用友财务软件使用说明书
用友软件操作手册
用友财务软件操作流程财务管理第一章建账流程一、操加操作员双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。
二、建立新账套仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建账套完成。
三、设置权限1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。
2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。
第二章账套日常维护一、账套备份（话面中输出即为备份）仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需输出账套――点击确定按钮――系统将自支处理压缩及拷贝进程――选择要备份的目标盘――选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹――按确定按钮即完成备份。
二、账套引入（即把备份数据引入账套）仍在系统管理界面点击账套――点击引入按钮打开引入数据对话框――选择所需引入的目标文件――按打开按钮即完成引入工作。
三、账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友财务软件说明书
用友财务软件说明书关于用友软件操作的有关注意事项如下：1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。
2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。
3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。
只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。
4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。
第一节、系统安装、启动、财务管理（一）安装：使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。
（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。
（二）启动：按照以下程序进入并启动系统：用友——系统服务——系统管理——系统——注册。
具体如图1.1和1.2所示。
（图1.1）（图1.2）注意：图1.1的密码不用输，直接进入。
（三）建立帐套：1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。
（如下图，1.3——1.6）。
在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。
然后，见（图1.4）上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。
然后，继续下一步操作。
如（图1.6）接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。
出现（图1.7）。
这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
然后按确定按扭，便会出现（图1.8）按确定即可。
2、接着操作如下：系统管理——权限——操作员——增加（在这里可增加你所需要的人数），如下例我只增加一个人，见图1.9所示。
3、操作如下：系统管理——权限——权限——增加（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增加的是总帐）入图2.0。
用友财务软件操作流程手册
用友财务软件操作流程手册系统管理一增加操作员1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加二、建新账套1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→输入单位名称→下一步→选择企业类型工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目否则不予预置→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成三、分配权限1、系统管理→系统→注册→输入用户名admin→无密码→确定2、赋权限的操作顺序：A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩四、修改账套1、以“账套主管不是admin”身份进入“系统管理”模块进入系统服务→系统管理→注册2、单击帐套→修改五．备份打开系统管理→系统→注册 admin →帐套→备份→选择存放路径六．恢复系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复选择本分文件的路径 ,lst为后缀名的文件总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容其中：最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向下依次设置1 会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑菜单栏中的→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目科目复制会计科目→增加→输入科目编码按照编码原则如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款客户往来应付帐款供应商往来预收帐款客户往来 3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别如没有设置客户分类则不需要次操作客户档案供应商类别如没有设置客户分类则不需要次操作供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额1 只有一级科目末级科目白色区域的余额直接录入2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目黄色区域不用录入,由下级科目直接累加得出3 有辅助核算的科目蓝色区域双击进入,按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理正向财务操作流程填制凭证填制凭证要用末级科目,有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的如部门、职员、客户、供应商等,可在参照选择的界面处点“编辑”按钮,即可进入档案录入画面进行补充↓审核不能用制单人来审核点击系统→重新注册换操作员进入系统审核凭证选择需审核凭证 -- 确定--审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证进行审核如无需审核过程; 总帐------设置-------选项--------凭证------√未审核凭证允许记帐记账↓记账→全选→下一步→下一步→记账→确定月末结转↓期间损益定义点放大镜——输入本年利润代码------确定点击自动结转→⊙期间损益结转→全选→确定生成结转凭证→保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账报表生成进入ufo报表系统点击文件→打开→选择相应的报表打开→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→打开→选择相应的报表打开上一个月报表→编辑→追加→表页→数据→关键字→录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是↓月末结帐月末结帐打印凭证总账→凭证→打印凭证→设置中→纸张大小24201150→预览成凭证大小即可打印反向财务操作流程取消结帐进入期末→月末结帐→按 ctrl + shift + F6 →输入登录密码→点击确定取消记账1.进入期末→对帐→按 ctrl + H →出现恢复记账前状态激活→点击退出2.总账→凭证→恢复记帐前状态→恢复到月初状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消审核凭证选择需审核凭证→确定→审核凭证中的审核下拉菜单中成批审核凭证修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是。
