销售部费用报销管理规定
销售人员工资报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员工资报销行为，加强财务成本控制，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于销售代表、销售经理等。
第三条本制度遵循合法、合规、简便、高效的原则。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：包括市内交通费、住宿费、市外差旅费等；2. 通讯费：包括手机话费、宽带费等；3. 办公费：包括办公用品、打印耗材等；4. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；5. 促销活动费用：包括促销品制作费、活动场地租赁费等；6. 其他因工作需要产生的合理费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 报销申请：销售人员根据实际工作需要，填写《销售人员工资报销申请单》，详细列明报销事由、金额、费用明细等。
2. 审核审批：部门主管对报销申请进行审核，确认费用合理、合规后，签署审批意见。
3. 财务报销：销售人员将审核通过的报销单提交财务部门，财务部门根据实际情况进行审核，确认无误后办理报销手续。
4. 报销结算：财务部门在办理报销手续后，将报销款项支付给销售人员。
第四章报销标准第六条差旅费报销标准：1. 市内交通费：根据实际发生的交通费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 住宿费：根据实际住宿天数和住宿标准报销，最高不超过公司规定的标准。
3. 市外差旅费：根据实际发生的差旅费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第七条通讯费报销标准：1. 手机话费：根据实际发生的手机话费报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 宽带费：根据实际发生的宽带费用报销，最高不超过公司规定的标准。
第八条办公费报销标准：1. 办公用品：根据实际需要购买，费用在合理范围内报销。
2. 打印耗材：根据实际使用情况报销，费用在合理范围内报销。
第九条业务招待费报销标准：1. 客户接待费：根据实际发生的接待费用报销，最高不超过公司规定的标准。
2. 商务宴请费：根据实际发生的宴请费用报销，最高不超过公司规定的标准。
销售部费用报销暂行管理规定
销售部费用报销的暂行管理规定一、编制内销售人员月度工资奖金、补贴、福利发放列支规定：1、销售部员工月度工资奖金、福利（含物质奖励）、生活补贴、交通补贴、电话补贴，由HR部在工资表中统一造发，进行个税代扣代缴，不接受使用发票进行费用报销。
2、补贴标准：（1）生活补贴限额:300元/月/人(按实际出勤天数计发).（2）交通补贴限额:（3）电话补贴限额：二、关于销售部人员月度工作差旅费、招待费报销的管理规定：1、因工作安排需要，出差申请经批准同意，准予报销出差期间金额标准范围内的长短途车费、餐饮费、住宿费，凭发票进行实报实销，其发票票种、发票日期、发票内容必须与所报项目相符，真实有效，否则不允许报销。
2、因业务开展需要，经总经理批准列支的业务招待费用，准予报销金额标准范围内的费用金额，其发票开具规范，符合业务逻辑：车费类发票、餐饮类发票，用品类发票、服务类发票等。
3、报销标准(以下均按一线城市标准,月度出差车费+住宿+进餐费累计不得超过规定报销总额,超出标准范围报董事长审批。
)三、关于销售部人员销售绩效相关业务费用报销的管理规定:1、严格按公司《销售绩效管理规定》，经HR部、市场部、财务部、总经理核查，按各绩效达成比率，准予支付相应标准范围内的费用支出报销。
2、绩效业务费用报销总额标准：当月报销费用总额不得超过上月回款金额的5%3、分项报销控制标准：（1）车费类：涉及汽车、火车、飞机、轮船相关费用发票，其发票开具时间、起止地点符合该销售人员业务范畴。
实名制发票报销的应属本公司员工，因业务需求，销售人员使用私车办理业务的，需与公司签立“私车公用租赁协议书”，HR部对其车牌号、车辆行驶证进行登记备案后，经批准核定合理发生的燃油费、过路费、存车费用发票准予报销。
此类别费用发票报销金额≤当月费用报销总额的10%准予报销。
（2）住宿类：涉及酒店相关住宿费用发票，其发票开具时间、住宿酒店符合该销售人员负责的业务范畴，与上述车费时间地点相对应。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案为加强公司费用管理力度，确保销售员工更好地开展工作，按照多劳多得的分配原则，特制定本销售费用报销制度。
销售人员差旅费报销依据及流程：（差旅费包含：交通费、食宿费、通讯费、生活补助及其他杂费）1、以年度基本销售额为500万元（不包含甲方合同上浮部分）为报销依据。
2、销售部人员按合同的实际情况向销售部经理申请业务费用，销售经理需把控综合业务费用不能超过基本合同额1%的原则。
3、如本年度未完成基本销售额，按未完成比例扣回业务费用。
超出任务额500万元部分按合同额的1%一次性补足费用（年度业务周期结束后次月10日前清算）。
