内部审核总结报告(报告撰写范本)
内部审核总结报告模板
内部审核总结报告模板内部审核总结报告模板为了确保企业运营的可持续性、提升内部控制水平，公司每年都会进行一次内部审核。
本次内部审核共涉及财务、人力资源、采购和销售等多个领域，经过全面深入的审查和分析，我们总结出以下几点经验和不足：一、经验1. 做好准备工作按照审核计划，事先调研并准备好相关文件、资料和统计数据，确保内部审核工作的准确性和科学性。
2. 制定明确的审核流程内部审核需要按照一定流程进行，有清晰的责任分工和工作时间表。
同时，要保证审核的独立性和客观性。
3. 重视审核中发现的问题内部审核的目的是发现存在的问题并及时解决，因此我们要重视审核中出现的问题，尤其是对公司运营和安全等方面的影响，及时采取有效措施加以解决。
二、不足1. 缺乏有关方面的配合在内部审核过程中，有关部门应该积极主动地配合审核工作，如及时提供所需的文件资料，向审核人员介绍相关安排等。
但实际情况是，在部分领域，还存在相关人员缺乏配合导致内部审核效果不佳的情况。
2. 审核结果不及时通报我们的内部审核结果及时汇总是对公司决策的重要参考依据，特别是对于公司经营团队而言。
但是，我们发现在这次的审核工作中，审核结果的及时通报存在不足，需要在以后的工作中加以改善。
3. 审核工作在一定程度上影响了正常生产和经营活动在内部审核过程中，我们也发现存在对于正常生产和经营活动的一定影响和干扰。
因此，我们要规范和优化审核流程，减少审核对正常运营的影响。
结论：本次内部审核工作，让我们更深刻地认识到内部控制的重要性，同时也让我们看到了领域内需要提高的地方。
我们要进一步完善审核机制，优化流程，加强团队建设，落实相关政策制度，确保公司持续健康发展。
内审方案总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司内部质量管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据《质量管理体系审核准则》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本内审方案。
本次内审旨在全面、客观地评估公司质量管理体系的有效性，找出存在的问题，提出改进措施，为公司持续改进提供依据。
现将内审方案总结报告如下：二、内审背景1. 审核目的（1）评估公司质量管理体系的有效性，确保质量管理体系持续符合相关法律法规和标准要求。
（2）找出质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，提高公司质量管理水平。
（3）促进各部门间的沟通与协作，提高工作效率。
2. 审核范围（1）公司质量管理体系文件、程序、记录等。
（2）各部门质量管理体系运行情况。
（3）质量管理体系运行中存在的问题及改进措施。
三、内审组织1. 内审组组成内审组由公司质量管理部门、相关业务部门人员及外部专家组成，共5人。
2. 内审组长职责（1）负责内审工作的组织、协调和监督。
（2）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员安排等。
（3）对内审过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
四、内审实施1. 内审计划（1）内审时间：2022年10月10日至10月20日。
（2）内审范围：公司各部门、各生产线。
（3）内审方式：现场审核、查阅文件、询问相关人员等。
2. 内审程序（1）准备阶段：内审组召开预备会议，明确内审目的、范围、时间、人员安排等。
（2）实施阶段：内审组对各部门进行现场审核，查阅相关文件、记录，询问相关人员。
（3）总结阶段：内审组对审核过程中发现的问题进行汇总、分析，并提出改进建议。
五、内审结果1. 质量管理体系运行情况（1）公司质量管理体系基本符合相关法律法规和标准要求。
（2）各部门质量管理体系运行情况良好，能够按照体系文件要求开展相关工作。
2. 存在的问题（1）部分部门对质量管理体系的认识不足，存在操作不规范、记录不完整等问题。
（2）部分部门之间存在沟通不畅、协作不足等问题。
内审工作总结报告
内审工作总结报告篇一：内审总结报告样本内审总结报告一、内审的目的：验证质量治理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，通过这次审核迎接今年度的外审。
二、审核日期：XX年9月11号至XX年9月25号。
三、审核的范围:与质量治理体系相关的所有部门及个人。
（共3个进程：治理进程、支持进程、顾客导向进程；24个程序文件及各部门手册。
）四、审核依据：ISO9001:XX国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。
五、审核方式：通过对部门负责人与关键职位及新进员工的提问，文件记录的查阅，现场查看三种方式进行审核。
六、审核安排：完全依照《审核实施打算》执行，见附页。
七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东八、审核发觉各部门所存在问题的分析。
