(整理)记录制定、审核、批准表
记录审批表表格(模板)
存在问题及处理意见：
填表人：负责人：时间：年月日
体系管理部 审批意见
审批人 日期
审批单位（盖章）： 主管领导 日期
主管领导 日期
审批单位（盖章）：
体系管理部 废止意见
审批单位（盖章）：
申请单位（盖章）：
序号
记录表号
记录销毁审批表
制表单位：质量部 批准单位：体系管理部
表 号：JL0002记录名称保存Fra bibliotek间经办人
申请单位审核意见：
审核人：
主管领导：
日期：
记录审批表
申请单位：（盖章） 记录名称
记录作用
记录起草人
记录说明
记录岗位
申请日期 记录介质
制表单位：质量部 批准单位：体系管理部 表 号：JL0001
保管地点
专业部门 保存期限
记录表号
记录类别
建立
修改
废止
是否属于
是
程序文件记
录
否
申请单位审核意 见
审核人 日期
主管领导 日期
专业部门审批意 见
审批人 日期
年月日
日期：
年
月
日
专业部门审批意见：
审批人：
单位（盖章）：
主管领导：
日期：
年月日
日期：
年
月
日
体系管理部门审批意见:
审批人：
日期：
年月日
主管领导：
日期：
年
月
日
记录检查表
受检单位：
制表单位：质量部 批准单位：体系管理部 表 号：JL0003
时间：
检查人：
检查情况：（包括检查记录名称、表号，记录填写情况，数据真实性、准确性等情况）
环境管理体系审核记录表
√
目前内审员提出培训申请
2.是否制定了内部审核计划并按其实施？
√
制定了计划并与6月5日实施
3.是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务？
√
是的
4.审核用检查表是否充分，符合要求？
√
符合
5是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门？
√
此次内审会形成内审报告
2、日常活动是否会产生废水、噪音等？
√
主要是生活污水和检查产品时产生的含油手套等，基本无大的噪音源；
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
生产部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
检查内容和方法
评 价
审 核 结 果 及 客观 证 据
√
每月一次对化学品仓库、食堂和生产现场进行一次运行检查。
4.5.2
1、合规性评价按时进行了吗？结果怎样？
√
提供了《合规性评价表》
4.5.3
1、是否针对不符合制定相应的纠正措施和预防措施？实施状况及达成效果如何？
√
针对运行检查的不符合项和内审不符合项均采取了相关的纠正和预防措施。
4.5.4
1、与环境管理有关的记录有哪些？是记录保管要求有无规定？
3、日常活动产生的垃圾是如何分类的？分成几类、放置于什么地方？
√
办公室设置了垃圾分类收集桶。
内部审核检查清单
被审核部门
客户服务部/销售部
审核年月日
审核员
ISO14001規格
要求项 目
文件制定程序及管理要求
文件制定程序及管理要求1.1 制定/修订/撤销在生产、经营管理过程中全体员工可以根据上级主管部门的要求或生产、经营管理过程中的实际情况提出制定/修订/撤销文件的要求或建议。
提议人填写“制定/修订/撤销文件提议表”后，交与对该文件内容承担主要责任的部门（即文件颁发部门）负责人，不能确定文件内容承担主要责任部门时，由分管副总经理指定，指定后的部门即为文件颁发部门。
1.1.1 制定1.1.1.1 制定文件的要求或建议由文件颁发部门相关负责人审核，指定日后负责该文件内容的管理或执行人员为文件的起草人，然后按审批权限进行批准，操作类文件由部门经理（主任）批准，管理类文件由分管副总经理批准是否制定该文件。
制定文件的部门相关负责人应确定会审的部门或人员。
会审部门或人员应包括文件相关使用和主管部门（指管理及执行方面相关的部门或人员）、与ＧＭＰ有关的文件还须含质量管理部门，必要时还可以含分管副总经理等。
1.1.2 起草人应依据起草文件的性质，制定文件名称，并报至文件系统管理员，由文件系统管理员按《文件编码标准操作程序》进行文件编码及登记。
1.1.3 起草人应根据文件制定要求在规定时间内完成文件的起草工作。
起草文件时应同时制定相关的记录类文件，起草人按《文件制定格式标准操作程序》和《记录编制程序》将文件以Word文档输入计算机并打印出来。
记录类文件需单独制定起草、审核和批准封面，并在封面列出相关记录文件的文件名称和编码，不同文件所附的记录表格不得使用同一起草、审核和批准封面。
1.1.4 修订1.1.4.1 修订文件的要求或建议由该文件颁发部门的相关负责人审核，然后指定日后负责该文件内容的管理或执行人员为文件的起草人，由颁发部门经理（主任）批准是否修订该文件。
修订文件的部门相关负责人应确定会审的部门或人员。
会审部门应包括修订内容涉及的前一版文件的下级文件（文件根据被引用及引用情况分为上级文件与下级文件。
被引用的文件称为上级文件，引用的文件则称为下级文件）颁发部门，若文件的修订内容与前一版内容在管理要求和程序上没有较大差异的，可不需会审。
招标采购档案管理规定
招标采购档案管理规定招标采购档案管理规定一、管理原则“规范管理、规范流程、有效利用、服务经营”。
提供简便、清晰的资料查询。
二、归档范围本单位承担代理的房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计、监理、施工、专业工程分包、重要材料和设备采购招标投标活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、数字、图纸、图表、声像等各种载体的文件材料。
