物资部日常管理制度
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
物资部管理制度及职责
物资部管理制度及职责（原创实用版3篇）《物资部管理制度及职责》篇1物资部管理制度是为了规范物资部的工作而制定的一系列规则和规定。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部管理制度-物资采购管理制度：包括物资采购的流程、审批、采购方式、供应商管理等内容。
-物资仓储管理制度：包括物资仓储的规划、库存管理、物资保护、出入库管理等内容。
-物资配送管理制度：包括物资配送的流程、配送方式、配送时间、配送质量等内容。
-物资报废管理制度：包括物资报废的标准、流程、审批、处理方式等内容。
2. 物资部职责-制定物资采购计划：根据公司生产计划和库存情况，制定物资采购计划，保证生产所需物资的及时采购。
-组织物资采购：根据物资采购计划，组织采购物资，包括招标、谈判、签订合同等工作。
-管理物资库存：对物资库存进行有效管理，包括库存规划、库存监控、库存分析等工作。
-保证物资配送：根据生产需要，及时配送物资，确保生产进度和质量。
-管理物资报废：根据物资报废标准，对报废物资进行审批，并及时处理报废物资。
《物资部管理制度及职责》篇2物资部管理制度是为了规范物资部门的工作而制定的一系列规章制度。
以下是物资部管理制度及职责的一些常见内容：1. 物资部门职责：负责公司物资的采购、供应、仓储、物流等管理工作，确保公司生产、运营所需的物资及时、充足、优质、低价供应。
2. 物资采购管理制度：规定物资采购的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资采购的公正、透明、公开。
3. 物资供应管理制度：规定物资供应的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资供应的及时、准确、优质、低价。
4. 物资仓储管理制度：规定物资仓储的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资仓储的安全、规范、有序。
5. 物资物流管理制度：规定物资物流的流程、方式、权限、程序、责任等，确保物资物流的高效、安全、可靠。
6. 物资部门绩效考核制度：规定物资部门的绩效考核方式、标准、程序、责任等，确保物资部门的工作绩效和目标实现。
物资供应部管理制度
物资供应部管理制度一、总则为了规范物资供应部的管理行为，提高物资供应工作效率，保障企业物资供应的安全性和合理性，特制定本制度。
二、部门设置物资供应部由物资供应经理负责全面管理，分为采购组、仓储组和供应管理组三个部门。
三、采购管理1、采购计划（1）物资供应经理应根据企业生产经营情况和市场供应情况，编制物资采购计划，并报请上级审核。
（2）采购计划应包括物资种类、数量、需求时间、采购来源、采购金额等内容。
2、采购流程（1）物资采购应坚持公开、公正、公平的原则进行，采用询价、竞标、招标等方式进行采购。
（2）采购人员应凭有效证件到供应商处进行采购，不得私自调换或挪用采购款项。
（3）采购人员应认真核对货物品质和数量，如有问题应及时与供应商协商解决。
3、采购档案管理（1）物资采购应建立档案，包括采购合同、采购申请、采购清单、验收单、发票等。
（2）采购档案应按照采购时间顺序归档，严格保管，便于查询和管理。
四、仓储管理1、物资分类（1）物资应按照种类、规格、型号等进行分类存放，便于管理和查询。
（2）不同类别的物资应分别存放，避免混淆和交叉污染。
2、入库管理（1）入库物资应经过验收并填写入库手续，核对凭证、数量和品质。
（2）入库应标明日期、批次、产地、品质等信息，并签字确认。
3、出库管理（1）出库应根据领用单和系统登记进行，保证出库手续的合法性。
（2）出库时应配备专人验收，核对领用单、凭证和物资数量，确保准确无误。
五、供应管理1、供应合同管理（1）供应合同应由物资供应经理审核签署，保证合同的合法性和真实性。
（2）合同一经签署，不得私自修改，如有变动需重新审核签署。
2、供应质量管理（1）供应物资应经过严格把关，确保品质合格，符合国家标准或企业规定。
（2）对于不合格的物资应立即通知供应商，协商退货或重新提供合格品。
3、供应价格管理（1）供应价格应合理公平，并出具发票，确保价格合理和税务合规。
（2）与供应商签订的价格应定期评审，按照市场行情进行调整，保持供应价格的合理性。
施工单位物资部管理制度
一、总则为加强施工单位物资管理工作，确保物资供应的及时、准确、合理，提高物资管理水平，降低施工成本，提高施工效益，特制定本制度。
