设备备品备件管理程序(含表格)
备品备件领用管理程序
备品备件领用管理程序
1目的：
为加强备品备件领取和使用过程控制，做到程序简明、过程合规，制定本程序。
2范围：
本程序适用于生产系统备品备件领用管理；生产系统技改工程项目材料领用管理。
3程序：
4管理规则：
4.1备品配件的领用渠道分为两种情况。
一是由使用单位领用；二是单列技改工程项目，由项目组领用，列入项目费用。
4.2备品配件的领用方式分为两种情况。
一是一般物件由使用单位或工程项目组直接向仓库借用，当日抽单，两日内开票冲账；二是特殊稀有物件或贵重（单件2000元以上）物件先经分管领导审批，再进行领用。
4.3仓库根据4.1和4.2规定进行发货，否则不予办理。
4.4各使用单位自行负责所需备品配件的领取和安装使用。
4.5特殊或贵重备件由设备部进行签字确认，不得出现随意领取，领取后不予使用的现象。
4.6领取备品备件的单位当日抽取借据，两日内开具领用票据，与仓库冲账。
4.7票据经使用单位负责人签字确认后，报生产总监签批。
4.8票据签批完成后，由相应单位数据员进行核算入账，避免费用支列混乱。
5其他事项：
5.1其他未尽事宜在执行中随机添加和完善。
5.2本程序2015年1月1日开始执行。
5.3若有违反视为违规，列入考核。
设备备品备件审批领取管理制度模版
设备备品备件审批领取管理制度模版一、目的与依据本制度旨在规范公司设备备品备件的审批与领取管理，确保设备备品备件的合理使用和储存，提高设备运行效率。
本制度的依据包括：1. 公司的设备管理规定。
2. 公司的备品备件管理规定。
3. 相关法律法规及规范性文件。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位的员工，包括设备管理员、负责备品备件领取的人员等。
三、审批与领取流程1. 设备备品备件审批流程：（1）设备管理员收到设备备品备件需求申请后，进行审核。
（2）设备管理员审核通过后，将申请表交给相关部门领导审批。
（3）相关部门领导审批通过后，将申请表交给设备管理员。
（4）设备管理员将审批通过的申请表归档。
（5）设备管理员通知备品备件保管人员出库备品备件。
2. 设备备品备件领取流程：（1）备品备件保管人员根据设备管理员的通知，查找并出库备品备件。
（2）备品备件保管人员将备品备件交给申请人，并记录领取信息。
（3）申请人签字确认并领取备品备件。
（4）备品备件保管人员将记录归档。
四、备品备件管理要求1.备品备件的储存和保管应符合相关规定，确保其安全、整齐。
2.备品备件应定期进行清点和检查，确保其数量、品质的准确性。
3.备品备件的使用应严格按照规定，不得私自借用或挪作他用。
4.备品备件使用后应及时归还，并填写归还记录。
5.备品备件出现损坏或质量问题，应及时上报设备管理员，并进行报废或更换。
五、责任与处罚1.设备管理员应负责设备备品备件的审批与管理工作，确保每一件备品备件的合理使用。
2.备品备件保管人员应负责备品备件的储存、保管和领取工作，确保备品备件的完整性。
3.申请人应按照规定程序申请备品备件，并按时归还。
4.对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处罚。
六、制度的效力及修订1.本制度自发布之日起生效，自始至终有效。
2.对本制度的任何修改、补充或废止，需经相关部门领导审批并发布后生效。
七、附则1.本制度由设备管理员负责解释和解决与其相关的问题。
设备备品备件管理程序（含表格）
设备备品备件管理程序（含表格）设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。
2.0适用范围适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。
3.0术语及定义3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。
4.0职责4.1装备动力部4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作；4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单；4.1.3负责备件申报的管控与审核；4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作；4.1.5负责备品备件库存盘点工作。
4.2采购部4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价；4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；4.2.3依据备件采购申请单采购备件；4.2.4应急备件采购；4.2.5协调组织不合格品退换货。
