销售部差旅费管理制度

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销售人员差旅管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员差旅行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员，包括正式员工、临时工、外聘专家及实习人员。

第三条销售人员差旅费报销需遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度。

第二章差旅申请与审批第四条销售人员因公出差，需提前填写《销售人员出差申请表》，注明出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、分管领导批准后方可出差。

第五条出差事由应真实、明确，出差时间应合理，尽量减少不必要的出差。

第六条紧急情况需临时出差，销售人员应第一时间通过电话或邮件向部门负责人报告，并尽快补办出差审批手续。

第三章差旅费用报销第七条销售人员差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等。

第八条交通费报销标准：1. 国内出差：根据公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

2. 国外出差：按照公司规定，按照经济舱标准报销机票、火车票、汽车票等费用。

第九条住宿费报销标准：1. 国内出差：按照公司规定，根据出差地点和住宿条件，合理报销住宿费。

2. 国外出差：按照公司规定，根据住宿条件，合理报销住宿费。

第十条伙食补助标准：1. 国内出差：根据出差天数，按照公司规定标准发放伙食补助。

2. 国外出差：根据当地物价水平，按照公司规定标准发放伙食补助。

第十一条通讯费报销标准：1. 国内出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

2. 国外出差：根据实际发生费用，按照公司规定标准报销通讯费。

第四章差旅费用报销流程第十二条销售人员出差归来后，应在规定时间内填写《销售人员差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核、分管领导签字后，提交财务部门进行报销。

第十三条财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时进行审核，并在规定时间内完成报销工作。

第五章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

第六章违规处理第十六条销售人员违反本制度，出现以下情况之一的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理：1. 擅自出差，未按规定办理审批手续。

关于销售人员差旅费的报销制度

关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。

2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。

3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。

3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。

- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。

- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。

- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。

3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。

2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。

3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。

4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。

3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。

- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。

- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。

4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。

以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。

如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。

销售职员差旅费报销规章制度

销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。

本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。

二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。

三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。

2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。

3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。

4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。

四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。

3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。

4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。

五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。

2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。

3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。

六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。

2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。

七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。

本制度解释权归公司所有。

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销售部差旅费报销管理制度

销售部门差旅费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高销售部业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批、总经理批准后方可借款。

3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项，大区经理当月可借5000元；区域经理（营销人员）当月可借3000元。

4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时，由业务人员逐级报批到财务部，由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。

5、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

7、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款。

8、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

县。

2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用，不含修理费（配件等）、税费。

三、报销办法：（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，须经分管领导批准后方可实报实销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监以上人员出差，可单独住宿。

销售日常报销管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。

第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。

第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。

第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。

第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。

第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。

第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。

第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

销售部差旅费报销制度

差旅费报销制度一、报销程序1.1 公务安排1日内完成的,填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。

经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。

1。

2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。

1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据.1。

4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。

若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批.1。

5 公务安排返回公司后,须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途)，并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后,再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。

1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。

在相应位置应列明大写金额,字迹清晰、规范,大小写完整一致，不得涂改.1。

7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符,公司将对其进行警告,并保留辞退该员工的权利。

二、交通费用报销标准2。

1 公司将尽量安排公务外出用车。

如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。

2。

2 在本市内外出公务,报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。

2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。

如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。

2。

5 因接送客户需要租车的,须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。

租车申请单将作为借款及费用报销凭据。

三、餐费报销标准3。

1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12：00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。

销售人员差旅费财务制度

销售人员差旅费财务制度一、制定目的为规范和管理公司销售人员差旅费用的支出，确保差旅费用的合理、安全和有效使用，提高资金利用效率，保障公司的正常经营活动和发展需求。