一、本次审核共发觉不符合项92项，其中建议项22项，轻微不符合项55项、严重不符合项16项，要紧散布如下：A、按部门分智能化6 H5 25 H8 21 汇一城 25 办公室 9 品质部 5 总经办1B、按要素分（文件治理、治理职责、资源治理、产品实现、测量分析改良）文件治理治理职责资源治理产品实现35 6 23 28 测量分析改良 2由上面的分析能够看出，这次审核的不符合项要紧体此刻，文件与记录的治理、人力资源治理与效劳进程这三个方面。
不符合项较多的部门主若是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。
二、针对上诉不符合项现逐部门进行分析。
a、 H5项目：H5项目一共开出不符合项25条，其中严峻不符合2项，要紧表现在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。
轻微不符合15项，建议项8项，具体见考核检查表。
其不符合项要紧集中在文件治理与培训治理两个方面，要紧为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。
工程部的问题要紧体此刻电梯房的现场治理。
建议对开出的不符合项在外审前及时关闭。
较好的地址要紧体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。
社会责任内部审核总结报告
第一次内审总结报告一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实施和落实.二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.三.审核组成员:审核组长:金秀贤组员: 黄华孙、陈波、王志四.审核时间:2008年10月26日.五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相关的法律法规及其它相关方的要求。
六.审核发现:审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方面,出现不符合项最多的部门为制造部、管理部,这反映了我们社会责任管理体系运行的基本情况,即制造部是社会责任管理体系管控的重点,管理部又是社会责任因素的重点管控部门。
财务部、客户服务部所发现之不符合事项都是轻微不符合事项,从分析中可得出这次内审所发现之不符合事项对社会责任管理体系不会造成重大影响。
经过对这些不符合事项造成的原因分析得出,造成不符合事项之主要原因为培训不到位,相关人员对作业内容不了解及社会责任意识不够所造成。
另外，有些部门主管思想认识不到位，自然在管理上就产生了差距。
下一阶段的重点即在全公司范围内，利用早会形式展开社会责任相关知识培训,如社会责任意识、法律法规等,使社会责任管理能真正落实到每一个人。
另外，我们对SGS验厂所发现的不符合项和观察项也进行了一次复查，A3.1、A4.1、A4.2、A4.7、B2.6、C3.1、B4.3、C3.4、D2.1、D5.1、D5.3、D5.2、D9.1已基本达到标准要求， D4.3、D8.1虽有改善，但与标准要求还有差距，需要进一步改善。
通过本次内部审查，公司所建立的社会责任管理体系建立运行基本符合标准,且实施是有效的，能够满足体系建设的需要。
追加改正行动计划及内.管理代表: 审核组长: 制表:10月26日社会责任内审核不符合事项汇总不符合项共发现7项：PMC部：个别员工对9月份绩效考核不是很了解，部门主管没有对其绩效考核情况进行面谈。
内部审核报告范文
内部审核报告范文尊敬的领导：根据公司内部管理制度，我们对近期业务运营情况进行了全面的内部审核。
现将审核报告如实汇报，希望能够为公司的进一步发展提供参考和建议。
首先，我们对公司各部门的业务流程进行了全面梳理和审核。
通过对各部门的业务流程、人员配备、工作效率等方面的审核，发现了一些问题。
例如，在销售部门，虽然销售额有所增长，但客户投诉率也随之上升，需要加强售后服务和客户关系维护工作。
在生产部门，虽然产品质量有所提升，但生产效率仍需进一步提高，以满足市场需求。
在财务部门，虽然成本控制得当，但财务报表的准确性和及时性有待提高。
在人力资源部门，虽然员工满意度较高，但员工培训和激励机制需要进一步完善。
其次，我们对公司的内部管理制度进行了全面的审核。
通过对公司的内部管理制度、规章制度、人事政策等方面的审核，发现了一些问题。
例如，公司的绩效考核制度虽然完善，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和考核。
公司的人事政策虽然健全，但在实际操作中存在一些不足，需要进一步完善。
公司的内部沟通机制虽然健全，但在实际操作中存在一些不畅，需要进一步优化。
最后，我们对公司的风险管理和合规情况进行了全面的审核。
通过对公司的风险管理和合规情况的审核，发现了一些问题。
例如，公司的风险管理制度虽然健全，但在执行过程中存在一些问题，需要加强监督和管理。
公司的合规情况虽然良好，但在实际操作中存在一些不足，需要加强合规意识和管理。
综上所述，公司在业务运营、内部管理制度和风险管理方面存在一些问题，需要加强管理和监督。
