高客户满意度，促进企业发展，制定本制度。
二、适用范围适用于所有销售类业务的退货登记管理。
三、退货登记流程1. 客户登记：客户提出退货申请，填写《退货申请单》，包括产品名称、数量、退货原因等信息。
2. 审核流程：销售人员接收客户的退货申请单，审核退货原因和产品状况。
确定符合退货条件后，由销售人员签字确认。
3. 物流处理：将退货产品进行整理并打包，填写《退货出库单》，交由物流部门安排退货物流。
4. 财务核对：退货物流到达后，由财务部门核对退货产品的数量和状况，并填写《退货入库单》。
5. 质量检验：质量部门对退货产品进行检验，确定是否符合退货标准。
6. 财务结算：财务部门根据退货产品的检验结果，进行财务结算。
7. 信息反馈：销售人员将退货登记情况进行统计分析，及时向相关部门提供反馈意见和改进建议。
四、退货登记管理要求1. 严格审查：对客户的退货申请进行认真审核，确保客户的退货原因和产品状况符合退货标准。
2. 快速处理：物流部门需及时安排退货物流，确保退货产品能够及时到达，并进行质量检验。
3. 质量把关：质量部门要对退货产品进行严格的质量检验，确保退货产品符合质量标准。
4. 财务结算：财务部门要对退货产品进行及时的财务结算，并将结算结果及时反馈给客户。
五、退货登记管理制度的执行1. 相关部门要严格按照《退货登记流程》进行执行，确保每个环节都能够得到有效管理。
2. 销售人员要对客户提交的退货申请进行认真审核，确保客户的退货原因和产品状况符合退货标准。
3. 物流部门要及时安排退货物流，确保退货产品能够及时到达，并进行质量检验。
4. 质量部门要对退货产品进行严格的质量检验，确保退货产品符合质量标准。
5. 财务部门要对退货产品进行及时的财务结算，并将结算结果及时反馈给客户。
六、除法规制定的责任外，负有违反公司规章制度，不履行退货登记管理制度的责任者，将被予以相应处罚，并承担相应的经济赔偿责任。
退货管理制度
退货管理制度第一章总则第一条为规范退货管理流程，维护消费者权益，加强企业内部管理，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有销售商品的退货管理事宜。
第三条退货是指消费者在购买了本公司商品后，因商品质量问题或其他原因要求退还商品并获得退款的行为。
第四条本制度的执行机构为公司质量管理部门。
第五条本制度全文生效，自发布之日起施行。
第二章退货管理流程第六条消费者提出退货申请后，应第一时间与售后客服进行沟通，了解具体退货原因。
第七条售后客服应将退货申请传达给质量管理部门，质量管理部门负责对退货原因及商品质量进行审核。
第八条质量管理部门对收到的退货申请进行认真审核，对于合理的退货申请，需要尽快处理并安排退款事宜；对于不合理的申请，应告知消费者拒绝退货。
第九条在质量管理部门审核通过后，需通知库房进行退货商品的接收，并进行相应的记录和处理。
第十条接收库房人员应对收到的退货商品进行认真核对，确保商品的完好无损，相关商品信息以及退货原因应进行记录。
第十一条客服部门收到质量管理部门的退货审核通过通知后，应及时与消费者沟通，告知退款事宜并协助进行退款操作。
第十二条财务部门应根据客服部门提供的退款信息，及时进行退款操作，确保消费者能尽快收到相应的退款金额。
第三章退货管理原则第十三条商品质量问题导致的退货，本公司将承担相关运输费用，并视情况进行相应的赔偿处理。
第十四条消费者主观因素导致的退货，比如商品不符合个人需求或习惯等原因，消费者应承担相关的运输费用。
第十五条对于经常性的、多次退货的消费者，本公司有权拒绝其退货申请，并有权冻结其账号。
第十六条正确处理退货事宜，可树立本公司的良好信誉，增强与消费者的信任和忠诚度。
第十七条本公司将加强产品质量管理，减少退货发生的可能性，提升企业形象。
第四章附则第十八条公司内部各部门应严格执行本制度，确保退货管理流程的有效执行。
