用友财务软件使用培训
用友NC课件(财务)-培训PPT教程
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必要的模块
进行系统配置前，需要先了解各个必要
修改组织、机构
2置。
在使用用友NC软件前，需要先做好组织
和机构的设置，包括创建组织和机构、
设置管理架构等。
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创建帐套、科目、辅助核算项目
创建帐套、科目、多元核算等项目是用 友NC使用的前提条件，也是数据准确性 的重要保证。
会计基础
总账和明细账
总账是登记所有账目的账簿，明 细账是登记每个账户具体交易的 账簿。
借贷记账法
每次交易都会记录一笔借方和一 笔贷方，使得借贷两方的账户总 额相等。
资产负债表
资产负债表是一个用于显示公司 财务状况的报表，显示了公司的 财务状况，包括资产、负债和所 有者权益等。
系统概述
用友NC是什么
课程总结
课程内容涵盖财务管理的基础知 识、用友NC软件的使用操作和 问题解决等方面，是一篇非常全 面和实用的课程。
下一步计划
掌握好基础知识后，可以进一步 学习用友NC相关的高级知识， 提高自己的工作能力。
出现一些故障或问题时，我们需要先观 察和了解问题，然后采取一些常用的问 题排查方法。
如何处理异常现象
软件使用过程中可能会出现各种错误和 异常，需要及时分析确诊问题原因，找 到并及时解决。
学习心得体会及课程总结
学习心得体会
学习用友NC财务课程，需要认 真学习、理性思考和不断总结， 不断提升自己的专业能力。
用友NC的操作
基础操作
• 建立凭证 • 查询凭证 • 编辑凭证
高级操作
• 期末结账 • 期末处理 • 多栏账簿
报表
• 现金流量表 • 利润表 • 资产负债表
用友NC问题解决
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用友软件培训心得
用友软件培训心得作为一名有着多年财务工作经验的职业人士，我对企业管理软件的需求一直很高。
最近，我参加了一次用友软件的培训课程，并有幸与用友软件核心团队深入交流。
在本文中，我将分享我在培训过程中的心得体会。
首先，我要强调的是用友软件培训的内容丰富多样，从基础知识到高级应用，再到行业解决方案，覆盖了不同层次和不同领域的用户需求。
我参加的是财务软件的培训课程，内容涵盖了财务会计、成本管理、预算管理等方面的知识。
培训课程的设置很合理，系统地介绍了用友软件的各项功能和操作技巧，通过实际案例的演练使学员更好地理解和掌握软件的使用方法。
其次，用友软件培训课程的教学效果非常好。
课程设置灵活多样，既有理论讲解，又有案例演练，还有实际操作环节。
培训教师授课生动有趣，通过举实例、讲故事等方式，使学员更易于理解和接受。
同时，培训教师还耐心解答了学员提出的各种问题，并结合实际经验给出了解决方案。
在培训过程中，我收获了很多实用的技术和方法，对财务软件的使用更加熟练和自信。
再次，用友软件培训重视实践操作，注重培养学员的实际操作能力。
在培训课程中，我们除了听讲解、演示外，还进行了多次实际操作。
培训中，我亲自上机操作软件，按照教师的指导完成各项功能的设置和使用。
这种实践操作的方式，使我更深入地了解了软件的各项功能和操作流程，并且加深了对软件的记忆和理解。
通过实际操作，我发现用友软件的界面操作简洁清晰，功能布局合理，操作流程直观明了，能够大大提高财务工作效率。
最后，用友软件培训还提供了实践环境搭建和日常维护的相关知识。
培训教师详细介绍了软件的安装和配置过程，并给出了一些常用的故障排除方法。
这对于我来说非常有帮助，因为在实际工作中，经常会遇到网络连接不稳定、软件崩溃等问题，而通过培训我学会了一些简单的排障技巧，能够及时解决一些常见问题。
总的来说，用友软件培训让我受益匪浅。
我不仅学到了财务软件的使用技巧，还了解了软件背后的设计理念和运作原理。
2024年T6用友通教程培训
T6用友通教程培训一、引言T6用友通是一款面向中小企业全面应用的信息化管理软件，涵盖财务、供应链、生产制造、人力资源、客户关系管理等功能。
为了帮助用户更好地掌握T6用友通的操作和应用，本教程将详细介绍T6用友通的核心功能模块、操作流程和实际应用案例。
通过本教程的学习，用户将能够熟练使用T6用友通，提高企业的管理水平和工作效率。
二、T6用友通核心功能模块1.财务管理模块：包括总账、应收款管理、应付款管理、现金管理、固定资产、工资管理、成本管理、存货核算等模块，实现对企业财务业务的全面管理。
2.供应链管理模块：包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块，实现对企业供应链业务的全程管理。
3.生产制造管理模块：包括生产订单管理、生产任务管理、生产领料管理、生产入库管理等模块，实现对企业生产制造业务的精细化管理。
4.人力资源管理模块：包括人事管理、薪资管理、招聘管理、培训管理等模块，实现对企业人力资源的全面管理。
5.客户关系管理模块：包括客户管理、销售机会管理、售后服务管理、营销活动管理等模块，实现对企业客户关系的有效管理。
三、T6用友通操作流程1.系统初始化：安装T6用友通软件，进行系统初始化设置，包括公司信息、财务科目、供应链参数等。
2.业务操作：根据企业实际业务需求，进行日常业务操作，如录入凭证、采购订单、销售订单等。
3.数据查询与分析：通过T6用友通提供的数据查询功能，对企业的财务数据、业务数据进行分析，为企业决策提供依据。
4.报表输出：根据企业需求，各类财务报表、业务报表，满足企业对外汇报和内部管理的需要。
5.系统维护：定期进行系统维护，包括数据备份、用户权限设置、系统升级等。
四、T6用友通实际应用案例1.案例一：某制造业企业通过应用T6用友通，实现了生产制造业务的精细化管理，提高了生产效率，降低了成本。
2.案例二：某商贸企业通过应用T6用友通，实现了供应链业务的全程管理，提高了采购和销售效率，降低了库存成本。
用友财务软件GRP+U8—软件操作及培训
截图所示
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4Байду номын сангаас
