TCL上市路演资料
某上市公司路演材料
Total assets
13
附件二: 综合财务状况表
2013-06-30 2012-12-31
千美元
US$'000
千美元
US$'000
比较 Compare 千美元 %
US$'000 %
权益及负债 资本及储备 股本 股份溢价 汇兑储备 法定储备 保留溢利 总权益 非流动负债 借贷 递延税项负债 流动负债 借贷 流动税项负债 贸易及其它应付款项 总负债 总权益及负债
28.4
20.8 20 2009.6 2010.6
31.0
14.2
18.6
19.1
23.4
26.4
0
40% 2009.6 2010.6 2011.6 2012.6 2013.6
2011.6
2012.6
2013.6
经营利润与经营利润率
(百万美元)
净利润与净利润率
(百万美元)
Hale Waihona Puke 2030%20 15 19.8% 10 5 3.4 5.0 6.1 6.2 6.4 16.2% 17.7% 15.0%
ASSETS Non-current assets Property, plant and equipment Prepaid land lease payment Intangible assets Goodw ill Interests in an associate
30,709 2,442 11,597 6,824 33,029 84,601
*净负债权益比率 = (借贷 – 现金及银行结余 – 已抵押其他应收款)/总权益
附录一: 综合全面收益表
截至2013年 6月30日止6个月 Six months ended 30 June 2013 千美元 US$'000 (未经审核) (unaudited) 收入 成本 毛利 其它收入 销售及分销费用 行政费用 Revenue Cost of sales Gross profit Other income Selling and distribution expenses Administrative expenses 46,407 (19,993) 26,414 1,361 (13,980) (5,461) 8,334 (660) 499 8,173 (1,799) 6,374 截至2012年 比较 6月30日止6个月 Six months Compare ended 30 June 2012 千美元 千美元 % US$'000 US$'000 % (未经审核) (unaudited) 41,394 (17,945) 23,449 1,333 (12,888) (4,789) 7,105 (395) 684 7,394 (1,194) 6,200 5,013 -2,048 2,965 28 -1,092 -672 1,229 -265 -185 779 -605 174 12.1% 11.4% 12.6% 2.1% 8.5% 14.0% 17.3% 67.1% -27.0% 10.5% 50.7% 2.8%
某品牌上市路演活动策划案-路演模板
活动前期准备就绪
场地三维及平面效果图设计完成
2007-8-27
IN-WAY
Stin
所有视觉平面设计完成
2007-8-28
IN-WAY
Cathy Yolanda
计划书完成
2007-8-28
IN-WAY
活动报价完成
2007-8-28
IN-WAY
Supor IN-WAY Supor IN-WAY Supor IN-WAY IN-WAY
主持人 主持人 工作人员 主持人 顾客 拉丁舞演员
让顾客知道每半点就会进行一轮抽 奖，每轮抽出30位幸运者，最后一轮 20位，共200位。
抽奖活动道具就位 中奖顾客凭借号码牌，当场在兑奖区 领取铁锅 —— 带动客户积极参与，答对获赠小礼品 一份 中奖顾客凭借号码牌，当场在兑奖区 领取铁锅 游戏一 ——
3、在终端派发活动信息及产品介绍单页，扩大知晓率。
4、设立活动咨询专线，设立专人接听咨询电话，以解答市民对本次活动不理解的地方。
第二阶段主要形式：来自邀请当地营养学家，权威人士到现场，在每个城市的第一场进行活动开幕和剪彩，宣告生锈对人体健康的 危害，媒体现场报道渲染气氛。
1、凡持有任何品牌的旧炒锅和本人身份证到活动地点，就可以获得一张“真不锈标志卡”， 就有机会参 加现场每个整点的抽奖活动。现场产生200名幸运观众，凭旧炒锅可免费换取30CM“苏泊尔真不锈无涂层 铁锅”一口 2、拿任何品牌旧炒锅即可折价40元换购苏泊尔真不锈无涂层铁锅一口(活动当天及第二天起一个月内） 3、凡购买苏泊尔真不锈无涂层铁锅即可赠送冰碗套装一套 4、现场开展“眼见为实”真不锈对比演示及消费者对真不锈无涂层铁锅刮擦体验演示
主 要 表 现
产品展示及现场购买区 公证人员区 储物及休息区
投资路演范本
投资路演范本尊敬的投资者们，感谢各位能够抽出宝贵的时间来参与我们的投资路演。
在这里，我代表XXX公司向您展示我们的创新项目，并希望能够获得您的支持和投资。
1. 公司简介及发展历程XXX公司成立于xxxx年，是一家专注于xxxx领域的高科技公司。
我们的目标是通过创新技术和持续的研发来改变行业格局。
在过去的几年中，我们取得了长足的发展和成绩。
我们的团队由一群经验丰富、富有激情的专业人士组成，他们追求卓越，为公司的发展不断努力。
2. 产品介绍我们的主打产品是xxxx。
该产品是一款xxxxxx，具有以下突出特点：2.1 创新技术：我们采用了先进的xxxx技术，为用户提供全新的体验和解决方案。
2.2 市场需求：根据市场调研和用户反馈，我公司对产品进行了精心的研发和设计，以满足用户的需求。
2.3 高性能：我们的产品拥有出色的性能表现，能够在xxxx领域中具备竞争优势。
2.4 可持续发展：我们的产品注重环保和可持续发展，符合当今社会的可持续发展要求。
3. 市场前景根据市场研究数据和行业趋势分析，我们相信我们的产品有巨大的市场潜力。
xxxx市场的规模日益扩大，而我们的产品正好满足了市场需求。
我们已经制定了全面的市场推广策略，并与多家合作伙伴建立了战略合作关系，以进一步推动产品的市场份额和销售额增长。
4. 融资需求目前我们正在寻求xxxx万元的融资，用于生产扩张、市场推广、技术研发和人员招聘。
我们相信这笔投资将帮助我们进一步提升产品竞争力和市场份额，实现公司的长期发展目标。
5. 投资回报作为投资者，您将共享我们产品成功带来的丰厚回报。
我们的财务团队已经做出了详细的财务规划和预测，预计在未来的xxxx年内实现可观的收益率。
同时，我们也制定了完善的退出机制，以确保您能够在适当的时机获得资金回收。
在结束之前，我再次衷心感谢您参与我们的投资路演。
如果您对我们的项目感兴趣并愿意投资，我们将竭诚为您提供更详细的资料和一对一的洽谈。