我们建议公司在销售部门加强售后服务和客户关系维护工作，在生产部门提高生产效率，在财务部门提高财务报表的准确性和及时性，在人力资源部门进一步完善员工培训和激励机制。
同时，公司需要进一步完善内部管理制度，加强监督和考核，优化内部沟通机制。
另外，公司需要加强风险管理和合规意识，健全风险管理制度，加强合规管理。
希望公司能够重视本次审核报告，认真对待存在的问题，积极采取措施加以改进，以提升公司的整体运营效率和管理水平。
内部审核总结报告
2023年度质量/HSF内部审核总结报告
审核目的：
针对公司ISO9001：2008/QC080000:2012质量/有害物质过程管理体系（以下简称管理体系）的运行状况进行审核，验证管理体系的运作与标准的符合性和管理体系实施的有效性，推动管理体系过程改进。
审核依据：
1、ISO9001：2008/IECQ QC080000：2012标准要求；
2、公司管理体系文件(手册、程序文件、相关作业文件、记录等)；
3、相关法律法规要求；
4、客户要求、相关方要求。
审核范围：
与管理体系相关的职能部门及过程、产品和服务相关的活动。
审核日期：
2023年10月20日～21日（2天）
审核方式：
采用抽样的方式进行
审核组成员：
组长：
组员：
审核实施情况及总结：
本次内部审核得到了公司各部门的高度重视和支持，使审核工作顺利进行。各审核员均按计划完成了全部审核任务。由于内审时间紧、任务重、审核过程中共发现不符合项2项。另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且是本公司第一次进行质量/HSF内部审核，审核的经验和技巧都会有所欠缺，所以发现的还只是局部的问题。从审核的总体情况看，公司质量/有害物质过程管理体系的运行基本是正常的、符合并有效。但仍然存在一些不足的地方，本次审总共发现了以下2项不符合项：
1、质部
不符合项描述：抽查3位检验员，其中有一位员工对公司的“有害物质限用标准”不清楚。
2、采购部
不符合项描述：查核发现合格供应商有提供环保物料给我司，但该供应商没有签署《RoHS产品供货质量保证协议》。
针对以上不符合项,审核组于审核的第二日已发出《纠正及预防措施报告》给各相关责任部门积极配合并采取了有效的改进措施,经内审员再次跟踪验证,均已改善。
内审年度工作总结范文5篇(最新)
内审年度工作总结1近年来，市审计局不断强化对内部审计工作的指导。
一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》，及时召开座谈会，加深理解文件精神，增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班，提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验，撰写内审专题论文，开展经验交流，提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度，规范内审工作程序，使内审工作逐步走上规范化的轨道。
一、建立制度，有章可循市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。
到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。
二、内审计划，紧扣目标为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划，如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等，促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。
三、突出重点，力求成效市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》，审计成效明显.审核了424个工程项目，送审项目金额6145万元，审定项目金额5953.6万元，核减项目金额191.4万元，核减率为3.11%;_月—__月审核了311个工程项目，送审项目金额5983.69万元，审定项目金额5797.22万元，核减项目金额186.47万元，核减率3.12%。
此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。
四、全程介入，注重跟踪市供电局的内审工作不只是局限于事后审计，对事前审计和事中审计尤为重视。
内审人员事前参加部门组织的各种材料采购、小型土建、议价竞争性谈判会议和废旧物资拍卖会议，行使内审监督权。
在审计过程中，注重对问题的深入分析，提出切实有效的审计建议，并定期检查审计建议落实情况和跟踪整改情况，以巩固审计成果。
内部审核总结报告
内部审核总结报告
审核目的
对公司现有质量体系及3C认证产品一致性作全面的审核，通过审核了解质量体系是否有效运行及产品是否持续符合一致性要求;
审核范围
公司质量体系及产品一致性要求所质量管理体系文件、相关法律法规、产品一致性要求及客户要求;
审核时间
年 月日
审核组组长