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以上是账套数据备份，请大家做完账，执行数据备份功能，以免电脑出现蓝屏或者 死机造成账套数据丢失，
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1.2 建立账套
• 打开后台数据管理工具（如下图1），弹出 页面，输入口令（如下图2），弹出新页面，
单击新建账套，输入账套号、账套名称、
单位代码（社会信用代码）、以及单位简
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注意：当把代码和部门名称输入完成后，点确定，保存完毕，软件会连续增加部门，如 果不继续增加，可点取消。
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3.1.3 部门经济科目
• 释义：对行政或者事业单位预算支出的补 充说明。
• 单击部门经济科目，会弹出新页面（如下 图1），例如商品服务支出下有好多明细科 目，如果想增加科目，可先点住要增加明 细的科目，点增加按钮，注意代码：比如 说上级代码是302，要增加的明细代码就是 30201。功能科目的增加和此一样。
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3. 基础数据管理
• 3.1 该模块着重介绍以下几个功能：
• 3.1.1 往来单位资料 • 释义：和本单位有日常的业务往来核算，
比如说客户、供应商，往来单位资料会被 会计科目：应收账款，应付账款，其他应 收款，其他应付款等科目调用。 • 单击基础数据管理（如下图1），点往来单 位资料（如下图2），
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3. 基础数据管理
• 增加下三角，增加地区如下图3/4，注意左 上方的编码规则，例如：代码-01,地区名称 -赤峰市，最后点击确定。
用友通财务软件辅导
用友通财务软件辅导一、概述用友通财务软件是一款主要面向小型企业的财务管理软件，提供了财务核算、成本管理、往来管理等功能模块。
本文将介绍在使用用友通财务软件过程中的辅导方法和技巧，帮助用户更好地掌握软件的操作和功能。
二、基础操作1. 登录与界面用友通财务软件登录界面简洁明了，用户只需输入正确的用户名和密码即可登录。
一旦登录成功，用户将看到软件主界面，包括菜单栏、工具栏和各种功能模块图标。
2. 基本设置在使用用友通财务软件前，用户需要进行一些基本设置，如公司信息、账套设置、科目设置等。
这些设置对于后续的财务操作至关重要，用户应当仔细填写并核对设置信息。
三、财务核算1. 凭证录入在用友通财务软件中，用户可以通过凭证录入功能记录每一笔财务交易，包括收入、支出、资产变动等。
凭证录入需要填写凭证日期、摘要、科目、金额等信息，确保录入凭证准确无误。
2. 账簿查询用户可以通过财务软件查询各类账簿，包括总账、明细账、科目余额表等。
这些账簿数据可以帮助用户实时掌握公司的财务状况，及时调整财务策略。
四、成本管理1. 成本核算用友通财务软件提供了成本核算功能，用户可以根据不同成本中心的费用支出情况进行核算和汇总。
成本核算对于企业管控成本、提高盈利能力具有重要意义。
2. 成本分析通过用友通财务软件的成本分析功能，用户可以根据不同项目、产品等维度进行成本分析，识别成本过高的项目或环节，并及时采取措施降低成本，提高效益。
五、往来管理1. 客户管理用友通财务软件还包含客户管理功能，用户可以记录客户信息、销售情况、应收款项等。
通过客户管理，用户可以更好地了解客户需求，提高客户满意度。
2. 供应商管理供应商管理是用友通财务软件的另一个重要功能模块，用户可以记录供应商信息、采购情况、应付账款等。
合理的供应商管理可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率。
六、总结综上所述，用友通财务软件作为一款功能丰富的财务管理工具，可以帮助企业实现财务数据集中管理、自动化处理等目标。
用友软件培训财务基础知识培训
五、费用与费用分析
• 费用与部门特征（约当成本中心）；费用分类，集团 的费用分类（按用途）和结构；
• 费用的确认、记录、统计、报告（在主要报表中的体 现和专门的费用表）；
• 费用分析目的（节支）、原则（成本收益权衡）、方 法（绝对、相对，纵向、横向，总量、增量，等）
• 费用分析的报告：报告目的、对象，分析对象（可控 制费用），权衡标准，建议（收益与成本）及操作性、 局限；
一、会计系统基础
• 管理会计
– 目的：分析信息和决策支持； – 核心：现金流量与价值增值； – 基本思路：成本收益分析； – 方法：差量分析、总量分析、边际分析。 – 主要内容：（作业）成本分析，本量利分析，预
算（计划）控制分析，敏感性分析，价值分析，责 任会计，等。
• 非整体性。
一、会计系统基础
比率分析
类 似 的 另 一 种 分 解
比率分析
• 几个区别：
• 营业利润与净利润，全投资与净资产、营运资本、 有形净资产、经营性资产，营业现金流量；
• 注意：
• 重要的不是比率名称，而是比率计算中所运用的 财务数据，及相应的数据核算方法；
• 重要的不是比率结果本身，而是结果在企业历史、 行业内外的比较及其合理性；
•
利 润 表
考察期内的经营 成果
•
投
利
资
润
收
分 配 表
益 的 分 配
金
现
际
实
较与
出营 的成 比果
进经
精品资料网（） 专业提供企管培训资 料
•
表
量
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现 金
•
资经
现 金 流 量 表 补
产营 变成 动果 的与 比实 较际
用友新一代财务培训
在“辅助账”中，通过设置查询条件或选择查询方案，查询所有辅助账。
如果想了解未来的往来资金收付情况，看哪张表？
往来资金预测表
报表模板和报表数据是否统一维护和授权？
不是 分别维护和授权
Thank You.