招标投标【招标采购】档案存档内容包括：（一）招标代理合同及招标项目摘要（二）工程报建资料及相关附件材料（三）招标【招标采购】工作全过程资料三、归档程序（一）资料移交：由项目负责人在项目招标工作结束在5个工作日内，按要求整理完整的资料一份，向档案资料员（各部门指定的人作为资料员）办理移交手续（详见附件一）。
（二）资料归档保存：档案资料员从接收档案资料后5个工作日内，按要求进行分类归档。
（详见附表二）（三）涉及到以本公司名义签订的.合同/协议需提交电子文档和纸质文档交行政人事部统一编号和存档，考虑到因履行合同进行的款项结算事宜，由财务部存原件，各职能部门保留复印件一份并建立电子文档和纸质文档查阅表（详见附件三）。
备注：合同编号规则：各职能部门名称首字母+顺序号（三位）。
例：ZBB-001(招标部第1号合同)。
（四）未中标单位投标文件作为短期保存资料，由项目负责人清理之后移至档案资料员，由档案资料员指定位置上架存放。
以上部分资料进行定期销毁，销毁前由项目负责人分别向部门负责人提出申请并获得批准后以函件形式通知招标人或采购人，待招标人或采购人确认（如函告送达15天无回复的）后，方可统一销毁。
【并保存销毁记录】四、保存期限招标投标【招标采购】档案的保存期限，按照下列项目划分，从工程竣工之日起至少保存十五年。
（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者国外政府贷款、援助资金的项目。
其他招标项目的档案保存期应不少于五年。
优秀员工评选标准细则
优秀员工评选标准细则篇一：优秀员工评选标准和制度优秀员工评选标准为了提高员工的积极性、提高员工工作的效率，除了对员工在工作中表现突出的给予奖励外，每月评选一名月度优秀员工，每年评选一名年度优秀员工，加强员工的积极性和竞争意识。
一、月度优秀员工评比标准：1、当月出勤率为全勤。
（当月无迟到、早退、旷工；请假时间总和不超过8小时。
）2、当月考核需达到90分以上。
（考评明细见附表）3、对本职工作积极主动，认真热心，成绩显著受到部门领导的一致好评。
4、对公司忠诚，对同事团结，对领导尊重，对客人礼貌。
5、工作区域干净整洁。
6、当月无惩处记录。
二、年度优秀员工评比标准： 1、至少两次以上月度最佳员工。
2、保持积极的工作态度，对公司有忠诚度及奉献精神。
3、全年无警告以上惩处。
4、对本职工作积极主动，认真热心，成绩显著得到各部门所有干部的一致认可。
三、奖励标准1、每月被评为月度优秀员工嘉奖100元。
2、年度优秀员工将进行实物奖励或现金奖励500元。
3、优秀员工名单将予以公布。
四、评选流程月度优秀员工：每月25号各部门所有员工投票选举，选举出票数最高的前5名员工，部门主管对这5名员工进行最终评选，并交总经理审核。
次月1号将最终评选的结果张贴通报表扬。
年度优秀员工：由各部门负责人于每年年底12月15号将年度优秀员工名单提报至总经理处审批，经理对该员进行综合观察，如符合公司年度优秀员工标准的，由总经理对该员进行实物奖励或现金奖励。
并于公告栏上公布。
制定: 审核: 批准:员工考核表姓名：部门：岗位：考评日期：制定: 审核: 批准:优秀员工评选制度第一章总则第一条评选目的为了弘扬卡联科技的企业文化精神，提升团队的凝聚力，加强员工的集体荣誉感，同时塑造一个良好的企业形象，通过实施有效的激励，为员工提供一种融洽和谐的氛围、一个以人为本的体制、一个自我实现的舞台，充分调协全体员工的工作积极性和主观能动情况，增强员工向上管理及自我进取意识，达到表彰先进、激励后进之目的，从而有效地提高员工整体素质。
施工组织设计编制、审核、批准制度
施工组织设计编制、审核、批准制度一、基本概念1、施工组织设计：施工组织设计是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
一项单位工程的施工组织设计内容包括：工程概况、施工方法、施工进度计划、各项资源需求计划、施工平面图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标等。
建设工程项目由多个单位工程组成时需要编制施工组织总设计，内容应全面覆盖各个单位工程，并解决单位工程之间的衔接。
2、施工方案施工方案是针对工程项目中的某一个重点单位、分部工程、关键工序或“四新”（新材料、新技术、新工艺、新设备）内容等单独策划的一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等编制而成的施工文件，属于一个工程完整的施工组织设计的一个组成部分。
二、施工组织设计（含施工方案，下同）编制规定1、施工组织设计由项目部组织编制。
施工组织设计编制前由项目经理组织项目相关人员进行方案讨论，确定基本方案然后由项目技术负责人具体负责编制完成后经项目经理审阅并签字后报上级审批。
2、单位工程施工构造设计中的基坑围护设计作为一个特殊的施工方案，实际挖度超过6米（含6米）的由公司构造编制设计方案。
3、施工构造设计可以一次编制完成，也可以分阶段、分单位分册1编制。
分阶段编制的施工构造设计一般应由根蒂根基阶段、上部布局及装饰阶段等内容组成。
分册编制的施工构造设计在第一册中“前言”局部应申明整个施工构造设计由哪几个分册组成;各分册应顺序编号。
4、施工构造设计中的护与降水、土方开挖、用电、脚手、模板拆除与爆破、起重吊桩、垂直运输设备等局部应单独成册，单独填写审批表，并作为完整的施工构造设计中的一局部，一同上报审批。
5、分包工程的施工组织设计是单位工程施工组织设计的一个组成部分。
分包单位编制的施工组织设计应由分包单位的技术负责人审批签字;项目部应在分包单位编制内容的基础上，增加总包管理等内容，形成一个完整的专项施工方案，并填写审批表报批。