通过这些审核，发现公司的质量体系按质量体系文件要求基本有效运行，3C认证产品的一致性要求全部符合且能持续保持符合性。在对所有的不合格项进行有效的关闭之后，已可以接受认证机构对我司的工厂审查。通过这次审核，管理层和其他部门都存在一定的问题，这些部门要加强纠正和预防措施的落实，要加强改进措施重点突破，表现优秀的部门须继续保持。
审核员
审核计划实施情况:
本次审核执行情况良好，均已按原定计划完成了审核工作，基本达到了原定的审查目的。
存在的主要问题:
主要问题在于，人员在完成工作后，未能完整的做好记录，以及记录未能很好的管理和归档，不便于日后追溯；人员对自身工作职责不明确；有人员缺少培训记录；料品摆放不合规定。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论:
(审核组长)签名:
(管理代表)批准:
日期:
内部审核总结报告模板
内部审核总结报告模板内部审核总结报告模板日期：XXXX年XX月XX日报告编号：XXXX-XXX一、审核概况本次内部审核的目标是对公司的某一特定部门（或某一特定流程）进行审核。
审核时间为XXXX年XX月XX日至XXXX 年XX月XX日，审核范围包括 XXXX（具体工作范围）。
本次审核由审核组成员共同参与，并得到相关部门人员的支持和配合。
二、审核目标与结果本次内部审核的目标是验证该部门（流程）是否符合公司规定的要求与标准，并对其现行管理制度的有效性和适用性进行评估。
通过对该部门的现行控制措施、程序与操作是否符合要求进行审核，发现问题并提出解决措施。
通过本次内部审核，对该部门进行了全面的审计，涵盖了XXX方面。
并且，我们发现了以下问题：1. 问题一：描述问题一，如未按规定操作、存在流程不畅等。
2. 问题二：描述问题二，如存在安全隐患、文件管理混乱等。
根据发现的问题，我们提出了以下改进建议：1. 建议一：对于问题一，建议制定明确的操作规范，并进行培训，以提高工作效率。
2. 建议二：对于问题二，建议建立健全的安全管理制度，加强对文件的管理与归档。
以上建议将有助于提高该部门（流程）的工作效率、内部管理与控制，并进一步提升其业务水平与质量。
三、遵守情况评估在内部审核过程中，我们发现该部门遵守公司制度与规定的情况评估如下：1. 遵守情况良好：描述遵守情况良好的方面，如遵循流程、及时完成任务等。
2. 部分遵守情况存在问题：描述部分遵守情况存在问题的方面，如操作不符合规定、迟交报告等。
3. 遵守情况存在严重问题：如果发现了遵守情况存在严重问题的方面，请进行具体描述。
经过评估，我们认为该部门在大部分方面遵守公司的规定要求，但也存在少部分细小问题需要改进。
四、改进计划基于本次内部审核的结果和发现的问题，我们提出以下改进计划：1. 改进计划一：描述改进计划一的具体内容，如制定操作培训计划、建立流程优化工作组等。
2. 改进计划二：描述改进计划二的具体内容，如制定安全管理制度、加强文件管理培训等。
内审总结报告 (2)
内审总结报告1. 引言内审是组织内部对管理体系的评估和审核活动，旨在提高组织的管理效率和质量。
本文档为某公司内审总结报告，通过对公司管理体系的内部审核，对现有问题进行总结和分析，提出改进建议，以便公司能够更好地实施管理体系，并不断提升组织的综合竞争力。
2. 内审目的本次内审的目的是评估公司在管理体系方面的运行情况，发现潜在的风险和问题，并提出改进措施，确保管理体系的持续有效性和有效运行。
3. 内审范围和依据内审范围主要涵盖了公司的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系。
本次内审依据包括公司的管理文件、标准等相关规定。
4. 内审方法本次内审采用了以下方法：4.1 文件审查对公司的管理文件进行审查，包括管理手册、程序文件、工作指导书等，以了解公司的管理制度和规定是否与相关标准一致，并查找是否存在不符合的情况。
4.2 实地走访通过对公司各部门的实地走访，了解各部门的工作情况和存在的问题，并与相关人员进行交流，收集意见和建议。
4.3 记录检查对公司的管理体系的相关记录进行检查，包括记录的完整性和准确性，以确保管理体系的运行有效。
5. 内审结果经过对公司的管理体系的审核和评估，发现了以下问题：5.1 文件不完整和更新不及时部分管理文件缺失或者更新不及时，导致在实际工作中存在一些不一致的情况，影响了工作的顺利进行。
5.2 内部沟通不畅各部门之间的沟通不畅，信息传递存在滞后和误差，导致工作效率低下和合作困难。
5.3 存在缺陷的过程控制在某些关键过程中存在一些缺陷，如操作流程不清晰、操作人员技能不足等，需要进一步加强过程控制。
6. 改进措施针对以上问题，提出以下改进措施：6.1 完善文件管理制度制定文件管理制度，明确文件的编制、审查、批准、发布和变更的流程和责任，并建立有效的文件更新机制。
6.2 加强内部沟通通过定期的部门会议、信息发布和沟通培训等方式，提高内部沟通的效率和准确性，确保信息的及时传递和顺畅流转。
内审总结报告
内审总结报告内审总结报告（一）：1。
审核目的:验证本公司质量管理体系的贴合性﹑有效性和充分性﹐推动质量管理体系及过程改善﹐迎接第三方审核。
2。
审核范围:适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。