二、适用范围适用于公司所有销售人员因公出差产生的差旅费用报销。

三、差旅费用标准1. 住宿费：根据出差地的不同，按照公司规定的标准进行报销，超标部分由员工自行承担。

2. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等交通费用，一律按正规票据报销。

3. 餐费：按照公司规定的每日标准报销，不得超标。

4. 日常零支出：如通讯费、杂费等，均按照公司规定的标准报销，不得超标。

四、出差申请和审批流程1. 销售人员在出差前需提前填写《差旅计划申请表》，并提交给上级领导审批。

2. 经上级领导审批通过后，销售人员方可出差。

3. 出差结束后，销售人员需及时填写《差旅费用报销表》，并附上相关费用票据提交财务部门审核。

五、差旅费用报销流程1. 销售人员提交差旅费用报销表和相关费用票据给财务部门。

2. 财务部门核对费用是否符合公司规定标准，如有超标的部分需经过销售人员和相关部门的确认后方可报销。

3. 财务部门在核对无误后将差旅费用报销记录入账，并及时将报销款项支付给销售人员。

六、奖惩措施1. 对于严重违反差旅费用制度的销售人员，将予以严厉的批评和处罚。

2. 对于认真执行差旅费用制度的销售人员，将给予表彰和奖励。

七、制度执行人员1. 财务部门负责对差旅费用报销进行审核和记录。

2. 销售部门负责对销售人员的出差计划进行审批。

3. 公司领导负责对整个差旅费用制度的执行进行监督和考核。

八、制度更新和完善1. 公司将根据实际情况对差旅费用制度不断进行更新和完善，确保制度的有效实施。

2. 公司将定期组织培训和考核，提高销售人员对差旅费用制度的认识和遵守度。

以上就是公司销售人员差旅费财务制度的相关内容，希望全体员工认真执行，确保公司经营活动的顺利进行。

销售公司的差旅费管理制度

第一章总则第一条为规范公司销售人员的差旅费用管理，合理控制成本，提高工作效率，确保公司差旅费用的合理性和有效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的销售人员。

第三条差旅费用管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家相关法律法规和公司财务制度；2. 经济合理：合理控制差旅费用，确保费用支出与工作需求相符；3. 实事求是：如实记录差旅费用，保证费用的真实性和准确性；4. 严格审批：出差申请、费用报销需经过严格审批程序。

第二章差旅费用开支范围第四条差旅费用开支范围包括：1. 交通费用：包括飞机、火车、长途汽车、出租车等交通工具费用；2. 住宿费用：包括酒店、宾馆等住宿费用；3. 伙食补助费：根据出差天数和地区，按照公司规定的标准给予补助；4. 通讯费用：包括电话费、网络费等；5. 零星费用：包括打印、复印、交通补贴等。

第三章差旅费用报销流程第五条出差前，销售人员需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后，向财务部申请预借差旅费。

第六条出差期间，销售人员应妥善保管好所有与差旅相关的票据和凭证。

第七条出差结束后，销售人员需在规定时间内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据和凭证，提交给财务部。

第八条财务部对报销单据进行审核，确认无误后，按照公司规定标准予以报销。

第四章差旅费用标准第九条差旅费用标准根据地区、出差天数和职务等级制定，具体如下：1. 交通费用：（1）国内出差：经济舱机票、火车硬座、长途汽车等；（2）国际出差：经济舱机票；2. 住宿费用：（1）国内出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；（2）国际出差：根据地区和职务等级，最高不超过每晚XXX元；3. 伙食补助费：（1）国内出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；（2）国际出差：根据地区和出差天数，每人每天补助XXX元；4. 通讯费用：每人每天补助XXX元；5. 零星费用：根据实际发生情况，按实报销。

第五章附则第十条本制度由公司财务部负责解释和修订。

销售人员差旅报销管理制度

第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员。

第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。

第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。

第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。

第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。

（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。

（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。

2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。

第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。

2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。

（2）部门经理：150元/晚。

（3）其他销售人员：100元/晚。

3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。

第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。

2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。

（2）部门经理：80元/餐。

（3）其他销售人员：60元/餐。

3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。

第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。

2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。

第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。

第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。

销售人员费用报销标准及管理制度

第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。

第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。

2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。

3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。

第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。

2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。

第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。

2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。

第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。

第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。

第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。

第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。

第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。

第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。

第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。

2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。

销售人员费用报销管理制度

销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。

本制度适用于公司所有的销售人员。

二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。

（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。

（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。

2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。

（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。

3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。

（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。

4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。

三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。

费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。

2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。

3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。

财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。

4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。

5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。

6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。

四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。

销售人员出差报销管理制度5篇

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

销售部差旅费报销实施细则

销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。

本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。

一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。

1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

1.3 出差地点：差旅费报销适合于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。

二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。

2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。

2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。

三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。

3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部份需要销售人员自行承担。

3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部份需自行承担。

四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。

4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。

4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。

销售部出差管理制度(3篇)