6、施工构造设计的内容应按“施工构造设计编制请求”进行编制。
实验室常用记录表格
文件编号：GXZC-4000-00 记录表格编写：审核：批准：版本：受控状态：发放编号：发布日期：年月日实施日期：年月日1、文件和资料发放、回收记录表GXZC-4201-012、文件修改记录GXZC-4201-023、文件修改申请表GXZC-4201-034、文件修改通知单GXZC-4201-045、文件破损与丢失补发登记表GXZC-4201-056、文件和资料销毁登记表GXZC-4201-067、文件和资料借阅登记表GXZC-4201-078、备份文件记录GXZC-4201-089、文件和资料留用申请单GXZC-4201-0910、公正性声明措施执行情况检查表GXZC-4202-0111、外来人员参观审批表GXZC-4202-0212、查阅保密资料申请单GXZC-4202-0313、仪器设备（标准物质）申购单GXZC-4203-0114、仪器设备（标准物质）验收单GXZC-4203-0215、供应商评价表GXZC-4203-0316、合格供应商登记表GXZC-4203-0417、___年度服务和供应品采购计划GXZC-4203-0518、检测委托单GXZC-4204-0119、合同评审单GXZC-4204-0220、分包申请表GXZC-4205-0121、分包方能力调查表GXZC-4205-0222、合格分包方名单GXZC-4205-0323、申诉和投诉处理记录表GXZC-4206-0124、客户意见征求表GXZC-4206-0225、不符合工作控制处理表GXZC-4207-0126、内部管理体系审核检查表GXZC-4210-0127、不符合项报告GXZC-4210-0228、会议纪要GXZC-4211-0129、整改措施报告GXZC-4211-0230、会议签到表GXZC-4211-0331、检测人员上岗报批表GXZC-4212-0132、人员学习记录表GXZC-4212-0233、培训申请表GXZC-4212-0334、年度培训计划GXZC-4212-0435、个人技术档案表GXZC-4212-0536、年度人员培训记录表GXZC-4212-0637、公司办公及试验环境卫生情况检查表GXZC-4215-0138、仪器设备检定/校准报告GXZC-4217-0139、检测方法确认表GXZC-4218-0140、仪器设备（标准物质）期间核查记录表GXZC-4219-0141、更新标准实施审批表GXZC-4220-0142、新开展检测项目审批表GXZC-4220-0243、新开展检测项目验收表GXZC-4220-0344、仪器设备维修记录GXZC-4221-0145、计算机/自动化检测设备校核记录GXZC-4221-0246、计算机软件申购单GXZC-4221-0347、计算机软件验收单GXZC-4221-0448、仪器设备降级、停用、报废申请表GXZC-4222-0149、年度仪器设备周期检定/校准计划、实施记录表GXZC-4222-0250、仪器设备一览表GXZC-4222-0351、仪器设备周期检定/校准一览表GXZC-4222-0452、仪器设备档案资料借阅登记表GXZC-4222-0553、仪器设备租用/借出审批表GXZC-4222-0654、仪器设备租用/借出登记表GXZC-4222-0755、仪器设备（标准物质）送检通知书GXZC-4222-0856、年度仪器设备维护保养计划和实施记录GXZC-4222-0957、仪器设备（标准物质）使用记录GXZC-4222-1058、停用仪器设备启用申请单GXZC-4222-1159、检定/校准证书和测试报告确认表GXZC-4223-0160、允许偏离申请表GXZC-4224-0161、样品出入库登记表GXZC-4225-0162、日常质量监督抽查记录GXZC-4226-0163、检测报告更改申请表GXZC-4228-01文件和资料发放、回收记录表序号：编号：GXZC-4201-01文件修改记录序号：编号：GXZC-4201--02文件修改申请表序号：编号：GXZC-4201-03年月日文件修改通知单序号：编号：GXZC-4201-04文件破损与丢失补发登记表序号：编号：GXZC-4201-05文件和资料销毁登记表序号：编号：GXZC-4201-06文件和资料借阅登记表序号：备份文件记录序号:文件和资料留用申请单序号:公正性和行为准则执行情况审查表序号：外来人员参观审批表序号：查阅保密资料申请单序号：序号：序号：供应商评价表序号：合格供应商登记表序号:批准人: 编制人: 日期:______年度服务和供应品采购计划序号:批准: 审核: 编制:日期: 年月日检测委托单序号：合同评审单序号:分包申请表序号:分包方能力调查表序号；合格分包方名单序号:申诉和投诉处理记录表序号：客户意见征求表序号:不符合工作控制处理表序号：内部管理体系审核检查表序号：不符合项报告序号：会议纪要序号：整改措施报告序号：XZC-4211-02会议签到表序号：检测人员上岗报批表序号：人员学习记录表序号：序号：序号：制表：审核：批准：个人技术档案表序号：年度人员培训记录表序号：公司办公及试验环境卫生情况检查表序号：仪器设备检定/校准报告序号：编号：GXZC-4217-01检定单位：（章）检定员：审核：检测方法确认表序号：仪器设备（标准物质）期间核查记录表序号：负责人：设备管理员：更新标准实施审批表序号：序号：序号：仪器设备维修记录序号：编号：GXZC-4221-01计算机/自动化检测设备校核记录序号：编号：GXZC-4221-02校核人: 审核人:序号：序号：。
文件的编制、审核与批准程序
幼儿园文件的编制、审核与批准程序一、目的建立文件编制、修订、审核和批准的程序。
二、概念管理标准、工作标准文件以及相关的记录凭证和档案。