3。
审核性质:例行性内部审核。
4。
审核小组:审核组长:劉進發励志天下123 小组成员:黄俊5。
工作分配:见内部质量体系审核计划。
6。
不贴合项分布:6。
1发生地点：1)纸箱营业部(詳見附件)已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200901。
2)人事部(詳見附件)已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200902。
7。
总结:7。
1不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009年紙箱部1无人事部1无7。
2质量管理体系方面：本公司按ISO9001:2000《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。
在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。
本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。
3设计和/或开发该条款不适用本公司。
本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。
总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。
7。
3管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。
为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0。
07。
4资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。
内部审核报告范文(通用)(一)2024
内部审核报告范文(通用)（一）引言概述：内部审核是企业管理中非常重要的一环，通过对企业内部各个方面的审核，可以发现和解决问题，提高企业的运营效率和管理水平。
本文将以通用的内部审核报告范文为例，分5个大点进行阐述，包括审核目的、审核范围、审核方法、审核结果和建议等内容。
正文内容：一、审核目的1. 了解企业内部管理情况：通过内部审核，可以全面了解企业的内部管理情况，包括各个部门的运营状况、管理制度的执行情况等。
2. 发现潜在问题和风险：内部审核可以帮助发现企业内部存在的潜在问题和风险，包括流程不畅、制度不完善、人员不合格等。
3. 提高管理水平和运营效率：通过发现问题并提出建议，可以帮助企业提高管理水平和运营效率，实现持续改进。
二、审核范围1. 组织结构和岗位职责：对企业的组织结构和各个部门的岗位职责进行审核，确保各级部门之间的协调与配合。
2. 内部管理制度和流程：对企业的内部管理制度和流程进行审核，确保制度的完善性和执行性。
3. 人员素质和培训情况：对企业员工的素质和培训情况进行审核，确保人员的合格性和专业水平。
4. 财务会计和内部控制：对企业的财务会计和内部控制进行审核，确保财务报表的准确性和内部控制的有效性。
5. 产品质量和服务态度：对企业的产品质量和服务态度进行审核，确保产品符合标准要求，服务满足客户需求。
三、审核方法1. 文件资料审核：对企业的相关文件资料进行审核，包括组织结构图、工作流程图、制度文件等。
2. 现场实地调查：到企业现场进行实地考察，观察企业各个部门的工作情况和员工的工作态度。
3. 个别或集体访谈：与企业相关人员进行个别或集体访谈，了解他们对企业内部管理的认识和意见。
4. 数据分析和统计：对企业的相关数据进行分析和统计，发现数据中的问题和异常情况。
5. 审核记录和报告编制：将审核过程中的发现和意见记录下来，并编制成审核报告，以便后续的跟进和改进。
四、审核结果1. 问题梳理和分类：根据审核过程中的发现，对问题进行梳理和分类，分为重要问题、一般问题和建议等。
内部审核总结报告
内部审核总结报告使得公司的质量和环境管理得到了有效的提升。
然而，也存在一些问题需要解决：1、在采购部门和仓储部门，存在一些未按照规定要求实施的情况，需要加强管理和监督。
2、在生产部门，存在一些操作不规范的情况，需要加强培训和管理。
3、在部分部门的内部沟通和协作方面还需要进一步加强，以提高工作效率。
综上所述，本次内部审核发现了一些问题，但也看到了公司在质量/环境管理方面的进步。
公司将继续加强管理和监督，不断提高质量/环境管理水平，以满足客户和法律法规的要求。
In terms of quality/environmental management system:a。
The environmental factors of all departments have been identified and evaluated。
and "XXX Form" and "Major Environmental Factor List" have been established.b。
XXX。
and established "XXX" and "XXX".c。