4、销售提成按实际回款比例的3%计提，集团不再报销日常业务费用。
5、以上规定适用于2022年9月15日之后签订完成的合同。
6、针对在2022年9月15日之前签订完成的合同，后续回款按4%提成，支取提成需提供正式发票，如不能提供按国家规定代扣个税。
二、其它业务费用:1、销售人员底薪、办事处费用（房租、水电等）、项目对接过程中涉及的甲方总包、监理、劳务及项目验收过程中涉及的主管单位和第三方检测等相关费用由公司承担。
2、销售人员因公出差或公司安排的其他业务，产生的费用实报实销。
3、使用私家车的销售人员，每月补助车辆磨损费200元。
4、每年的中秋节和春节客户走访，由销售人员提供具体的走访单位和个人名单，经公司审核批准后统一安排走访事宜。
三、销售人员的部分岗位职责：1、实行销售人员对项目整体负责制，包括跟踪发货、现场收货、施工进度、现场协调、验收及项目货款回笼等情况。
2、自行跟踪项目回款节点（最长不超过1个月），对超过付款节点一年以上的项目，财务视为呆账、坏账，相关的销售人员应按比例承担货款余额的损失。
四、销售人员其他业务奖励销售人员介绍本公司之外的业务员来公司开票业务，按10%抵销售基本任务额。
（如联系开票100o万，可抵100万基本任务额）。
.除以上规定外，特殊情况需报集团董事会商榷解决。
销售部报销制度及报销流程
销售部报销制度及报销流程一、引言随着企业的发展，销售部门的工作日益繁忙，员工经常需要出差、招待客户等，因此需要建立健全的报销制度和流程，以保障员工正常报销权益，提高工作效率，减少经济风险。
本文将介绍销售部报销制度及报销流程。
二、报销制度1.报销范围：销售部员工在工作过程中发生的合理、正常的费用支出可以申请报销，包括但不限于：差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费用等。
报销金额以合理费用为限，不得超出公司规定的报销标准。
2.报销标准：公司将根据市场行情和员工实际情况制定相应的报销标准，以保障员工的合理权益。
报销标准将通过公司内部文件进行明确，定期进行调整。
3.报销条件：员工需要提交相应的费用凭证、报销单据、项目说明、审批流程以及其他相关材料，以便公司进行审核和报销。
4.报销时限：员工应在费用发生后的30个工作日内将报销材料交给财务部门，逾期将不再予以受理。
三、报销流程1.报销申请：员工在费用发生后，需要填写并提交报销申请表，其中包括费用明细、日期、金额、原因等详细信息。
2.材料准备：员工需要将费用凭证、报销单据等相关材料整理齐备，并按照公司的要求进行归档。
3.审批流程：员工需将报销申请表和相关材料提交给直接上级进行积极审批。
如果报销金额不超过设定的限额，直接上级可以直接审批；如果超过限额，则需向更高级别的主管进行审批。
审批流程应符合公司内部授权制度。
报销申请获得主管的批准后，将交由财务部门进行审核。
财务部门将对费用凭证、报销单据的真实性和合理性进行核实，并根据报销标准进行金额的核对。
5.报销支付：经过财务审核通过后,财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定的个人银行账户。
四、纠错机制在报销流程中，可能会存在瑕疵或者错误。
为了保障员工的合法权益，销售部应建立纠错机制，及时处理员工的投诉和申诉，确保每位员工的报销权益得到保障。
五、总结销售部报销制度及报销流程对于规范员工报销行为、提高工作效率和减少经济风险具有重要意义。
销售日常报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司销售人员的日常报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员及涉及报销的相关人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务制度及业务流程制定。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下内容：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、餐费、通讯费等；2. 业务招待费：为促进业务发展，在公司规定范围内发生的业务招待费用；3. 市场推广费：为公司市场推广活动产生的费用；4. 办公用品费：因工作需要购置的办公用品费用；5. 其他经公司批准的费用。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 销售人员根据实际工作需要，填写《销售报销单》，详细列出报销事项、金额、事由等；2. 销售主管对《销售报销单》进行审核，确保报销内容真实、合规；3. 销售主管将审核通过的《销售报销单》报送财务部门；4. 财务部门对《销售报销单》进行审核，确认无误后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项打入销售人员工资卡或指定账户。
第四章报销注意事项第六条报销单据要求：1. 报销单据应清晰、完整，包括发票、收据、交通票据等；2. 报销单据上的金额应与实际发生金额相符；3. 报销单据上的日期应与实际发生日期相符。