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总目录：《中国上市公司并购重组的利益研究》(5个doc)××集团收购第一百货等5家上市公司收购报告书草案(pdf18) ××控制工程有限公司香港创业板上市建议书(ppt81)××煤电股份有限公司股权分置改革说明书(pdf43)021 腾讯QQ香港上市文件全套31文件2004中国上市公司排行分析--高管薪酬研究(pdf27)2004中国上市公司排行分析--企业竞争力研究(pdf42)2004中国上市公司排行分析--资产重组绩效研究(pdf42)bpm-我国物流业上市公司分析(doc 35)QQ上市文件中文翻译稿（简体字）TCL上市路演资料安达信-上市公司组织策略安永给外资上市公司做的內控循环宝钢上市及2004年业绩路演(PDF 33)宝来上市宣传方案（PPT 42）北京国家会计学院--企业改制上市、再融资及其会计问题(ppt83) 创业企业股票发行核准程序(ppt8)非流通股流通方案的法律解析(pdf33)公司法人治理结构规范运作分析公司兼并与收购(ppt53)公司上市必过之门坎路演题库(doc 42)公司上市前后经营业绩变化分析公司特质、市场激励与上市公司多元化经营(pdf31)股份制、股票及上市公司的治理(ppt111)股票的基本面分析(ppt60)股票发行上市业务操作指南(电子书)股票发行审核与案例分析(ppt88)光大证券改制上市辅导手册国内A股上市公司IPO效应实证研究(pdf33)国泰君安上市建议书(ppt38)海尔系整体上市资本运作历程(pdf18)海外上市、引入投资者演讲材料(7个ppt)海外上市专题介绍(pdf58)衡阳华X钢管有限公司重组上市方案（讨论稿）(ppt31)互联网公司上市-内幕操纵者的游戏(pdf4)交易所监管上市公司法律问题研究(doc116)境内企业海外上市研究之一海外上市概述(doc16)境外上市法律汇编(3个doc)空间、时间与股价（期价）运动关系(ppt34)凌云A股增发建议书(doc15)零售巨头××上市资料(2个pdf)零售业及上市公司研究报告六家大券商对股权分置改革的研究报告(6个pdf，4个doc）论上市公司会计信息披露问题(doc7)买壳上市理论和案例美国上市新趋势(pdf14)美国上市新趋势-“反向收购”及其法律考虑(ppt30)某上市公司总代理运营方案(doc15)内部监控与风险管理的基本框架(pdf46)拟上市公司改制辅导流程(ppt35)宁波华翔首发A 股招股意向书--对汽车零部件有一些分析(pdf216)企业改制、上市辅导手册企业改制上市操作指南(ppt12)企业改制上市辅导计划及重点问题处理办法企业改制上市辅导计划及重点问题处理办法(9个doc)企业海外上市全程操作(pdf51)企业上市运作流程与技巧企业转制后的成功运作之海外上市及公司治理(pdf49)人民币汇率变动及其对主要行业和上市公司的影响(pdf36)上海证券交易所股票上市规则(pdf71)上市的关键事项和步骤(pdf15)上市公司并购--跨上资本腾飞之路(doc33)上市公司并购行为研究(pdf61)上市公司财务分析上市公司担保问题研究(doc16)上市公司分析(doc28)上市公司股东持股变动报告书(doc21)上市公司股价与业绩相关性研究(pdf21)上市公司股权转让协议（27页）上市公司关联交易监管问题研究上市公司会计信息披露规范及案例分析上市公司经营失败的预警系统研究(pdf7)上市公司经营业绩综合测试方法及实证研究(pdf31)上市公司利润操纵的非对称信息透视(doc7)上市公司收购实务操作(ppt39)上市公司往来帐款管理案例上市公司现金流量的评价上市公司要约收购法规及其基本流程(doc6)上市公司业绩增长成因及持续性研究上市公司运作过程中的法律问题及相关对策(doc13)上市公司战略并购与创业企业资源整合(ppt33)上市公司治理准则(pdf6)上市公司资本结构的决定因素与优化分析上市公司资金结算中心设计方案深圳市中小企业板培训文件(多个doc、ppt）--中小企业板培训结算部分深圳证券交易所--上市公司增发新股及其监管研究报告腾讯QQ香港上市文件全套文件腾讯香港上市文件全套文件我国3G产业及相关上市公司分析(doc15)我国股票发行上市审核制度-问题与完善(pdf94)我国上市公司兼并收购的实证研究我国上市公司净资产收益率分布实证研究我国上市商业银行监管的分工与合作(pdf92)武汉一企业上市建议书(ppt30)物流与供应链管理发展趋势之调查研究(ppt19)香港创业板上市指南香港创业板上市指南(Pdf598)香港及中国公司在美国上市之途径(pdf17)香港交易所中国发展及上市推广香港买壳上市简介(ppt22)香港上市公司并购活动的趋势(pdf65)香港证券上市规则(n个doc)香港主板及创业板上市规则与程序简介(ppt33)新加坡上市专题介绍(pdf65)行业增长良好上市公司分化加剧(doc18)伊利股份分析报告(doc19)增发新股的上市公司投资机会研究证券法课件-证券的发行、上市和交易(ppt72)证券公司失败研究(pdf67)政府管制政策与上市公司市值波动关系研究(doc54)中国IT上市公司基本状况研究报告(doc71)中国电力上市公司股权结构问题研究(pdf5)中国国内上市公司的资本资产定价模型的分析报告(doc5) 中国境内国营、民营企业到香港上市状况(ppt67)中国境内企业香港上市的翔实资料(pps67)中国民营企业香港上市操作实务(ppt30)中国企业海外上市财务准备(ppt49)中国企业境内外上市利弊比较(ppt19)中国企业境外上市融资的策略考虑(ppt16)中国上市公司并购绩效的实证研究中国上市公司并购重组问题研究中国上市公司融资行为研究(pdf12)中国上市公司盈利能力研究(pdf53)中国上市公司治理评级(doc58)中国证券市场股票价格操纵与监管研究(pdf34)中航公司上市说明(pdf201)中小企业板块股票申报与上市操作流程(doc19)中小企业板块基本理念与运行情况(ppt41)中小企业美国上市指南(doc20)中小企业上市辅导及经营过程中的法律问题(ppt58)中小企业上市公司生存状态分析(doc33)详细目录：××集团收购第一百货等5家上市公司收购报告书草案.pdf03.9.7中国企业境外上市融资策略考虑(高能资本).ppt185埃森哲－关于中国铝业上市公司总体薪酬激励体系设计的初步建议.ppt 20 南方高科S238手机上市方案教学稿030827.pdf2004中国上市公司排行分析--高管薪酬研究.pdf2004中国上市公司排行分析--企业竞争力研究.pdf2004中国上市公司排行分析--资产重组绩效研究.pdf2005中国房地产上市公司10强研究报告.pdf291 南方高科S238手机上市方案教学稿030827.pdfE&Y 给某外资上市公司做的內控循环.docTCL上市路演资料.pptThumbs.db安达信上市公司组织策略.PPT安永給外資上市公司做的內控循環.DOC北京国家会计学院--企业改制上市、再融资及其会计问题.ppt从财务评价体系看上市公司价值决定.pdf第二章中国上市公司并购重组的模式研究.doc第三章中国上市公司并购重组的政策研究.doc第四章中国上市公司并购重组的利益研究.doc辅导讲义（上市公司法人治理结构）.doc公司上市必过之门坎路演题库(doc 42).doc公司特质、市场激励与上市公司多元化经营.pdf股份公司的发起人———企业改制上市操作要点系列讨论之二.doc股份制股票及上市公司的治理.ppt国内A股上市公司IPO效应实证研究.pdf海尔系整体上市资本运作历程.pdf海外上市专题介绍.pdf互联网公司上市：内幕操纵者的游戏.pdf互联网上市—内幕操纵者的游戏.pdf交易所监管上市公司法律问题研究.doc境内企业海外上市研究之一海外上市概述.doc零售巨头苏宁上市资料1.PDF零售巨头苏宁上市资料2.PDF零售业及上市公司研究报告.doc论上市公司会计信息披露问题.doc美国上市新趋势.pdf某上市公司的股票期权操作方案.doc某上市公司总代理运营方案.doc南方高科S238手机上市方案教学稿030827.pdf拟上市公司改制辅导流程.ppt企业改制、上市辅导手册.doc企业改制上市操作指南.ppt企业海外上市全程操作.PDF企业上市资料大全-上市公司必备数据库.doc企业转制后的成功运作之海外上市及公司治理.pdf人民币汇率变动及其对主要行业和上市公司的影响.pdf上海证券交易所股票上市规则.pdf上市的关键事项和步骤.pdf上市公司并购--跨上