企业采购流程图模板分享
采购部流程图及说明课件
采购合同 签订
采购部
开始
询、比、议价
品管部
外协厂商 确认
追踪交货期
外协厂商 交货
办理入库
否
是
财务部
外协厂商 确认
采购合同表
追踪交货期
外协厂商 交货
仓库
入库 流程
询、比、议价
审批
比价单
是
否
采购计划 流程
合格否?
外协品采购流程
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单
总经理
财务部
原材料出库流程
对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。 流程角色 主导部门：仓库 配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部
领料单
目的
附件
流程说明
仓库所有材料出库，均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
呆滞料管理流程说明
成品（含外协品）入库流程
产成品 入库
仓库核对数量
入库及记账
开始 帐务处理 生产管理 流程 填写入库单 入库单 采购部 外协品采 购流程
采购管理流程图通用EXCEL模板(图文)
材
商
料
信
资
息
料
管
管
理
理
采购管
采 购 单 管 理
采采生修
购购成改
单审采采
录批购购
入
单单
采购管理流程图
模块名称
功能说明
货商信息管理
1、对货商的基本信息进行管理维护。原料材料资料管理
2、主要是对材料单价的管理维护。
仓
管
采购单录入
3、录入采购单（可手工录入；也可由制定生
理
采购审批
4、相关人员对采购单进行审批。
采购单管理 生成采购单
5、对审批通过的采购单生成正式采购单发给货高 正 式采购。
在库警 用存戒 材情材 料况料 报查查 表询询
修改采购单
6、可对采购单做相应的修改。
在用材料报表 7、对还在使用的材料屏幕输出或报表输出。
原材仓管理 库存情况查询 8、可按浏览方式或卡片方式查询材料的情况。
警戒材料查询 9、屏幕或报表形式输出警戒线下的材料。
商业企业采购流程图
一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位。
3、端架商品最少一层一签。
4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角。
POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。
流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
采购部工作流程图精编版
采购部工作流程图1、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。
采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
以采购员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、采购管理制度：1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。
交人事部备案。
采购流程及采购流程管理采购流程 ,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采购管理流程采购流程一，下单：1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
(模板)采购及入库流程图.doc
否
转为库存入库
入库单
上，不能放置到本项目外区域；
2、加工件到了以后，品质务必在项目启动前完成所有图纸检验；工程师抽空对有加工精度要求的加工件进
行试验，如有问题，及时返修。
标准件入库流程图：
供应商采购部使用部门仓库
送货单
1、来料暂收
2、核对送货单、
采购订单、货物是
否一致
核对是否满
足项目要求
办理退换是否可以退换入库
是否是
货手续货
采购控制流程图：
申购部门部门负责人采购部供应商使用部门
需求部门提
根据申请单检查物资库
交采购申请
存情况
项目用Bom
表
无合格供应商递交样品
审批
根据申请单开发新供应商
确认样品
确定供应商
库存用采购申
有合格供应商
NO
请单确认价格交期
核对采购订单及
审批
制作采购订单
提交审批
扫描回传采购订
单
更新采购订单表
格并跟踪货期
到货确认并将资
料存档
加工件入库及送检流程图：
供应商采购部品管部仓库
送货单来料暂收、
核对送货单
采购订单货
物是否一致
来料送检单
根据图纸
来料检验
来料检验报告
不合格不良货物
通知采购，由采购安排
退货单
不良货物
退货并告知是补货还是
扣款
良品
合格
入库单
备注：1、加工件来料暂收区域为项目装配区域栈板，如栈板放不下、则放在项
采购流程图(现行版)
采购流程图一、需求提交四、采购跟踪五、入库保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人认可第二步：上报采购部审批第三步：上报董事长审批需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：有权人审批第三步：签订合同采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。