二、组织机构1. 物资部是施工单位物资管理的职能部门，负责整个施工单位的物资采购、供应、储存、保管、使用等全过程的管理工作。
2. 物资部设部长1名，副部长1-2名，负责物资部的全面工作。
3. 物资部下设采购科、供应科、保管科、使用科等部门，分别负责物资采购、供应、储存、保管、使用等工作。
三、职责1. 物资部职责：（1）制定物资管理制度，组织实施和监督执行；（2）编制物资采购计划，组织实施采购工作；（3）负责物资供应，确保施工生产需要；（4）负责物资储存、保管、使用，降低损耗；（5）负责物资成本核算，提高物资管理水平；（6）负责物资信息管理，及时掌握市场动态。
2. 采购科职责：（1）编制物资采购计划，组织实施采购工作；（2）对供应商进行评估、选择，建立供应商档案；（3）签订采购合同，确保物资质量、价格、交货期等符合要求；（4）对采购过程进行监督，确保采购工作规范、有序。
3. 供应科职责：（1）负责物资的接收、验收、入库工作；（2）负责物资的出库、分发工作；（3）负责物资的盘点、统计工作；（4）负责物资的回收、处理工作。
4. 保管科职责：（1）负责物资的储存、保管工作；（2）负责物资的盘点、核对工作；（3）负责物资的防火、防盗、防潮、防损等工作；（4）负责物资的报废、更新工作。
5. 使用科职责：（1）负责物资的使用、消耗工作；（2）负责物资的回收、处理工作；（3）负责物资的使用效益分析，提出改进措施。
四、物资采购管理1. 采购计划：（1）根据施工进度，编制物资采购计划；（2）采购计划应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期等内容；（3）采购计划应报送物资部审核、审批。
2. 供应商选择：（1）根据采购需求，选择合格的供应商；（2）对供应商进行评估、选择，建立供应商档案；（3）优先选择信誉良好、质量可靠、价格合理的供应商。
保障物资部工作职责及管理制度
保障物资部工作职责及管理制度一、工作职责1.物资采购：根据公司的需求，负责物资的选购、谈判和合同签订等工作。
在选购过程中要进行供应商评估，确保选择到具有稳定供货能力、质量可靠的供应商。
3.物资出库发放：根据部门的需求，及时、准确地发放所需的物资。
需要建立出库申请和审批制度，确保物资的合理使用。
4.物资库存管理：负责对物资库存进行动态监控和管理，制定库存管理制度和规范，避免库存过高或过低，提高物资的利用率。
5.仓储管理：负责对物资仓库进行日常管理，包括仓库的进出记录、库存盘点、库存存储方式等。
确保物资的安全和仓库的整洁有序。
6.资产管理：对公司的固定资产进行登记、归档和盘点，定期进行固定资产报废和调拨。
建立资产管理制度，确保资产的安全和有效利用。
7.合同管理：负责与供应商签订的合同的管理，建立合同档案和履行监督机制，确保供应商履行合同。
8.培训与提升：对保障物资部门的员工进行培训，提高员工的专业知识和技能水平。
9.成本控制：负责物资成本的控制和管理，采取有效措施降低物资采购成本，提高物资利用效率。
二、管理制度1.采购管理制度：制定物资采购管理制度，明确采购的流程、权限和责任分工。
要求在采购过程中，严格遵守法律法规，建立采购标准和评估指标。
2.入库管理制度：建立物资入库管理制度，明确物资的验收标准和流程，要求对每次入库进行记录和检验。
同时，对入库人员进行培训，提高入库质量。
3.出库发放制度：建立物资出库发放制度，明确出库申请和审批流程，确保物资的合理使用。
要求对出库进行记录和跟踪，及时核对物资的实际使用情况。
4.库存管理制度：制定库存管理制度，明确库存的监控和盘点频率，要求对库存进行分类管理，及时处理库存异常情况。
5.仓储管理制度：建立仓储管理制度，明确仓库的管理责任和要求，要求对仓库进行定期巡检和清理，确保物资的安全和整洁有序。
6.资产管理制度：建立资产管理制度，明确资产登记、归档和盘点的流程和要求，制定资产维修和报废的规范，确保资产的安全和有效利用。
物质部管理制度
物质部管理制度第一章定义与概述第一条为规范物资部的管理，提高工作效率，保障企业正常运转，特制订《物资部管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司物资部门，所有相关人员必须遵守本制度的规定。
第三条物资部是公司供应链管理的关键部门，主要负责公司的采购、仓储、库存管理、物资调拨等工作。
第四条物资部应根据公司的业务规模和需求，合理规划和落实相关工作，确保物资的供应和生产的顺利进行。
第五条物资部门领导必须具备相关专业知识和管理经验，能够有效指导和管理部门工作。