资本腾飞之路.doc上市公司并购行为研究.pdf上市公司财务分析.pdf上市公司财务危机预警系统.pdf上市公司担保问题研究.doc上市公司分析.doc上市公司公告解读指南(pdf160).pdf上市公司公告解讀指南.pdf上市公司股东持股变动报告书.doc上市公司股价与业绩相关性研究.pdf上市公司股权分置改革试点业务操作指引.pdf上市公司关联交易监管问题研究.PDF上市公司会计信息披露规范及案例分析.ppt上市公司经营业绩综合测试方法及实证研究.pdf上市公司經營失敗的預警系統研究.pdf上市公司融资结构与融资成本的实证研究.pdf上市公司收购实务操作.ppt上市公司往来帐款管理案例.doc上市公司现金流量的评价.PDF上市公司要约收购法规及其基本流程.doc上市公司业绩增长成因及持续性研究.PDF上市公司运作过程中的法律问题及相关对策.doc上市公司战略并购与创业企业资源整合.ppt上市公司治理准则.pdf上市公司资本结构的决定因素与优化分析.PDF上市公司资金结算中心工作职责.doc上市債券投資指南.pdf我国3G产业及相关上市公司分析.doc我国股票发行上市审核制度：问题与完善.pdf我国上市公司财务报告舞弊行为之经验研究.PDF我国上市公司兼并收购的实证研究.PDF我国上市公司净资产收益率分布实证分析-以电子通讯行业为例.doc 我国上市公司营销调研报告.doc我国上市商业银行监管的分工与合作.pdf我国物流业上市公司分析.doc武汉一企业上市建议书.ppt香港创业板上市指南.pdf香港及中国公司在美国上市之途径.pdf香港上市公司并购活动的趋势.pdf新加坡上市专题介绍.pdf行业增长良好上市公司分化加剧.doc演讲五：企业海外上市，日盛嘉富.ppt医药产业及上市公司投资特征研究.ppt医药上市公司：逐鹿连锁药业市场.html医药上市公司业绩分析.doc远卓《中国汽车行业上市公司研究报告：长安汽车》PPT-32P.ppt增发新股的上市公司投资机会研究.pdf增發新股上市公司投資機會分析.pdf政府管制政策与上市公司市值波动关系研究.doc中国IT上市公司基本状况研究报告.doc中国电力上市公司股权结构问题研究.pdf中国国内上市公司收益率分析报告.doc中国境内国营、民营企业到香港上市状况.ppT中国境内企业香港上市的翔实资料.pps中国民营企业香港上市操作方案.ppt中国企业海外上市财务准备.ppt中国企业境内外上市利弊比较.ppt中国企业如何实现纳斯达克上市融资.ppt中国上市公司并购绩效的实证研究.DOC中国上市公司并购重组问题研究.PDF中国上市公司董事会治理研究报告.pdf中国上市公司融资行为研究.pdf中国上市公司盈利能力研究.pdf中国上市公司治理评级（新）.doc中航公司上市说明.pdf中小企业，新产品成功上市的“六脉神剑”.html中小企业板块股票申报与上市操作流程.doc中小企业板块上市公司特别规定培训.ppt中小企业美国上市指南.doc中小企业上市辅导及经营过程中的法律问题（宋萍萍）.ppt中小企业上市公司生存状态分析.doc文件夹: 《中国上市公司并购重组的利益研究》(5个doc)\《中国上市公司并购重组的利益研究》第二章中国上市公司并购重组的模式研究.doc第三章中国上市公司并购重组的政策研究.doc第四章中国上市公司并购重组的利益研究.doc第五章结束语.doc第一章导言.doc文件夹: ××集团收购第一百货等5家上市公司收购报告书草案(pdf18)××集团收购第一百货等5家上市公司收购报告书草案.pdf文件夹: ××控制工程有限公司香港创业板上市建议书(ppt81) ××控制工程有限公司香港创业板上市建议书.ppt文件夹: ××煤电股份有限公司股权分置改革说明书(pdf43)ST 长风：股权分置改革说明书.pdf文件夹: 021 腾讯QQ香港上市文件全套31文件10公司资料.doc11行业概览.doc12监管.doc13本集团历史及架构.doc14业务.doc15财务资料.doc16未来计划及所得款项用途.doc17主要股东.doc18与股东的关系.doc19董事、高级管理人员及雇员.doc1重要文件.doc20股本.doc21包销.doc22发售的安排.doc23如何申请香港发售股份.doc24附录一会计师报告.doc25附录二盈利预测.doc26附录三未审核备考财务资料.doc27附录四物业估值.doc28附录五本公司组织章程文件及开曼群岛公司法概要.doc29附录六架构合约.doc2预期时间表.doc30附录七法定及一般数据.doc31附录八送呈及备查文件.doc3目录.doc4概要.doc5释义.doc6专用词汇.doc7风险因素.doc8有关本售股章程之资料.doc9董事及参与发售各方.doc文件夹: 2004中国上市公司排行分析--高管薪酬研究(pdf27) 2004中国上市公司排行分析--高管薪酬研究.pdf文件夹: 2004中国上市公司排行分析--企业竞争力研究(pdf42) 2004中国上市公司排行分析--企业竞争力研究.pdf文件夹: 2004中国上市公司排行分析--资产重组绩效研究(pdf42) 2004中国上市公司排行分析--资产重组绩效研究.pdf文件夹: QQ上市文件中文翻译稿（简体字）10公司资料.doc11行业概览.doc12监管.doc13本集团历史及架构.doc14业务.doc15财务资料.doc16未来计划及所得款项用途.doc17主要股东.doc18与股东的关系.doc19董事、高级管理人员及雇员.doc1重要文件.doc20股本.doc21包销.doc22发售的安排.doc23如何申请香港发售股份.doc24附录一会计师报告.doc25附录二盈利预测.doc26附录三未审核备考财务资料.doc27附录四物业估值.doc28附录五本公司组织章程文件及开曼群岛公司法概要.doc29附录六架构合约.doc2预期时间表.doc文件夹: TCL上市路演资料TCL路演资料参考.pptTCL品牌策略推荐.pptTCL手机世界杯促销活动大行动.docTCL王牌彩电推广策略.pptThumbs.db文件夹: 安达信-上市公司组织策略安达信上市公司组织策略.PPT文件夹: 安永给外资上市公司做的內控循环安永給外資上市公司做的內控循環.DOC文件夹: 宝钢上市及2004年业绩路演(PDF 33)宝钢路演.pdf文件夹: 宝来上市宣传方案（PPT 42）宝来.PPT文件夹: 北京国家会计学院--企业改制上市、再融资及其会计问题(ppt83) 北京国家会计学院--企业改制上市、再融资及其会计问题.ppt文件夹: 创业企业股票发行核准程序(ppt8)创业企业股票发行核准程序.ppt文件夹: 非流通股流通方案的法律解析(pdf33)非流通股流通方案的法律解析.pdf文件夹: 公司法人治理结构规范运作分析公司法人治理结构规范运作分析.ppt文件夹: 公司兼并与收购(ppt53)公司兼并与收购.ppt文件夹: 公司上市前后经营业绩变化分析公司上市前后经营业绩变化分析.DOC文件夹: 公司特质、市场激励与上市公司多元化经营(pdf31)公司特质、市场激励与上市公司多元化经营.pdf文件夹: 股份制、股票及上市公司的治理(ppt111)股份制股票及上市公司的治理.ppt文件夹: 股票的基本面分析(ppt60)股票的基本面分析.ppt文件夹: 股票发行上市业务操作指南(电子书)股票发行上市业务操作指南.exe文件夹: 股票发行审核与案例分析(ppt88)股票发行审核与案例分析.ppt文件夹: 光大证券改制上市辅导手册光大证券改制上市辅导手册.doc文件夹: 国内A股上市公司IPO效应实证研究(pdf33)国内A股上市公司IPO效应实证研究.pdf文件夹: 