三、职责者文件制定人、职能部门负责人、办公室负责人。
四、内容1.前期准备各职能部门根据学校发展和工作实际需要制订管理标准、工作标准。
根据待起草的内容确定标题、起草人或起草部门。
2.文件起草管理标准及相关记录凭证应由各部门负责组织起草；工作标准及相关记录凭证由各具体执行部门负责组织起草；3.文件的审核一般的文件可以直接送主管部门由各相关主管审核、提出修改意见；重要文件可由办公室组织相关部门人员进行会稿，提出意见或建议，并分别填写在会稿单(见附件1)上，然后由起草部门指定专人将会稿意见集中，提出修改意见，必要时由分管领导进行终裁，起草人依据修改意见对文件草案进行修改或补充。
4. 文件签字所有签字都用黑色水笔填写。
4.1管理标准文件首先由编写人在“编写人”项后签名，并注明日期；技术标准主管部门负责人在“审核人”项后签名，并注明日期；分管负责人在“批准人”项后签名，并注明批准日期和执行日期。
4.2工作标准文件首先由编写人在“编写人”项后签名，并注明日期；部门负责人在“审核人”项后签名，并注明日期；主管部门负责人或分管领导在“批准人”项后签名，并注明批准日期和执行日期。
5.文件的修订5.1修订期限各种文件修订后，其凭证记录也应同时修订。
5.2修订程序文件实际执行有困难或不能适应发展需要时，需由具体执行部门填写“变更审批表”交主管部门审核，如终审人不同意变更，则应将“变更审批表”退还原申请部门；如终审人同意变更，签署意见后转分管领导最终确认后执行。
修订的程序等同文件编订的程序。
修订的文件批准后连同变更审批表一起交办公室存档。
5.3修订文件按“文件分类编号规则”进行编号。
的编号附件1：。
ISO9001-2015全套记录表格
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
订单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
工艺规程的制定、审核、批准、发放及变更程序
工艺规程的制定、审核、批准、发放及变更程序目的：建立工艺规程的制定、审核、批准、发放及变更的程序，确保工艺规程的管理规范化。
二、适用范围：适用于工艺规程的管理。
三、责任者：科技质量副总经理、生产部经理、质保部经理、工艺员。
四、程序：1．工艺规程的制定：工艺规程由生产部经理和工艺组织编写，在制写过程中应征求质保部的意见，使工艺规程符合《药品生产质量管理规范》的要求，工艺规程的内容包括：品名、剂型、处方、生产工艺、操作要求、物料、中间产品、成品的质量标准和技术参数及储存注意事项、物料平衡的计算方法、成品容器、包装材料的要求等。
2．工艺规程的审核：工艺规程编写后，交科技质量副部经理审核。
3．工艺规程的批准：经审核后的工艺规程，按标准的格式打印，先由生产部主编人签名，再科技术质理副总经理签名，最后交总经理批准，注明批准日期和执行日期。
4．工艺规程的发放：经批准的工艺规程由办公室复印四份，总工办留存一份，其余分发给生产部、质保部及办公室存档，收件部门上在发文记录上签上姓及收件日期。
5．工艺规程的变更：5.1 工艺规程变更的频次：一般3—5年修订变更一次，如遇有工艺的改变，设备的变更等情况时可随时修订；5.2 变更时，按制定的程序进行修订、审核、批准发放手续。
5.3 当新的工艺规程执行时，收回旧的工艺规程。
人事作业程序□前言第一条依据本公司办事细则第十九条规定办理。
第二条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本公司人事统一、脉络一贯，并加强人事部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
□主办第三条人事作业负责单位隶属于管理部(科)，设科长一人，承上级之命，负责下列全盘人事业务。
(一)依据公司业务需要，研究组织职责及权责划分的改进方案。
(二)配合公司经营目标，依据人力分析及人力预测的结果，拟订人力资源发展计划及人员编制数额，并根据人力发展计划，筹划各项教育及训练。
(三)设计、推行及改进人事管理制度及其作业流程，并确保其有效实施。
（整理）工程资料记录表格规范要求
（整理）⼯程资料记录表格规范要求⼯程资料记录表格规范要求批准：zhaoliufang审核：shiheping编制：郭慧慧马⼠珍马爱春⼭西华通电⼒⼯程有限公司⼆零零⼋年⼗⼀⽉⽬录说明 (1)⼀、招投标阶段及施⼯准备阶段资料 (2)1、中标通知书 (2)2、⼯程合同 (2)3、项⽬经理部主要管理⼈员登记表 (2)4、⼯程概况登记表 (2)5、⼯程项⽬施⼯管理机构及负责⼈名单 (2)6、告知书 (2)7、开⼯报告 (2)⼆、施⼯组织设计 (2)1、施⼯组织总设计 (2)2、施⼯组织专业设计及施⼯⽅案 (3)三、图纸会审记录 (4)四、技术交底及安全交底卡 (4)五、作业指导书 (4)六、⼯程施⼯记录 (5)1、施⼯管理资料 (5)2、施⼯记录及签证 (6)3、⼯程质量保证资料 (7)4、⼯程验收及评定资料 (7)5、⼯程声像资料 (8)七、⼯程监理及质量监督 (8)1、⼯程监理资料 (8)2、质量监督记录 (9)⼋、⼯程竣⼯图 (10)九、竣⼯技术资料编制、组卷、验收 (11)1、⼯程资料编制原则 (11)2、卷册划分和单位⼯程卷的内容结构 (11)3、归档组卷与验收 (13)4、组卷 (13)5、验收 (14)说明随着我国电⼒建设事业的蓬勃发展和改⾰⼯作的不断深⼊，我公司逐渐壮⼤，施⼯项⽬及类型逐渐增加。
施⼯中⼯程资料的编写、整理、组卷和归档也在⽇益规范。
鉴于各施⼯项⽬部、分公司在技术材料⽇常编制和竣⼯资料整理、组卷⽅⾯的差异，根据各单位⽬前存在的问题，特编写《⼯程资料记录表格及资料规范要求》以及附件《⼯程资料记录表格电⼦⽂档》电⼦版。