第七条报销时限：1. 销售人员应在报销事项发生后10个工作日内提交报销申请；2. 财务部门应在收到报销申请后5个工作日内完成审核和报销手续。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、解聘等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。
为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。
二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。
（2）火车票：报销金额以实际发票为准。
（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。
（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。
2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。
（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。
2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。
（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。
（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。
3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。
（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。
4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度1. 总则为规范公司销售人员的费用报销行为，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运营，订立本《公司销售人员费用报销管理制度》。
2. 适用范围适用于公司全部销售人员，包含内外勤销售人员。
3. 费用报销范围和限额1.在公司业务范围内产生的合理费用可以申请报销，包含但不限于：差旅费、接待费、市内交通费、通讯费、办公用品费用等。
2.各项费用报销金额须符合公司规定的费用报销限额标准，具体标准将由财务部门订立，并定期进行调整。
4. 费用报销申请流程1.销售人员在发生费用后应立刻保存相关费用凭证，并填写《费用报销申请单》。
2.费用报销申请单须包含费用发生日期、费用明细、费用金额、费用归属项目等信息。
3.销售人员应将费用报销申请单提交至直接上级经理审核，并附上相关费用凭证。
4.直接上级经理在收到费用报销申请单后，需在三个工作日内审核并签署看法。
5.审核通过的费用报销申请单，经销售部门负责人审批后，方可提交财务部门进行报销。
6.财务部门对符合要求的费用报销申请进行核实，并在十个工作日内完成报销操作。
5. 费用凭证管理1.销售人员在发生费用时，应妥当保管相关费用凭证，包含但不限于发票、行程单、收据等。
2.全部费用凭证须真实、准确地反映实际费用发生情况，并符合相关法律法规的要求。
3.费用凭证的真实性、合理性由销售人员负责，若发现有虚假、违规凭证，将按公司相关管理规定进行处理。
6. 费用审批权限1.费用审批权限依据岗位职责、权限层级划分，具体权限由人力资源部门和财务部门共同订立并进行维护。
2.上级领导有权对下属提交的费用报销申请进行审批、调整或拒绝，并应及时反馈给销售人员。
7. 费用违规处理1.如销售人员违反本制度之规定，显现虚假报销、超额报销等行为，将依照公司相关规定进行处理，包含但不限于警告、扣减奖金、降薪、解雇等。
2.若销售人员的违规行为涉嫌违法犯罪，将移交给司法机关进行处理。
8. 监督与检查1.公司将建立相关监督检查制度，定期或不定期对销售人员的费用报销情况进行检查与核实。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案
某公司销售部人员销售费用报销及提成管理方案一、背景介绍在公司的销售部中，销售人员的销售费用报销及提成管理是一项非常重要的工作。
每个销售人员都需要出差、招待客户、进行市场调研等活动，并且根据个人的销售业绩还需要获得相应的提成。
因此，为了实现销售人员的销售费用报销及提成管理的科学化、规范化和公平化，制定一个完善的方案是非常必要的。
二、销售费用报销管理方案1.报销标准和范围：-报销标准根据公司财务政策进行确定；-报销范围包括但不限于交通费、住宿费、餐费、招待费、礼品费等合理的销售费用。
2.报销材料和流程：-销售人员需要填写销售费用报销单，并按照公司规定的格式填写相关信息，如日期、费用类别、项目描述等；-销售人员需要提供相关有效的发票、单据和票据以支持报销；-报销材料需要提交给销售部门负责人进行审核。
3.报销审批流程：-销售费用报销单需由销售部门负责人进行初审；-经销售部门负责人初审无误后，报销材料将发送给财务部门进行终审；-财务部门对报销材料进行审核、核对，并进行报销金额的计算；-报销金额最终审核通过后，财务部门将报销款项返还给销售人员。