国泰君安上市建议书(ppt38)国泰君安上市建议书.ppt文件夹: 海尔系整体上市资本运作历程(pdf18)海尔系整体上市资本运作历程.pdf文件夹: 海外上市、引入投资者演讲材料(7个ppt)\海外上市、引入投资者演讲材料20050225.ppt演讲二：如何引入战略投资者，上海盛宇.ppt演讲六：引入国际投资人过程中的法律实务.ppt演讲三：中比基金投资策略，海富基金公司.ppt演讲四：基于产业整合的战略投资，上海大盛.ppt演讲五：企业海外上市，日盛嘉富.ppt演讲一：企业私募融资实战技巧.ppt文件夹: 海外上市专题介绍(pdf58)海外上市专题介绍.pdf文件夹: 衡阳华X钢管有限公司重组上市方案（讨论稿）(ppt31)衡阳华X钢管有限公司重组上市方案（讨论稿）.ppt文件夹: 互联网公司上市-内幕操纵者的游戏(pdf4)互联网公司上市：内幕操纵者的游戏.pdf文件夹: 交易所监管上市公司法律问题研究(doc116)交易所监管上市公司法律问题研究.doc文件夹: 境内企业海外上市研究之一海外上市概述(doc16)境内企业海外上市研究之一海外上市概述.doc文件夹: 境外上市法律汇编(3个doc)减让表.doc设立外商控股、外商独资旅行社暂行规定.doc外商投资指导目录.doc文件夹: 空间、时间与股价（期价）运动关系(ppt34)空间、时间与股价运动关系.ppt文件夹: 凌云A股增发建议书(doc15)凌云A股增发建议书5.doc文件夹: 零售巨头××上市资料(2个pdf)零售巨头苏宁上市资料1.PDF零售巨头苏宁上市资料2.PDF文件夹: 零售业及上市公司研究报告零售业及上市公司研究报告.doc文件夹: 六家大券商对股权分置改革的研究报告(6个pdf，4个doc）\六家大券商对股权分置改革的研究报告(6个pdf，4个doc）长江证券：方案比较和机会把握.doc国泰君安对于股权分置的解读20050509.pdf金信对紫江企业股权分置试点的分析.pdf金信研究关于股权分置改革试点的分析.pdf林义相做客搜狐谈股权分置及试点访谈实录.doc上市公司股权分置改革试点业务操作指引.pdf以积极心态迎接“后股权分置时代”（海富通）.doc招商对股权分置看法20050509.pdf中国证监会负责人就启动股权分置改革试点问题发表谈话.htm中信对股权分置的看法20050508.pdf中信证券股权分置试点专题研讨会发言.doc文件夹: 论上市公司会计信息披露问题(doc7)论上市公司会计信息披露问题.doc文件夹: 买壳上市理论和案例买壳上市理论和案例.DOC文件夹: 美国上市新趋势(pdf14)美国上市新趋势.pdf文件夹: 美国上市新趋势-“反向收购”及其法律考虑(ppt30)美国上市新趋势-“反向收购”及其法律考虑.ppt文件夹: 某上市公司总代理运营方案(doc15)某上市公司总代理运营方案.doc文件夹: 内部监控与风险管理的基本框架(pdf46)内部监控与风险管理的基本框架（PDF 46）.pdf文件夹: 拟上市公司改制辅导流程(ppt35)拟上市公司改制辅导流程.ppt文件夹: 宁波华翔首发A 股招股意向书--对汽车零部件有一些分析(pdf216)宁波华翔首发A 股招股意向书--对汽车零部件有一些分析.pdf文件夹: 企业改制、上市辅导手册企业改制、上市辅导手册.doc文件夹: 企业改制上市操作指南(ppt12)企业改制上市操作指南.ppt文件夹: 企业改制上市辅导计划及重点问题处理办法(9个doc)\企业改制上市辅导计划及重点问题处理办法07椰风辅导计划（华龙）.doc辅导讲义（改制中重点问题及处理办法）.doc辅导讲义（公司法）.doc辅导讲义（核准制及辅导流程）.doc辅导讲义（上市公司法人治理结构）.doc辅导讲义（首次公开发行条件及核准程序）.doc辅导讲义（证券法）.doc辅导讲义（证券基础知识）.doc股份公司的发起人———企业改制上市操作要点系列讨论之二.doc 文件夹: 企业改制上市辅导计划及重点问题处理办法07椰风辅导计划（华龙）.doc辅导讲义（改制中重点问题及处理办法）.doc辅导讲义（公司法）.doc辅导讲义（核准制及辅导流程）.doc辅导讲义（首次公开发行条件及核准程序）.doc辅导讲义（证券法）.doc辅导讲义（证券基础知识）.doc文件夹: 企业海外上市全程操作(pdf51)企业海外上市全程操作.PDF文件夹: 企业上市运作流程与技巧qysszn.exe文件夹: 企业转制后的成功运作之海外上市及公司治理(pdf49)企业转制后的成功运作之海外上市及公司治理.pdf文件夹: 人民币汇率变动及其对主要行业和上市公司的影响(pdf36) 人民币汇率变动及其对主要行业和上市公司的影响.pdf文件夹: 上海证券交易所股票上市规则(pdf71)上海证券交易所股票上市规则.pdf文件夹: 上市的关键事项和步骤(pdf15)上市的关键事项和步骤.pdf文件夹: 上市公司并购--跨上资本腾飞之路(doc33)上市公司并购--跨上资本腾飞之路.doc文件夹: 上市公司并购行为研究(pdf61)上市公司并购行为研究.pdf文件夹: 上市公司财务分析上市公司财务分析.pdf文件夹: 上市公司担保问题研究(doc16)上市公司担保问题研究.doc文件夹: 上市公司分析(doc28)上市公司分析.doc文件夹: 上市公司股东持股变动报告书(doc21)上市公司股东持股变动报告书.doc文件夹: 上市公司股价与业绩相关性研究(pdf21)上市公司股价与业绩相关性研究.pdf文件夹: 上市公司股权转让协议（27页）股权托管协议0623.doc股权转让协议0620.doc文件夹: 上市公司关联交易监管问题研究上市公司关联交易监管问题研究.PDF文件夹: 上市公司会计信息披露规范及案例分析上市公司会计信息披露规范及案例分析.ppt文件夹: 上市公司经营失败的预警系统研究(pdf7)上市公司經營失敗的預警系統研究.pdf文件夹: 上市公司经营业绩综合测试方法及实证研究(pdf31)上市公司经营业绩综合测试方法及实证研究.pdf文件夹: 上市公司利润操纵的非对称信息透视(doc7)0829.doc文件夹: 上市公司收购实务操作(ppt39)上市公司收购实务操作.ppt文件夹: 上市公司往来帐款管理案例上市公司往来帐款管理案例.doc文件夹: 上市公司现金流量的评价上市公司现金流量的评价.PDF文件夹: 上市公司要约收购法规及其基本流程(doc6)上市公司要约收购法规及其基本流程.doc文件夹: 上市公司业绩增长成因及持续性研究上市公司业绩增长成因及持续性研究.PDF文件夹: 上市公司运作过程中的法律问题及相关对策(doc13)上市公司运作过程中的法律问题及相关对策.doc文件夹: 上市公司战略并购与创业企业资源整合(ppt33)上市公司战略并购与创业企业资源整合.ppt文件夹: 上市公司治理准则(pdf6)上市公司治理准则.pdf文件夹: 上市公司资本结构的决定因素与优化分析上市公司资本结构的决定因素与优化分析.PDF文件夹: 上市公司资金结算中心设计方案资金结算中心操作流程.doc资金结算中心基本设计思路.doc文件夹: 深圳市中小企业板培训文件(多个doc、ppt）--中小企业板培训结算部分\深圳市中小企业板培训文件(多个doc、ppt）--中小企业板培训结算部分.url更多企业管理电子书籍下载.url深圳证券交易所中小企业板培训文件.doc中小企业板块交易特别规定.ppt中小企业板块上市公司特别规定培训.ppt中小企业板培训结算部分.ppt中小企业板配售发行及交易简介.ppt文件夹: 深圳证券交易所--上市公司增发新股及其监管研究报告report0053.pdf文件夹: 