⽬的在于加强资料整理的规范化和可操作性，系统的反映⼯程实际情况和⼯程管理⽔平。
期望本要求能够对资料的规范性起到积极的作⽤。
由于各施⼯⼯程的特点不同，甲⽅和监理对资料格式要求不同，希望各⼯程技术⼈员在资料编写、整理过程中，若有增减和修改时，及时反馈并提出宝贵意见，以便纠正和进⼀步完善。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==账目核对报告怎么写篇一：帐目核对控制流程帐目核对与稽查管理办法1. 目的为督促公司各环节账目核对真实、有效确保数据准确清晰； 2. 适用范围适用于公司各环节相关报表、帐目的核对与稽查。
3. 职责各部门负责所涉及帐目的录入，并与关联环节进行核对，并对督察部稽查工作予以配合。
对公司所有涉及资金、金额、物料的账目和报表进行审核综合部负责相关环节已审核且有效报表的归档管理督察部负责组织相关人员对各环节对公司部分帐目的稽查。
物资部负责对公司所有物流基础账目的登录和管理；销售部负责对销售往来账目的登录和日常管理；配套部负责采购物料基础账目的登录和日常管理；其他部门对涉及自身业务的账目进行日常登记以备查； 4.控制程序 4.1内部帐目管理4.1.1制造部冲压、装配车间领料与物资部相关库房发出帐目核对4.1.1.1物资部相关库房与制造部冲压车间负责按领料单据进行台帐录入工作，必须做到日清日毕。
4.1.1.2制造部冲压、装配车间领用台帐每月28日前负责与物资部相关库房发出台帐进行核对。
4.1.1.3经双方核对后的报表交财务部进行审核。
4.1.1.4经财务审核后的报表传综合部资料室进行存档备查。
4.1.2制造部冲压、装配车间入库与物资部相关库房收入帐目核对4.1.2.1物资部相关库房与制造部冲压、装配车间负责按入库单据进行台帐录入工作，必须做到日清日毕。
4.1.2.2制造部相关台帐每月28日前负责与物资部相关库房收入台帐进行核对。
4.1.2.3经双方核对后的报表交财务部进行审核。
4.1.2.4经财务审核后的报表传综合部资料室进行存档备查。
4.2供应商往来帐目核对4.2.1核对帐目起止时间每月统一为上月26日至本月25日。
4.2.2物管部与外协配套单位每月8-11日， 22-25日对物资收发台帐进行数量核对工作，核对无误后，双方签字确认并各执一份。
三体系内审检查表_2
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。
GMP文件的设计、制定、审核、批准管理规程
XXXXXXXXX有限公司一、目的：建立一个用于GMP文件的设计、制定、审核、批准的程序。
二、范围：所有GMP文件。
三、责任：各有关部门的负责人、管理人员、文件管理员及起草人。
四、内容：1.文件的设计1.1文件的设计应遵循结构清晰、合理细分、批判吸收的原则。
1.2设计的内容包括文件的体系构架、分类编码、文件的格式等。
1.3文件与现行GMP不适应时，需要对公司的文件系统进行重新设计。
1.4质量文件的构架、格式、字体、字号和文件编码等应由质量管理部预先设计和制定，一经确定，任何部门和人员不得随意改动；需要增加或变动时，相关部门须报告质量管理部，经评估和批准后执行。
1.5制定文件时各部门应使用质量管理部统一制定的模板，文件的编码应唯一并按顺序制定，文件的内容必须考虑文件的层级关系，并与文件的级别保持一致。
2.文件的制定2.1文件的制定包括新增文件的制定和已有文件的修订2.1.1新增：是指新增加的文件；2.1.2修订：是指在原有文件的基础上对其内容作出修改，文件题目及编号不变，更换版本号；2.1.3因不能符合现行管理的要求或工艺改变、设备新增（更换）、环境及厂房设施的变更等，需对现行文件进行新增或修订。
2.2 文件制定的基本要求2.2.1 文件标题应简明扼要，能确切表明文件的性质；2.2.2 文件语言要求确切、简练、易懂，数据可靠，术语规范，条理清楚，用语不能含糊，能保证各类文件可以被正确地理解和使用；2.2.3 文件内容要求与法定标准及产品注册批准文件相一致，不得随意修改。
文件内容要求包括所有必要的项目、参数及必要的附件；2.2.4 公司内控质量标准，原则上要求高于国家法定标准或行业标准，以确保产品质量在有效期内，完全达到法定质量标准要求；2.2.5各种工艺、技术、质量参数和经济定额的度量衡单位均按国家计量法规定执行，采用国际标准计量单位；2.2.6 成品名称以国家法定标准的通用名、英文名及拉丁名为准；2.2.7 成品、中间产品、原料分子量一律以最新国际原子量表计算，取小数点后两位。
文件审核登记表(模板)
文件审核登记表(模板)
---
1. 文件信息
- 文件名称：[此处填写文件名称]
- 文件类型：[此处填写文件类型，如合同、报告等] - 版本号：[此处填写版本号]
- 修订日期：[此处填写修订日期]
2. 文件审核人员
- 审核人员1：[此处填写审核人员姓名]
- 审核人员2：[此处填写审核人员姓名]
- 审核人员3：[此处填写审核人员姓名]
3. 文件审核内容
- 审核日期：[此处填写审核日期]
- 审核结果：[此处填写审核结果，如通过、驳回等] - 备注：[此处填写审核备注]
4. 文件修改记录
5. 文件批准人员
- 批准人员1：[此处填写批准人员姓名]
- 批准人员2：[此处填写批准人员姓名]
- 批准人员3：[此处填写批准人员姓名]
---
以上是文件审核登记表的模板。
填写各项内容时，请根据实际情况进行调整。
新版GSP零售药店表格
文件编制申请批准表申请人（部门）：
制度执行情况检查考核记录检查日期：年月日检查人:
供货方汇总表
供货方质量体系调查表
药品采购记录日期：年月日供应商:
购进、质量验收药品记录
页码______
药品质量档案表