第十九条如制度内容有变更，需经公司领导批准后方可执行。
第二十条本制度由公司总经理负责解释。
客户退单管理制度范本
客户退单管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司客户退单管理，提高服务质量，加强客户关系管理，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在客户退单处理过程中的行为规范和管理要求。
第三条公司应当遵循客户至上、公平公正、及时高效的原则，处理客户退单事宜，保护消费者合法权益，促进公司持续健康发展。
第二章退单流程第四条客户退单申请1. 客户在购买产品或服务后，如因个人原因需要退单，应在规定的退单时间内向公司提出退单申请。
2. 客户退单申请应通过电话、邮件、在线客服等方式提交，并填写退单申请表，注明退单原因、产品信息、订单号等。
第五条退单审核1. 收到客户退单申请后，相关部门应在1个工作日内进行审核，确认退单申请是否符合退单政策。
2. 如客户退单申请符合退单政策，审核通过后，通知客户退单申请已受理。
3. 如客户退单申请不符合退单政策，应及时与客户沟通，说明原因，并协商解决办法。
第六条退单处理1. 审核通过后，相关部门应按照退单政策，办理退单手续，包括退款、换货等。
2. 退单处理过程中，应确保客户信息安全，避免泄露客户个人信息。
3. 退单处理完成后，应及时通知客户，并确保客户对退单结果满意。
第三章退单管理第七条退单原因管理1. 各部门应针对客户退单原因进行分析，找出问题所在，及时改进产品和服务。
2. 定期汇总退单原因，为公司决策提供数据支持。
第八条退单数据管理1. 各部门应建立退单数据库，记录客户退单信息，便于跟踪、分析和查询。
2. 定期对退单数据进行统计和分析，为公司改进产品和服务提供依据。
第九条客户关系管理1. 对于退单客户，公司应采取有效措施，加强与客户的沟通，了解客户需求，修复客户关系。
2. 对于经常退单的客户，公司应重点关注，找出问题所在，提供个性化服务，减少退单发生。
第四章违规处理第十条员工在处理客户退单过程中，如有违反本制度的行为，公司将依据相关规定，对相关人员进行处罚。
退货管理制度
退货管理制度一、目的为了规范和优化企业的退货管理流程，提高客户满意度和维护企业的声誉，订立本规章制度。
本制度适用于全部通过我司采购的物料或产品的退货流程管理。
二、适用范围适用于全部我司采购的物料或产品的退货管理流程，包含但不限于原材料子、半产品和产品的退货。
三、退货流程1. 退货申请1.1 客户在发现物料或产品存在质量问题、数量不符或其他不合格情况时，应立刻向我司销售部门提出退货申请。
1.2 客户与我司销售部门沟通后，填写《退货申请表》并供应相关证明料子，包含但不限于产品照片、产品编号、质量检测报告等。
1.3 《退货申请表》需由销售部门审核并签字确认后，方可进入下一步流程。
2. 退货审批2.1 销售部门将《退货申请表》提交给相关部门进行审批，涉及质量问题的退货需经过品质部门评估确认。
2.2 相关部门在收到《退货申请表》后，应尽快进行审批，并在3个工作日内出具审批看法。
2.3 若退货申请符合我司规定的退货条件，相关部门应批准退货申请，否则应提出拒绝看法，并说明原因。
2.4 退货审批结果应以书面形式告知销售部门和客户。
3. 退货处理3.1 审批通过的退货申请，销售部门将与客户协商退货方式和退货时间，并布置退货流程。
3.2 客户应依照商定的退货方式和时间将退货物料或产品送至我司指定的地方。
3.3 收到退货物料或产品后，我司仓库部门应进行验收，并填写《退货验收单》。
3.4 仓库部门对退货物料或产品进行初步检验，确认退货物料或产品与退货申请全都后，将退货物料或产品储存至指定区域，并进行标识。
3.5 若退货物料或产品与退货申请不符或存在质量问题，仓库部门应及时通知销售部门，并协商解决方案。