4.3总经办4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。
5.0工作内容5.1备件编号5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。
5.2制定备品备件清单5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。
5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。
5.3备品备件的申报5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。
5.4备品备件采购5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。
5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。
5.5备品备件入库5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。
设备备品备件管理流程图
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
生产设备备品备件管理程序(含表格)
生产设备备品备件管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1目的为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。
2适用范围适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理3引用标准《设备管理程序》《仓库管理程序》4管理职责4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。
4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。
4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。
4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。
4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。
4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。
4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。
5流程图1、备品备件使用流程图（详见附件）2、备品备件维修流程图（详见附件）6备品备件的管理内容6.1备品备件的购置6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》，经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。
6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应及时提醒设备主管申购。
6.2备品备件的到货验收6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。
设备备品备件质量管理程序(含表格)
设备备品备件质量管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的为了确保生产设备正常运行，严格把好设备备品备件的质量关，对采购、外委修、制及自制、自修的备品备件的验收、入库及对不合格品的处理程序规范化、制度化。
2、适用范围：本管理办法适用于公司所有的设备备品备件的采购、外委修、制和内部自修、自制的质量管理工作。
3、职责3.1、设备动力科是设备备品备件质量的主要管理部门，负责组织使用单位、经营科、企管科等相关部门对设备配件的质量问题进行监督、检查、验收和处理。
3.2、经营科是是设备备品备件采购、外委修理、入库、存放、登记的主要管理部门，负责组织对设备备品备件入库验收及对不合格设备配件的处理。
3.3、企管科是对设备备品备件质量管理的监督部门，负责对质量管理的全程监督工作。
3.4、使用单位负责协助设备动力科、经营科设备备品备件质量验收工作，对设备配件在使用过程中发现的问题及时反馈到设备动力科。
4、管理内容4.1、选型、采购4.1.1、设备备品备件使用单位，必须正确的按设计要求提供准确的规格型号，或本着节能、环保、技术先进、安全性、可靠性及售后服务好推荐优质厂家。
4.1.2、经营科以设备备品备件质量为首选条件，严格把好采购、外委修、制质量关，对重要设备备品备件需派专人到厂家考察或监制。