The company's target indicators have established "Target Indicator Management Plan List" and "Company Target XXX"。
and XXX。
XXX.d。
Personnel organized the company to carry out "fire drills。
n drills。
and chemical spill drills"。
and provided three types of "drill plans。
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核报告日期：xxxx年xx月xx日报告编号：xxxx-xxx-xxx一、背景信息根据公司内部制度要求和计划，本次内部审核针对公司财务管理及成本控制方面进行了全面检查，以确保公司财务运营的合规性和有效性。
二、审核范围和目标本次内部审核的范围主要包括公司财务管理制度的遵守情况、财务数据准确性及时性、成本控制管理情况等。
我们的目标是评估公司财务管理水平，发现潜在风险并提出改进意见。
三、审核方法本次审核采用文件审查、实地考察和座谈会的方式进行。
我们首先审查了公司相关的财务管理制度文件，了解公司的财务管理流程和制度。
接着，我们在实地考察中深入了解公司的财务运营情况，并与相关负责人座谈，了解他们对财务管理及成本控制的理解和工作情况。
四、主要发现和建议1. 财务管理制度遵守情况通过对公司财务管理制度的审查和现场考察，我们发现大部分财务人员严格按照制度要求操作，但也有个别人员对财务制度掌握不够深入，尤其是对新制度的理解和应用不够全面。
建议加强对新制度的培训和宣传，提高财务人员的制度意识和水平。
2. 财务数据准确性及时性公司财务数据的准确性和及时性需要得到加强。
我们发现一些财务数据的录入和核算有误，导致财务报表的准确性受到一定程度的影响。
此外，公司财务报表编制过程中存在一些时间延迟的情况，导致报表发布的时间与计划有一定的偏差。
建议加强对财务数据的核对和验证，提高数据的准确性和报表的及时性。
3. 成本控制管理情况公司成本控制管理相对较好，但仍有一些地方可以进一步加强。
我们发现在部分项目成本预算和控制方面存在不足，导致一些项目的成本超支。
建议加强对项目成本的预算和控制，及时发现和解决成本超支的问题。
五、结论本次内部审核发现了一些财务管理方面的问题和风险，并提出了相应的改进建议。
总体来说，公司的财务管理水平相对较好，但还有进一步完善的空间。
我们建议公司加强对财务管理制度的宣传和培训，提高财务人员的专业水平和制度意识。
内部审核总结报告(报告撰写范本)
口口口口有限公司200X年度第次( 月)内部审核总结报告(报告撰写范本)报告人：(审核组长) 报告日期：年月日1本次内部审核已于年月日~ 年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执行完毕。
2本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。
3审核发现：符合项数= 项，不符合项数= 项。
总体符合率= %。
(详见附表一) 4对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：… … …5(若首次内审，无此项，删除)6对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：… …7(若首次内审，无此项，删除)8对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：… … …9(若首次内审，无此项，删除)10综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。
11综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注：11.1在制度的建立方面：… … …11.2在制度的落实方面：… … … …11.3在制度的有效性方面：… … …(注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。
如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分段条陈之。
)12其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：… … …13本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评审会议审议。
以上报告完毕审核组长：附表一：口口口口有限公司2004年度第次( 月)内部审核统计表附录一：不符合报告(按部门别排序)附录二：内审查检表(按部门别排序)。
内部审核报告范文(精选)(一)2024
内部审核报告范文(精选)（一）引言概述：内部审核是组织内部对质量体系的自我评估和改进的重要环节。
内部审核报告是内部审核的重要成果之一，对于发现问题、改进流程和提高组织效能具有重要意义。