4. 退货结算4.1 销售部门与客户协商解决退货问题后，将相关退货结算信息及时反馈给财务部门。
4.2 财务部门依据退货结算信息进行结算，并及时将退款金额返还给客户。
4.3 退货结算流程结束后，销售部门应与客户进行跟进与反馈，确保问题得到合理解决。
产品退货记录管理制度模板
产品退货记录管理制度模板一、目的为了规范产品退货记录的管理，确保退货信息的准确性、完整性和及时性，提高客户满意度，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有产品退货记录的管理工作，包括销售部门、售后服务部门、仓储部门等相关人员。
三、退货记录要求1. 退货记录应包括以下内容：（1）退货申请单号；（2）退货日期；（3）客户名称、联系方式及地址；（4）退货产品名称、型号、规格、数量；（5）退货原因；（6）退货产品状态（如：包装是否完好、是否开封等）；（7）退货处理结果及反馈；（8）其他相关备注信息。
2. 退货记录应真实、准确、完整、及时地反映退货情况，不得有任何虚假记载。
3. 销售部门应在收到退货产品后24小时内完成退货记录的填写。
四、退货记录管理1. 销售部门应妥善保管退货记录，确保记录的安全、完整和可追溯性。
2. 销售部门应定期对退货记录进行整理、归档，便于查阅和分析。
3. 销售部门应根据退货记录，对退货原因进行分析，找出问题所在，及时调整销售和售后服务策略。
4. 售后服务部门应根据退货记录，对产品质量进行跟踪和管理，及时发现并处理潜在的质量问题。
五、退货记录的查阅和保密1. 退货记录应仅限于公司内部相关人员查阅，不得泄露给外部无关人员。
2. 查阅退货记录的人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露客户隐私和其他敏感信息。
3. 销售部门、售后服务部门、仓储部门等相关人员应相互配合，确保退货记录的准确性和完整性。
六、违规处理1. 违反本制度规定，造成退货记录不真实、不准确、不完整、不及时的，公司有权对相关人员进行批评教育、扣发奖金等处理。
2. 泄露客户隐私和其他敏感信息，给公司造成损失或声誉损害的，公司有权对相关人员进行纪律处分，直至解除劳动合同。
3. 恶意破坏、损毁退货记录，影响公司正常经营和管理的，公司有权对相关人员进行报警处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
客户退单管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司客户退单管理，保障公司合法权益，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户退单的业务环节。
第三条客户退单管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退单流程的透明性和高效性。
二、退单申请第四条客户提出退单申请，应提供以下材料：1. 退单申请书，包括退单原因、商品信息、订单号等；2. 有效的订单凭证，如订单号、发票等；3. 退单商品的原包装、标签等完好无损。
第五条客户退单申请应通过以下途径提交：1. 客户服务热线；2. 公司官方网站或APP；3. 门店现场。
三、退单审核第六条客户服务部门收到退单申请后，应在1个工作日内完成以下审核工作：1. 核实订单信息及客户身份；2. 检查退单商品是否符合退换货条件；3. 评估退单原因，判断是否属于公司责任范畴。
第七条审核结果分为以下几种：1. 同意退单：符合退换货条件，可办理退单手续；2. 拒绝退单：不符合退换货条件，不予退单；3. 待定：需进一步核实情况，暂不处理。
四、退单处理第八条客户服务部门根据审核结果，通知客户办理退单手续，包括：1. 确认退单金额；2. 确定退单方式（如原路退款、现金退款等）；3. 填写退单凭证。