腾讯QQ香港上市文件全套文件10公司资料.doc11行业概览.doc12监管.doc13本集团历史及架构.doc14业务.doc15财务资料.doc16未来计划及所得款项用途.doc17主要股东.doc18与股东的关系.doc19董事、高级管理人员及雇员.doc1重要文件.doc20股本.doc21包销.doc22发售的安排.doc23如何申请香港发售股份.doc24附录一会计师报告.doc25附录二盈利预测.doc26附录三未审核备考财务资料.doc27附录四物业估值.doc28附录五本公司组织章程文件及开曼群岛公司法概要.doc29附录六架构合约.doc2预期时间表.doc30附录七法定及一般数据.doc31附录八送呈及备查文件.doc3目录.doc4概要.doc5释义.doc6专用词汇.doc7风险因素.doc8有关本售股章程之资料.doc9董事及参与发售各方.doc文件夹: 腾讯香港上市文件全套文件\腾讯QQ香港上市文件全套文件10公司资料.doc11行业概览.doc12监管.doc13本集团历史及架构.doc14业务.doc15财务资料.doc16未来计划及所得款项用途.doc17主要股东.doc18与股东的关系.doc19董事、高级管理人员及雇员.doc1重要文件.doc20股本.doc。
TCL洗衣机新品发布会方案
TCL白家电事业部
TCL绿色动力洗衣机
新的产品 组合策略
高档 三动力
品牌主张：未来是绿色的 “绿色、环保、洁净、健康”生活的倡导者
中档 节水先锋
经济型 玲珑洗 系列命名
4A 三 动 力
三动力
绿色三动力
二、背景说明
2004年TCL洗衣机新品与2003年的产品在功能和外观上没有 太大的突破，与竞争品牌洗衣机相比也没有明显的差异性 TCL洗衣机的品牌力比较弱，消费者心目中的TCL品牌没有明 确的定位及联想 去年的销售主要是以特价机为主，使消费者和经销商对TCL 洗衣机科技感的认知度低，配合明年的战略需要以先进的传 播理念重新塑造TCL洗衣机新形象 节水、节能、环保、健康的概念已经成为当前社会关注的焦 点；消费者不满足于洗衣机的基本功能，开始关心节水、节 能、环保、健康的概念；竞争对手也在迎合消费者的需求， 研究和推广洗衣以外的洗衣机外延特点
录
七、 发布会形式
八、 执行备忘录 九、 产品销售组合 十、 客户激励政策 十一、会议后期促销活动
六、发布会主题
十二、 物料设计效果图
TCL白家电事业部
一、组织机构
总 指 挥：石碧光 副总指挥：李 盾 组 员：李冬、谢勇、江万华、任思斌、郭勇勤、 蔡忆昕、黄战锋、曾彦祥
参与公司：26家销售部
TCL白家电事业部
超强动力，去 衣物洗涤更彻底更 污更精确 干净
TCL白家电事业部
品牌概念的新角色
绿 动
＋
色 力
说明：“绿色＋动力”为TCL洗衣机的品牌概念，它将指 导今后两年或者更长时间内TCL洗衣机的推广策略
xx公司上市路演资料ppt课件
合资公司将在全球拥有彩电的合理产业布局， 可以及时对全球市场作出快速反应，提高运作 效率
德国
欧洲
波兰
亚洲
越南 泰国
内蒙古
新乡 无锡
南昌 惠州
北美
墨西哥
28
合资公司将拥有世界级的研发实力，全球拥有 超过1000名研发人员
汤姆逊
德国∕法国 员工: 251
欧洲
亚洲
北美
汤姆逊
新加坡 员工: 170
每股TCL通讯流通股股票可以取得4. 96478873股TCL集团 流通股股票
404,395,944股：TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比 例
换股股权登记日： 换股完成日： TCL通讯退市日：
2004年1月6日 2004年1月13日 2004年1月15日
7
8
国内领先的消费电子及通讯产品综合制造商，业务涉及多媒体电 子、通讯、家电、信息、电工和部品六大产业群
多元化的所有权结构与公司治理结构 开放的企业文化与有效的激励机制
10
中国成为消费电子类产品及通讯终端产品的全球制造基地的趋势明显，2002年约占全球 彩电市场15％份额
低廉的生产成本 中国企业国际竞争力不断提高 相关产业配套能力日趋完善 国内市场规模和发展潜力巨大
2002年中国彩电总出口量比上年增长60％，呈加速增长
在信息产业部2002年度电子信息百强企业排名中名列第四位 2003年，TCL品牌价值267亿元 2003年，彩电总销量1150万台，移动电话总销量950万台，台式
个人电脑52.7万台 2002年，TCL集团销售收入221亿元、净利润4.25亿元、总资产
145亿元、净资产19亿元、净资产回报率22.4%
上市路演演讲稿
上市路演演讲稿篇一：路演演讲稿尊敬的各位领导，亲爱的各位同事，大家早上好。
非常高兴能够第一次主持路演试讲。
做下自我介绍吧，我是德强酒业部的新员工，负责主持工作。
我叫唐利民，唐是唐朝的唐，利民是利国利民的利民。
以后有什么需要帮忙的也尽管招呼我，我也会尽我所能帮助大家，谁叫我名字叫利民呢。
那么今天我也非常荣幸的能够站在这里，代表我们公司为大家介绍咱们企业的华夏酎项目。
我们先来看一下，有哪位认得出这是一个什么字吗。
我注意到有一些学识渊博的嘉宾已经说出了它的读音。
我想说的是，我第一次看到这个字的时候，第一反应是“chou”，如果公司把这项作为应聘时的考核内容，我一定会被刷下来。
这是一个古体字，念zhou左半边是一个酉字，指的是一个装满酒的容器；右半边是寸字，在古语中有手的意思。
所以这是个非常形象的字，手中拿着着一个装满酒的容器，那不就是将要要饮酒的意思嘛。
大家看右上边是个什么东东，我当时古代说这样的话，估计会被腰斩。
这是象形文字“天子”，这几个字组合在一起，是对古籍《明堂月令》中，”天子饮酎”一个形象阐释。
也就是说，酎，和当时的天子有着很密切的联系。
那么什么是酎呢，翻遍古籍，我们可以找到很多关于它的描述，被引用最广的是这么一句话，“酎，三重醇酒也”，这里的我们可以首先确定它是一种酒，从化学反应的角度讲就是粮食啊水果什么的，含有淀粉或者糖份的物质发酵成含有醇类和酯类的饮品。
目前市面上的酒类品种多如牛毛，但是酎酒又有什么不同呢，就在这四个字“三重醇酒”中。
三重就是三次重复发酵的意思。
第一重就是直接拿粮食水果发酵而成的普通的“酒”。
二重为“酿”简体字为酿，是一个形声字。
这个过程是拿粮食包裹酒曲进行二次发酵，得到的酒呢，品质已经很高高。
第三重，就酿成了酒中极品，咱们的酎，是经过三酿九投料，加入小麦、薏米、黑豆、花生、核桃、红枣、等等这些营养价值丰富的原料。
经过春夏秋冬四哥季节的发酵期，这一系列的历练，才能得到比黄金还要珍贵的酎酒。
TCL整体上市
吸并过程中TCL通讯二级市场表现 ——首次公开发行价格公布后
2003年1月6日TCL集团IPO发行价格公布后,TCL通 讯股价以27.34元的涨停价报收,当日共成交 1241.38万股,换手率达到了15.24%,直至尾市还 有近700万股的买单挂在涨停板上 涨停的主要原因是中国证监会已经核准了TCL集团的 首次公开发行申请,有关吸收合并与发行的不确定性 已消除 按照当日收盘价27.34元,折换成TCL集团股票,相当 于以5.51元买入,对比发行价4.26元上涨29%.这 意味着当日买入TCL通讯的投资者认为TCL集团的开盘 价会比发行价至少上涨30%
折股价格: 21.15元 折股比例: 4.96478873 换股发行数量: 404,395,944股 换股股权登记日:2004年1 月6日 TCL通讯退市日:2004年1 月13日 换股股票上市流通日:2004 年1月30日
TCL集团首次公开发行 人民币2,513,400,000元