4.报销时间要求：-销售人员需在每月的报销截止日期前提交报销单及相应的材料；-销售部门负责人需在报销截止日期后三个工作日内完成审核。
5.报销违规处理：-如发现销售人员报销费用与实际情况不符、虚报等行为，销售人员需承担相应的违规处理，包括取消相关费用的报销资格、降低评奖评优的机会等。
1.提成计算规则：-提成计算公式为：销售额×提成比例；-提成比例根据销售人员的职级和销售业绩进行设置，具体比例由公司进行规定。
2.提成结算周期：-提成结算周期为月度；-提成结算将在每月的固定日期进行。
3.提成发放方式：-提成将以现金的形式发放给销售人员；-提成金额将会在结算后的一个工作日内发放到销售人员指定的银行账户。
四、绩效排名奖励管理1.特殊贡献奖：-对于在销售业绩方面做出特殊贡献的销售人员，公司将给予一定的奖励，具体奖励方式和金额由公司进行规定。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度一、目的与适用范围本制度的目的是规范销售人员的费用报销行为，确保费用报销的合理性、真实性和规范性，提高销售人员的工作积极性和满意度。
本制度适用于公司所有的销售人员。
二、费用报销范围和标准1.差旅费（1）在工作期间，销售人员因业务需要出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用可以报销。
（2）销售人员在工作期间使用私家车出差可报销的费用为实际发生的加油费、高速费、停车费等，单次报销金额不超过公司规定的限制。
（3）销售人员出差期间因公渠道参加活动或会议产生的额外费用可以报销，但需要提供相应的费用发票和报销明细。
2.招待费（1）销售人员因工作需要招待客户或参加业务活动而发生的餐饮费用可以报销。
（2）招待费的报销必须提供相关的费用发票、招待对象名单和活动目的等相关资料。
3.办公费（1）销售人员工作期间使用的办公用品和办公设备等可以报销，但报销金额应在合理范围内。
（2）销售人员办公场地的租金、水电费等可以按照公司规定报销。
4.其他费用销售人员在工作期间因公产生的其他合理费用，需提供相关的费用发票和报销明细，经公司审核后可以报销。
三、费用报销流程和要求1.报销前，销售人员需要填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用票据和明细。
费用票据必须是原始有效的，严禁虚假报销。
2.报销申请表和费用票据交给销售主管审核，审核过程中需要核对费用项、金额和相关资料的合理性。
3.审核通过后，销售主管签字并交给财务部门进行报销处理。
财务部门会核对报销金额和实际发生的费用是否一致，并在报销单上盖章确认。
4.报销单上应注明报销事由、费用项、金额和报销日期等信息，并附上相关的费用票据和明细。
5.报销金额超过公司规定的限制或特殊费用需要额外审批时，销售主管需报请上级领导批准。
6.审批完成后，财务部门将报销金额及时转账或发放报销款项，同时将报销单归档保存。
四、报销制度的执行和监督1.公司应定期对销售人员的费用报销情况进行核查，确保费用的合规性和真实性。
销售报销制度范本
销售报销制度范本一、总则为了加强销售费用管理，规范销售报销行为，提高销售费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本报销制度。
本制度适用于公司所有销售人员及相关部门。
二、销售费用范围销售费用包括：差旅费、招待费、通讯费、业务推广费等。
三、差旅费报销管理1. 销售人员出差前，应提前向上级申请，填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准。
2. 销售人员出差期间，应严格按照公司规定的交通工具、住宿标准等进行消费。
凭有效票据报销，超出部分由个人承担。
3. 销售人员出差结束后三日内，应完成《出差报告》的《出差总结》部分，并提交给部门经理。
四、招待费报销管理1. 各部门因工作需要接待客户时，应事先电话请示总经理批准，并在业务招待费报销前补填申请并提交总经理审批。
2. 符合下列条件之一的，由部门负责人以上管理人员提出接待申请：（1）公司经营业务中的重要客人；（2）公司上级主管部门的相关负责人；（3）其他经董事长或总经理认可的外部合作单位关系人员。
3. 严格业务招待费事前审批制度，确保一次一报，一次一单。
4. 业务招待费的报销，应严格按照实际招待对象如实填写费用报销单，并附合法票据由按照财务审批制度规定签字后予以报销。
五、通讯费报销管理1. 通讯费补贴标准：根据员工在公司报备的号码，每月电话费补贴标准为：（1）员工级别通讯费报销上限：董事长、总经理实报实销；（2）副总经理、董事长助理：300.00元；（3）部门经理、总经理助理：200.00元；（4）财务、行政人员、部门主管：100.00元；（5）销售人员、前台接待：50.00元；（6）董事长指定的其他人员按照指定标准执行。
2. 享受公司通讯费报销的人员，电话要求24小时开机，经公司发现月累计关机3次以上，对当月通讯费不予报销。