第九条退单处理流程如下：1. 客户将退单商品寄回公司指定地址；2. 公司收到退单商品后，进行验收；3. 验收合格后，按照约定方式退还客户款项。
五、退单记录第十条客户服务部门应建立退单记录，记录内容包括：1. 客户姓名、联系方式；2. 订单号、商品信息；3. 退单原因、处理结果；4. 退单时间。
第十一条退单记录应妥善保管，以便查询和追溯。
六、责任与考核第十二条客户服务部门应按照本制度规定，及时、准确地处理客户退单，提高客户满意度。
第十三条客户服务部门未按照本制度规定处理退单，导致客户投诉或公司经济损失的，应承担相应责任。
第十四条公司定期对客户服务部门进行考核，考核内容包括退单处理速度、准确率、客户满意度等。
单证回销管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司单证管理，确保单证使用、回收、销毁的规范性和安全性，提高工作效率，防止经济风险，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及单证使用的部门和个人。
第三条单证回销管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行单证管理；（二）责任明确原则：明确单证使用、回收、销毁的责任人；（三）安全保密原则：确保单证内容的安全和保密；（四）高效便捷原则：提高单证管理效率，方便业务办理。
第二章单证定义及分类第四条本规定中的单证是指公司各类具有法律效力、经济效力、技术性或管理性的文件、凭证、表格等。
第五条单证按用途和性质分为以下几类：（一）合同类单证：包括销售合同、采购合同、租赁合同等；（二）财务类单证：包括发票、收据、支票、报销单等；（三）行政类单证：包括请示、报告、通知、决定等；（四）技术类单证：包括设计图纸、技术文件、操作规程等；（五）其他类单证：包括证明材料、备案材料、档案材料等。
第三章单证使用管理第六条单证使用前，使用者应向相关部门申请，填写《单证使用申请表》，经审批后方可使用。
第七条使用单证时，应确保单证内容真实、完整、准确，不得伪造、篡改、损毁单证。
第八条单证使用完毕后，使用者应将单证及时归档，并填写《单证回收登记表》。
第四章单证回收管理第九条单证回收是指将使用过的单证收回，进行整理、归档和销毁。
第十条单证回收责任人为使用单证的部门负责人。
第十一条单证回收流程：（一）使用者将单证填写完整后，交还至相关部门；（二）相关部门对单证进行审核，确保单证内容真实、完整、准确；（三）审核通过的单证，由相关部门负责人签字确认，并填写《单证回收登记表》；（四）单证回收登记表经审批后，由相关部门进行归档。
第五章单证销毁管理第十二条单证销毁是指将不再具有使用价值的单证进行销毁。
第十三条单证销毁责任人为单证回收登记表审批人。
第十四条单证销毁流程：（一）单证回收登记表审批人根据单证回收登记表，对需要销毁的单证进行审批；（二）审批通过的单证，由单证回收登记表审批人签字确认，并填写《单证销毁登记表》；（三）单证销毁登记表经审批后，由相关部门负责销毁；（四）销毁过程中，确保单证内容的安全和保密。
退货单号管理制度
退货单号管理制度一、总则为规范和统一企业退货单号的管理，提高退货处理效率及准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及退货业务的部门和人员。
三、退货单号的编制原则1. 退货单号由系统自动生成，保证唯一性。
2. 每个退货单号仅对应一笔退货单，禁止重复使用。
3. 退货单号应包含退货单号码、退货日期、退货原因等信息，方便管理和查询。
四、退货单号的使用流程1. 网上购物退货流程：（1）客户提交退货申请，客服人员录入系统，生成退货单号。
（2）仓库人员收到退货申请后，根据退货单号寻找对应商品，进行验收和处理。
（3）退货处理完成后，更新系统退货单状态，并通知客户退款情况。