本文将通过分析内部审核报告范文的实例，对内部审核报告的撰写提供一些建议和指导。
正文：一、审核目的和背景1.明确内部审核的目的和意义2.阐述内部审核的背景和相关要求3.说明内部审核的范围和对象4.介绍内部审核的时间安排和过程二、审核发现和问题整理1.列举内部审核中发现的主要问题2.对每个问题进行分析和描述3.确定问题的原因和影响4.整理问题的类别和级别5.提出解决问题的具体措施和建议三、审核结果和建议1.总结内部审核的主要结果和发现2.评估内部审核的执行情况和效果3.提出改进质量体系的建议和方案4.对改进措施进行优先级排序和计划安排5.确定改进目标和绩效指标四、审核过程和方法评价1.对内部审核的过程和方法进行评价2.分析内部审核的效能和可行性3.评估内部审核的方法和工具的适用性4.提出改进内部审核的建议和措施5.总结内部审核经验和教训五、审核结论和建议1.对内部审核的全面评价和总结2.提出组织和管理层的建议和意见3.强调内部审核的重要性和持续改进的意识4.确定下一步的工作计划和时间安排5.对内部审核报告的编制和归档进行说明总结：内部审核报告作为内部评估和改进的重要成果，对于组织的持续改进具有重要意义。
通过明确审核目的和背景，整理问题并提出建议，评价审核过程和方法，最终达到审核的结论和建议，可以推动组织的发展和提高绩效。
同时，编制和归档内部审核报告也是对整个内部审核过程的总结和总结，为以后的内部审核提供经验和教训。
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核报告。
报告目的，对公司内部运营情况进行审核，发现存在的问题并提出改进建议。
一、审核范围。
本次内部审核主要对公司的财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营等方面进行了全面的审核。
二、审核对象。
1. 财务管理部门，主要审核了公司的财务报表、费用支出、资金运作等情况。
2. 人力资源管理部门，主要审核了公司的员工招聘、培训、绩效考核等情况。
3. 市场营销部门，主要审核了公司的营销策略、市场推广、客户反馈等情况。
4. 生产运营部门，主要审核了公司的生产计划、生产效率、产品质量等情况。
三、审核结果。
1. 财务管理部门存在的问题，在审核过程中发现，公司的财务报表存在一定的数据错误，费用支出管理不够严格，资金运作不够灵活。
2. 人力资源管理部门存在的问题，公司的员工培训计划不够完善，绩效考核制度存在一定的漏洞，员工流失率较高。
3. 市场营销部门存在的问题，公司的营销策略缺乏创新，市场推广手段单一，客户反馈不够及时。
4. 生产运营部门存在的问题，公司的生产计划安排不够合理，生产效率较低，产品质量管理有待提高。
四、改进建议。
1. 财务管理部门改进建议，加强财务报表的审核和核对工作，严格控制费用支出，优化资金运作方案。
2. 人力资源管理部门改进建议，完善员工培训计划，优化绩效考核制度，加强员工关怀和留存工作。
3. 市场营销部门改进建议，创新营销策略，多渠道推广，加强客户服务和反馈机制。
4. 生产运营部门改进建议，优化生产计划，提高生产效率，加强产品质量管理。
五、总结。
通过本次内部审核，我们发现了公司在财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营方面存在一些问题，但同时也提出了相应的改进建议。
希望公司能够重视这些问题，采取有效措施进行改进，提升公司整体运营水平，为未来的发展打下坚实的基础。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
内部审核总结报告
1、审核方案的完成情况：整个审核工作能够如期执行，全部完成审核方案的安排。
2、部门的管理工作根本有效。对照ISO9001:2021、ISO14001：2004标准大局部内容是符合，但也有少局部内容不符合。
3、这次内审有进步的地方是领导、各部门负责人、全体员工对公司的质量/环境管理体系工作已经引起了高度重视，质量/环境管理体系意识有了很大的提高。
5、质量/环境管理体系方面：
a.公司各部门的环境因素得到了识别与评价，并建立“环境因素识别及评价表、 “重大环境因素一览表。
b.人事对法律法规已收集及合规性评价，建立了“法律法规登记表〞、“法律法规收集与合规性评价表〞。
“目标指标管理方案一览表，公司目标指标完成情况统计表〞，能源节约方面实施了水电纸的统计。
h.各部门的质量质量/环境管理体系职责明确。
i.人事每月有组织各部门实施5S检查与整改和内部环境检查〔5S检查表、内部环境检查报告〕，并实施纠正。
在肯定了各部门的工作优点的同时，我们在审核中也发现了一些问题，这次审核中发现严重的问题和一些部门存在的共性问题：
1、关于质量/环境管理体系目标指标：在ISO9001\ISO14001、标准中5.4.1\4.3.3明确规定了要有质量、环境目标指标并且要求分解落实到各部门，公司在建立质量/环境管理体系时已经根据标准的要求制定了公司的总质量、环境目标指标，并写入体系手册中，但在这次审核中关于质量/环境管理体系目标指标已分解落实，但统计不完整。但从IS09001\ISO14001审核的角度，衡量一个单位的管理是否有效，主要就是看其制定的质量/环境管理体系目标指标与管理方案完成得如何，所以这也是外审中每个部门的必查项，这是内审后要求重点整改项。