药品验收记录
药品储存、陈列环境检查记录
环境温湿度监测记录
近效期药品催销表
编号: 填报日期: 报告人:
药品拆零销售记录
药品通用名称：商品名称:
含麻黄碱药销售调配记录
中药饮片装斗复核记录
中药方剂调配销售记录表
顾客意见征询表
尊敬的顾客：为提高本店药品经营质量管理水平和服务水平，请您提供宝贵意见和建议。
谢谢
药品质量问题查询表
药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告
药品质量信息汇总分析表
药品销售分析
销售前年月日到月日；本企业药品销售情况统计分析如下:
20 名的品种:
药品拒收报告表
不合格药品确认、报告、报损、销毁表
编号:
药品购进退出、销后退回记录药品购进退出
药店员工花名册
企业年度培训计划表
企业设施设备一览表
设施、设备使用维修表
陈列药品质量检查记录
文件分发记录
文件更改申请表序号:
文件销毁申请
质量记录清单。
药房质量管理体系文件(doc 106页)
药房质量管理体系文件(doc 106页)山东***药品零售有限公司有限公司质量管理体系文件山东***药品零售有限公司有限公司目录一、质量管理制度1、2、执行药品电子监管的规定管理制度3、设施设备管理制度4、药品盘点制度5、计量器具、温湿度监测设备校准与检定管理制度二、各岗位管理标准1、企业负责人岗位职责2、质量管理人员岗位职责3、药品采购人员岗位职责4、药品验收人员岗位职责5、营业员岗位职责6、处方审核、调配人员岗位职责三、操作程序1、质量体系文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品验收操作规程4、药品销售操作规程5、处方审核、调配、审核操作规程6、中药饮片处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规程8、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列及检查操作规程10、营业场所冷藏药品存放操作规程11、计算机系统操作和管理操作规程四、质量记录表格1、文件编制申请表2、制度执行情况检查记录3、供货方汇总表4、供货方质量体系调查表5、合格供货方档案表6、采购计划表7、购进质量验收药品目录8、药品质量档案表9、药品购进、质量验收纪录10、药品储存、陈列环境检查记录11、环境温湿度监测记录12、近效期药品催销表13、药品拆零销售记录14、处方药销售调配销售记录15、中药饮片装斗复核记录16、中药方剂调配销售记录17、顾客意见征询表18、药品质量问题查询表19、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告山东***药品零售有限公司管理文件文件名称：质量管理体系文件管理制度编号：QST---ZD01----2017 起草人：*** 审核人：*** 批准人：***起草日期：2017-03-01 批准日期：2017-03-20 执行日期：2017-03-20变更记录：版本号：V11、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。
2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。
3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。
2019.GJB文件控制程序
文件控制程序发布日期：2015年3月1日实施日期：2019年6月1日审签单发放状态记录修订记录1.目的与范围对与公司质量管理体系有关的文件进行管控制，确保各相关场所使用文件的有效和适用。
本程序适用于公司与质量管理体系有关的文件的控制管理，包括电子媒介形式的文件资料。
2. 术语和定义本程序采用GB/T19000-2016 《质量管理体系基础和术语》、GJB9001C-2017《质量管理体系要求》及GJB 1405A-2006 《装备质量管理术语》确立的术语和定义。
3 职责3.1内部文件（编制、审核、批准）权责表3.2综合管理部主要负责对公司一二层级文件、管理性文件、内外公文处理、外来法律法规类等文件的管理、控制和销毁工作。
3.3按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门主管负责组织对本部门相关业务信息的收集、分析整理、编制、传递和妥善保护，并对所提供的成文信息进行审核。
3.4各部文件管控人员负责对本部门或相关的成文信息的管理、控制和销毁工作。
4.定义与分类公司环境和质量文件包含（但不仅限于）有：手册、程序、作业规范/指导书、表单；技术类文件、测试/试验/检验数据报告、各种变更文件及公司各类经营管理标准、工作标准等。
4.1按文件性质分类4.1.1一级文件---手册质量手册：是形成文件的质量方针、目标和管理方案，规定管理体系文件的基本结构及其相互之间的作用。
管理手册：是环境/职业健康安全管理的纲领性文件（使用执行Q/8D JH1001-2013中航西安制动下发的环境/职业健康安全管理体系相关文件标准）。
4.1.2 二级文件---程序程序文件：是手册的支持性文件，也是体系运行的基本文件，用于各项体系要素及所涉及的活动的目的、范围、职责、控制要求等。
4.1.3三级文件---作业规范、标准作业文件：分为管理类、技术类和行政类文件。
具体如下：a）管理类文件：如质量策划形成的文件包括质量计划、岗位职责、规章制度等文件，以及标准和顾客要求而形成的其他管理性文件；b）技术类文件：如产品设计图纸、工艺文件、作业指导书、产品标准、检验准则、试验规程，以及其他有关产品生产过程中的技术文件；c）行政性文件：如与质量管理体系有关的聘任书、奖罚通报等。