2. 实体店购物退货流程：（1）客户携带商品和购物凭证到店退货，店员接待客户并登记退货信息，生成退货单号。
（2）店员检查商品完好无损后，办理商品退货手续。
（3）退货处理完成后，更新系统退货单状态，并通知客户退款情况。
五、退货单号的管理责任1. 仓库管理人员负责保管和管理退货单号，禁止私自更改或删除。
2. 客服人员负责及时为客户生成退货单号，并协助完成退货流程。
3. 店员负责在实体店落实退货单号的使用，确保正确和及时办理退货手续。
4. 管理人员负责监督和检查退货单号的使用情况，发现问题及时解决。
六、退货单号管理的监督制度1. 由专门负责退货单号管理的管理员定期检查系统中的退货单号使用情况，及时发现和解决问题。
2. 对于频繁使用和异常情况下的退货单号，管理员要及时调查原因，并采取必要措施加以处置。
3. 对于违反退货单号相关规定的人员，将依据公司规章制度予以处理。
七、退货单号管理的宣传教育1. 定期举办退货单号管理培训，提高员工对退货单号管理的认识和重视。
2. 制作相关宣传资料，张贴在员工公共区域，提醒员工注意细节，规范操作。
3. 固定会议或例会上进行退货单号管理的宣讲，强调对退货单号的正确使用和管理。
八、其他1. 本制度自发布之日起生效。
仓库退货管理制度模板
一、总则第一条为加强公司仓库退货管理，确保货物退回流程规范、高效，降低公司损失，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库退货管理活动。
二、退货流程第三条退货申请1. 客户或内部部门提出退货申请，需填写《退货申请单》，详细说明退货原因、数量、规格等信息。
2. 《退货申请单》经相关部门审核后，报主管领导审批。
第四条退货通知1. 主管领导审批通过后，由管理员签发《退货通知单》。
2. 《退货通知单》由管理员转交提货人员，通知其提货。
第五条提货与核对1. 提货人员凭《退货通知单》到仓库提货。
2. 仓库负责人与提货人员核对退货件数，确认无误后，在《退货通知单》上签字。
第六条退货入库1. 提货人员将退货货物运至仓库，由仓库管理员验收。
2. 仓库管理员对退货货物进行分类、整理，剔除次品，并详细登录在册。
3. 如拆包发现所退实数与专卖店清单数不符，由负责人立即通知领导和相关主管。
第七条退货统计与分析1. 仓库必须做好退货统计、分析工作，以便其他科室或部门查询。
2. 定期向领导汇报退货情况，并提出改进措施。
三、退货处理第八条正品退货1. 仓库管理员将正品退货货物转入正品仓，按照先进先出原则进行管理。
2. 对退货正品，如需返厂维修或更换，由相关部门处理。
第九条次品退货1. 仓库管理员将次品退货货物转入次品仓，并进行打折收回。
2. 折扣由相关部门根据实际情况另行制定。
四、责任与奖惩第十条仓库管理员应严格按照本制度执行退货管理工作，对违反规定者，将按照公司相关规定进行处罚。
第十一条对认真执行本制度，提高退货管理效率，降低公司损失的个人或部门，公司将给予奖励。
五、附则第十二条本制度由公司仓储部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
仓库退货管理制度模板
一、总则第一条为加强公司仓库退货管理，确保退货流程规范、高效，降低库存成本，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的退货管理工作。
二、退货流程第三条退货申请1. 客户需在发现商品存在质量问题、规格不符或运输过程中损坏等情况时，向公司提出退货申请。
2. 退货申请需提供以下材料：（1）退货申请单；（2）购买凭证；（3）商品质量问题照片或视频；（4）商品损坏程度描述。
第四条退货审核1. 仓库管理员收到退货申请后，对申请材料进行审核，确认商品质量问题或原因。
2. 如确认退货原因合理，则将申请单及商品送至质检部门进行质量检验。