4.1.3、各单位根据生产需要，申报下月月度材料计划，要求材料名称、规格、型号、技术要求、制造单位、数量，要详细、准确无误，单位负责人认真审查并签字，每月20日前以书面、电子版两种形式，同时上报设备动力科下月的月度材料计划，迟报一天罚款30元。
设备管理员按照类别进行分类汇总，转交经营科调研、会签，报总经理批准后，经营科按照规定组织招标，合同签订后购置设备、备品配件及材料。
4.1.4、生产急需的设备、备品配件及材料，逐级会签，报总经理批准后，可以先购置，再由使用单位补办正式手续。
4.1.5、经营科需对每月的设备、备件配件及材料库存量进行盘点，并对每月材料到货情况每月28日前进行一次统计，上报设备动力科，对不报、迟报或上报不准确的每次给予1-2分考核。
备品备件管理流程图-2022年学习资料
备品备件盘点流程-制定盘点计划-后续处理-N-形成差异调查并编写差-制定备品备件盘点-通知库房管理员-审核 否通过-异报告，并将结果上报-售后经理-工作计划-盘点安-差异分析报告-盘点报告-查询备品备件资源-需盘点 备件-管理系统-源管理系统-明所列表-备品备件丝蛋-盘亏毁损报告-实物盘点，记录备-品备件盘点表-进行差异 查，编-备品备件资源管-生产库管-写差异报告并上报-理系统资源更新-限据需盘点备件明-细列表、备件盘点-表 行稻核-是否有差异-存档库存盘点表、盘点-报告及出入库明细表-会计核算-财务部会计-定期对帐
备品备件报废流程-报废申请-审核、报批-报废处理-时限--2个小时--24个小时-A类备品备件-售后经理整使用-报废审批流程-开始-已淘汰的备件-<是否A类各品备件-填写A类备品备件-报废申请单-N-Y-不具备 复价植-售后工程师-填写B类备品备件-同意报废-无法修复-不同意报废-填写C类备品备件-修复次数过多-审核 废申请-市场总监-财务总监-备品备件资源管-生产库管-理系统资源修改
备品备件送修流程-需求确认-审核、报批-入库-时限-2个小时-4个小时-跟据不同设备材料锥修时限而定-1个 作日-填写A、B、C类备-售后经理-市板-品备件锥修申请单-售后工程师-返回故障件-A类备品备件-技术心 填写B类备品备件-返厂锥修-已修复-填写C类备品备件-出具唯修报告-质检合格-质检部-登记入岸-生产库管废流程-备品备件资源管-理系统资源修政
备品备件预算、生产流程-制定购置计划-审核、报批-确定预算-制定备品备件-售后经理-调整购置计划-:-中中 中中中中-汇总备品备件购置-售后商务-清单及费用-市场总监-审核是否同意-Y-N-财务总监-审批是否同意产经理-调拨备品备件费用
备品备件调拨、出库流程-需求确认、审批-时限-根据实际维护工作需要确定不同设备的确认审批时限：-1个工作日 申核-售后经理-入-Y高费用：特环-售后工程师-含办事处-备品备件借用中请-备品备件调搜单-确认接收-市场 监-Y〔低价值：常规类-审批确认-财务总监-售后商务-库存记录-有领用申请-指定的备件-生产库管-核对调援 单与出-备品备件资源管-库备件确保相符-备品备件出库-理系统资源修改
备品备件管理程序
备品备件及原材料仓储和发放管理程序1.目的做好备品备件及原材料的有效保管、合理发放及适时处理；对于及时消除设备缺陷、防止事故的发生和加速事故抢修、缩短抢修停机时间、提高设备健康水平、保证安全经济运行十分重要，特制定本管理制度。
2.适用范围本标准规定了备品配件及原材料的管理和要求，检查与考核。
本标准适用于**车间备品配件及原材料管理工作。
3. 职责为更好做到备件及原材料的管理工作，车间特成立仓库管理组：仓库监督人：车间领导，主要负责鉴定贵重物资的发放使用等；仓库管理负责人：设备管理员、调度员，负责鉴定较为贵重物资的发放使用以及仓库的管理等；仓库管理员（空压、运输各一个）：负责备品备件、原材料的入库验收、登记进账、保管（含保养）、出库、盘存、统计等业务；负责履行计划申请、领用和废旧备件的回收工作；4. 程序4.1验收入库4.1.1备品备件、原材料的验收入库主要以查看产品合格证（或合格证书）；查看规格型号、制造厂家等是否与要求相符，查看实物数量与入库数量是否相符；查看实物的包装和实物的表面是否存在破损、缺陷、少件等；4.1.2验收发现存在问题和缺陷应通知采购业务人员处理并予以登记；4.1.3入库后必须在当天进账。
特殊情况下可以延缓2-3天，但必须经仓库管理负责人认可。
4.2备品备件、原材料的保管4.2.1备品备件、原材料必须根据不同品种、规格、型号，按照三清四定的原则（数量清、种类清、规格清，定库号、定架号、定层号、定位号）合理存放。
4.2.2仓库物资做到货架有编号、品种有标签、账页有编号、见账知货位，见物知账页。
库容整齐，摆放合理，工作方便，节约仓容。
4.2.3 物资的存放必须考虑防潮、防晒、防腐、防压及其他特殊要求；4.2.4易燃易爆、易腐蚀物资要分开存放。