用友财务软件操作手册
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。
手工备份............................................... 错误!未定义书签。
自动备份............................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。
.权限设置......................................... 错误!未定义书签。
二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.基础档案......................................... 错误!未定义书签。
机构设置........................................... 错误!未定义书签。
部门设置........................................... 错误!未定义书签。
职员档案........................................... 错误!未定义书签。
用友操作手册
目录第一章总账结账及反结账第二章固定资产结账第三章供应链结账第四章总账反结账第五章供应链反结账第六章常用查询功能讲解第一章总账结账一、进入用友软件，双击桌面“企业门户”，输入用户名：001 用户名：XX，输入密码，进入软件。
二、录入记账凭证（1）在手工记账凭证以经会计审核完毕，金额、科目、往来等正确无误的情况下，录入记账凭证。
单击‘业务’→‘总账’→凭证→填制凭证→增加→选择凭证制单日期→录入摘要→输入科目名称（科目可以按右侧参照按钮选择）注：如果科目是‘客户往来”或“供货商往来”、“个人往来”，可以参照按钮进行选择。
如果所参照的客户或个人没有，则需要进行编辑，即新增一个客户或个人）F5为凭证增加快捷键，F6为凭证保存快捷键。
（2）录入出纳所填制的凭证，会计进行银行存款、现金、收入的核对、以及各往来个人、单位余额核对。
（例如其他应付款、应付账款、预付账款、其他应收款等）（3）审核记账凭证：1、先更换系统操作员，录入凭证与审核凭证不能同为一人。
单击系统工具栏，点击“注册”输入用户名：001 录入密码：123，登录系统。
2、审核凭证：单击“业务”→“财务软件”→总账→凭证→审核凭证，单击菜单上的“审核”按钮即可。
下面会自动显示“审核人001”在这里录入记账凭证。
注：必须确认审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致。
（在确保手工凭证与电脑录入的凭证一致时，可以选择记账凭证工具栏的“成批审核凭证”。
（4）记账单击业务→财务会计→总账→凭证→记账，根据系统提示操作即可。
在一分钟内记账完毕。
注：必须审核完的凭证才能记账，不审核无法记账。
（5）结账总账结账要保证财务会计的另外两个模块已经结账（固定资产以及供应链）以及月末所有的凭证记账完成后，才能结账。
1、单击业务→财务会计→总账→期末→转账生成→选择自定义结转→期间损益结转→全选→确定。
2、单击业务→财务会计→总账→期末→结账，根据系统提示进行操作。
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（2）增加操作员权限。选择界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标但单击“增加”按钮，系统弹出“增加权限”界面。
二、系统启用的及基本流程
1. 新用户操作流程
三、启动系统管理
启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的
【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管入系统管理：
（3）刷新。界面上【刷新】按钮的作用是根据系统中有关操作员用户的变化来适时地刷新系统管理中有关操作员设置的内容，此功能在网络版时尤其重要。
2 权限设置
操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。
3. 注销
单击【系统】菜单下的【注销】，可以将旧的注册注销掉．重新进行注册。
四、设置操作员及权限
1. 操作员设置：只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入【系统管理】，然后单击【权限】下的【操作员】进入操作员管理界面，在该界面中，可以进行操作员的维护工作。
（1）增加操作员。增加操作员时须指定操作员编号、操作员姓名、定义并确认操作员口令及操作员所属部门。其中操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。此外，设定口令时，为保密起见，口令字以“*”号显示，特别注意要保证“口令”和“设定口令”栏目中输入的内容完全一致。
（2）修改或删除操作员。所设置的操作员用户一旦以其身份进入过系统．便不能被修改和删除。
在设置操作员权限前，最好先建立系统核算账套。
以系统管理员或账套管理员身份登录后，单击【权限】下的【权限】项．系统将弹出操作员权限设置界面。
(1)设定或取消账套主管、只有系统管理员才有权限进行账套主管的设定与放弃的操作。用户首先在左边窗口选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面最后一行选择账套，最后用鼠标单击旁边的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上“√"标记；如想放弃该操作员的账套主管资格，则去掉标记、一个账套可以定义多个账套主管。
界面左侧的分类选择区中列出了系统中已安装的子系统，当双击某个子系统时，系统则自动将界面右侧明细权限选择区中属于该系统的明细权限全部选中，选中标记显示为蓝色。当然，用户还可以根据自己的需要添加或删除按组方式已选中的明细权限，在明细权限选择区，双击某权限，即可选中或去掉标记。
用友财务软件使用教程（一）
第一节 系统管理
企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
单击【系统】下的【注册】，
出现安全提示界面，提示“为了保证数据安全性，请及时设置系统管理员[Admin] 的口令！”，确定后，出现系统管理员
第一次运行时，系统管理员口令为空，按照前面的提示。为了保证系统的安全性，可以更改系统管理员的密码。首先在密码一栏中输入预想的密码．然后将“改密码”栏目选中，单击【确定】，系统要求用户输入新的口令，并确认新的口令。如果只用来练习，直接确定即可。
2. 配置
系统管理可以对系统的数据进行自动备份，以增强系统数据的安全性。用户可以通过系统管理中的配置功能，来对系统数据的备份方式进行设置，使之能够更好地满足用户的使用要求。
单击【系统】菜单下的【配置】，进入系统配置界面。
在此，用户可以决定是否使用自动备份功能，如果使用，还可以指定备份路径，系统默认的路径回为:c:\windows\system\ufsystem\backu.此外．用户还可以指定自动卸载时间.所谓自动卸载是指系统管理中没有任何功能的任务登录的时间超过一个固定值,系统管理便自动终止服务．自动卸载下来。这个固定时间段可以由用户在界面中自行指定，范围是5-30分钟。
在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立
为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
A、是以系统管理员的身份，
B、是以账套主管的身份。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、引入和输出，设置操作员和地套主管，设置和修改操作员的密码及其权限等。
账套主管负责所选账套的维护工作，主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理（包括创建、清空、引入、输出以及各子系统的年未结转、所选账套的数据备份），以及该账套操作员权限的设置。
一、系统管理的主要功能
系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：
1. 账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理