发行种类:人民币普通股 (A股) 每股面值:人民币1.00元 发行价格:人民币4.26元 发行市盈率:15.97倍 发行数量:590,000,000股 上市地点:深圳证券交易所 上市日期:2004年1月30日
对上下游 行业资源 有效的 掌控能力
开放的 企业文化 与有效的 激励机制
多元化的 所有权结构 与公司治理 结构
出色的 运营效率
股票申购情况与上市表现
申购与中签情况
2004年1月7日上网定价发行,股票代码:000100 总有效申购户数为424,175户,总有效申购股数为 50,660,632,000股,有效申购资金为215,814,292,320 元,中签率为1.1646123957%
TCL集团公开发行的股票分为两部分
项目路演资料
项目路演项目路演是创业者向潜在投资者展示自己的创意和商业计划的过程，是创业公司获取融资的重要环节之一。
在项目路演中，创业者需要通过简洁清晰的演讲，给投资者展示项目的商业模式、市场潜力、团队实力以及财务状况，以吸引投资者的关注和资金支持。
路演准备在进行项目路演之前，创业者需要对自己的项目进行深入的准备。
首先要确保对项目的商业模式和市场需求有清晰的认识，能够清晰地表达项目的核心竞争力和独特之处。
其次，要准备一份简洁明了的路演PPT，内容包括项目介绍、市场分析、商业模式、团队介绍、竞争分析以及财务状况等，以便在演讲中进行展示。
最后，创业者还需要针对可能提出的问题进行充分的准备，以确保能够应对投资者的质疑。
路演演讲在路演演讲中，创业者需要通过简洁明了的语言将项目的核心内容传达给投资者。
首先要从项目的背景和市场需求入手，概括地介绍项目的产品或服务解决了什么问题，受众群体是谁。
然后要详细介绍项目的商业模式，包括盈利模式和商业策略。
接着要介绍团队的组成和实力，展示团队的专业能力和执行力。
最后要展示项目的发展前景和未来规划，说明项目在市场上的竞争优势以及未来的发展方向。
投资者沟通在项目路演结束后，创业者需要与投资者进行深入的沟通和交流。
投资者可能会对项目的细节进行提问和质疑，创业者需要耐心地解答，并且能够灵活应对各种挑战和问题。
此外，创业者还需要与投资者建立良好的关系，了解他们的投资偏好和需求，以便更好地调整项目的策略和发展方向，进一步吸引投资者的关注和支持。
总结项目路演是创业者获取融资的关键一步，通过精心的准备和演讲，可以吸引投资者的关注和资金支持。
创业者在准备路演时要对项目有深入的了解，准备简洁明了的PPT，并且针对可能提出的问题进行充分的准备。
在演讲中要简练清晰地表达项目的核心内容，展示项目的市场潜力和团队实力。
在与投资者沟通时要耐心解答问题，并与投资者建立良好的关系，以促进项目的发展和融资进程的顺利进行。
TCL集团股份有限公司投资者关系活动记录表
TCL 集团股份有限公司 (000100.sz)
半导体显示 及材料
产业金融及 投资创投
其他
在本次交易完成后，公司将继续遵循股东价值最大化的原则，通 过多种方式重组或出售其他业务，使得上市公司更聚焦和专注于相关 行业领域的用户及市场，发挥在半导体显示及材料领域的产品技术创 新和管理效率领先的优势，不断提升公司的竞争实力和行业地位，提 高股东回报。同时，公司也会择机在高科技产业领域发展战略新兴业 务。
三、 问答环节
1.如何看待未来几年的供需关系？ 答：2018~2020 年，国内几条大世代线陆续量产 ，供给端将有所增 加。同时，受益于新兴市场智能电视渗透率提升、电视大尺寸化趋势 延续、多个国家数模转换等带来的电视更新需求等，应用于家庭大屏 领域的显示面积将持续增长；多场景显示应用快速增长，大屏在教育 白板、会议白板、拼接屏、无人零售、广告机与电竞显示等商用市场 的渗透率快速提升，商用显示需求快速增长。我们认为长期来看面板
证券代码：0ห้องสมุดไป่ตู้0100
证券简称：TCL 集团
TCL 集团股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2019-010
投资者 √特定对象调研 关系活 □媒体采访 动类别 □新闻发布会
□分析师会议 □业绩说明会议 □路演活动
□现场参观
□其他 参与单 日兴资产管理香港有限公司、新韩法国巴黎资产管理有限公司、融通
担资本金，并会有配套的贷款，目前所需资金来源已明确，不需要集
团层面进行股权融资。
附件清 无
单（如
有） 日期
2019 年 3 月 4 日
二、半导体显示及材料业务经营情况 华星光电主要从事半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及
TCL手机新品发布会活动策划方案
亮点一 期待（开场环节）
让产品和用户及媒体有效地关联
第
前期录制视频
期
一 步
视频内容规划：TCL工作人员在街上随机采访受众，问题：您希望您的手机更
（快、大、清晰…）。N人接受了采访，重点播发5个数据，其他的快进。最终有N人接受了
采访。
待
第
活动前，通过二维码推送，邀约媒体的同时，建立活动微信群。通过微信的方式，发送同样
苹果手机发布会 小米手机发布会
华为P6北京发布会
共同的特点： 大屏动态解析手机软硬件 特性，目前最流行的做法
思考
产品强势
品牌弱势
我们要怎么做？
吸取他们的优点，同时突出我们的特色。以传播为最终走向。提高媒体参与性，并制 造传播话题，提升品牌的同时，拉动销售。
急速8核
网络红人带 动粉丝群
出街神器
收集期待 超越期待
媒体签到入场 开场秀 高层致辞
情景剧新品发布 新品实力解析 手环发布 价格发布 新品体验播放市场手机特性调研视频 公布受众统计数据和媒体统计数据 主持人串场，有请TCL领导 TCL领导通过通过idolx+的产品特性和收集到的数 据对比。Idolx+设计迎合受众需求。主要卖点占据统 计结果的前三项内容。所有媒体老师都可以参加活动 最后环节的抽奖，奖品就是idolx+。
媒体签到入场 开场秀 高层致辞
情景剧新品发布 新品实力解析 手环发布 价格发布 新品体验主持#43;的价格谜底
解密形式： 制作一个展板道具，由大模将展板搬上舞台，展板由4 个部分组成，参与环节人员，分别撕下覆盖在价格上面 的面纸，寓意打破格局，再树标杆。粉丝团的参与寓意 TCL以受众为核心。
媒体签到入场 开场秀 高层致辞
TCL上市全过程
TCL集团整体上市全过程 TCL集团整体上市全过程
TCL集团概况 TCL集团概况
TCL集团整体上市全过程 TCL集团整体上市全过程
两种主要产品市场发展前景
彩电行业
彩电行业
手机行业
TCL集团整体上市全过程 TCL集团整体上市全过程
TCL通讯公司概况 TCL通讯公司概况
TCL通讯是TCL集团控股的已上市公司，目前TCL集 TCL通讯是TCL集团控股的已上市公司，目前TCL集 通讯是TCL集团控股的已上市公司 TCL 团持有其全部的非流通股份。经中国证监会核准，TCL通讯 团持有其全部的非流通股份。经中国证监会核准，TCL通讯 1993年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票 日向社会公开发行人民币普通股股票1780 于1993年10月18日向社会公开发行人民币普通股股票1780 万股，当年12 12月 日在深圳证券交易所上市交易，并于1998 万股，当年12月1日在深圳证券交易所上市交易，并于1998 年实施了配股。电话机业务曾为TCL通讯的主营业务， TCL通讯的主营业务 年实施了配股。电话机业务曾为TCL通讯的主营业务，但近 年来逐步萎缩，对收入和利润的贡献逐步降低。目前TCL TCL通 年来逐步萎缩，对收入和利润的贡献逐步降低。目前TCL通 讯下属子公司TCL移动通信有限公司的手机业务已占TCL TCL移动通信有限公司的手机业务已占TCL通 讯下属子公司TCL移动通信有限公司的手机业务已占TCL通 讯合并报表收入的90 以上，占盈利的比例超过100％。因 90％ 100％。 讯合并报表收入的90％以上，占盈利的比例超过100％。因 TCL通讯依赖单一业务的风险已经比较突出 通讯依赖单一业务的风险已经比较突出。 此TCL通讯依赖单一业务的风险已经比较突出。