4.2.5库存物资必须定期保养。
4.3备品备件、原材料的发放4.3.1备品备件、原材料的发放按登记领料的制度，领退料做到日清月结，月终做到账、卡、物、资金四一致；4.3.2仓库管理员严格按照登记中的名称、规格型号、数量发货；4.3.3贵重物资要严格掌握领发制度，控制成本费用，价值在100元—300元以内经设备管理员、调度员同意，价值在300元以上必须经车间领导同意，方可发放。
设备备品备件管理流程图
变电一次运检制度操作指南────────────────────────────────────────────────设备备品备件管理制度操作指南国网供电公司2015年11月描述01：组织编制公司电网备品备件配置原则描述02：编制本专业备品备件配置原则描述03：完成制定公司电网备品备件配置原则描述04：组织编制总部资产备品备件定额描述05：组织编制分部资产备品备件定额描述06：组织编制本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述07：组织编制本单位运维资产电网备品备件储备定额描述08：编制本专业总部资产备品备件定额描述09：编制本专业分部资产备品备件定额描述10：编制本专业备品备件定额描述11：编制本专业备品备件定额描述12：制定总部资产备品备件定额描述13：制定并上报分部资产电网备品备件定额描述14：制定并上报本单位运维资产电网备品备件储备定额描述15：制定并上报本单位所属及受托运维资产电网备品备件储备定额描述16：完成本专业电网备品备件定额审查描述17：完成电网备品备件储备定额审批描述18：检查本单位备品备件库储备缺额情况描述19：基建工程合理配置备品备件描述20：组织库存退役设备（零部件）鉴定描述21：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述22：组织编制缺额备品备件年度采购预算建议描述23：组织编制本单位及受托运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述24：组织编制本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述25：基建工程竣工验收时清点核对基建移交备品备件描述26：各部门编制本专业年度采购预算建议描述27：各部门编制本专业年度采购预算建议描述28：各部门编制本专业年度采购预算建议描述29：各部门编制本专业缺额备品备件年度采购预算建议描述30：基建预交备品备件纳入备品备件库描述31：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述32：编制并报送总部资产年度采购预算建议描述33：编制并报送本单位资产年度采购预算建议描述34：编制并上报本单位运维资产缺额备品备件年度采购预算建议描述35：将备品备件购置预算纳入公司预算描述36：判断资产归属描述37：下达/分解备品备件购置预算描述38：满足技术要求的退役设备（零部件）入备品备件库描述39：组织编报本专业备品备件采购需求描述40：审核备品备件采购需求描述41：将备品备件购置预算纳入本单位年度预算并报送总部描述42：组织电网备品备件采购描述43：组织专业部门收货验收描述44：办理电网备品备件入库手续描述45：建立及维护备品备件台账描述46：对电网备品备件进行日常巡视和定期清查盘点描述47：开展本专业电网备品备件定期检查试验描述48：判断有无维修价值描述49：开展本专业电备品备件修理维护描述50：判断是否超过备用周转期描述51：判断来源描述52：及时在基建、技改、大修项目中使用描述53：判断是否紧急抢修描述54：提出资产报废申请描述55：提出资产报废申请描述56：通知物资部门领用备品备件描述57：领用备品备件描述58：判断是否配网设备描述59：判断是否本单位描述60：提出电网备品备件使用申请描述61：审批备品备件使用申请描述62：办理领用出库手续描述63：判断是否本地市描述64：使用单位提出电网备品备件使用申请描述65：公司总部（分部）专业部门审批使用申请描述66：办理领用出库手续描述67：使用单位提出电网备品备件使用申请描述68：上级单位审批备品备件使用申请描述69：办理领用出库手续描述70：备品备件完成使用描述71：补列生产技改或设备大修项目描述72：检查、考核备品备件使用情况3.1 执行相关制度·国网(运检/3)410-2014 国家电网公司电网备品备件管理规定·国网（运检/1）94-2014 国家电网公司运维检修管理通则3.2 执行相关技术标准·智能变电站测控单元技术规·智能变电站智能控制柜技术规·电子式电压互感器技术规·电子式电流互感器技术规·承压设备产品焊接试件的力学性能检验·压力表用铜合金管·压力管道规工业管道第5部分：检验与试验·电站设备备品配件分类与编码导则·低压电气装置第6部分：检验·配电自动化技术导则·电工电子产品环境试验设备基本参数检验方法振动(随机)试验用液压振动台·配电网运维规程·配电网技术改造选型和配置原则· 10kV电缆线路不停电作业技术导则·重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规·电力电缆及通道运维规程·六氟化硫气体绝缘试验变压器技术条件·智能变电站合并单元技术规·复合绝缘子用硅橡胶绝缘材料通用技术条件3.3 执行相关绩效指标·机具信息录入准确率·实物资产管理完成率·机具完好率·机具的帐、卡、物对应率·在运设备备用率3.4 执行相关风险指标·电网备品备件储备定额编制不当，不满足检修，未完全满足抢修需要，未减少重复储备。
