工程签证等管理制度(给施工单位)

一．工程签证管理制度

工程签证，是公司成本管理的重要工作环节，各部门必须严格把控。为明确签证人员的职责，特制定本制度。

1. 工程签证责任人为项目经理。

2. 工程签证的执行原则

（1）所有工程签证内容发生前已完成公司审批流程。见“工程签证审批表一”

（2）所有工程签证内容已经过自检，并经监理、公司项目部验收，达到设计要求和相关质量检验标准

3.工程签证的过程控制

（1）权力限制原则：对工程签证管理实行严格的的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。

（2）时间限制原则：对工程签证及其预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。工程签证发生后原始记录必须48小时内办理完毕。签证流程一周内完成。

（3）原件结算原则：工程签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。

（4）标准表格原则：所有的工程签证单都必须使用公司规定的标准表格.

(5)签证唯一性原则：必须一事一签。严禁多个事项汇总同一表格办

理签证。

4. 工程签证工作流程

（1）工程签证内容发生前经过公司审批（见工程签证发生前审批表），由项目经理下达签证内容执行指令。

（2）工程签证内容发生后，由项目经理组织监理、签证内容执行单位进行验收，验收合格后填写“工程签证内容验收单”,并加盖项目部

公章。

（3）成本部收到“工程签证内容验收单”后，会同项目经理、专业工程师、监理公司专业负责人、签证内容执行单位共同核查发生的签证内容数量。并填写“工程签证单”并附原始记录，原始记录必须有项目部现场专业工程师和分管预算员签字。

（4）项目经理负责组织填写“工程签证结算审批表”，必须总经理签字后并加盖公章，才能交成本部作为结算依据。

附：

（1）工程签证发生前审批表

（2）工程签证内容验收单

（3）工程签证单

（4）工程签证结算审批表

工程签证发生前审批表

年月日

注：本表由项目经理负责组织填写，总工签字后报总经理批准，由项目经理下达执行命令。本表交工程部资料员存档1份。

工程签证内容验收单

年月日

工程签证单

工程签证结算审批表

年月日项目名称备注

签证内容

签证内容执行单位

总工程师

财务经理

分管副总经理

总经理签字盖章

注：本表由项目经理组织填写，总经理签字后交工程管理中心资料员、成本部、财务部各一份存档。

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