测试验收管理制度

安全测试验收安全管理规定

第一章总则

第一条目的。为进一步加强*******有限公司网络安全防护项目安全验收的管理，更好地规范项目验收工作，为项目验收工作提供依据，确保信息系统项目建设的质量和安全性，制定本管理制度。

第二条对象。本制度的对象是指*******有限公司网络安全防护项目，包括单位统一建设项目和各部自行建设项目。

第三条范围。本制度规定了信息化建设项目的验收流程和方法，适用于在信息化建设项目实施完毕后的验收和交付工作。

第四条要求。*******有限公司网络安全防护项目的测试验收安全管理要求统一遵循《GB/T 22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》。

第二章验收组织

第五条验收组组成

系统负责人负责成立专门的系统验收委员会，作为系统验收的组织机构。委员会设主任一人委员若干人，委员会成

员由建设方人员、监理方人员、特邀专家组人和承建方人员

组成，其中特邀专家必须是行业信息领域的权威，熟悉国内

外该领域技术发展的状况。

第六条验收委员会的任务

(一)资料审查工作

资料评审工作主要对项目的相关资料进行评审，检查资料是否齐全、完整、正确。评审的资料包括以下内容：

⏹项目施工资料：项目开工报告、项目实施报告、项目竣工

报告、材料与设备清单、项目实施质量与安全检查记录、项目竣工图纸、售后服务保证文件、项目自检报告；

⏹项目试运行资料：用户试用报告或用户意见书；

⏹非信息应用系统相关文档：系统设计说明书、项目详细实

施方案、系统结构图、用户手册、用户培训计划、培训文档；

⏹项目监理报告。

(二)项目验收评审

项目评审的工作主要包括：

⏹听取建设单位、承建单位、监理单位对项目建设情况的介

绍；

⏹组织现场验收和复查验收；

⏹听取资料审查的情况汇报，用户试运行情况的汇报。

⏹评审的内容包括：

⏹技术文档是否齐全，是否符合国家或有关部门的技术要

求；

⏹根据技术标准、建设规范，检查各项技术指标是否达到要

求；

⏹建设项目的设计、施工是否符合国家或有关部门的标准和

规范；

⏹运行管理人员和操作使用人员的技术培训是否达到熟练

操作的程度；

⏹相关管理规章制度是否建立和健全。

(三)安全测试验收

⏹委托公正的第三方测评机构对系统进行安全性测试，并出

具安全性测试报告。

第三章验收内容

第七条设备检验

(一)设备到货检查

⏹在开箱前，检查设备的外包装是否有明显的包装破损、野

蛮装卸、设备倒置等迹象；

⏹在开箱后，检查设备是否有明显的外观问题，如划痕、变

形等；

⏹检查到货设备的厂商、型号、硬件配置、配件、数量是否

与合同中的设备清单的参数相符（部分配置需要上电进行

检查）；

⏹检查设备的相关附件是否齐全，如网络跳线、产品说明书、

安装光盘、保修卡、说明书、合格证等。

(二)设备上电检查

⏹将设备开机上电，检查设备是否能够正常开启运行；

⏹对于通过外观检查无法确定的相关硬件参数，通过上电检

查是否与合同设备清单的参数相符；

以上检查结果均满足要求，则设备检验通过，否则由承建方进行纠正处理。

第八条设备安装检验

⏹检查设备安装到机柜的位置是否合理，是否考虑到后续其

他设备的安装；

⏹设备的上下位置与机柜单元（Unit）标识线是否齐平，设

备是否安装牢固；

⏹设备与设备之间是否留出相应的空余位置以便于散热；

⏹设备安装完毕后是否通过标签标识相应的用途和类型；

⏹在具备冗余连接的环境下，设备的连接线缆是否连接正

确；

⏹设备的连接线缆是否整理整齐并进行相应的标识。

以上检查结果均满足要求，则设备安装检验通过，否则由承建方进行纠正处理。

第九条安全功能测试

(一)检测说明

⏹网络安全和管理平台主要包括防火墙、入侵检测系统、漏

洞扫描系统、防病毒、安全审计、身份认证系统、安全网

关、网络隔离与交换系统、内容过滤系统等网络安全防护设备和网络管理软件等网管设备。

⏹网络安全和管理平台必须得到有效配置，网络系统安全策

略得到满足，确保网络信息系统安全、高效运行。

网络安全和管理平台的验收检测：

◆对系统中的网络安全防护设备和网络管理设备进行

功能复核测试，确保设备的安全策略配置满足网络

安全和管理平台设计要求，并可以有效运行；

◆检测网络安全防护设备、网络管理设备本身是否弱

点、漏洞或误配置，得到有效管理，不会引入新的

威胁点。

⏹测试所需要的文档主要有：系统设计文档，包含安全策略、

安全技术方案等。

按照网络系统设计要求和安全策略，对网络安全防护和管理功能复核测试，按照安全功能组件进行测试。

(二)检测内容和符合标准

以下列举了常见安全系统的检测类别和符合标准，在实际验收工作中应依据合同中具体的设备功能参数要求对相

应安全设备进行检测。

第十条系统安全测试

在安全系统建设完毕后，应根据项目建设的安全目标对整体系统进行安全测试，测试分为安全自检测试和委托第三

方进行安全测试。安全自检测试由承建方来完成，第三方安

全测试由经中国信息安全测评中心或公安部信息安全等级

保护评估中心认证的信息安全测评机构来完成。

测试内容：