备品备件管理流程
采购费用 是否超出
报上级主管领导 和相关部门审批 否
填写采购申请单
是
省、市（州） 提出
维护部门
采购
请求
上级主管领导 财务等相关部门
省采购中心
调整 采购 计划
否 否
同意否 同意否
是
入库 采购
更新台帐资料 及资源管理系统
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备品备件采购流程实施细则
采购需求 审核报批
省运维部资源管理中心根据省及各地市（州）维护部门需求申 请情况、设备运行情况、备件完好情况以及备件重要性，提出 备品备件采购需求。新引入设备的备品备件在确定资源调配/建 设方案时一并考虑备品备件。
是
报废
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备品备件报废流程实施细则
需求确定
经厂家及相关专业主管确认无法修复或修复代价过大的备品备 件，结合报废年限规定，提出备品备件报废申请。
审核报批
报废申请经上级主管领导及相关部门同意，上报省公司财务部 会签后报省公司领导审批。
报废处理
报废申请经批准后由省公司财务部根据固定资产管理制度办理 报废手续。省运维部资源管理中心对备品备件库进行资源更新， 实物送交物资采购部门统一处理。相关备件库所在地市也应做 好台帐登记，及时更新资源管理系统数据。
省、市（州）维护部门负责将需送修的备品备件寄送相关厂商， 并负责跟踪督促修理进度。厂商返回的备品备件，经相关专业 主管检测后，由省、市（州）备品备件管理人员接收并返库(地 市返修后备件应按补充数量及时返还给省运维部 ) ,相关备件库 所在地市应做好相关台帐登记，保证帐物相符，及时更新资源 管理系统数据。 经厂家确认无法修复的备品备件，按备品备件报废流程进行报 废。
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三、备品备件送修流程
设备备件管理流程
设备备件管理流程1．目的本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2．适用范围：本规定适用于物流配送中心生产设备所需备件的管理活动。
3．术语及定义3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
4．职责与权限4.1技术部备件的归口管理部门，负责备件清单的制作及优化更新。
4.2技术部负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3技术部卖力组织设备办理员修复待修件。
4.4设备管理员负责设备备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交技术部。
4.5技术部负责根据《物品请购项目清单》采购备件。
5．事情程序5.1制定备件安全库存/关键设备备件清单5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、合用设备、取得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际利用情况进行优化弥补，不竭持续改进。
5.1.3新增设备的设备修理班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc《关键设备履历卡》设备管理履历卡.doc《设备日常点检表》设备日常点检表格式.d oc《设备保养/检修计划》设备维修保养记录表.xl s《设备维修单》设备维修记录单.doc《设备备件明细》关键设备备件清单.d oc《设备事故报告单》设备事故报告单.xls《设备报废申请单》设备报废申请单(3).d oc《设备预见性保养计划》设备预见性保养计划范例.d oc。
设备模具工装备品备件及焊接消耗品管理程序(含表格)
设备、模具、工装备品备件及焊接消耗品管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的以保障生产正常运行为基础，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，防止浪费并加强设备、工装\模具备品备件及焊接消耗品的管理。