Tcl手机MOBO品牌新品上市发布会方案
MOBO品牌发布& 828新品上市发布会方案2004-6一、策划思路锁定：1、MOBO标准色与MOBO品牌魅力造势现场，引爆现场，为品牌攻势铺垫媒体动机。
2、3场MOBO魅力展示合并劲歌劲舞，全场送出魅力N招，调动都市魅力女性购买欲，先认识、再亲近。
整场活动营造后来余味，积淀MOBO品牌首登厚度。
3、前期、后期媒体环绕参与，第一批MOBO产品在整个全新媒介策划中尽显魅力。
目标：让整合后的媒体交叉展现MOBO都市动感，刺激群体认知和购买欲望。
二、活动时间：2004年7月10日（周六） 20:00-22:00三、活动地点：长春文化广场中心舞台四、活动主题：五、活动目的：1.初步建立MOBO国际化的品牌形象，迅速建立MOBO的市场知名度。
预期目标：MOBO国际化品牌形象在活动中成功导入并尽可能大范围形成口碑传动，形成知名度强势导入效应。
2.强力发布MOBO魅力登场、MOBO828产品隆重上市的市场信息。
预期目标：将各媒体力推介的频道、版面、时段予以公布，扩大影响面，保持活动持续效应。
3.强烈震憾经销商，建立其坚定的销售信心和品牌忠诚度。
预期目标：通过本次活动使整个MOBO未来即将形成的PDS网络迅速组建，使经销商更加坚定销售信心。
4.通过媒体舆论传播扩大MOBO品牌知名度。
预期目标：通过前期、后期有序合理的媒体组合传播，引导受众人气指数，拉动受众对MOBO品牌的认知度直线上升，为MOBO市场导入作好基础铺垫。
六、活动拟邀请人：1、MOBO东北区总经理黄**2、各地核心经销商*********3、吉林省主流媒体记者吉林电视台***交通之声***《新文化报》***《长春晚报》***《城市晚报》***4、其他（消协、质检、公证处等待定）以上人员限定在**人数七、活动时间安排：（一）时间及分骤：7月10日18：00：舞台搭建完毕18：10：音乐造势，文化广场三个主要出入口派发MOBO当晚当场活动彩页。
某上市公司路演材料共31页文档
15、机会是不守纪律的。——雨果
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
某上市公司路演材料
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
Байду номын сангаас
上市路演案例-IPO路演PPT提纲
iService国内最大的分布云平台提供商及运营商，力争成为全球最大的信息消费大卖场；iService的核心优势在于独创的商业模式及业务流程。
核心管理哲学：管理基础：团队、技术iService是由一批长期在美国、日本、港澳台等地工作，具有丰富管理经验专业知识、高学历的国际化团队共同组建，该团队对互联网信息产业具有深刻认知和极强市场敏锐，擅用物联网思维方式，整合IBM、华为、上海贝尔、神州数码、中电华通等资源，形成极具价值的分布云技术、建设、运维、管理标准，将互联网思维与中国传统营销理念以及丰富实践经验融合起来，形成极具价值的商业平台基础：IasS、PaaS、直复营销业务流程平台IaaS：（Infrastructure as a Service），即基础设施即服务。
消费者通过Internet可以从完善的计算机基础设施获得服务。
这类服务称为基础设施即服务。
基于Internet的服务（如存储和数据库）是IaaS的一部分。
PasS：Platform-as-a-Service的缩写，意思是平台即服务。
把服务器平台作为一种服务提供的商业模式。
通过网络进行程序提供的服务称之为SaaS(Software as a Service)，而云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了PaaS(Platform as a Service)。
所谓PaaS实际上是指将软件研发的平台（计世资讯定义为业务基础平台）作为一种服务，以SaaS的模式提交给用户。
因此，PaaS也是SaaS模式的一种应用。
即“直接回应的营销”它是以盈利为目标，通过个性化的沟通媒介向目标市场成员发布发盘信息，以寻求对方直接回应(问询或订购)的社会和管理过程。
业务流程对于企业的意义不仅仅在于对企业关键业务的一种描述；更在于对企业的业务运营有着指导意义，这种意义体现在对资源的优化、对企业组织机构的优化以及对管理制度的一系列改变。
这种优化的目的实际也是企业所追求的目标：降低企业的运营成本，提高对市场需求的响应速度，争取企业利润的最大化。
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主承销商
中国国际金融有限公司
5
首次公开发行概要（ 首次公开发行概要（续）
刊登招股书日： TCL通讯换股股权登记日： 申购日： 2004年1月5日 2004年1月6日 2004年1月7日 2004年1月12日 2004年1月13日 2004年1月13日 待定
中签率公告日：
预计时间表
摇号中签结果公告日：
管理层及业务 技术骨干 40.65%
国19
开放的企业文化与有效的激励机制
兼收并蓄、敬业精神和创新精神融合为一体的企业文化
– 融合中西文化精粹的合金文化、兼收并蓄的移民文化 – 充分授权、鼓励创新，以变革适应新的市场竞争环境，提高企业活力、培 养持久的核心竞争能力
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2000 2001 2002 2003上半年
22
其它 电话机 电工 电脑 空调 冰箱/洗衣机 移动电话 彩电
彩电： 彩电：销量
国内彩电销量保持平稳增长，国内销量名列前茅 近年来由于海外市场对于“中国制造”产品需求增大，出口销量增长 迅猛 在东南亚市场市场份额逐步提高：越南15％、菲律宾7％ 国内销量（万台） 出口销量（万台）
TCL集团成功完成的并购案例 1996年 兼并深圳蛇口陆氏电视机厂 1997年 收购河南美乐电视机厂52%股权 1999年 收购内蒙古彩虹电视机厂85%股权 产品 彩电 彩电 彩电
彩电 2000年 与无锡电仪资产经营公司合资设立TCL王牌无锡公司 2001年 收购中山空调厂 2001年 兼并无锡永固 空调 彩电
彩电
洗衣机
冰箱
彩电
洗衣机
冰箱
12
通过兼并收购为股东创造价值
丰富的兼并收购的经验
– 从1996年到2002年，通过先后兼并5家彩电企业迅速扩大彩电业务规模 – 被并购公司已成功纳入TCL生产体系，统一采购及生产调度 – 很好地兼顾了被收购企业的员工安置问题
国内消费电子产品和通讯终端产品行业利润水平明显偏低，单个企业 规模偏小，有兼并收购的需求 国外市场上，国外企业进行产业调整也为兼并收购提供了机会
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海外市场对“中国制造” 海外市场对“中国制造”的需求高速增长
中国成为消费电子类产品及通讯终端产品的全球制造基地的趋势明显， 2002年约占全球彩电市场15％份额
– – – – 低廉的生产成本 中国企业国际竞争力不断提高 相关产业配套能力日趋完善 国内市场规模和发展潜力巨大
2002年中国彩电总出口量比上年增长60％，呈加速增长
欧洲
亚洲 北美
中国