六、其他费用报销管理1. 业务推广费：根据实际业务需要，提交详细的费用预算和活动方案，经部门经理审批后，报财务部备案。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适合于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适合于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部份需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部份需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售人员费用报销管理制度
销售人员费用报销管理制度第一章总则为了规范销售人员费用报销行为，确保公司资金使用的合理性和透明度，保障公司经营活动的正常进行，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于所有公司的销售人员，包括公司直接雇佣的销售人员和第三方销售代理商。
第三章报销项目及标准1. 差旅费用：包括交通费、住宿费和餐费等。
差旅补助标准按照公司规定执行，超出标准的部分不予报销。
2. 招待费用：包括客户招待、商务宴请等。
招待费用不得超过公司规定的标准，必须提供完整的发票和会议记录。
3. 通讯费用：包括手机费用、上网费用等。
通讯费用必须经过合理的使用，超出个人业务需要的部分不予报销。
4. 办公用品：包括文具、打印耗材等。
办公用品的采购必须符合公司的采购政策，必须提供购买凭证。
5. 其他费用：包括会议费、培训费等。
其他费用必须提供详细的支出明细和合理的费用解释。
第四章报销流程1. 报销人员填写费用报销单，详细列明各项费用，并附上费用发票或凭证。
2. 上级销售经理审批费用报销单，对于超出标准的费用要进行合理性审核。
3. 财务部门进行费用报销审核，确认费用的合法性和真实性。
4. 财务部门支付报销费用，并记录到公司的财务系统中。
第五章报销限制和监督管理1. 报销标准：公司规定了各项费用的标准，超出标准的费用不予报销。
2. 报销审核：销售人员的费用报销必须经过上级销售经理和财务部门的审核，确保费用的合法性和合理性。
3. 监督管理：公司设立费用报销管理专岗，对销售人员的费用报销进行日常监督和检查，发现问题及时处理。
第六章管理制度的宣传和培训公司将通过内部通知、培训会议等形式，对销售人员费用报销管理制度进行宣传和培训，确保销售人员了解和遵守管理制度。
第七章管理制度的执行和责任追究1. 对于违反公司费用报销管理制度的销售人员，公司将根据违规情节，给予相应的处罚，包括警告、罚款、停职等。
2. 对于故意违反管理制度或涉嫌贪污、挪用费用的销售人员，公司将追究其法律责任，并解除其劳动合同。
公司销售人员费用报销管理制度完整篇.doc
公司销售人员费用报销管理制度1销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。
该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。
业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。
若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。
所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。
公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。
一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。
1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。
2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。
（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。
（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。
（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。
“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。
附表一：（5）出差人出差回来后需填写“出差情况汇报书”（见附表二）。
销售部门费用报销管理条例
销售部门费用报销管理条例 1. 应报销的费用范围业务招待费差旅费办公费用培训费车辆使用费通讯费用其他与销售工作相关的合理费用2. 报销申请流程2.1 报销申请表的填写报销人员姓名和工号报销费用类型费用金额费用明细和相关附件（如发票、收据等）上级审批人姓名和工号2.2 审批流程销售部门费用报销的审批流程如下：销售人员填写报销申请表后，提交给直接上级审批。
直接上级审批后，将报销申请表提交给销售部门经理审批。
销售部门经理审批后，将报销申请表提交给财务部门进行财务审批。
财务部门审批后，将报销申请表存档，并通知销售人员申请结果。