GMP文件管理制度 文件制订审核、批准颁发、修订收回销毁程序 文件编码规定 记录、表格、标记的填写规定
目的：建立GMP文件的制订、修订、审核、批准、印制、分发、培训、执行、撤销、归档和变更的一系列管理工作。
适用范围：所有GMP文件的制订和管理。
责任：参与GMP文件所有管理活动的人员，对实施本规程负责，质管部、总工程师承担监督检查责任。
内容：1.应制定“GMP文件的制订、审核、批准、领发、修订、收回、销毁的程序”。
2. 文件系统的设计与文件的制订。
2.1 根据GMP的要求,结合本企业的实际情况，确立本企业GMP文件系统。
该文件系统由标准类和记录类组成，标准类分技术标准、管理标准和操作标准，其系统和代码表示如下：生产工艺规程（TS-SJ）技术标准（TS）质量标准（TS-ZL）验证方案（SMP-VT）人员机构管理（SMP-RY）厂房设施管理（SMP-FE）文件管理（SMP-WJ）质量管理（SMP-QA）标准管理标准（SMP）质量检验（SMP-QC）物料管理（SMP-WL）生产管理（SMP-SJ）设备管理（SMP-SB）卫生管理（SMP-WS）文件验证管理（SMPVT）系统销售管理（SMP-XS）生产标准操作程序（SOP-SJ）清洁卫生标准操作程序（SOP-WS）操作标准（SOP）设备标准操作程序（SOP-SB）（工作标准）检验标准操作程序（SOP-QC）仓储标准工作程序（SOP-WL）生产类记录（REC-SJ）清洁卫生记录（REC-WS）设备记录（REC-SB）记录（SOR）质量保证记录（REC-QA）质量检验记录（REC-QC）仓储记录（REC-WLM）销售记录（REC-XS）文件记录（REC-WJ）验证记录（REC-VT）2.2 文件的制订：由质量管理部门牵头，组织由各部门专人参加的文件编制小组，该小组由主管质量的企业负责人负责。
各类别的文件由该类别的部门起草制订，由质管部主管审核，由总工程师批准。
3 文件的分发：3.1 控制文件印制份数，其数量按分发部门或班组的数量而定。
3.2 文件一经批准，应在执行之日前发至有关人员或部门。
内部审核管理程序(含表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。
确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。
2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。
3.0术语3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。
3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。
3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。
3.4.严重不符合：包括3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。
3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。
3.6.观察项——包括：3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。
4.0管理职责4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。
4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。
4.2.1.负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；4.2.2.负责审核的策划、组织和实施；4.2.3.负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。
4.3.各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附录1审核员的资格及能力保持要求清单（接受过相关培训且考试通过可获得实习审核员的资格）更多免费资料下载请进：好好学习社区6.0相关文件过程审核作业指导书产品审核作业指导书7.0相关记录（最少保存期:3年）年度内部审核计划年度内部审核计划表范例.xl s内部质量审核实施计划I A TF16949内部审核实施计划表.xl s不符合项报告I A TF16949不符合项整改8D报告.d oc不符合项矩阵表不符合项报告不符合项矩阵表.d oc内部质量体系审核报告I A TF16949内部质量体系审核报告范例.d过程审核报告I A TF16949内部制造过程审核报告.d oc。
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压缩空气系统含油、含水定性测
试记录
SB-JL-08-022-01
设备动力部
23
管道系统吹洗(脱脂)记录
SB-JL-08-023-01
设备动力部
（三）设备
序号
文件名称
文件编号
制定部门
备注
01
设备台帐
SB-JL-05-001-01
设备动力部
02
设备购置申请表
SB-JL-05-002-01
设备动力部
03
WL-JL-03-007-01
物料管理部
08
原辅料称量记录
WL-JL-03-008-01
物料管理部
09
物料入库总帐
WL-JL-03-009-01
物料管理部
10
不合格品台帐
WL-JL-03-010-01
物料管理部
11
成品总帐
WL-JL-03-011-01
物料管理部
12
记录审核、批准表