2.0范围本办法适用于公司所有设备、模具\工装备品备件及焊接消耗品的管理及要求。
3.0术语3.1备品备件：在设备、工装\模具维修工作中，为缩短维修间隔期，根据设备、工装/模具的磨损规律和零件使用寿命，将设备、工装/模具中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好，这些事前按一定数量储备的零、部件，统称为备品备件，主要包含并不局限于以下类别：1、设备说明书、图纸、工装/模具图纸所列出的易损件；2、各种配套件，如：轴承、皮带、油封等；3、传递主要负载而自身又较薄弱的零件，如：联轴器、齿轮等；4、经常摩擦而损耗较大的零件，如：轴套、摩擦片等；5、受冲击负荷或反复载荷的零件；6、因设计结构不良而故障频率较高的零件；7、在高温、高压及腐蚀性环境下工作，易造成变形、腐蚀、破裂、疲劳的零件；8、须整体备用的电机、泵类等。
3.2焊接消耗品：焊接生产过程中容易消耗的辅助材料及工业品，如：焊丝、焊条、电极盖、定位销等。
4.0管理职责4.1保障部是本办法的归口管理部门4.1.1保障部负责设备、工装/模具备品备件清单及焊接消耗品清单的编制及定期更新；4.1.2保障部负责组织制订备品备件及消耗品储备定额标准；4.1.3保障部负责监督、考核库房备品备件及焊接消耗品储备备库情况；4.1.4保障部负责备品备件及焊接消耗品入库验收；4.1.5保障部负责备品备件及焊接消耗品使用情况的技术统计分析；4.1.6保障部负责备品备件及焊接消耗品选型及换型的技术确认；4.1.7保障部维修人员做好备品备件维修更换记录；4.2物流部4.2.1物流部负责按照《搬运、储存、防护管理程序》做好备品备件及焊接消耗品的仓储、防护等物资管理工作；4.2.2物流部负责向PMC计划中心提供备品备件及焊接消耗品低储及高储预警；4.2.3物流部负责备品备件及焊接消耗品的入库报检；4.2.4物流部负责备品备件及焊接消耗品的定期盘点工作；4.3PMC计划中心4.3.1PMC计划中心负责编制需求计划及到货计划，并在K3系统中提出采购申请；4.3.2PMC计划中心负责跟踪、监督、考核需求计划及到货计划执行情况；4.4采购部4.4.1采购部负责安装需求计划及到货计划实施采购4.5生产部4.5.1生产部负责报修申请及做好相关记录4.6质保部4.6.1质保部负责备品备件及焊接消耗品更换后的产品质量跟踪及4M变化点管理工作；4.6.2质保部参与焊接消耗品的选型及换型；5.0参考文件无6.0工作流程内容6.1备库阶段6.1.1清单编制：1) 保障部设备管理员根据设备图纸、设备说明书、维修记录技术统计分析结果编制设备备件清单并制订高、低储备定额；2) 工装管理员根据工装/模具图纸、易损件清单、维修记录技术统计分析结果编制工装/模具备件清单并制订高、低储备定额；3) 焊接工艺员根据控制计划、技术消耗定额、更换记录技术统计分析结果编制焊接消耗品清单并制订高、低储备定额；4) 当工艺更改或其他原因导致备件清单变更，变更后清单需下发至PMC、库房，保障部管理员对更改后的物料进行评审处理，保证更改切换时间点为原备件库存为零。
设备备品备件管理规范(含表格)
设备备品备件管理规范（ISO9001：2015）1 目的为了规范公司的设备备品备件管理工作，加强设备成本控制，缩短设备的维修时间，提高设备维修质量，特制定本办法。
2 范围本办法适用于设备的备品备件从计划、采购、库存、使用、成本等管理工作的控制。
3 术语3.1 配件：在设备维修工作中，为了恢复设备的性能和精度，需要用新制的或修复的零部件来更换磨损的旧件，这种新制的或修复的零部件3.2 备品：为了缩短修理停机时间，对某些形状复杂、加工困难、生产(外购)周期长的配件预先储备一定数量，这种配件称为备品3.3 配件和备品总称备品备件，简称备件。
4 职责4.1 各使用部门负责备件需求计划的审批、采购、库存管理及配件的成本控制。
4.2 使用部门负责备件需求计划的编制及配件的使用管理。
4.3 财务部门负责备件的成本监控管理和资金保障。
4.4 纪检监察部门负责备件比价采购的效能检查。
5 工作程序5.1 备件管理内容备件的计划、外购(自制)、供应、库存的管控活动。
5.2 备件的计划管理5.2.1 制定备件计划的基本原则：a)有需求申请；b)考虑库存情况；c)考虑采购周期；d)考虑备件的单价价格；e)考虑备件的使用寿命周期；f)严格按备件管理办法中的规定执行。
5.2.2 设备备件计划的要求及内容：g)设备备件的需求申请；h)明确的型号、规格、数量、名称及厂家要求；i)备件库存情况说明。
5.3 备品备件的采购管理5.3.1 设备使用单位根据设备使用情况填写《设备备件请购单》，提出配件需求申请。
