项目成本策划案例

成本前期策划分析汇报

***项目部

*** 项目**楼 **** 年*月**日

目录

一、工程概况 (2)

二、经济盈亏预测情况 (2)

三、主要项目盈亏情况说明 (2)

四、主要项目盈亏分析及措施 (2)

1、低成本组织结构............................................................................ ..2

2．人工费 (3)

3．结构主材 (4)

4．结构辅材（含中小型机械） (5)

5．钢筋成型加工及运费 (5)

6．水暖及电气材料 (6)

7 ．分包工程 (6)

8．模架费用 (7)

9•机械费用................................................................................... ..8

1 0 ．现场经费 (7)

五.其它项目分析 (7)

六.材料节约总体控制措施 (7)

七•抓住重点，挖潜增效，扭亏为盈 (8)

、工程概况

******楼位于**** ,建筑面积******m 2, ****结构，地上**层，地下**层，层高**m ,檐高****m , 开工日期为****年**月***日，竣工日期为****年**月**日，工期***天，装修深度为****。目前**楼结构已施工****。

二、经济盈亏预测情况

本工程采用****报价，合同为****方式，扣除甲方分包***项目后**总价为*****万元，折合单方造价****元/m2（含***）。预计支出***万元（上缴利润按***%考虑），盈亏****万元，盈盈亏***% 。

三、主要项目盈亏情况说明

本工程主要盈亏项目为***，****、****、****、****等***个方面，*项合计盈亏***万元，赢利项目为****、****、****及****，这几项费用赢利共计***万元左右。

四、主要项目盈亏分析及措施

1、项目成本控制组织机构及职责

项目部为了保证各项低成本措施能够有效实行，将责任落实到人。针对管理人员自身特点，制定了低成本管理体系：

项目经理：全面负责低成本管理工作，向各专业管理人员下达成本管理目标，并检查各项成本管理措施及目标的落实情况。积极同甲方、监理搞好关系，为洽商办理、价格确认、阶段收款及竣工结算创造条件。

商务经理：协助项目经理进行低成本管理工作，做好成本分析，找出盈亏控制点，并与

核心组协商，制定相应的控制办法，监督检查各专业指标量控制情况，施工过程中做好洽商变更、认价等工作，过程中收集结算资料，为结算作准备。

技术经理：负责编制各项施工方案，并对多种方案进行对比分析，最终确定可行的经济性方案。协同钢筋、木工、砼等专业长进行研讨，编制各专业施工及材料用量节约方案，目标为比现行方案成本降低2%-3% 。同预算部门配合，对工程主要材料及做法进行对比分析。积极与预算沟通认真分析清单报价书，针对丢项、漏项、价格低的项目进行分析，有针对性德办理洽商变更，使企业损失降到最低。

生产经理：合理组织施工，保证施工进度按时完成，确保施工工期为最短工期。安全文明施工过程中不被上级主管部门罚款，不发生重伤以上事故。控制现场不发生浪费现象，综合利用现场的废料，负责监督各专业工长的材料控制情况。

施工员：计算指标量及材料节约措施，合理控制，严格按照项目部制定的低成本管理措施执行，保证材料用量处于受控范围。

物资管理员：建立材料收发台帐，对进出场材料的数量、质量严格把关，根据阶段性材料指标用量，全面监控材料用量，严格按照项目部材料进出场管理办法执行。

质检员：监督各专业工长对自己所管辖的施工范围是否按照质量要求施工，有预见性的

避免反工现象的发生。

技术员：配合技术副经理做好施工方案、洽商变更，对加工订货要计算准确，控制在公司管理规定范围内。2．人工费

本工程人工费**收入***万元，预计支出***万元，盈亏***万元，盈亏率***% ，是盈亏项目中盈亏率比较大的，也是项目部重点控制部分。

结构工程，本工程结构人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2,

每平米盈亏**元，合计盈亏额为***万元。

装修劳务合同现在尚未签订，但清单工日单价为**元/工日，本次分析支出参考同类型

工程项目，人工费支出单价暂按**元/m2计算，合计盈亏为**万元左右。

水电人工费劳务合同单价为***元/m2，而清单人工费单价为**元/m2，每平米盈亏**元，合计盈亏额为*** 万元。

为减少人工费盈亏额度，项目部决定从**方面入手，一是分析产生差价的原因，主要

****** ，二是受***影响，劳务费比正常情况偏高。三是***

项目部准备将以上原因分析整理，拟采取如下措施来降低人工成本：

（1）认真研究劳务合同，充分利用合同价中的浮动价部分，在施工过程中对施工队进行考核，从工期、质量、安全文明施工等各方面严格把关，对未达到施工规定要求的进行记

录在案，并保留影像资料，在结算时按规定扣款，以做到充分发挥浮动价的作用，坚决摒弃按合同价结算的方式。

（2）制定详细的质量及安全文明施工管理处罚办法，并由劳务队负责人签字，施工过程中严加控制，对于违反条例的形为一经出现，立即依据管理办法进行处罚。

（3）属于劳务施工范围未进行施工的，或部分工作内容转由其它分包单位施工的部分，结算时进行扣除。

（4）加强施工过程管理，尽量合理安排工序，避免劳务队伍重复用工、窝工，减少其

用工量，也是降低成本的一个方面。

（5）劳务结算严把审核关，做到专业工长、预算员、项目经理层层审核，坚决做到按实结算。

（6 ）***

3．结构主材

结构主材一项清单收入为****万元，预计支出**** 万元，盈亏***万，盈亏率****% 。

第一项主材为钢筋，本工程钢筋清单单方含量为**kg ，属于含量较**的水平，合计盈亏****万元，盈亏率