第二章组织结构第六条物资部设主任一名，副主任若干名，部门人员根据实际业务需求确定。
第七条物资部下设采购组、仓储组、库存管理组等职能组，各组设组长一名，成员根据实际工作需要确定。
第八条物资部门领导负责各项工作任务的分配和协调，组长负责本组工作的具体执行。
第九条物资部门各职能组之间要加强协作，共同完成公司的工作任务。
第十条物资部门应定期召开部门会议，及时沟通工作进展和存在的问题，及时调整工作计划。
第三章工作职责第十一条采购组负责公司物资的采购工作，根据公司需求和质量标准，选择合适的供应商进行采购。
第十二条仓储组负责公司物资的存储和管理，确保物资的安全和完整。
第十三条库存管理组负责公司的物资库存管理，定期盘点和调整库存，确保库存数据的准确性。
第四章工作流程第十四条采购流程：公司部门提出采购需求，物资部门进行询价、比价、谈判，最终确定采购合同。
第十五条仓储流程：物资部门接收入库物资，按照标准存储，定期检查物资的质量和数量。
第十六条库存管理流程：库存管理组负责监控库存数据，定期进行盘点和清点，编制库存报表。
第五章工作标准第十七条物资部门工作标准：各职能组要按照工作职责，严格执行相关工作标准，确保工作的质量和效率。
第六章工作考核第十八条物资部门领导定期进行工作考核，对各组、各成员的工作情况进行评估和考核，根据绩效进行奖惩。
第十九条物资部门应建立健全的绩效考核制度，对物资部门的整体工作进行评价和调整。
物资日常台账管理制度
一、目的与依据为了加强公司物资管理，规范物资采购、使用、保管和盘点等环节，提高物资管理效率，确保物资资源的合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有物资的日常台账管理，包括但不限于原材料、办公用品、设备等。
三、职责与权限1. 采购部门：负责物资采购计划的制定、审批、采购实施及供应商管理。
2. 保管部门：负责物资的入库、出库、盘点、保管及维护等工作。
3. 使用部门：负责物资的领用、归还、维护及报废等工作。
4. 财务部门：负责物资采购费用的核算、支付及财务报表的编制。
四、台账管理要求1. 物资台账的建立（1）采购部门在采购物资前，应先建立物资台账，包括物资名称、规格型号、数量、单价、供应商、采购日期等信息。
（2）保管部门在物资入库时，应核对物资台账，确保物资信息准确无误。
2. 物资入库管理（1）物资入库时，保管部门应按照物资台账进行登记，并做好入库记录。
（2）入库物资应分类存放，明确标识，确保物资存放有序。
3. 物资出库管理（1）使用部门在领用物资时，应填写领用单，注明领用物资的名称、规格型号、数量等信息。
（2）保管部门在出库时，应核对领用单，确保出库物资与领用单信息一致。
4. 物资盘点管理（1）每月末，保管部门应组织对库存物资进行盘点，确保物资数量准确。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。
5. 物资报废管理（1）使用部门在物资报废前，应填写报废申请单，注明报废原因、数量等信息。
（2）保管部门在接到报废申请后，应核实报废物资，并做好报废记录。
五、监督与考核1. 采购部门、保管部门和使用部门应定期对物资台账进行核对，确保物资信息准确。
2. 财务部门应定期对物资采购费用进行核算，确保资金使用合规。
3. 公司应定期对物资管理情况进行考核，对违反本制度的行为进行处罚。
六、附则1. 本制度由公司行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资的管理制度(优秀5篇)
物资的管理制度（优秀5篇）现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
物资的管理制度篇一一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。
二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。
如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。
材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。
领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。
八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。