财务档案
路径：基础设置-财务信息设置 科目功能说明：支持设置16个辅助核算，支持科目多版本 使用建议：科目和辅助核算 现金流量项目功能说明：根据对应科目自动分析现金流量
使用建议：现金流量项目和对应科目
辅助核算启用
路径：系统管理-基础档案设置-基础档案设置 功能说明：启用或取消启用6个基本辅助核算项和10个扩展辅助核算项 使用说明：演示
出具报表
路径：T-UFO-报表数据（或总账-财务报表） 功能说明：计算或查询报表
培训安排
功能及使用
建账 初始化 日常业务
业务人员日常业务 会计人员日常业务 出纳人员日常业务 结账
总结
结账
路径：系统管理-期末处理-财务结账 年结说明：期间结转、跨年查询、打印 辅助1条显示，辅助多条显示（合并、 拆分）；分录显示；一纸打多张
自动结转
路径：总账-自动转账 功能说明：自定义结转、汇兑损益结转、期间损益结转
科目账查询
路径：总账-科目账 功能说明：查询总账、明细账、余额表等
辅助账查询
路径：总账-辅助账 功能说明：查询辅助总账、辅助明细账、辅助余额表（格式灵活、科目跳选）
往来查询
路径：总账-往来报表 功能说明：查询对账单、账龄分析、资金预测等
期初余额
路径：系统管理-初始化 功能说明：录入科目期初、现金流量期初、账号期初、期初同步、期初对账
报表模板
路径： T-UFO-模板设计 功能说明：设计报表模板（权限、列表、表样、公式、关键字等） 使用说明：演示
用友NC财务基础培训
▪ 在UAP权限管理建立用户，关联公司，分配用 户结点权限；
▪ 在UAP平台建立必要的档案或使用已有公共档 案，如公司、科目、收支项目等，并将这些档 案导入预算系统；预算特有的档案在预算系统 建立。
▪ 设置UAP预警平台（预警方案进行预警时使用）；
总账部分
1、总账介绍 2、初始设置 3、凭证处理 4、期末处理 5、账簿查询
客商档案
如果各分子公司分别面对不同的客商，则可以直接 在各下级单位的“客商管理档案”中录入自己单位
的客户/供应商信息。
如果有各级单位共用的客商信息，则需要在集团单 位的“客商基本档案”中录入这些客商信息，再将 它们分配到各下级单位中去。由集团分配的客商信 息在下级单位中不能删除。
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
初始设置-基本档案
核算账簿 会计主体 科目方案 科目类型 科目自定义项 科目自由项
会计科目 常用摘要 凭证类别 外币汇率 币种设置 现金流量项目
辅助核算
部门档案 客商档案 人员档案 自定义项 项目档案
分配公司
基本档案
1、参数设置 2、基础数据 3、基本档案 4、期初余额
基本档案
1、组织机构
部门档案
2、人员信息
人员类别、人员档案
3、客商信息
地区分类、客商管理档案
4、财务会计信息
会计科目、凭证类别、外币汇率、常 用摘要、科目类型……
部门档案
在此录入单位的部门信息
基本档案
用友财务软件培训
操作过程中的常见问题
问题
报表数据不准确或无法正常 生成。
解决方案
检查报表公式是否正确；核 对数据源是否无误；重新计 算报表或使用软件自带的报 表修复功能。
问题
在软件中无法找到所需功能 或菜单项。
解决方案
参考软件使用手册或在线帮 助文档，了解功能位置和操 作方法；通过软件搜索功能 查找特定功能或命令。
数据备份与恢复策略
问题
数据丢失或损坏，需要恢复。
解决方案
定期备份数据，并存储在不同的存储介质上，确保数据安全；在数据 丢失或损坏后，使用最近一次备份进行恢复。
问题
备份数据无法正常恢复。
解决方案
检查备份文件是否存在，是否完整；使用正确的恢复工具和操作方法 进行恢复；如果无法恢复，寻求专业技术支持。
PART 06
软件解决方案。
后续学习与支持
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线上学习平台
建立线上学习平台，提供丰富的用友财务软件学 习资源，方便学员随时随地学习相关知识。
定期培训
定期举办用友财务软件的培训课程，邀请专家进 行授课，为学员提供系统化、专业化的学习支持。
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疑难解答
设立专门的答疑平台，为学员提供用友财务软件 使用过程中的疑难解答服务，帮助学员解决实际 问题。
供应链管理
采购订单管理
提供采购订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
库存管理
实时监控库存情况，支持库存预警和 库存调整功能。
销售订单管理
提供销售订单录入和查询功能，支持 订单的审批和执行。
物流配送管理
支持物流配送信息的录入和查询，实 现物流信息的实时跟踪和管理。
报表分析工具
财务报表生成
数据分析工具
用友财务软件U8.52版培训教程1
用友财务软件U8.52版培训教程第一章建帐部分一、用友财务简介：用友财务软件由北京用友软件有限公司开发（），是目前国内最好用的财务软件。
主要由帐务（9000元）、报表（2000元）等模块组成。
学习思路是：安装软件----建帐----录入期初余额----填制凭证----审核凭证----记帐---- 结帐----自动生成报表。
大家要按这个思路来学，其实与手工帐的思路和原理是一样的。
二、用友财务软件的建帐流程初始化流程：安装软件----初始化数据----启用帐套（一）、在计算机上安装财务软件先安装SQL2000数据库，再安装财务软件。
(正版软件需先安装加密盒。
)如果仅是学习，可以去市场上买一张盗版软件5块钱，安装完后需要运行破解程序，如何破解光盘中一般都有说明。
（二）、软件数据初始化初始化：实际上就是手工帐的建帐。
手工帐的建帐一般是一个单位有一本总帐，若干本三栏式明细帐、多栏式明细帐。
总帐上设置好会计科目，贴上口曲纸、明细帐按明细科目设置帐页，并贴上口曲纸。
以上这所有的总帐、明细帐在财务软件中反映在一个帐套中。
一个帐套包括了所有的总帐和明细帐。
一个单位只需设置一个帐套。
（1）建立一个帐套（如帐套名为：AAA有限公司）：包括设置企业性质（工业、商业）；每个月的结帐时间；企业名称、纳税人识别号等企业基本资料；会计科目长度；小数位数；外币；帐套的启用时间（如果从本年度1月份开始使用，则选1月1日。