第五条退货处理1. 质检部门对退货商品进行检验，确认质量问题后，将检验结果反馈给仓库管理员。
2. 仓库管理员根据质检结果，通知客户退货处理方式：（1）如商品质量问题，可安排退货；（2）如商品非质量问题，可安排换货或补寄；（3）如商品损坏程度轻微，可协商赔偿。
第六条退货入库1. 客户退货商品经质检合格后，由仓库管理员安排入库。
2. 入库时，仓库管理员需对商品进行清点，确保商品数量、型号、规格等符合要求。
三、退货管理第七条仓库管理员需对退货商品进行分类存放，便于后续处理。
第八条仓库管理员需定期对退货商品进行盘点，确保库存数据准确。
第九条仓库管理员需做好退货商品记录，包括退货原因、处理结果、退货时间等信息。
四、责任与奖惩第十条仓库管理员在退货管理过程中，应认真履行职责，确保退货流程规范、高效。
第十一条仓库管理员如有以下行为，将给予相应处罚：1. 违反退货流程，造成公司损失；2. 对退货商品处理不当，导致商品损坏；3. 虚假退货，损害公司利益。
第十二条仓库管理员在退货管理过程中，如有以下表现，将给予相应奖励：1. 退货处理及时，客户满意度高；2. 退货管理规范，库存数据准确；3. 对退货流程提出合理化建议，并被采纳。
五、附则第十三条本制度由公司仓储部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
银行退货管理制度
银行退货管理制度第一章总则第一条为规范银行退货管理，保障客户合法权益，提高服务质量，制定本制度。
第二条本制度适用于银行所有涉及退货业务的单位和个人。
第三条银行应当依法经营，严格按照相关法律法规和监管规定处理退货业务。
第四条银行应当加强员工教育，提高退货管理水平，确保退货业务流程合规、规范。
第五条银行应当建立健全退货业务管理制度，明确各岗位职责，规范退货流程，保障客户权益。
第二章退货申请和受理第六条客户在收到银行发放的产品或服务后，如需退货，应当在规定的期限内向银行提出退货申请。
第七条客户提出退货申请时，应当携带相关凭证和证明材料，如购买凭证、合同协议、商品检测报告等。
第八条银行应当在接到客户退货申请后，及时受理，并对客户提供的材料进行审核。
第九条银行应当在受理退货申请后，向客户提供退货流程和时限等信息，并保持及时沟通，告知客户处理进展。
第三章退货审核和处理第十条银行应当严格审核客户提供的退货申请及相关材料，确保退货要求符合法律法规和合同约定。
第十一条银行应当按照法律法规和合同约定，对客户的退货要求进行审核，确保合理、合法。
第十二条银行应当针对不同的退货要求，采取相应的处理措施，包括退款、换货、维修等。
第十三条银行应当严格履行退货时限，及时处理客户的退货要求，确保客户合法权益。
第十四条银行应当建立健全相应的退货登记、资料归档和风险防范机制，规范管理退货流程。
第四章退货结果通知和跟踪第十五条银行应当在处理完客户的退货要求后，及时通知客户结果，落实退货责任。
第十六条银行应当建立退货处理跟踪机制，对客户的退货要求进行追踪，确保客户满意度。
第十七条银行应当对客户的退货处理结果进行评估和分析，及时发现问题，改进服务。
第五章退货风险管理第十八条银行应当建立健全退货风险管理制度，并配备专业人员进行风险评估和控制。
第十九条银行应当加强对退货供应商的审核和管理，确保商品和服务质量，降低退货风险。
第二十条银行应当制定完善的退货责任规定，明确各岗位责任，规范员工行为。
公司退单管理制度
第一章总则第一条为规范公司退单流程，保障公司财务和商品管理秩序，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有商品退单业务，包括退货、换货、取消订单等。
第二章退单申请第三条退单申请应遵循以下原则：1. 退单申请应在商品售出后7个工作日内提出；2. 退单申请需提供完整的相关证明材料，包括订单号、商品名称、数量、原因等；3. 退单申请应真实、准确、完整。