销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。

4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。

经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

4S店差旅费报销管理制度

4S店差旅费报销管理制度背景4S店作为汽车销售行业的主要渠道，其销售业务需要进行业务差旅，涉及到交通、住宿、餐饮等差旅费用。

为了规范差旅费用的使用，保证企业的经济效益和财务稳定，建立一套科学合理的差旅费报销管理制度十分必要。

制度目的本制度旨在规范4S店差旅费用的使用，保证差旅费用的真实性、合理性、合法性，提高差旅费报销的效率，并防止差旅费用的滥用。

范围本制度适用于所有需要进行差旅的4S店员工。

报销标准1.交通费用根据4S店与供应商签订的交通协议，以以往差旅经历为基础制定每种交通工具使用的标准报销费用。

如员工个人使用车辆，以实际消耗为主，报销标准为每公里0.6元。

2.住宿费用根据差旅目的地和星级酒店的具体情况，按照标准差旅报销标准进行报销。

如目的地所在城市为一线城市，报销标准为每天不超过700元；如果目的地所在城市为二线城市，报销标准为每天不超过500元。

3.餐饮费用每人每天的餐饮费用在不超过100元以内，以不超过三次的用餐为限。

如需要举办商务宴请，则需要与主管领导进行沟通，并提交批准文件，超出普通餐饮费用部分需要在批准文件中明确说明。

4.通讯费用差旅人员需要通过电话或网络进行沟通时，按照实际花费进行报销。

5.其他费用如有其他费用需要报销，需要提前向主管领导进行申请，并提交相关资料，经主管领导批准后，按照实际花费进行报销。

报销流程1.差旅结束后，员工需要准备好所有差旅费用的相关单据、报销申请表及批准文件。

2.将所有材料交给所在部门的主管领导审核，对符合报销要求的差旅费用进行批准。

3.主管领导审核通过后，将所有材料提交给财务部门进行审核，并将通过审核的差旅费用按照相应的报销标准进行报销。

4.经办人员将报销金额进行复核，经确认无误后，办理报销手续，并在系统中登记报销信息。

5.差旅费用审批流程如下图：imageimage注意事项1.差旅费用的报销需在出差一周内完成，并在差旅申请表上注明每日出差所需的费用预算。

营销中心差旅管理制度

营销中心差旅管理制度一、背景和目的营销中心是一个重要的部门，负责公司的市场推广和销售工作。

差旅是营销人员经常出差时需要面临的问题，因此，建立一套科学合理的差旅管理制度，对于提高工作效率和节约公司的人力、物力和财力具有重要意义。

本制度的目的是规范和统一营销人员的差旅行为，确保出差期间能够高效地完成工作并合理利用公共资源。

二、适用范围本制度适用于公司营销中心所有工作人员在工作需要期间的差旅行为。

三、预算管理1.出差计划应提前编制并提交给上级领导审批，明确出差目的、时间、地点、交通方式、预计费用等。

未经批准的差旅费用不予报销。

2.出差费用应尽量控制在公司所规定的标准范围内，超出部分需事先向上级领导提出申请并获得批准。

3.出差费用按照实际支出进行报销，需提供原始收据，并填写差旅费用报销表。

4.差旅费用报销需在出差结束后的两周内提交财务部门审核，逾期未提交的费用将不予报销。

四、交通安排1.出差期间的交通方式应根据实际情况合理选择，以经济、安全、方便为原则。

2.国内短途出差（500公里以内）以火车、汽车为主要交通工具，机票需提前一周申请并获得批准，超过一周时间的改签差旅需重新申请。

3.国内长途出差（500公里以上）以飞机为主要交通工具，机票需提前两周申请并获得批准。

4.出差期间的交通工具均应选择经济舱、硬卧或公共交通工具，特殊情况需提前向上级领导申请批准。

五、住宿安排1.出差期间的住宿应选择有合作关系的酒店，如无合作关系的酒店需提前向上级领导申请批准。

2.住宿费用应以合理、经济的标准进行选择，并尽量选择预付方式，节省中转费用。

3.部分特殊地区的高星级酒店需提前向上级领导申请批准。