一般选择当年度的确良1。
1日，因为从1月份开始可以联查1年的帐）等。
可以根据财务软件的提示进行填写（有的需填写、有的只需选择）。
建立的这个帐套包括了你所在的单位的总帐和所有明细帐。
建立帐套一般在“系统管理”中，以系统管理员admin登陆，没有密码。
（2）设置会计科目：会计科目的编码规则：A、1表示资产类、2表示负债类、3表示权益类、4表示成本费用类、5表示损益类。
这是软件的规定，不需设置。
B、一级科目有四位数：例1001表示“现金” 1002表示“银行存款”。
用友财务通软件培训讲义(客户版)
用友财务通软件培训讲义一、软件的组成：1、由二大模块组成：总账、报表第一章总账系统初始建账l 、增加操作员：系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以系统管理员admin 登陆, 第一次进入密码为空一确认一权限(0) 一操作员(u) 一打开操作员管理窗口一[ 增加] 一录入操作员编号、姓名、密码一[ 增加] 一所有操作员增加完毕一退出操作员增加窗口一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口2、建帐：帐套【A) 一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一调整会计期间设置一[ 下一步] 一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[ 下一步] ③核算类型一选择企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[ 下一步] ④基础信息一口存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整编码方案一调整数据精度一建账成功3、操作员授权：权限(O) 一权限(J) 一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一[ 增加] 一( 授权) 公用目录一( 授权) 总账一( 授权) 其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作授权第二章总账初始操作一、启动总账：1、双击桌面上“用友财务通”图标一双击[ 财务系统] 一双击[ 总账]2、修改操作员密码：注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码3、总账桌面一设置(S) 一选项一可修改账套的相关初始设置二、总账初始化：1、新增会计科目：(1) 方法：总账桌面一系统初始化▲一会计科目一[ 增加] 一录入科目代码一录入科目中文名称一设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加(2) 应注意的问题：A、科目增加由上而下，逐级增加B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下C、辅助核算应设置在末级科目上2、修改会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[ 修改] 或双击该科目一打开修改会计科目窗口一[ 修改] 激活修改内容一进行修改一确定一返回(2)应注意的问题：A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改；B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改；3、删除会计科目：(1)方法：选择需修改科目单击[ 删除] 或右键单击该科目一删除(2)应注意的问题：A、科目删除由下而上逐级删除B、科目一经使用则不能删除4、指定科目：会计科目窗口一编辑(E) 一指定科目一0 现金总账科目一待选科目栏中选1001 现金一点击C>]一送至已选科目栏一0 银行存款总账科目一待选科目栏中选1002 银行存款一点击[>] 一送至已选科目栏一确定5、客户、供应商分类：方法：系统初始化▲一客户＼供应商分类一[ 增加] 一录入类别编码一录入类别名称一[ 保存] 6、客户、供应商档案：方法：系统初始化▲一客户＼供应商档案一选择客户＼供应商所在的末级类别一[ 增加] 一录入客户＼供应商编号一名称一简称一[ 保存]7、部门、职员档案设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案；8、录入期初余额(1)方法：系统初始化▲一录入期初余额一将金额录入在末级科目( 白色) 金额栏中一试算平衡(2)应注意的问题：A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额；B、使用[ 方向] 调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向C、红字余额应以负号表示D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入E、余额录入完毕应点击[ 试算] ，达到余额试算平衡F、双击金额栏可修改录入的余额9、凭证类别：(1) 方法：系统初始化▲一凭证类别一选择相应的类别一确定(2) 应注意的问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除10、结算方式(1) 方法：系统初始化▲一结算方式一[ 增加] 一现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式(2) 应注意的问题：每增加完毕后[ 保存]第三章总账日常操作一、更换操作员：方法：总账桌面一文件(F) 一重新注册一更换用户名一录入密码一确定：二、填制凭证：(1) 增加凭证的方法：总账桌面一填制凭证▲一[ 增加] 一选择凭证类别一修改制单日期一录入附件数一录入或调用摘要一录入科目代码( 或参照) 一录入借方金额一回车一录入科目代码( 或参照) 一录入贷方金额( 