报有权人审批后，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；四、采购跟踪阶段第一步：财务部核算第二步：采购、跟踪第三步：进货1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
3、采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；五、入库保管阶段第一步：验收第二步：入库第三步：保管1、验收要有相应负责人签名；2、凭入库单与发票到财务部报账。
入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；附件一：请购单请购部门： 2012年 09月05日经办人：审批人：制表人：附件二：采购单附件三：询价单供应商名称：联系人：供应商电话：供应商传真: 供应商地址______________________付款方式：月结____天其它交货方式：送货上门其它交货日期______________________询价人：_______________年月日（需盖章签名确认）附件三：询价结果对比单需求单位: 产品名称：规格：联系电话：传真：地址：供应商名称联系人电话传真地址所出单价备注询价人：时间：。
(模板)采购及入库流程图
货款结算 订单结束采购控制流程图：申购部门采购部公司领导供应商工程部/品管部 /使用部门 仓管部NO无合格供应商有合格供应商YES NOYES递交样品 NOYESNO YES备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。
出入库及送检流程图：供应商采购部品管部仓库使用部门备注采购申请单开发新供应商确认价格交期样品确 认报告输入询价结果打印采购订单及提交审批审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按单收货（暂收）并及时送检指定人员办理入库并提交相关单据送货单送货单按照图纸/规格要求进行检验 根据申请单确定供应商入库单 货款结算 订单结束采购员打印采购订单通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款不合格仓管员应保证不收多货及收错货IQC 应每月提交来料检验结果的报表，以便统计来料合格率注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后相关人员（采购员）要能查到到货情况，但暂收的货物不能进行对账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
送货单来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验来料检验报告不良货物退货单不良货物良品入库单良品出库单补货单。
采购工作流程图(调整版)
新供应商
合同条件申报及签订流程
注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。
商品订货流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。
付款流程
注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购经理留存。
到货后出现问题的处理流程
商品定价、变价流程
对门店调拨单制作流程
商品批发变价流程
与供应商退换货流程
采购部每周业务工作会议
每周新品与店长交流流程
每月促销商品档期计划流程
对应收款和应付款的管理流程
对临期商品的管理流程
对商品库存管理流程
每周市调流程
新品开发和滞销商品的工作流程
每周巡店流程。
公司采购流程图
购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质
量要求以及预算金额等内容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执 阶
行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 段 D2
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价 控
格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 制
业务风险
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶 总经理 财务总监 财务部 采购部 相关部门 段
如果采购预
算编制依据
不科学、不
合理，会造
审
成如企果业请资购源与
批
浪审费核、审批
部门不分
如离果，采容购易产预
审
算生调徇整私未枉法经
批
适行当为审，批造成或
超资越产流授失权审
批，可能会
产生重大差
开 D1 始
请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
阶
采购部经
财务总监
采购专员 相关部门 段
பைடு நூலகம்
理
审
批 权限外 审
批
审 核
审 批权 限
内
汇总、整 采购理申请3
检查库存 物资情储况存4
呈交“采
购单申”请5
采购
否
范围 内
审
是 核
否 预算
2 汇总、整
理
1 D2 各部门编
采购预算 3
编制“年
D3 制本部门
审
度采购预 算表” 严格执行 采购预算
核
组织执行 采购预算 采购预算
公司采购部工作流程图
采购专员 知会工程部项目经理 提供替换备选型号
采购专员根据采购计划 填写《付款申请单》
部门经理 审核《付款申请单》
总经办 审核《付款申请单》