六、餐饮费用1.出差期间的餐饮费用应以合理、经济的标准进行选择，可以选择当地的特色餐馆或公司指定的餐馆就餐。

2.餐饮费用报销均需提供相应的发票和消费明细。

七、其他费用2.出差期间的交际费用应恪守公司相关规定，不得超出公司的费用限额。

销售部出差管理制度(三篇)

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

销售人员差旅费管理制度

销售人员差旅费管理制度
一、目的
为了规范公司销售人员的差旅费管理，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有销售人员。

三、差旅费报销标准
1. 交通费：销售人员应选择经济实惠的交通工具，如火车、汽车等。

如需乘坐飞机，应提前向上级主管申请，并经批准后方可乘坐。

2. 住宿费：根据出差地区的不同，公司制定了相应的住宿标准。

销售人员应选择符合标准的酒店入住，超出标准的部分需自行承担。

3. 餐饮费：每餐费用按照公司规定的标准进行报销，超出部分由个人承担。

4. 其他费用：如电话费、洗衣费等，需提供相应的发票进行报销。

四、差旅费报销流程
1. 销售人员出差前需填写《出差申请表》，经上级主管批准后方可出行。

2. 出差结束后，销售人员应及时填写《差旅费报销单》，并附上相关的发票和凭证。

3. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，审核通过后，将报销款项划入员工个人账户。

五、注意事项
1. 销售人员应严格遵守公司的差旅费管理制度，不得虚报费用。

2. 如发现销售人员违反规定，公司将给予相应的处罚。

本制度自发布之日起生效，如有疑问，请向财务部门咨询。

希望以上内容对你有所帮助。

如果你需要更详细或具体的制度内容，可提供更多信息，以便我更好地为你解答。

销售人员出差费用管理制度

第一章总则第一条为规范销售人员出差费用的管理，提高出差效率，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体销售人员因公出差所产生的各项费用。

第三条出差费用的管理应遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差费用类型第四条出差费用主要包括以下类型：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 通讯费：包括电话费、网络费等；3. 办公费：包括打印、复印、传真等费用；4. 其他费用：因出差产生的其他必要费用。

第三章出差费用报销流程第五条出差人员需在出差前向所在部门主管提出出差申请，经批准后方可出差。

第六条出差人员需按照以下流程报销费用：1. 出差结束后，及时将相关票据整理齐全；2. 将票据及费用明细单提交给所在部门主管审核；3. 部门主管审核无误后，签字确认；4. 将审核通过的票据及费用明细单提交给财务部门；5. 财务部门审核无误后，办理报销手续。

第四章出差费用报销标准第七条出差人员的差旅费报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定及实际情况，按照火车硬座、轮船三等舱、长途汽车等标准报销；2. 住宿费：根据公司规定及实际情况，按照当地酒店标准报销；3. 伙食补助费：根据公司规定及实际情况，按照出差天数及当地物价水平报销；4. 通讯费：根据公司规定及实际情况，按照实际发生费用报销；5. 办公费：根据实际发生费用报销。

第五章出差费用管理要求第八条出差人员应严格按照公司规定及实际情况使用出差费用，不得虚报、冒领。

第九条出差人员应妥善保管好相关票据，确保票据的合法、真实、完整。

第十条出差人员应自觉遵守国家法律法规及公司规章制度，不得利用出差之机进行违法违纪行为。

第十一条出差人员应主动接受公司对出差费用的监督检查。

第六章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。