第四条退单申请流程：1. 客户向客服部门提出退单申请；2. 客服部门审核退单申请，确认退单原因及证明材料；3. 客服部门将审核通过的退单申请提交给财务部门；4. 财务部门核实退单申请后，将处理结果反馈给客服部门。
第三章退单处理第五条退单处理流程：1. 客服部门接到财务部门的退单处理结果后，通知客户；2. 客户将商品退回公司指定地点；3. 质检部门对退回的商品进行验收，确认商品完好无损；4. 质检部门将验收结果反馈给财务部门；5. 财务部门根据质检部门的反馈，进行退款或换货处理。
第四章退单注意事项第六条退单商品应保持原包装完好，不影响二次销售；第七条退单商品应附有购买凭证，如发票、订单号等；第八条退单商品因客户原因造成的损坏、污损等，公司将不予退换；第九条退单过程中，如遇特殊情况，客服部门有权根据实际情况进行处理。
第五章责任与考核第十条客服部门负责退单申请的审核和处理，确保退单流程的顺利进行；第十一条财务部门负责退款的核对和处理，确保资金安全；第十二条质检部门负责退回商品的验收，确保商品质量；第十三条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保退单业务的高效、规范；第十四条对违反本制度规定，造成公司经济损失的，公司将依法追究相关责任。
第六章附则第十五条本制度由公司行政部门负责解释；第十六条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，公司旨在确保退单流程的透明化、规范化和高效化，同时保障公司及客户的合法权益。
退货业务管理制度
退货业务管理制度第一章总则第一条为规范退货业务管理，促进企业健康发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及退货业务的业务活动。
第三条退货业务管理应当遵循“公平、公正、合法”的原则。
第四条公司应当建立健全退货管理制度，完善退货业务流程，对退货人员进行培训，确保退货业务的规范化和准确性。
第五条公司应当加强对退货业务进行监督，防范退货业务风险，确保企业利益不受损失。
第六条公司应当根据市场需求和客户意见，不断完善退货管理制度，提高服务质量，增强竞争力。
第二章退货条件第七条退货条件包括但不限于以下情况：产品质量问题、产品外包装破损、产品规格不符、产品数量不符、产品配送延误等。
第八条客户在购买商品后，应当在规定的时间内向公司提出退货申请，提交相关证明材料。
第九条公司应当对客户提出的退货申请进行审核，根据具体情况决定是否接受退货。
第十条若因为公司原因造成的产品问题，公司应当接受客户的退货申请，并承担由此产生的费用。
第三章退货流程第十一条客户在提出退货申请后，公司应当及时安排相关工作人员进行审核。
第十二条审核通过的退货申请，客户应当将退货商品送到指定地点进行验收。
第十三条公司工作人员应当对退货商品进行核对，确认符合退货条件后，签署相关文件。
第十四条公司应当在验收后的5个工作日内完成退货款项的审批，将退货款项返还给客户。
第十五条若因为公司原因造成的产品问题，公司应当在接受客户的退货申请后的3个工作日内完成退货款项的审批。
第四章退货责任第十六条公司应当严格按照规定流程办理客户的退货申请，并确保退货业务的合法性和安全性。
第十七条公司应当对接受退货申请的工作人员进行岗前培训，确保其了解公司的相关政策和流程，并熟悉退货业务的操作规范。
第十八条公司应当加强内部管理，建立健全退货业务的跟踪和监控机制，确保退货业务的信息安全和准确性。
第十九条公司应当建立健全的售后服务体系，及时解决客户的问题，保持良好的客户关系，提升公司的品牌形象。
公司退货规范
公司退货规范【目的】规范商品退货流程，明确各相关岗位人员职责,确保商品退货的规范操作，保证同供应商往来帐目的清晰、正确。
【适用范围】本规定适用于分公司商品退货使用（不包括理赔换货）。