2.环境价值的度量——最大支付意愿编号：XZ—JL—08—012—01
『正确答案』A
3.政府部门规章2.环境影响评价技术导则参加部门
以森林为例，木材、药品、休闲娱乐、植物基因、教育、人类住区等都是森林的直接使用价值。
三、规划环境影响评价3.不同等级的环境影响评价要求会审人
（2）环境的非使用价值。环境的非使用价值（NUV）又称内在价值，相当于生态学家所认为的某种物品的内在属性，它与人们是否使用它没有关系。参加部门
SB-JL-05-019-01
设备动力部
20
备品备件登记表
SB-JL-05-020-01
设备动力部
21
设备备品、备件台帐
SB-JL-05-021-01
设备动力部
22
模具使用台帐
SB-JL-05-022-01
设备动力部
（四）物料与产品
序号
文件名称
文件编号
制定部门
备注
01
物料验收记录
WL-JL-03-001-01
仪器校验记录表
SB-JL-05-014-01
设备动力部
15
计量器具台帐
SB-JL-05-015-01
设备动力部
16
设备润滑记录
SB-JL-05-016-01
设备动力部
17
设备大、中修记录
SB-JL-05-017-01
设备动力部
18
设备启封申请单
SB-JL-05-018-01
设备动力部
19
备品、备件入库单
空调箱初、中效滤袋清洗更换记录
SB-JL-08-008-01
设备动力部
09
锅炉运转及交接班记录
SB-JL-08-009-01
设备动力部
10
纯化水制备系统运行检测记录
SB-JL-08-010-01
设备动力部
11
纯化水系统消毒、灭菌记录
SB-JL-08-011-01
设备动力部
12
纯化水系统清洗及药洗记录
XZ-JL-08-025-01
行政人力部
14
技术人员花名册
XZ-JL-08-026-01
行政人力部
（二）厂房与设施
序号
文件名称
文件编号
制定部门
备注
01
厂房设施检修记录
SB-JL-08-001-01
设备动力部
02
厂房紫外、照明灯具维修更换记录
SB-JL-08-002-01
设备动力部
03
厂房消防设施安全检查记录
SB-JL-08-003-01
设备动力部
04
消防设施器材更换记录
SB-JL-08-004-01
设备动力部
05
空调净化系统运行记录
SB-JL-08-005-01
设备动力部
06
空调净化系统维护保养记录
SB-JL-08-006-01
设备动力部
07
洁净区臭氧灭菌记录
SB-JL-08-007-01
设备动力部
08
SB-JL-08-017-01
设备动力部
18
冷却循环水机组运行记录
SB-JL-08-018-01
设备动力部
19
压力容器检验记录
SB-JL-08-020-01
设备动力部
20
工艺用水水质过程检测(周)记
SB-JL-08-020-01
设备动力部
21
空调净化系统清洁记录
SB-JL-08-021-01
设备动力部
SB-JL-08-012-01
设备动力部
13
水冷式螺杆冷水机组运行记录
SB-JL-08-013-01
设备动力部
14
空气压缩机运行记录
SB-JL-08-014-01
设备动力部
15
电工巡检维修记录
SB-JL-08-015-01
设备动力部
16
变电室运行记录
SB-JL-08-016-01
设备动力部
17
锅炉水质检测记录
设备开箱验收记录
SB-JL-05-003-01
设备动力部
04
设备安装记录
SB-JL-05-004-01
设备动力部
05
设备调试记录
SB-JL-05-005-01
设备动力部
06
设备运行记录
SB-JL-05-006-01
设备动力部
07
日常巡检记录
SB-JL-05-007-01
设备动力部
08
设备事故记录
SB-JL-05-008-01
XZ-JL-08-020-01
行政人力部
09
厂区动火申请单
XZ-JL-08-021-01
行政人力部
10
物品进出登记表
XZ-JL-08-022-01
行政人力部
11
物品出厂单
XZ-JL-08-023-01
行政人力部
12
购买办公用品申请单
XZ-JL-08-024-01
行政人力部
13
内蒙古蒙奇药业有限公司员工花名册
设备动力部
09
设备维修计划表
SB-JL-05-009-01
设备动力部
10
设备维修记录
SB-JL-05-010-01
设备动力部
11
设备维护保养记录
SB-JL-05-011-01
设备动力部
12
设备报废申请表
SB-JL-05-012-01
设备动力部
13
设备登记卡
SB-JL-05-013-01
设备动力部
14
物料管理部
02
请验单
WL-JL-03-002-01
物料管理部
03
物料近期复验请验单
WL-JL-03-003-01
物料管理部
04
物料分类台帐
WL-JL-03-004-01
物料管理部
05
物料特殊请验单
WL-JL-03-005-01
物料管理部
06
仓库平面定置图
WL-JL-03-006-01
物料管理部
07
货位卡
4.广泛参与原则。
D.可能造成轻度环境影响、不需要进行环境影响评价的建设项目，应当填报环境影响登记表会审人
质量管理部
生产技术部
物料管理部
设备动力部
行政人力部
营销中心
批准人
记录目录
（一）机构与人员
序号
文件名称
文件编号
制定部门
备注
01
年度培训计划表
XZ-JL-08-001-01
行政人力部
02
培训记录
XZ-JL-08-003-01
行政人力部
03
员工培训档案
XZ-JL-08-004-01
行政人力部
04
年度培训记录
XZ-JL-08-005-01
行政人力部
05
人员健康档案
XZ-JL-08-017-01
行政人力部
01
行政人力部
07
上岗证
XZ-JL-08-019-01
行政人力部
08
安全检查记录