或用“=”号键自动平衡借贷差额) 一[ 增加] 一重复上述操作：(2) 常用摘要的定义：在摘要栏中单击参照按钮一进入常用摘要窗口一[ 增加] 一录入常用摘要编码一常用摘要内容一[ 增加] ；(3) 常用摘要的调用：在摘要栏中单击参照钮一进入常用摘要窗口一选中所需的摘要一[ 选入] 一将常用摘要送至摘要栏中：或在摘要栏中直接录入已定义的常用摘要编码' 回车(4) 填制凭证时新增会计科目或客户、供应商填制凭证时一在科目编码栏单击科目参照钮一进入科目参照窗口一[ 编辑] 一进入会计科目窗口一[ 增加]( 操作同新增会计科目) ；若遇到应收应付科目一系统会弹出单位对话框一单击单位参照钮一若无该单位则说明该单位是新发生的单位一[ 编辑] 一进入客户或供应商档案一[ 增加]( 操作同客户、供应商档案)(5) 凭证修改应注意的问题：A、系统自动编制的凭证号不可修改B、制单日期不可跨月修改C、其余内容可直接在相应错误处修改(6) 修改他人制单：重新注册一更换正确的制单人一进入总账一填制凭证一查找到制单人错误的凭证一使用“空格”键一系统提示“是否修改他人填制的凭证”一是一观察制单人的变化(7) 凭证的增行、删行：A、使用[ 增行] 可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录B、使用[ 删行] 可将当前光标所在分录行删除(8) 常用凭证的生成：填制凭证窗口一选择日常发生频率较高的凭证一制单(E) 一生成常用凭证一录入常用凭证代号一录入常用凭证说明一确定(9) 常用凭证调用：若～张凭证填完后下一张凭证是己定义好的常用凭证一制单(E) 或F4一调用常用凭证一通过参照钮选择所需的常用凭证一确定一修改所调用凭证的金额( 注：调用常用凭证前不能点[ 增加] 按钮)(10) 凭证的作废、删除、断号整理：作废：填制凭证窗口一制单(E) 一作废／恢复删除整理：先将凭证作废一填制凭证窗口一制单(E) 一删除整理一选择作废凭证所在的会计期间一进入作废凭证表一选择需删除的凭证一双击该凭证的“删除?”一确定一系统提示“是否整理凭证断号?”一根据实际情况决定是否整理三、出纳签字：更换操作员为出纳员一进入总账一审核凭证▲一出纳签字一选择会计期间一确定一出纳凭证列表一确定一[ 签字] 或签字(E) 一成批出纳签字( 注意[ 取消] 的使用)四、审核凭证：更换操作员为审核人一进入总账一审核凭证▲一审核凭证一选择会计期间一确定一所有凭证列表一确定一[ 审核] 或审核(E) 一成批审核( 注意[ 取消] 和[ 标错] 的使用)五、记账：(1) 方法：更换操作员为记账人一进入总账一记账▲一选择记账范围或[[ 下一步]] 一[ 记账] 一账套启用月系统将自动试算期初余额是否平衡一若平衡一[ 确定] 一系统开始记账(2) 应注意的问题：A、凭证未经审核或出纳签字不能记账B、上月未结账本月不能记账C、启用月的期初余额试算不平衡不能记账六、结账(1) 方法：更换操作员为结账人一进入总账一月末处理▲一月末结账一选择结账月份一[ 对账] 一系统自动进行账账核对一对账完毕一[ 下一步] 一查看结账报告一[ 下一步] 一系统提示“通过月度工作检查”一[ 结账](2) 应注意的问题：A、已结账月份不能再填制凭证B、还有未记账凭证则不能结账C、其他子系统匀己结账，总账才能结账七、科目汇总：总账桌面一凭证(v) 一科目汇总一选择需汇总凭证的会计期间一调整科目汇总级次一按凭证号汇总或按制单日期汇总一汇总已记账或未记账或全部凭证一[ 汇总]八、取消结账：月末处理一月末结账一选择最后结账月份一Ctrl+Shift+F6 一录入账套主管密码一确定一【取消]九、恢复记账前的状态：总账桌面一期末(D) 一对账一打开对账窗口一Ctrl+H 一系统提示“恢复记账前状态被激活”一确定一退出对账窗口一总账桌面一凭证(v) 一恢复记账前状态一恢复最近一次记账前状态或恢复某月初记账前状态一确定一录入账套主管密码一确定十、查询账簿：1、查询总账：总账桌面一账簿▲一总账查询一选择科目一调整会计期间一( 注意口包含未记账凭证) 一确定( 查询总账时可实现总账一明细账一凭证的联查互访)2、查询余额表( 资金平衡表) ：总账桌面一账簿▲一余额表查询一选择科目一调整会计期间一调整科目级次一( 注意口包含未记账凭证的使用) 一确定3、查询明细账：总账桌面一账簿▲一明细账查询一选择科目一调整会计期间一( 注意口包含未记账凭证的使用) 一确定4、查询多栏账：总账桌面一账簿▲一多栏账查询一[ 增加] 一选择需设多栏账的科目一[ 自动编制] 一确定一选择该多栏账一[ 查询] 或双击该多栏账一调整会计期间一确定5、查询现金、银行日记账：开始一程序一用友财务通一财务系统一现金管理一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一日记账一现金或银行日记账一选择月份一( 注意口包含未记账凭证的使用) 一确定‘6、查询往来账：开始一程序一用友财务通一财务系统一应收应付一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一客户／供应商余额表或明细账一选择月份一( 注意口包含未记账凭证的使用) 一确定7、查询项目账：开始一程序一用友财务通一财务系统一项目管理一选择账套一修改操作日期一选择操作员一录入操作员密码一项目明细账及其他项目账一选择月份一( 注意口包含未记账凭证的使用) 一确定十一、账簿打印：1、已记账月的账簿在总账桌面一账簿▲一各类账簿打印：未记账月的账簿可使用包含未记账凭证的功能查询账簿，并在查询窗口直接[ 设置] 一[ 打印]2、打印三栏式账簿：纸张大小选择Latter 8 1 ／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸( 注：241—1 或窄行打印纸)3、打印多栏式账簿：纸张大小选择US standard fanfold 14 7 ／8×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸( 注：381 一l 或宽行打印纸)十二、选项设置：总账桌面一设置(S) 一选项一可调整凭证、账簿、其他相关内容，并浏览会计日历；账簿选项中可选择凭证、账簿是否套打；十三、凭证打印：方式1、套打方式：使用专用凭证打印纸，只打印凭证的内容不打印框线操作：总账桌面一凭证(V) 一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号一[ 打印设置] 一选择打印机一[ 属性] 一纸张大小{ 自定义纸：6．