5.3.2 各使用部门依据设备使用单位填报的《设备备件请购单》，填写《备件采购计划》并按比价采购原则，按合同评审程序要求进行评审，在满足技术要求的前提下实施采购。
5.4 备件的库存及供应管理备件的库存管理及供应应满足以下基本要求：a)应有出、入库的登记手续和记录；b)在库存放整齐，并进行可视化管理；c)进行防锈、防腐、防火、防潮管理相关设施；d)库存备件的清单目录清晰；e)领用时应该填写领用单。
备品管理流程
1）、定期对库存备品备件进行检查，以确定备品备件的订货时期。 2）、备品备件经济订货量，以按EOQ=(2q*a/b)0.5计算，q----备件数， a----订货费用，b－－保管费用。 3）、备件寿命采用 P＝(P1+P2+P3+......+PN)/N计算。未能统计的按 经验选取，但在以后使用时应对其寿命进行统计。 ） • 、备品备件储备定额库存按 N＝(A*K*a*T)/P计算，N－－储备定额， A－－同类设备台数，K－－每台设备同种备件数，T－－备件加工定 购周期。本厂为3个月，外购为6个月。P－－备件使用寿命（统计得 出），a－－不平均系数，由A*K决定 A*K 1 2－－5 5－－10 10－－20 20－－ 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6 5、备品备件计划日常按周期计划，设备大中修及技术改造则另行计划， 计划备品备件应有明确的质量要求。 6、备品备件的自制的外购选择，应以外购为主，在外购不经济、无货源 和时间不允许的情况下，方列入自制计划。
p备件使用寿命统计得出a不平均系数由ak决定2551010202030090807065备品备件计划日常按周期计划设备大中修及技术改造则另行计划计划备品备件应有明确的质量要求
设备备品备件管理
1、备品备件图纸使用频繁，应做到有物有图。 图物相符。在设备部件结构、尺寸、材质 有变更情况下，应做好图纸修改登记工作。 2、工订货时，应使用有责任人签字的有效 版本的蓝图，设备报废后应及时封存图纸， 并及时停止加工订货和处理备件。 3、完整收集各种备件图纸，无图纸来源的备 件，应进行实物测绘。在加工过程中进行 修改的，必须进行核对。 4、备件的定额库存
7、备品备件的库存管理。 1）、接货时应查清货物 名称、规格型号材 质等质量及件数。入库必须符合质量规格 型号材质等要求，应做到“凭证不全不 收”，以确保备品备件符合设备的要求。
备品备件管理流程
备品备件管理流程1.1.备品备件领用1.1.1.点检人员应按计划、按时、按规格型号及点检时实际发现的设备问题，提报检修材料备件计划，领用备品备件及材料。
1.1.2.点检人员应熟悉设备性能，发现设备存在问题，需要更换零部件的应及时提出检修材料备件计划。
1.1.3.主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”领用，确保备品件质量。
1.1.4.领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回甲方仓库。
因没及时反馈，没及时更换备件，影响生产，为点检人员责任。
1.1.5.点检人员遇应急突发事情无法上岗的，其相应提报材料计划工作由上一级领导（点检班长）承担。
1.2.仓库管理方面1.2.1.备品备件（设备）到库后，按规定的验收方式验收。
1.2.2.若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给甲方仓库。
1.2.3.仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”，妥善保管。
贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
1.2.4.保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
1.2.5.出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
1.2.6.仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报领用计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
1.2.7.因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
1.3.宁蒲员工物资领用1.3.1.物资出库要严格按发料程序办事，遵守物资领料制度，如不按规定发放材料造成后果的，由仓库保管员负责。
坚持“先进先出、易霉易损先出、接近失效先出的原则”。
对所发物资要认真核对，避免差错并及时登记。
1.3.2.物资、工器具的领用一律按项目部领料出库程序进行,领料人必须认真填写领料记录，选择对应的项目名称、注明具体用途并签字确认。
