增值税纳税申报表excel模板
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17%税率
应税货物
13%税率
应税劳务
小计
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
份数
销售额
销项税额
0
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——Hale Waihona Puke Baidu
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二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细
6%征收率
附件2 ：
纳税人名称： 章）
有限公司（公
项目
栏次
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
小计 纳税检查调整
合计
1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 非防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
4%征收率
小计
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
份数
销售额
应纳税额
——
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栏次
15 16 17 18=15+16+17
份数
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三、免征增值税货物及劳务销售额明细
免税货物
销售额
税额
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份数 ——
—— ——
免税劳务 销售额 ——
—— —— —— ——
税额 —— —— —— ——
份数
—— ——
小计 销售额
税额
—— ——
小计 纳税检查调整
合计
栏次
8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 14=12+13
项目
防伪税控系统开具的增值税专用发票 开具普通发票 未开具发票
合计
增值税纳税申报表附列资料（表一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间：
年月
填表日期： 年 月 日
金额单位：元至角分
一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细