2002 年市场规模：3,700 万台, 5-10% 年增长率 年市场规模： 万台, TCL 的市场份额： 约18% 的市场份额：
北美
2002 年市场规模：3,400 万台 3-5% 年增长率 年市场规模： 万台, 汤姆逊的市场份额 的市场份额： 汤姆逊的市场份额： 约12%
生产基地 广东惠州 河南新乡 内蒙 江苏无锡 合计
年产能
厂房面积
员工 4941人 人 1405人 人 1211人 人 1096人 人 8653人 人
407万台 12.6万平方米 万台 万平方米 180万台 2.3万平方米 万台 万平方米 150万台 4.6万平方米 万台 万平方米 155万台 6.0万平方米 万台 万平方米 892万台 25.5万平方米 万台 万平方米
Consumer Electronics Communications
• 彩电、AV • 电话机、移动电话
Computer
• 台式、笔记本电脑
Content
• 音像、在线教育
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对上下游行业资源有效的掌控能力
凭借自身的规模优势、在消费电子及通信终端产品领域的长期积累， 形成了对上下游产业资源有效的掌控能力，是核心竞争力的重要方面
彩电收入（亿元）
彩电毛利率
98.30 72.89 71.27 51.68
22.7% 21.3%
22.3%
2000
2001
2002
2003上半年
2000
2001
2002
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彩电： 彩电：产能
在国内拥有五个彩电生产基地，形成良好的生产布局，年产能892万台； 加上长城工业园区、南昌工厂，年产能超过1200万台 在越南设有工厂，在德国通过收购施耐德拥有年产能43万台
领先的业务规模和市场地位使得TCL更容易把握行业面临的机遇，从行 业重组中获益
彩电市场份额（2003估计）
TCL 19%
移动电话市场份额（2003估计）
TCL 12%
15
国内领先的3C布局 国内领先的 布局
TCL在消费电子、通讯和电脑这三个产业已经形成了黄金格局，3C领 域的布局方面居于国内领先的地位 加之在内容和服务上的一定积累，TCL在未来4C领域互动协同竞争中， 也会占据优势
10.5
4.7 3.8
4.5
4.0
7.0
平均水平
7.6
3.0
平均水平
2.5
5.0
2.0
1.6
2.3
2.0 1.0
-
四川长虹
深康佳A
海信电器
波导股份
TCL集团
四川长虹
深康佳A
海信电器
波导股份
TCL集团
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多元化的股权结构和公司治理结构
多元化的股权结构：国有股、管理层及业务技术骨干、战略投资者 管理层及业务技术骨干持股占本次发行前股本的40.65%，企业与员工 “利益共享、风险共担”，发挥了有效的激励约束作用 具有国际化背景的董事会有利于TCL的对外扩张和国际化合作 集团整体上市，最大限度的减少关联交易，经营业务的透明度较高 TCL集团股本结构（发行前）
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出色的经营效率
应收帐款/票据及存货周转率均高于行业平均水平 效率较高的原因：
– 建立了适应快速反应的管理机制 – 管理信息系统提供有效支持 – 健全物流体系，充分依靠专业机构力量 应收帐款/票据周转率（2002）
次/年
12.0 10.0 8.0 6.0 4.0
存货周转率（2002）
次/年
5.0
13
与汤姆逊的合作为TCL创造长期价值 创造长期价值 与汤姆逊的合作为
造就首家中国消费电子跨国公司，成为全球最大的电视机制造商 在北美和欧洲市场建立了强势市场地位 获得先进的技术，增强研发实力 通过扩大产品范围，增强竞争实力 经营上的协同效益对长期盈利产生贡献
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核心业务领先的市场地位
在所涉及的主要业务领域中都处于市场领先地位，彩电、移动电话销 量在国内品牌中均名列前茅
供应商
依靠品牌、信誉和规模优势， 与供应商建立了密切的长期 合作关系 通过有效的供应链管理，控 制采购成本，降低经营风险
TCL
销售渠道
建立了与经销商基于利益共享的良好 合作关系，培养经销商的忠诚度 健全的渠道管理体系，控制分销市场 秩序 渗透全国各地的分销网络：
– 彩电：5个管理中心、27个分公司、 167家经营部，销售可延伸至2万多个 网点 – 手机：10个分部、30个分公司、160家 办事处，近100家省级经销商、1200多 家地级经销商和2万多个零售网点 – 在十多个国家和地区设有销售机构
未中签申购资金解冻日：
上市公告书刊登日：
股票挂牌日：
待定
6
吸并TCL通讯方案概要 通讯方案概要 吸并
TCL集团在首次公开发行的同时，按折股比例向TCL通讯 流通股股东换股发行TCL集团流通股，TCL通讯的全部资 产、负债并入TCL集团，TCL通讯退市、注销 吸并前，TCL集团持有56.7%TCL通讯股票，吸并完成后 TCL集团将持有100%TCL通讯股票 折股比例 = TCL通讯流通股的折股价格21.15元除以TCL 集团首次公开发行价格4.26元 每股TCL通讯流通股股票可以取得4. 96478873股TCL集团 流通股股票 404,395,944股：TCL通讯流通股81,452,800股乘以折股比 例 2004年1月6日 2004年1月13日 2004年1月15日
67% 股权
电视机和 DVD 业务
TCL-汤姆逊 汤姆逊 电子公司
电视机和 DVD 业务
33% 股权
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彩电： 汤姆逊合资（ 彩电：与汤姆逊合资（续）
合资公司将在全球主要的彩电市场均拥有领先的市场份额和知名品牌
欧洲
2002 年市场规模：3,500 万台, 3-5% 年增长率 年市场规模： 万台, 汤姆逊的市场份额： 汤姆逊的市场份额： 约8% 的市场份额
发行结构
– 向社会公众投资者首次公开发行590,000,000股，占发行后 总股本比例22.81% – 向TCL通讯流通股股东换股发行404,395,944股，占发行后 总股本比例15.64%
发行价格
每股4.26元（按2002年盈利和股本计算，市盈率15.97倍） 2,513,400,000元
募集资金
有效的激励机制，增强企业的凝聚力
– 管理层、核心业务技术骨干持股 – TCL国际的期权计划
有效的考核机制，管理和引导关键管理人员的行为模式
– 实行KPI考核：关注核心经营指标 – 实行EVA考核：关注资产回报率，有利于资源合理配置
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第三部分 业务介绍
业务的收入构成
由于移动电话业务的迅速增长，彩电在收入中所占比重有所下降 目前彩电和移动电话是本集团两个支柱业务，合计占收入80％以上
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彩电： 彩电：与汤姆逊合资
本公司已与汤姆逊签署合作备忘录，拟由双方投入电视机和DVD资产， 设立TCL－汤姆逊电子公司 TCL－汤姆逊电子公司将成为全球最大的彩电厂商，年产能将达2200万 台，销量1800万台，占全球彩电市场11％ 预计将于2004年2月底前签署正式协议；若能顺利获得双方股东大会的 批准，计划6月底以前设立合资公司 6