设备备品备件管理规程(含表格)
设备备品备件管理规程1 目的与适用范围为保证设备持续、稳定、正常运转，满足生产的需要，制订本规程本规程适用于公司生产设备备件的管理，不适用于运输、超重设备及电器仪表标准件、通用件等的管理。
2 职责设备部负责编制设备备品备件的目录及技术要求，部分简单备件的自制，供应部负责备品备件的采购及储存、发放。
使用部门负责采购计划的填报。
3 内容3.1 术语3.1.1 备件为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件，本规程将备件分为易损件、事故件和预制件三类。
3.1.2 易损件在机械设备运行中，受到磨损或腐蚀而经常更换的零部件。
3.1.3 事故件在机械设备运行中，虽不受磨损和腐蚀或磨损腐蚀很慢（六十个月以上），但在发生事故时易损坏且制造周期比较长的零部件。
3.1.4 预制件非易损件和事故件，在设备长期运行或多次检修无法修复需要更换的部件，不进行储备，在设备检修前进行预制。
3.2 以设备部为主组织编制设备备件目录，建立各种机型备件档案，备件图册、资料，并逐步充实积累。
3.3 属外购、外协的设备备件，由供应部统一采购、加工、订货和供应。
3.4 加工简单、工期短的备件，可由使用单位提请本公司维修车间加工制造。
加工图纸由使用车间设备管理员绘制（或提供）。
设备部存档，以备后用。
3.5 预制件不储备，使用单位检修前预制，不能加工制造的提前向供应部办理订货。
3.6 定额管理3.6.1 使用单位根据生产计划安排、设备技术状况、零部件磨损、腐蚀规律和历年消耗情况，于使用前一月向供应部提出易损件单机消耗定额（件/月），供应部根据全公司各类机型数汇总购置。
3.7 计划管理3.7.1 供应部根据库存情况和材料计划表的需求情况进行采购。
3.7.2 计划以外需要外购或外协加工的备件，由使用单位于使用前十天向供应部报计划，以便安排临时采购并办理入库、领用手续。
3.8 技术管理3.8.1 主要备件应有图纸。
凡因设备改造而变更备件，按管理范围由总经理审批后方可更改图纸。
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设备备品备件管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。
2.0适用范围
适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。
3.0术语及定义
3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。
4.0职责
4.1装备动力部
4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作；
4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单；
4.1.3负责备件申报的管控与审核；
4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作；
4.1.5负责备品备件库存盘点工作。
4.2采购部
4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价；
4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程；
4.2.3依据备件采购申请单采购备件；
4.2.4应急备件采购；
4.2.5协调组织不合格品退换货。
4.3总经办
4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。
5.0工作内容
5.1备件编号
5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。
5.2制定备品备件清单
5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。
5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。
5.3备品备件的申报
5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。
5.4备品备件采购
5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。
5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。
5.5备品备件入库
5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。
5.5.2随设备附带或厂家免费提供的备件由备件工程师组织验收，库管员办理。