3. 报销标准和限制3.1 报销标准销售部门费用报销的标准如下：业务招待费：按照公司相关规定执行。
差旅费：按照公司差旅费报销标准执行。
办公费用：按照公司相关规定执行。
培训费：按照公司培训费报销标准执行。
车辆使用费：按照公司车辆使用费报销标准执行。
通讯费用：按照公司通讯费用报销标准执行。
其他费用：依据具体情况执行。
3.2 报销限制销售部门费用报销存在一定的限制：未经上级批准，销售人员不得报销超出标准的费用。
每月报销金额不得超过个人月度费用预算。
所有报销申请必须提供凭证和详细的费用明细，否则将不予报销。
报销申请表必须按时递交，逾期将不予受理。
4. 报销流程监督销售部门费用报销管理条例规定了对报销流程的监督机制。
销售部门经理有责任监督报销流程的合规性和及时性。
财务部门负责对报销申请进行财务审批，并定期进行内部审计，确保报销流程的合规性。
公司领导可以随时进行抽查和监督，对违反报销规定的行为进行纠正。
5. 规章制度的宣传与培训将规章制度制作成册，分发给销售人员并保留底稿。
在公司内部网站上发布规章制度，供销售人员随时查阅。
定期组织相关培训，提高销售人员对费用报销管理规定的认知和理解。
6. 违规行为处理轻微违规行为，如未按时提交报销申请表，将口头警告，并要求重新提交报销申请表。
严重违规行为，如超标而报销费用，将暂停其报销资格，并根据情节轻重采取相应的纪律处分，包括警告、记过、记大过等。
销售业务人员报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售业务人员的财务管理，规范销售费用报销行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售业务人员的费用报销工作。
第三条费用报销应遵循合法、合规、合理、节约的原则。
第二章报销范围第四条销售业务人员费用报销范围包括：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等；2. 业务招待费：包括客户接待费、商务宴请费等；3. 市场推广费：包括宣传费、广告费、礼品费等；4. 办公费：包括办公设备购置费、通讯费、打印费等；5. 其他费用：经公司批准的其他合理费用。
第三章报销程序第五条报销程序如下：1. 销售业务人员填写《销售费用报销单》，详细列明费用项目、金额、用途及原始票据；2. 主管领导审核《销售费用报销单》及原始票据，签署意见；3. 财务部门对《销售费用报销单》及原始票据进行审核，确保符合报销条件；4. 财务部门办理报销手续，将报销款项支付至销售业务人员账户。
第四章报销标准第六条差旅费标准：1. 交通费：根据出差地与公司所在地距离，按照公司规定的交通费标准报销；2. 住宿费：根据出差地住宿标准，按照公司规定的住宿费标准报销；3. 伙食补助费：根据出差天数，按照公司规定的伙食补助费标准报销；4. 市内交通费：根据实际发生费用，按照公司规定的市内交通费标准报销。
第七条业务招待费标准：1. 客户接待费：根据接待对象及接待内容，按照公司规定的客户接待费标准报销；2. 商务宴请费：根据宴请对象及宴请内容，按照公司规定的商务宴请费标准报销。
第五章票据管理第八条销售业务人员报销时，必须提供真实、合法、有效的原始票据，包括但不限于：1. 交通票据：火车票、飞机票、长途汽车票等；2. 住宿票据：酒店住宿发票、旅馆住宿发票等；3. 伙食补助费票据：餐饮发票、餐费发票等；4. 市内交通票据：公交票、出租车票等；5. 业务招待费票据：餐饮发票、礼品发票等。
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销售部费用报销管
理规定
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2020年4月19日
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销售部费用报销管理制度
一、费用报销标准
1、差旅费用报销：
(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。
a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。
b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。
乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150％以内能够申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案）
(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。
a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。
注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低
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2020年4月19日。