0 即10 孔凭证纸用2440×1280；7．O即9 孔凭证纸用2160×1150 (0 ．1mm)}一打印方向一纵向一进纸类型一链式送纸一确定一[ 专用设置] 一27．9、0．8、0．5、0．8( 舳) 一凭证间距0 一取消一[ 打印]方式2、非套打方式：使用窄行普通打印纸，凭证的框线和内容匀打印操作：总账桌面一凭证(V) 一凭证打印一选择需打印凭证的月份一录入需打印凭证的起止号一[ 打印设置] 一选择打印机一纸张大小(La 王ter 8 1／2×11 in 打印方向选择纵向进纸类型链式送纸) 一确定一[ 专用设置] 一使用系统默认值一[ 打印]★十四、账务数据备份：1、账套备份：( 每月结账后必须操作)开始一程序一用友财务通( 或财务通) 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以系统管理员照塑i 壮册一确认一账套(A) 一输出一选择需备份数据的账套一确定一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C：、D：( 硬盘备份) 或A：( 软盘备份) 一选择备份数据应放的文件夹( 双击) 一确定一系统提示“备份完毕”一确定2、年度账备份：开始一程序一用友财务通( 或财务通) 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择需备份数据的账套一选择备份年度一确定一年度账(Y) 一输出一系统自动压缩拷贝一选择备份目标C：、D：( 硬盘备份) 或A：( 软盘备份) 一选择备份数据应放的文件夹( 双击) 一确定一系统提示“备份完毕”一确定十五、如何建立新年度账：开始一程序一用友财务通( 或财务通) 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择会计年度一确认一年度账(Y) 一建立一系统提示“是否建立XXXX 年度账”一是一系统自动建立新年度账并提示“建~xxxx 年度账成功”十六、结转上年余额：(1) 操作：开始一程序一用友财务通( 或财务通) 一系统服务一系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以账套主管注册一录入账套主管密码一选择新建立的会计年度一确认一年度账(Y) 一结转上年数据一依次执行各子模块结转一最后执行总账数据的结转(2) 应注意的问题：1．在结转上年数据之前，首先要建立新年度账，具体步骤参见如何建立年度账2．建立新年度账后，可以执行固定资产、工资系统、存货管理的结转上年数据的工作。
用友通财务模块培训
用友通财务模块培训简介用友通财务模块是一款专业的财务管理软件，通过系统化的培训可以帮助用户更好地掌握和应用该软件，提高工作效率和准确性。
本文将介绍用友通财务模块的培训内容、培训方法和培训效果。
培训内容1. 基础知识介绍•了解用友通财务模块的基本概念和功能。
•熟悉软件界面及常用操作按钮的功能。
•学习建立基本账套和科目的操作方法。
2. 财务核算流程•掌握财务核算的整体流程。
•学习财务凭证的录入和审核流程。
•了解账簿打印和财务报表生成的方法。
3. 财务分析与管理•学习如何进行财务分析，包括利润表、资产负债表等重要财务指标的分析和解读。
•掌握财务管理的方法和技巧，提高对企业财务状况的把握能力。
4. 进阶应用•学习用友通财务模块的高级功能和扩展应用。
•掌握如何进行在线查询、统计分析和报表导出等操作。
培训方法1.线下培训：组织专业讲师进行面对面的培训，结合实际案例演示，让学员亲自操作。
2.远程培训：通过网络会议工具进行远程培训，便于不同地区的人员参与，提供视频教程和操作指南。
3.自学培训：提供在线学习平台和教程文档，让学员自主学习掌握。
培训效果通过用友通财务模块培训，可以帮助用户提高工作效率和准确性，实现以下效果： - 加深对财务管理软件的理解和熟练应用。
- 提高财务核算准确性，避免出现错误。
- 增强财务分析和管理能力，为企业决策提供支持。
结语用友通财务模块培训是提升企业财务管理水平和个人职业能力的重要途径，通过培训将能够更好地发挥软件的功能，提高工作效率，实现财务管理的精细化和精准化。
希望本文所介绍的内容能够对您有所帮助，欢迎持续关注用友通财务模块的相关培训信息。
用友财务软件使用小技巧培训讲学
用友财务软件使用8个小技巧！1、增加会计凭证“F5” ，只要一个F5也就可以同时增加与保存2、保存会计凭证“F6”3、凭证借贷方自动找平“=”4、所有的基础档案的参照“F2” 就是无论你是做凭证，还是查询账簿，只要后面有放大镜的地方，都可以使用F2这个按键，来调出所有的基础档案5、取消结账“CTRL+SHIFT+F6”6、恢复记账“CTRL+H”先激活7、修改固定资产卡片月折旧额“CTRL+ALT+G”8、提示“某某机器正在执行某某操作，请稍后再试”，有两种可能性：一、系统管理中有异常任务，需要清除掉；二、因为突然断电或者死机导致系统中残留了任务，需要在系统管理中清除单据锁定。
那就是数据库有问题了，需要在数据库里删除，通过sql数据库的企业管理器，打开系统数据库ufsystem，点中“表”，右边会看到很多数据库的表，找到其中ua_task和ua_tasklog这两个表，打开表后把里面的所有记录删除即可，注意先后顺序，先删ua_task，因为它是子表。
如果还不行，就需要打开具体的帐套-年度数据库后，找到lockvouch 表，把里面的记录删除即可，这个表专门记录单据锁定的信息，可以放心删除2、按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
3、妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