九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。
十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
仓库物资管理规章制度范文7篇
仓库物资管理规章制度范文7篇仓库物资管理规章制度篇1为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
一、仓库管理工作的任务(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管。
二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。
五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。
六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。
七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。
发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。
八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
十一、建立健全出入库人员登记制度。
十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管经理。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。
十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定;(1)严禁在仓库内吸烟。
物资的管理制度
物资的管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室物资管理制度（4篇）
办公室物资管理制度第一章总则第一条基本原则为了规范办公室物资的管理，提高办公室物资利用率和工作效率，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司各部门、各项目组的办公室物资管理。
第三条定义1. 办公室物资：包括但不限于办公用纸、文具、笔记本、计算机配件、办公设备等。
2. 办公室物资管理：指对办公室物资的采购、存储、使用、保管、报废等管理活动。
第二章办公室物资的采购第四条采购方式1. 办公室物资采购方式分为集中采购和分散采购两种。
2. 集中采购由物资采购部门负责组织，分散采购由各部门自行负责。
第五条采购程序1. 集中采购（1）物资采购部门根据各部门的需求，制定采购计划，并进行招标、报价等采购活动。
（2）物资采购部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。
（3）物资采购部门根据合同约定，接收和验收物资，并将物资发放给各部门。
2. 分散采购（1）各部门根据需要，自行制定采购计划，并进行价格比较、谈判等采购活动。
（2）各部门根据采购计划，确定供应商并签订采购合同。
（3）各部门自行接收和验收物资，并自行发放和使用。
第六条采购管理要求1. 采购数量应合理，避免过多或过少。
2. 采购质量应符合标准，避免购买劣质产品。
3. 采购价格应合理，避免高价购买。
4. 采购合同应明确物资规格、数量、价格、交货期限等信息。
5. 采购流程应简化和统一，提高效率和便利性。
第三章办公室物资的存储第七条存储位置1. 办公室物资应存放在专门的存储室或柜子中。
2. 存储室或柜子应设有有效的防火、防潮、防盗措施。
第八条存储管理1. 存储室或柜子应按物资种类、规格、数量等进行分类、编号和贴标。
2. 存储室或柜子内应保持干燥、通风，并定期检查和清理。
第九条存储记录1. 办公室物资存储记录应包括物资名称、规格、数量、存储位置等信息。
2. 物资的领用、补充、调拨等情况应及时记录并汇总。
第四章办公室物资的使用第十条使用管理1. 办公室物资应按需使用，避免浪费。
物资采购部安全管理制度
一、总则为了加强物资采购部的安全管理，确保物资采购工作顺利进行，保障员工的人身安全和财产安全，根据国家有关法律法规和公司相关规定，特制定本制度。
二、安全责任1. 物资采购部全体员工必须严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，自觉履行安全责任。
2. 部门负责人对本部门的安全工作负总责，对员工的安全教育和培训负有直接责任。