【定义】在日常销售过程中发生的滞销，残次不良商品，季节性商品的清场退货行为。
各业务部门应根据实际销售需求合理制定采购计划，控制合理存货储备，防止盲目进货。
【方式】⑴总仓退货⑵门店直退【涉及岗位】业务员、仓库管理员、业务干事、退货管理员、门店台帐、往来结算员、销售结算员、税务管理员。
【单据】退货通知单。
【单据用途】单据一式三联。
第一联业务干事传真供应商后由业务干事留存。
第二联交仓库管理员。
第三联交退货管理员。
【执行程序】一、总仓退货流程1、业务部人员与仓库管理员联系沟通，确认退货商品数量及货品名称。
由业务员填写退货通知单，按要求填写好供应商ID、供应商全称及商品ID、商品名称、填单日期、退货地点，交业务干事。
2、业务干事确认退货价格及退货形式（进货退出，进货红冲，销售退回）立即将通知单传真至供应商。
要求供应商在收到传真后一周之内凭通知单及供应商加盖公章或财务专用章、或合同专用章的退货单据到指定地点将货物提取。
3、将填写完整的通知单由业务干事传递到总仓，一联交仓库管理员，由仓库管理员整理核对退货商品数量及货品名称，做好退货准备工作。
一联交配送组退货管理员。
4、供应商提货应到退货管理员处打印《商品进货退货单》或《销售单》，退货管理员在收到供应商加盖公章的退货单核对通知单一致后：A、进货退货a.根据退货形式中进货退出、进货红冲在BMS进货退货单管理中做商品进货退货单并打印，第一联白联传票记帐后交财务部（附供应商退货单原件），第二联红联退货管理员自留，第三联绿联、第四联黄联交供应商提货，仓库管理员发货后在第三联绿联上签名后交退货管理员出库记帐并同红联捏对，第四联黄联仓库管理员自留。
b.业务干事在“进货单明细查询”中查询进货退货单据，确认已退货后通知供应商业务员要求开具税务退货证明,收到供应商税务退货证明后将退货证明交财务部税务管理C.税务管理员在收到供应商退货证明后应在十天内到当地税务局办理企业进货退出及索取折让证明单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
退货单证管理规范
一、退货流程图
二、签收标准
1. 送货司机根据《退货清单》上信息核对退货单品SKU描述、数量等信息，无误后装车；装车后客户、司机双方均在《退货清单》（3份）上签字确认，客户留存一份，另两份司机带走。
上签字确认，一份给司机留存，一份交给单证部。
3. 单证部根据《退货清单》在系统中做《收货工作单》并打印出来，并在
单证确认处签字后将《收货工作单》交给仓库。
4. 仓库接到《收货工作单》后开始将退货货品上架，结束后在《收货工作
单》收货人确认处签字确认，并将单据交还单证部，模板如下：
5. 单证部接到仓库回传的《收货工作单》后打印《入库单》，单证部及仓库
均签字确认，然后单证部留存《入库单》，模板如下：
6. 所有单据上不得乱涂乱画，如有涂改，须涂改人在涂改处签名确认。
7. 所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
三、单据存档
1. 将退货产生的《收货工作单》和采购到货产生的《收货工作单》分开放
置保管，并交由专人整理存档。
2. 每天对退货产生的《退货清单》、《收货工作单》录入完毕后，整理单据
并暂放至指定位置。
3. 每周一对上周所有退货产生的《退货清单》、《收货工作单》按时间先后
顺序进行整理并装订成册，放置在不同的单据存放专用纸箱中。
4. 装订单据必须有封面，在封面上注明单据名称、单据日期范围（年/月/
日）、整理人、整理日期等。
5. 单据专用纸箱装满后进行封箱，并在外箱做一个封面，封面上注明单据
名称、单据日期范围（年/月/日）、整理人整理日期等，然后放置到指定
存放位置。
6. 所有纸箱封面必须朝外放置，方便后续查找。
7. 单据封存后如需查找，需经单证经理同意后由整理人查找；用完后交还
给整理人，由整理人归还到原存放位置并封存。