货物短装及过剩处理程序
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
受控章
货物短缺/过剩处理程序
1.0目的
制订此程序以便即时对物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩,并及时进行处理，加强对公司物料的有效控制。
2.0适用范围
主要用于仓库货物管理及其它相关人员。
3.0工作职责
货 仓：负责定期组织对工厂物料进行清查盘点.并会同相关人员对物料短缺
或过剩的情况进行及时处理.
生产车间：负责对生产现场进行检查,并对工厂盘点进行支持和协助.
4.3仓管人员以《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，待IQC检验后分区摆放，并在物料的醒目位置上附《物料卡》。车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好发料记录。
4.4仓库安排定期进行物料检查和盘点，着重针对物料的使用期限，坏货
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
情况，物料短缺和过剩等，并记录检查结果，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以适当形式的记录报告给采购部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报客户备案并要求及时退回。
5.0过剩或短缺物料的处理
5.1由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交上级领导审查。
7.0相关记录
《采购订单》
《送货单》
《物料卡》
8.0相关文件
无
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
xxxxxxxxxxxxx有限公司
受控文件
CONTROLLED DOCUMENT
制定部门：生效日期：
批准
确认wenku.baidu.com
编写
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
版次
修改前内容
修订后内容
修改日期
备注
A0
初版发行
文件修订履历表
文件名称
文件编号
版次
页次
总 经 办：负责在适当的时候提供帮助和支持.
其他各部门：负责协助和支持盘点清查工作.
4.0工作程序
4.0作业程序
4.1货仓统筹策划安排，定期检查物料并将盘点结果及时报告，对于盘点中所发现的问题提出处理措施，报厂长审批。
4.2采购部当有新的《采购单》发出前，应核对物料管理系统的计划需求数，仓管人员亦须清点库存数量，与该物料所附《物料卡》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，注明物料名称、型号、数量和来货时间等。
5.2仓库根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报经理审批，并将处理方法作详细记录，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。采购根据相关记录，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户或相关人员沟通，并协商处理方法。
6.0各车间各部门都应该按相关要求对车间的物料使用情况等进行统计,并将统计结果报经理审批后交仓库进行记录和分析.
货物短缺/过剩处理程序
1.0目的
制订此程序以便即时对物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩,并及时进行处理，加强对公司物料的有效控制。
2.0适用范围
主要用于仓库货物管理及其它相关人员。
3.0工作职责
货 仓：负责定期组织对工厂物料进行清查盘点.并会同相关人员对物料短缺
或过剩的情况进行及时处理.
生产车间：负责对生产现场进行检查,并对工厂盘点进行支持和协助.
4.3仓管人员以《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，待IQC检验后分区摆放，并在物料的醒目位置上附《物料卡》。车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好发料记录。
4.4仓库安排定期进行物料检查和盘点，着重针对物料的使用期限，坏货
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
情况，物料短缺和过剩等，并记录检查结果，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以适当形式的记录报告给采购部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报客户备案并要求及时退回。
5.0过剩或短缺物料的处理
5.1由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交上级领导审查。
7.0相关记录
《采购订单》
《送货单》
《物料卡》
8.0相关文件
无
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
xxxxxxxxxxxxx有限公司
受控文件
CONTROLLED DOCUMENT
制定部门：生效日期：
批准
确认wenku.baidu.com
编写
文件名称
文件编号
版次
页次
受控章
货物短缺/过剩处理程序
版次
修改前内容
修订后内容
修改日期
备注
A0
初版发行
文件修订履历表
文件名称
文件编号
版次
页次
总 经 办：负责在适当的时候提供帮助和支持.
其他各部门：负责协助和支持盘点清查工作.
4.0工作程序
4.0作业程序
4.1货仓统筹策划安排，定期检查物料并将盘点结果及时报告，对于盘点中所发现的问题提出处理措施，报厂长审批。
4.2采购部当有新的《采购单》发出前，应核对物料管理系统的计划需求数，仓管人员亦须清点库存数量，与该物料所附《物料卡》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，注明物料名称、型号、数量和来货时间等。
5.2仓库根据物料过剩和短缺的调查报告商讨处理方法，报经理审批，并将处理方法作详细记录，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。采购根据相关记录，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户或相关人员沟通，并协商处理方法。
6.0各车间各部门都应该按相关要求对车间的物料使用情况等进行统计,并将统计结果报经理审批后交仓库进行记录和分析.