3. 员工应自觉遵守本制度，履行各自岗位的安全职责，确保安全生产。
三、安全管理措施1. 人员管理（1）新员工入职前，须进行安全教育培训，经考核合格后方可上岗。
（2）定期对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识和安全技能。
（3）加强员工劳动纪律，严禁酒后上岗、违章操作等行为。
2. 物资管理（1）严格按照国家相关法律法规和公司规定采购物资，确保物资质量。
（2）建立物资采购档案，对采购的物资进行分类、编号、登记，确保物资的跟踪管理。
（3）加强仓库安全管理，确保物资存放整齐、通风、干燥，防止火灾、盗窃等事故发生。
3. 设备管理（1）定期对采购设备进行检查、保养，确保设备正常运行。
（2）操作设备时，严格按照操作规程进行，防止设备故障或人身伤害。
（3）对设备进行定期维修、保养，确保设备安全、可靠。
4. 安全检查（1）定期对部门进行全面安全检查，及时发现和消除安全隐患。
（2）对检查中发现的安全隐患，立即采取措施进行整改，确保整改到位。
（3）对整改情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位。
四、事故处理1. 事故发生后，立即启动应急预案，组织救援。
2. 保护事故现场，防止事故扩大。
3. 对事故原因进行调查分析，制定整改措施。
4. 对事故责任人进行严肃处理，确保事故不再发生。
五、附则1. 本制度由物资采购部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
物资采购部年月日。
物资管理团队及管理制度
物资管理团队及管理制度一、物资管理团队介绍物资管理团队是企业中非常重要的一个部门，其职责是对企业的物资、设备、设施等进行有效的管理和维护，保证企业的正常运转和生产经营。
物资管理团队一般包括物资管理部、设备管理部、采购部等组成，他们共同负责企业的物资采购、配送、库存、清点、维护等工作，是企业的重要支撑。
下面我们就来介绍物资管理团队的具体职责及其管理制度。
二、物资管理团队的具体职责1.物资管理部物资管理部负责企业的物资采购、入库、库存管理、发放等工作。
其具体职责包括：（1）根据企业的需要进行合理的物资采购，保证物资的质量和数量。
（2）对进货的物资进行验收和入库，确保入库物资的准确性和完整性。
（3）建立健全的库存管理制度，确保库存物资的安全、有序和清晰。
（4）根据生产需求，及时发放物资，保证生产的连续性和平稳性。
（5）定期盘点和清点库存，发现问题及时处理，避免物资的浪费和损失。
2.设备管理部设备管理部负责企业的设备、设施的维护保养和更新换代工作。
其具体职责包括：（1）建立设备档案，对企业的设备进行编号、分类、清点，确保设备的管理和维护顺利进行。
（2）根据设备的使用情况，制定科学的设备维护保养计划，确保设备运转的正常性和稳定性。
（3）发现设备故障或问题，及时进行维护和修理，保证设备的正常使用。
（4）对设备的使用寿命进行评估，及时进行更新换代，确保企业设备的先进性和竞争力。
3.采购部采购部负责企业的原材料、辅料、包装物资等的采购工作。
其具体职责包括：（1）根据企业的生产需要，进行原材料、辅料等物资的采购工作。
（2）与供应商进行合作，建立健全的采购合同和关系，确保采购的质量和价格。
（3）对采购物资进行验收和入库，确保采购的物资的准确性和完整性。
（4）对供应商的绩效进行评估和考核，提高供应商的质量和服务水平。
三、物资管理团队管理制度的建立为了更好地管理物资管理团队，提高其工作效率和管理水平，建立健全的管理制度是非常必要的。
物资部员工管理制度范本
第一章总则第一条为加强物资部员工管理，提高工作效率，确保物资采购、供应、管理等工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于物资部全体员工。
第三条物资部员工应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度，努力提高自身素质，为公司的可持续发展贡献力量。
第二章岗位职责第四条物资部员工应按照岗位职责，认真履行以下职责：1. 严格执行国家有关物资采购、供应、管理的法律法规，遵守公司规章制度。
2. 负责物资采购计划的编制、审核、执行和反馈。
3. 负责供应商的考察、评估、选择和合作。
4. 负责物资的验收、入库、出库、调拨等工作。
5. 负责物资库存的管理，确保物资供应的及时性。
6. 负责物资成本的控制，降低采购成本。
7. 负责物资信息的收集、整理、分析和上报。