2021年三体系内审总结报告
2021年三体系内审总结报告一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围:GB/T___-__、GB/T___-__、GB/T28001:__及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T___-__)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据:1、GB/T___-__、GB/T___-__、GB/T28001:__标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T___-__);2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书;3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长:__副组长:__成员:刘__、姚__、李__、黄__。
五、审核日程安排:(见审核日程安排表)六、审核综述:按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于__年__月__日至__年__月__日在管理者代表的___下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:1、建制单位__分公司:对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的___、___条款;对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ-B-16的___条款。
__站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的___、___条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___条款。
2、项目部__指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料，不符合QB/HJ-B-04中___、___条款;__一工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、___、___条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、___、___条款。
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口口口口有限公司
200X年度第次( 月)内部审核总结报告(报告撰写范本)
报告人：(审核组长) 报告日期：年月日
1本次内部审核已于年月日~ 年月日，按《内部审核计划：E11-QMS-09-003》执行完毕。
2本次内审共计对个部门，个主题(查检表张数)，个查核项进行抽样调查。
3审核发现：符合项数= 项，不符合项数= 项。
总体符合率= %。
(详见附表一)
4对照此前内审，原先存在而于本次审核无发现的不符合项有：… … …
5(若首次内审，无此项，删除)
6对照此前内审，原存在而于本次审核依然发现的不符合项有：… …
7(若首次内审，无此项，删除)
8对照此前内审，原不存在而于本次内审新发现的不符合项有：… … …
9(若首次内审，无此项，删除)
10综合本次内审各部门的所有符合项，获得有效实施和维持的管理课题(即该课题没有发现不符合事项或仅发现零星的偶发性不符合者)计有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。
11综合本次内审各部门的不符合项，本公司质量管理体系的实施，目前存在有以下几个主要的问题，值得关注：
11.1在制度的建立方面：… … …
11.2在制度的落实方面：… … … …
11.3在制度的有效性方面：… … …
(注：陈述制度体系所存在问题的分段条陈形式，不必拘泥上述示例，任何分段分类模式只要逻辑条理明晰皆可。
如以P/D/C/A分4段8分条陈之，按产/销/人/发/财等管理职能分
段条陈之。
)
12其它综合评论(或若干“观察事项”说明)：… … …
13本报告汇集此次内审不符合项(见附录一)和内审查检表及审核记录(见附录二)，报请管理评审会议审议。
以上报告完毕
审核组长：
附表一：口口口口有限公司
被审核部门ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部ＸＸ部合计
审核员人
审核主题数
(查检表张数)
查核项数
(主要提问项数)
符合项数
符合率
不符合项数
1.不符合报告见附录一。
查检表见附录二。
2.上开不符合报告，请各部门主管于月日前回复，并请按所设定期限完成整改措施，报管代确认
后结案。
附录一：不符合报告(按部门别排序)
附录二：内审查检表(按部门别排序)。