订单流程管理规定

订单出货流程管理规定

为规范从销售接单到出货的流程，提高各环节工作效率，特制定本规定。

1、销售部业务人员经与客户确定购销意愿后，在电脑里按表格内容完整填写《订单表》。

2、业务员查询仓库存货，如有库存货品，需在《订单表》上注明。

3、业务员将电子版《订单表》交总经办销售文员，由销售文员负责打印。

4、销售文员接到《订单表》后，首先给订单编号，编号方式为XX(年度)-XX （月份）-XXX（流水号），如2010年5月份第一份订单，编号为0105001，以此类推。

5、销售文员认真审核表格内容是否填写完整、清楚，如有不完整、不清楚的地方应立刻要求业务员重新填写。

6、销售文员根据不同的订单要求，将订单表拿给财务部和总经办审核签字。

7、订单表上注明有存货，可直接发货的订单，销售文员需再次与仓库确认，经确认后，由销售文员填写《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员复印一份《订单表》连同《发货单》一起交仓库发货。如遇异常情况，销售文员要及时与业务员沟通处理。

8、需要生产的订单经相关部门审核批准后，销售文员将《订单表》复印一份交生产部文员，并要求生产文员在原订单背面签名确认。

9、销售文员将订单信息录入《销售日报表》。

10、每天上午10点前，销售文员将昨天的销售日报表打印一份报总经理。

11、销售文员负责跟进订单生产情况，如遇异常情况要及时与业务员沟通处理。

12、生产部完成订单生产后，由生产文员开具成品《入库单》，连同《订单表》一起交仓库入库。

13、仓管物流文员收到成品入库单及生产成品后，应立即通过公司QQ将订单完成信息通报给销售文员和业务员。

14、销售文员收到仓库成品入库信息后，开具《发货单》，交财务部查询货款是否收到，货款收到后，财务部相关人员在《发货单》上签名确认。然后由销售文员将《发货单》交仓库发货。

15、仓库收到《发货单》后，立即联系货运公司发货，如客户有指定货运公司的，一定要按客户指定货运公司发货。客户没有指定货运公司的，由物流文员安排与公司合作良好的货运公司发货。

16、物流文员如遇运费和运输时间超出常规的，要先与业务员沟通确认后，方可发货，否则因此引起的客户投拆，公司将追究责任人责任。

17、每天上午10点之前，物流文员将昨天的《发货记录表》发给销售文员和业务员，以便业务员跟进客户到货情况。

18、销售文员将实际发货日期录入《销售统计报表》。

订单出货流程图