财务部出纳 凭《付款申请单》支付款项
财务部出纳 将支付水单发送采购专员
采购专员 提醒供应商发货
进入 收发货流程 采购专员 每日将《采购计划表》 去除价格信息后， 发送给项目经理
不通过 退回
扫描《采购合同》 回传供应商 合同原件交财务部存档
人事行政部 依据《合同审批表》 盖章《采购合同》
总经办审核 《采购合同》 《合同审批表》
财务部审核 《采购合同》 《合同审批表》
部门经理审核 《采购合同》 《合同审批表》
确认供应商 拟定《采购合同》 填写《合同审批表》
通过
总经办审批
设备异常、变更 进入 付款流程 采购专员更新 《合同记录表》《采购计划表》做内部备案 每日《付款计划表》交财务部做付款准备
采购专员 走付款流程 提醒财务部支付尾款
采购专员 向供应商确认签收无误
设备到货 提醒工程部签收 跟踪收货情况
采购专员 跟踪发货情况 通报工程部项目经理
采购部工作流程
项目中标 获得项目合同 选定 项目采购负责人 项目采购负责人 参加“项目启动沟通会” 从技术部获取《项目成本核算表》
询价、比价、议价结果 填写《汇总表》备案 不通过 退回 根据《项目合同》标的货物 进行询价比价、获取货期 制定/修改 《采购计划表》 部门经理 审核成本、选型 进入 合同审批流程
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1. 采购流程简介采购流程是指企业通过对市场需求的分析和供应商的选择，进行采购物资和服务的全过程。
采购流程主要包括需求分析、供应商筛选、采购合同签订、采购订单发布、物资督导和结算等环节。
采购流程可以帮助企业实现物资物流信息的快速、准确、及时、综合管理，帮助企业实现合理采购，降低成本，提高运营效率，从而促进企业可持续发展。
2. 采购流程图以下是一个典型的采购流程图：st=>start: 开始op1=>operation: 需求分析cond1=>condition: 材料齐备?op2=>operation: 供应商申报op3=>operation: 筛选供应商cond2=>condition: 供应商合格?op4=>operation: 签订采购合同op5=>operation: 采购订单发布及核单op6=>operation: 物资督导op7=>operation: 结算ed=>end: 结束st->op1->cond1cond1(no)->op1cond1(yes)->op2->op3->cond2cond2(no)->op3cond2(yes)->op4->op5->op6->op7->ed3. 采购流程详解3.1 需求分析需求分析是采购流程的第一步。
企业需要对采购物资和服务进行全面、准确的需求分析，以明确采购的目标和需求，为后续的供应商申报和筛选提供准确的信息基础。
需求分析主要包括：•对采购物资和服务进行确定和明确；•确定采购物资和服务的数量、品质、规格等技术要求；•审查采购计划的合理性、真实性和足够性。
3.2 供应商申报供应商申报是采购流程的第二步。
企业可以通过多种途径进行供应商申报，如公开招标、采购询价、招标邀请函等。
其中，公开招标是一种常用的采购方式，有助于提高采购信息透明度、促进竞争、获得更合理的报价、降低采购成本。
采购流程图模板
采购流程图模板流程图模板
采购流程图
厂商请购单位采购品管仓库财务
需求
库存资料请购单供应商开发
核准供应商调查
询价
NO比价、议价
订购单
核准
Y
订购单订购单订购单
材料
验收单
点收
检验Y
N
不合格单不合格单入库
请款处理情况退货
核准
折价
申请特采
入库N特采Y退货
付款
流程图完成节点与责任划分表(模板)
工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚
1、提出需求 2个工作日罚款1元《请购单》请购单位
2、填写请购单 1个工作日罚款2元
3、核准请购单 4个小时内罚款3元
1、供应商开发 2个工作日罚款3元
2、供应商调查 7个工作日罚款1元
3、询价半个工作日罚款2元采购部
4、比价、议价 2个工作日罚款3元
5、订购单 1个工作日罚款1元
6、不合格单转交供应商 1个工作日罚款2元
7、申请特采或退货 1个工作日罚款3元
品管部 1、出具不合格品单 1个工作日罚款1元
1、核准 1个工作日罚款1元财务部
2、付款 7个工作日罚款3元
1、库存资料提供 1个工作日罚款1元
2、开具验收单 1个半小时罚款2元仓库
3、入库半个工作日罚款3元
4、请款半个工作日罚款1元
1、本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。
2、对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
公司采购流程图模板