8. 负责与相关部门的沟通协调，确保物资管理工作的高效运转。
第三章工作纪律第五条物资部员工应遵守以下工作纪律：1. 严谨务实，认真负责，保证工作质量。
2. 服从领导，团结协作，共同推进部门工作。
3. 严格遵守保密制度，不得泄露公司机密。
4. 不得利用职务之便谋取私利，严禁收受贿赂。
5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。
6. 不得迟到、早退、旷工，遵守公司考勤制度。
第四章培训与考核第七条公司对物资部员工进行定期培训，提高员工业务素质和工作能力。
第八条公司对物资部员工进行考核，考核内容包括：1. 工作业绩：完成工作任务的质和量。
2. 工作态度：责任心、积极性、团队协作精神。
3. 业务能力：专业知识、技能水平。
4. 遵守纪律：遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度。
第五章奖励与处罚第九条对表现优秀的物资部员工，公司给予表彰和奖励。
第十条对违反本制度或工作纪律的员工，公司按照以下规定进行处罚：1. 警告：对轻微违规行为进行口头或书面警告。
2. 纪律处分：对严重违规行为给予警告、记过、降职、解聘等纪律处分。
3. 违法行为：对触犯国家法律法规的员工，依法进行处理。
工程公司物资部管理制度
工程公司物资部管理制度第一章总则第一条为规范工程公司物资部的管理，提高物资采购、管理和使用效率，保障工程项目的顺利进行，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于工程公司的物资部门，主要包括物资采购、供应商管理、库存管理、资产管理、仓储管理等各个方面。
第三条物资部是工程公司的重要部门，负责对项目所需的各类物资进行采购、管理和使用，确保项目按时、按质地完成。
第四条物资部门负责制定物资采购计划，编制采购方案并执行，保障项目所需物资的供应。
第五条物资部门要与其他部门紧密合作，保持信息畅通，及时反馈物资需求和库存情况，确保各项工作顺利进行。
第六条物资部门要加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，保证供应品质和交货准时。
第七条物资部门要建立健全的库存管理制度，控制库存数量，规范出入库流程，确保物资的安全、有序使用。
第八条物资部门要加强对资产的管理，做好资产的盘点、维护和更新，保障资产的完好、有效使用。
第二章物资采购管理第九条物资部门负责编制物资采购计划，根据项目需求和预算，确定物资的种类、数量和采购渠道。
第十条物资部门要与财务部门协调，确定采购经费来源和预算额度，保证采购工作顺利进行。
第十一条物资部门要建立物资采购档案，完整记录每一笔采购的相关信息，包括采购人员、供应商、物资种类、数量、价格等。
第十二条物资部门要建立供应商库，定期对供应商进行评价，根据供应商的供货质量和服务态度，确定合格供应商名单。
第十三条物资部门要根据采购计划和合格供应商名单，制定采购方案，与供应商协商，签订采购合同。
第十四条物资部门要严格执行采购方案，按照合同规定的时间、数量、质量要求，保证供货准时、准量、合格。
第十五条物资部门要建立采购验收制度，对进货的物资进行检验，确认数量、质量是否符合合同规定，作出验收意见。
第十六条物资部门要及时与财务部门核对采购发票和付款凭证，确保采购款项的准确支付，做到账实相符。
第三章供应商管理第十七条物资部门要建立供应商评价制度，定期对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。
物资部规章制度模板
物资部规章制度模板第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资利用效率，保障公司正常运转，特制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司各部门物资管理工作，包括采购、入库、领用、使用、保管、报废等环节。
第三条物资管理应遵循节约、勤俭、科学、规范原则，确保资金、物资、设备的安全和高效利用。
第四条公司设立物资部，专门负责公司物资管理工作，统一管理和协调各部门的物资需求。
第五条物资部负责制定物资管理制度、规范工作程序，定期进行物资清查和盘点，确保公司物资的安全和正确使用。
第六条各部门负责配合物资部的工作，按照规定的程序和要求进行物资管理，提供必要的支持和配合。
第二章采购管理第七条公司规定所有物资的采购需经过物资部审核和批准，不得擅自采购。
第八条采购人员要遵循公司的采购程序和规定，严格执行采购政策，保证采购的物资质量和价格合理。