一、新建套帐时的注意事项：拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。
首先应该对软件的使用细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。
然后，按下列程序进行套帐的初始化操作。
用友财务软件培训讲义
用友财务软件讲义、总账操作流程操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐二、系统启用建账向导或选项——>帐套参数设置重点: 客户往来、供给商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)三、系统初始化注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台——>基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除日常使用会计科目的增加对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则1、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目2、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转3、平级的科目可以随时增加科目，要保持跟上级科目一致的根本科目参数。
4、已使用科目增加下级科目操作。
如上级科目已经使用，要增加下级科目，可直接增加，这时系统会提示你新增科目的上级科目已经使用，新增科目的设置将自动改为上级科目相同的设置，是否继续？选择“是〞，点“下一步〞，系统提示增加已使用科目的下级会把上级科目的数据转到下级科目下，该操作成功后不能恢复到以前数据，是否继续？选“是〞，完成增加。
此时，上级科目的所有数据都已经自动转入新增的下级科目中去了，上级科目所涉及到的凭证也已经自动把科目名称改为下级科目名了。
会计科目的删除对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错误！重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——>到"已选科目"栏中——>确定2、外币汇率设置3、凭证类别设置：五种凭证类别方式凭证限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供给商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。
2024年度用友U9实操培训
12
界面布局及操作习惯培养
界面布局
了解系统主界面及各功能 模块的布局，熟悉常用操 作按钮和菜单项。
2024/2/3
操作习惯
培养良好的操作习惯，如 及时保存数据、定期备份 账套等。
快捷键使用
掌握常用快捷键，提高操 作效率。
13
基础档案建立与维护
提升问题解决能力
通过案例分析和实操练习，学员们提升了在U9系统使用过 程中遇到问题的分析和解决能力。
29
学员心得体会分享
1 2
学员A
这次培训让我对U9系统有了更全面的认识，之 前很多不懂的地方现在都明白了，感觉自己的工 作效率也提高了很多。
学员B
培训老师的讲解非常细致，让我对U9系统的操 作更加熟练，也掌握了很多实用的技巧。
售后服务与客户关系维护
提供售后服务，解决客户问题，并维护客户 关系，促进再次销售。
17
库存管理业务流程
库存计划与采购
根据销售计划和库存情 况制定库存计划，并进
行相应的采购。
2024/2/3
入库管理与质检
对采购来的物品进行入 库管理，包括数量、质 量等方面，确保库存准
确。
出库管理与发货
根据销售订单进行出库 管理，包括拣货、打包
数据等技术提升系统的智能化水平，提高企业管理效率。
2024/2/3
03
培训将更加注重实操性
为了满足企业对U9系统实操人才的需求，未来的培训将更加注重实操
性，通过更多的案例分析和实操练习提升学员的实际操作能力。
31
THANKS
感谢观看
2024/2/3
32
存货清查与处理
T6用友通教程培训课件(2024)
2024/1/27
02
T6用友通软件是用友公司推出的一款财务管理软件，经 过多年的研发与升级，已成为行业内知名的财务软件品 牌。
03
随着企业财务管理的不断发展和变革，T6用友通软件也 在不断升级和完善，以满足企业的不同需求。
4
功能模块与特点介绍
财务管理模块
包括总账管理、往来管理、现金银行管理等子 模块，实现企业财务核算的全面管理。
使用场景
T6用友通软件可应用于企业的财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资 源管理等各个业务领域，帮助企业实现02
安装与配置指导
2024/1/27
7
系统环境要求及安装步骤
操作系统
Windows 7及以上版本，64位系统。
内存
至少4GB，建议8GB及以上。
B
C
现金流量表生成
根据现金流量科目发生额自动生成现金流量 表，反映企业一定会计期间现金和现金等价 物流入和流出情况。
打印设置
对生成的财务报表进行打印设置，包括纸张 大小、页边距、打印方向等参数调整。
D
2024/1/27
30
06 人力资源管理模块应用
2024/1/27
31
员工档案建立与维护
员工基本信息录入
21
数据录入、修改和删除方法
01
数据录入
在相应单据或报表中输入数据，支持批量导入功能，提 高数据录入效率。
2024/1/27
02
数据修改
选中需要修改的数据项，直接输入新值或利用编辑功能 进行修改。
03
数据删除
选中需要删除的数据行或数据项，点击删除按钮或利用 编辑功能进行删除。注意删除操作需谨慎进行，以免误 删重要数据。
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
出现“恢复记账前状态”对话框，选择所需选项，点确定。
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xxxxxxx公司财务部培训
凭证打印
“业务处理”-”打印凭证”,对话框,根据需要选择打印.