2．1．1 请购审批业务流程1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门D1 D2 D3开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单”1汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单”234采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续5审批预算内是否审核62．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容D23．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批D35．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图采购预算业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险段总经理财务总监财务部采购部相关部门D1D2D32．采购预算业务流程控制表采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明开始审核结束如果采购预算编制依据不科学、不合理，会造成企业资源浪费如果请购与审核、审批部门不分离，容易产生徇私枉法行为，造成资产流失如果采购预算调整未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失各部门编制本部门采购预算1汇总、整理采购预算编制“年度采购预算表”审批23组织执行采购预算严格执行采购预算提出采购预算调整申请审核审批编制“采购预算调整方案”下达新的采购预算方案564执行新的采购预算方案资料归档实施采购活动阶段控制D11．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际需求编制采购预算2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业“年度采购预算表”，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行D24．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
采购流程图及说明
Courseware template
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
Courseware template
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 比质比价单填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否
是
On the evening of July 24, 2021
仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作 业； 附件 ✓ 比质比价单 ✓ 需求单 ✓ 采购申请单 ✓ 采购合同 ✓ 采购订单 ✓ 验收入库单 ✓ 设备验收报告单
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On the evening of July 24, 2021
询、比、 议价
检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； 附件 ✓ 比质比价单、紧急需求单、紧急采购申请单、采购合同、采购订单、验收入库单、采购应急处理预案
企业采购管理流程图
公司采购管理流程图制定:郁元 2007/02/05 审核: 批准:供应商管理流程图供应商管理及采购管理规定一、制定目的：为规供应商管理及采购流程，有效管理供应商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。
二、适用围：本公司所有OEM成品、OEM生产所需物料采购，悉依本规章处理。
三、权责单位：综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。
总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。
四、容：A：供应商管理规定。
B：采购管理流程。
五、供应商管理规定：1．供应商开发：1．1供应商信息收集：供应商信息收集为必须收集可为我公司提供经营所需的有效供应商信息（包含公司名称、公司地址、公司、经营规模、所供物品）。
1．2供应商信息筛选：供应商信息筛选为对所有收集的供应商信息中筛先出具有相对其他供应商更适合我公司经营所需产品或物料的供应商。
1．3供应商调查：采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商并填写《供应商调查表》。
评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商，并列出《合格供应商明细表》。
2．供应商调查评估：2．1价格评估：对供应商所供应产品的价格及付款方式进行评估，能否符合我公司价格及付款条件。
2．2技术评估：评估供应商所供应产品的能否达到我公司所需物料的工艺要求。
2．3品质评估：评估供应商所供应产品的的品质能否达到我公司所需物料的品质要求。
3．供应商评审：3．1评估项目供应商交货实绩之评估项目及分数比例如下（满分100分）：品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；服务评审：15分；其他评审：5分。
3．2评分办法：3．2．1品质评审：由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次；计算：进料批次合格率=（检验合格批数 /总交验批数）×100% 评分：得分 = 40×进料批次合格率3．2．2交期评审：由综管部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：如期交货得分25分；延迟1~2日每批次扣2分；延迟3~4日每批次扣5分；延迟5~6日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。