第九条采购人员要根据需求编制采购计划，确定采购数量和时限，提前与供应商洽谈价格和交货时间，确保采购工作的顺利进行。
第十条采购人员应当认真核对供应商提供的发票、合同、产品质量证明等相关资料，检查物资的质量和数量，对不合格的物资要及时退换。
第十一条公司规定所有采购付款均需经过财务部审批，确保资金使用的合法合理。
第十二条采购人员要定期汇总采购成本、供应商信誉和质量情况，形成采购报告，为公司的决策提供参考。
第三章入库管理第十三条所有采购到的物资必须及时入库，入库前需要经过检验、验收和核对。
第十四条入库人员要认真对照采购清单、发票、合同等相关资料，核对物资的标识和数量，确保入库的物资与采购需求一致。
第十五条入库人员要按照规定将物资分类、编号、储存，合理利用仓库空间，确保货物的安全和保存。
第十六条对于易变质物资或者价值较高的物资，入库人员要及时进行防潮、防晒、防盗等措施，防止损坏或丢失。
第十七条入库人员要填写入库登记表，详细记录物资的来源、数量、规格、存放位置等信息，确保入库记录清晰准确。
物资供应管理制度范文（五篇）
物资供应管理制度范文第一章总则第一条为了加强和规范公司物资供应管理工作，落实计划与采购、监督与检查、指导与协调、服务与管理职能，实现物资供应管理工作的制度化、规范化、标准化、信息化目标。
制定物资供应管理办法。
第二条物资供应管理办法包括。
计划管理、采购管理、供应商管理、仓库管理、废旧物资管理、物资统计报表管理。
第二章管理体制及职责第三条管理体制一、实行公司、采购供应部两级管理体制。
二、内部风险控制部负责对物资供应工作给予监督、检查及考核。
三、公司成立采购供应部，对供应商实行统一管理。
四、公司各部门负责需求计划的汇总上报工作。
第四条采购供应部门工作职责：一、负责贯彻、落实公司物资供应管理工作的方针、政策。
二、负责审核汇总各部门物资需求计划，并报内部风险控制部审批。
三、负责设备、配件、材料的统一采购、供应工作，并负责对各部门物资供应工作给予指导、管理，服务生产，保障供应。
四、负责定期布置、安排、总结物资供应管理工作。
五、负责各部门废旧物资管理和仓库管理工作，积极推行代储代销工作。
六、负责物资统计报表和建立并完善供应管理信息系统。
七、完成领导交办的其它工作。
第五条流程一、各部门上报计划。
根据月作业计划及材料、配件消耗定额，由各部门材料员和工程技术人员负责编制，并报采购供应部。
二、调整汇总。
采购供应部门对各部门上报的材料、配件计划进行审核、调整并汇总。
三、利库调整。
采购供应部门汇总各部门使用计划后，进行利库，对计划进行核对，形成汇总计划。
四、审批。
采购供应部将各部门上报的物资需求计划审核汇总后，上报内部风险控制部审批。
五、采购计划。
采购供应部按照物资采购权限，确定物资采购方式，编制采购计划，报内部风险控制部审批。
六、招标采购。
招标采购物资计划，经招标办审批后，实施招标采购。
其它物资由采购供应部组织采购。
七、签订合同。
按规定程序进行招标比价后，与供应商签订合同。
八、到货验收。
到货后，由使用部门组织有关部门或技术人员进行验收。
物资管理部管理制度
物资管理部管理制度1. 为什么需要物资管理部管理制度物资管理是企业生产中的紧要环节，良好的物资管理能够提高生产效率、掌控本钱、保障生产安全。
为了规范物资管理部门的工作，提高物资管理水平，特订立本《物资管理部管理制度》。
2. 物资管理部的职责和权限物资管理部是企业内部特地负责物资管理的部门，重要负责以下职责和权限：2.1 采购计划和采购预算•负责订立物资采购计划和采购预算；•分析市场情况，确定采购策略，并负责与供应商的谈判；•审批和监控物资采购计划的执行情况；•对采购合同进行审核和管理，确保合同履行。
2.2 供应商管理•负责建立和维护供应商数据库；•定期评估供应商的信誉和服务本领；•维护与供应商的良好合作关系，并乐观找寻新的合作商机；•对供应商的供货质量和交货时间进行监控。
2.3 现场物资管理•定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性；•乐观管理和跟踪关键物资的库存和使用情况，及时向相关部门供应支持；•对库存物资进行分类、分区，订立合理的出入库管理制度；•确保物资的保管、储存和发放工作的规范性和安全性。
3. 采购流程和审批制度为了保证采购工作的顺利进行，物资管理部订立了以下采购流程和审批制度：3.1 采购需求申请各部门提出物资采购需求，填写《物资采购需求申请表》，并将申请表发送给物资管理部。
3.2 采购计划编制物资管理部收集全部的采购需求申请，订立采购计划和采购预算，并报请上级领导审核和批准。