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xxxxxxx公司财务部培训
月末处理
月末损益结转、月末结账、反结账
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xxxxxxx公司财务部培训
月末损益结转
“业务处理”-“期末”-“期间损益”，双击后出现“期间损益结转设置”对话 框
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xxxxxxx公司财务部培训
月末损益结转
选择”期间损益结转“对话框中”本年利润科目“旁的放大镜，”科目参照“选择 ”本年利润“科目，点确定。
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择后的结果
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
费用会计凭证的录入
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
费用会计凭证的部门（店面）选择
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第 33 页
xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
“业务处理”-“对账”-“对账对话框“按”CTRL”+”H”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
“对账对话框”-“提示信息”-确定
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反记账
在“业务处理”-“凭证”-会出现“恢复记账前状态”，双击此选项
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xxxxxxx公司财务部培训
月末损益结转
保存转账生成的记账凭证
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xxxxxxx公司财务部培训
月末结账
“业务处理”-”期末”-”结账”,选择要结账的会计期间,点击”下一步”
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xxxxxxx公司财务部培训
月末反结账
进入结账界面-选择需要反记账的期间-按“shift+ctrl+f6”
第 69 页
xxxxxxx公司财务部培训
固定资产月末结账
“业务处理”-“固定资产”-“处理”-“月末处理”双击，出现“月末结账”对 话框
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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产月末结账
月末结账过程中系统自动对账，点确定。
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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产月末结账
月末结账成功
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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产计提折旧
“业务处理”-“固定资产”-“处理”-“计提折旧”-出现“折旧清单”对话框点击“退出”
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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产折旧
折旧分配表，可直接点击”凭证”生成会计凭证。
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xxxxxxx公司财务部培训
固定资产折旧
生成会计凭证
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证增加
步骤：“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”-“增加”如下图
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制 收入记账凭证填制
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
收入会计凭证的部门（店面）选择
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xxxxxxx公司财务部培训
第 19 页
xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证删除
“填制凭证”-”制单”-”作废/恢复”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证删除
作废/恢复”点确定
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证删除
“填制凭证”-”制单”-”整理凭证”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证删除
建立年度账
确认建立【XX】年度账吗？-是
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xxxxxxx公司财务部培训
建立年度账
建立成功
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xxxxxxx公司财务部培训
结转上年数据
注册【系统管理】-会计年度
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xxxxxxx公司财务部培训
结转上年数据
选择新的会计年度
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xxxxxxx公司财务部培训
结转上年数据
第 48 页
xxxxxxx公司财务部培训
月末反结账
确认口令即为操作员的进入本系统的口令，如没有口令点“确定”
第 49 页
xxxxxxx公司财务部培训
月末反结账
反结账后如下图
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xxxxxxx公司财务部培训
建立年度账
建立新年度账、结转数据上年
第 51 页
xxxxxxx公司财务部培训
建立年度账
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xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
xxxxxxx公司餐饮公司的财务报表包括（资产负债表、利润表、收入成本费用报 表)
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xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
xxxxxxx公司餐饮公司的收入成本费用报表
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xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
雷客事业部的收入成本费用报表
xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证填制
费用会计凭证的部门（店面）选择后的结果
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证保存
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证
会计凭证的修改、删除
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证修改
会计凭证的修改步骤:“业务处理”-“凭证”-“填制凭证”如下图.
xxxxxxx公司财务部电子账套及会计科目的使用
xxxxxxxxxxxxxx公司 2012年9月
培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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xxxxxxx公司财务部培训
培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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xxxxxxx公司财务部培训
用友电子账套的使用
会计科目 记账凭证 月末结账 会计报表
“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“审核”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证反审核
“审核凭证”对话框，如果凭证审核无误点击“反审核”
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证
会计凭证的记账、反记账
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xxxxxxx公司财务部培训
会计凭证记账
“业务处理”-“凭证”-“记账”-“下一步”
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xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
公司的财务报表及各店面报表的生成
第 73 页
xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
“业务处理”-“UFO报表”
第 74 页ຫໍສະໝຸດ xxxxxxx公司财务部培训
财务报表的生成
进入UFO报表对话框，打开财务报表文件夹，有公司和两个事业部的报表文件夹
第 6 页
xxxxxxx公司财务部培训
会计科目增加删除
注意事项： 会计科目增加：原则不允许会计人员随意增加会计科目，如公司出现了新的业务 经财务经理同意由总账会计增加会计科目。 会计科目删除：会计科目期初无余额且会计科目没有被使用。
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会计凭证
会计凭证增加、填制、保存
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会计凭证
会计凭证审核、反审核
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会计凭证审核
“业务处理”-“凭证”-“审核凭证“-选择所需条件点确定
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会计凭证审核
“凭证审核”点确定
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会计凭证审核
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会计科目
会计科目的增加、删除
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会计科目增加删除
步骤：“基础档案”-“财务”-“会计科目”如下图
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会计科目增加删除
增加科目：点击”增加”,直接新增 删除科目：选择需要删除的科目，点击“删除”
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培训内容
用友电子账套的使用
会计科目的使用范围
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会计科目的使用
xxxxxxx公司餐饮投资有限公司会计科目.xls
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谢 谢！
“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”
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结转上年数据
“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”
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结转上年数据
将上年数据结转到新年度，点击“确认”
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固定资产
固定资产的增加、修改、删除
选择”凭证期间”
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会计凭证删除
“凭证凭证表”对话框,选择需要作废的会计凭证,点确定.
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会计凭证删除
“凭证”对话框选择”是”后,凭证已被删除