销售部费用报销管理规定

销售部费用报销管

理规定

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2020年4月19日

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销售部费用报销管理制度

一、费用报销标准

1、差旅费用报销：

(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。

a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。

b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150％以内能够申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案）

(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。

注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低

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2020年4月19日