3.3 供应商选择和谈判物资管理部依据采购计划和采购预算，选择合适的供应商，并与供应商进行谈判，确定物资的供应合同和价格。
3.4 采购合同审批物资管理部将采购合同提交给法务部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。
3.5 采购执行和验收物资管理部负责监督采购合同的执行情况，对供应商的供货质量和交货时间进行监控。
在物资到货后，进行验收，并及时通知相关部门。
4. 库存管理制度为了保障物资的安全和有效利用，物资管理部订立了以下库存管理制度：4.1 定期盘点物资管理部定期对库存进行全面的盘点，确保库存数据的准确性和完整性。
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仓库日常管理制度
第一条：概述
仓库管理员必须根据实际情况，按照：主材料、辅助材料、维修材料、生产工具、其他生产耗用品、劳保用品。
分明别类建立相应的明细账，并设立卡片，以便于区分。
做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
第二条：入库管理
1.物料入库时，由采购人员负责材料入库，开具入库单，仓库管理员验收入库在采购人员填制的入库单上签字确认。
2.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3.一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。
同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4.入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月
票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5.收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。
收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6.因质量等原因而发生的退回的材料，必须由采购人员填写退回材料处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1.直接用于塔筒生产的各类主材、辅助材料，原则上采用先进先出法。
物料出库时必须办理出库手续，并由生产负责人签字批准方可领用，并且出库单必须注明式某一批次所使用的。
2.若是用于维修的材料则要在出库单上注明用途；需要更换的零部件，必须交旧领新，材料单位价值在5元以上的需生产部负责人签字同意方可领取；单位价值5元一下的，负责维修班组长直接领用。
3..其余与生产有关的工具类耗材由班组长负责领用。
材料单位价值在5元以上的需生产部负责人签字同意方可领取；单位价值5元以下的，班组长直接领用。
4..原则上仓库一切物品不得外借其他单位，有特殊情况的，需由综合管理部负责人签字。
否则，发生损坏或其他事故的，由仓库管理员承担所有责任。
四、工具管理
1 、常用工具按班组的工作性质由库房统一配发到班组管理。
首次领用时，由生产部负责人同意，由班组长签字确认。
2.仓库管理员建立班组常用工具领用台帐，以便再次领用时备查。
配发齐备的常用工具仓库再不借予工人使用（需要借用时须由生产部负责人签字同意）。
3.对于配发班组的常用工具按谁使用谁保管的原则管理。
发生损毁或丢失的工具要照价赔偿后，经生产部负责人同意方可重新领用。
常用工具二次一律采取交旧领新的原则，发生损毁或报废的工具仓库管理员要回收后一律上报综合管理部组责任人统一处理。
仓库管理员做好报废、损毁工具退还仓库的记录，
六、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
仓库管理工作流程
七、报表及其他管理
1.仓库管理员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2.必须正确及时报送规定的各类报表，每月27日前上报财务，并与材料会计核对，确保其正确无误。
3.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才
可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.仓库应根据生产部门的各类材料及好用物资的库存最低限额及时上报相关部门及时采购，以免延误生产。