公司采购流程图模板
2．1．1请购审批营业流程1．请购审批营业流程与危险操纵图请购审批营业流程与危险操纵不相容义务部分/义务人的职责分工与审批权限分别阶段总司理财政总监推销部司理推销专员相干部分开场 1相干部分提 出推销请求D12填写“推销 汇总、收拾 推销请求 请求单〞34反省库存物 资贮存状况D2呈交“推销申请单〞5否推销范 围内考核审批考核审批是权限外 否D3审批考核估算内是权限内6依照估算执 前进度操持 请购手续终了2．请购审批营业流程操纵表请购审批营业流程操纵操纵事项具体描绘及阐明阶1．消费部跟仓储部等物质需要部分依照企业相干规则及实践需要提出推销请求 2．请购职员应依照库存量基准、用料估算及库存状况填写“推销请求单〞D1段，需要阐明请购控 制物质的称号、数目、需要日期、品质请求以及估算金额等外容3．推销部核查推销物质的库存状况，反省该项请购能否在履行后又反复提出，以及能否 存在分歧理的请购种类跟数目D24．假如推销专员以为推销请求公道，那么依照所控制的市场价钱，在“推销请求单〞上填 写推销金额后呈交相干指导审批5．假如推销事项在请求范畴之外的，应由推销部司理、财政总监逐级考核，终极由总经 理审批；假如推销事项在请求范畴之内但实践推销金额超越估算的，经推销部司理考核后，D3财政总监跟总司理依照审批权限进展推销审批；在推销估算之内的，推销部依照估算履行 进度操持请购手续6．推销专员依照审批后的“推销请求单〞进展推销推销请求轨制 相 关 规 范应建 标准请购审批轨制参照标准《企业外部操纵使用指引》推销请求单文件资料推销估算表义务部分 及义务人推销部、财政部、消费部、仓储部总司理、财政总监、推销部司理、推销专员2．1．2推销估算营业流程1．推销估算营业流程与危险操纵图推销估算营业流程与危险操纵不相容义务部分/义务人的职责分工与审批权限分别阶 段营业危险总司理财政总监财政部推销部相干部分开场假如推销估算编 制依照不迷信、 分歧理，会形成 企业资本白费21各部分体例本 汇总、收拾 推销估算D1部分推销估算3体例“年度采 购估算表〞审批考核假如请购与审 核、审批部分不 别离，轻易发生 秉公枉法行动， 形成资产散掉构造履行 推销估算 严厉履行 推销估算4D2施行推销运动6体例“推销预 算调剂计划〞5提出推销 审批考核假如推销估算调 整未经恰当审批 或逾越受权审 批，能够会发生 严重过掉或舞 弊、讹诈行动， 从而使企业蒙受 丧掉估算调剂请求下达新的采 购估算计划履行新的推销 估算计划D3资料归档终了2．推销估算营业流程操纵表推销估算营业流程操纵操纵事项具体描绘及阐明1．各消费单元依照年度营业目的猜测消费计划，据此体例年度物质需要计划，并体例采购估算；仓储部依照企业相干规则跟消费用料计划体例推销估算；研发部、行政部依照实际需要体例推销估算D12．财政部估算专员担任汇总、收拾各部分提交的推销估算3．财政部估算专员依照上一年度资料单价、次年度汇率、利率等各项估算基准体例企业“年度推销估算表〞，财政部司理具名确认后，报财政总监考核、总司理审批后严厉履行阶段控制4．请购部分依照实践需要提出推销请求，推销部推销专员应依照市场价钱填写推销金额，依照企业相干规则以及消费需要状况，推断推销能否公道。
采购流程图模板分享
采购是每个公司中都必不可少的重要操作环节，那面对如此重要的环境我们要怎样合理的进行安排呢？下面是分享的采购流程图模板，需要的朋友可以直接拿走。
模板所在位置：迅捷画图
模板分享：
采购工作流程图
这是一个采购工作流程图，为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
这样可以进一步的提高采购效率，在财务最后计算总账的时候也会很方便。
原料采购流程图
这是一个原料采购流程图模板，表达了从原料供应商至后期的销售渠道等进行了详细的介绍，为你节省了大量时间并且在操作步骤上
也描述的很详细，板块划分的较鲜明，希望能有所帮助。
经销采购订单流程图
这是关于经销采购订单的流程图，帮助你了解经销采购订单的流程，分为供应商与经销商两大角色，对其操作步骤进行阐述。
采购流程图
这是一个采购流程图模板，从购买计划开始再到结束，让你能更加直观清晰的理解整个流程。
怎样询价，怎样生产订单并支付等这些
一系列的操作活动，希望可以对大家有所帮助。
上述就是分享的采购流程图模板，每个模板展现的东西都不相同，希望上面的操作方法可以帮助到大家。
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采购流程图模板分享
采购流程是采购管理中最重要的部分之一，可以说是每个大企业都有着自己的一套规范的采购流程，那么，到底是一个怎样的流程呢？下面小编将把采购流程图模板分享给大家，希望能够帮助到大家。
采购流程图模板
点击链接进行在线编辑
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4 密码:recz
模板简介：
此模板将从采购的前期计划、生成采购计划、生成用款计划、生产订单到最后的采购入库，采购统计分析及大方面进行了详细的介绍，具体操作如下。
方法介绍：
1.点击上述链接将进入到迅捷流程图在线编辑页面，这时一个完
整的流程图就展现在面板中间：
2.从上图可以看到，面板的四周有很多的工具栏，这些都是可以使用的，在面板的左边可以看到有基础图形，基本图和流程图等，每一个基础图里面都有不同样式的图形，不同样式所代表的寓意也不同：
3.面板中需要给流程图添加新的节点可以直接用鼠标在左边
基础图形一面拖曳图形至右边空白处即可进行操作：
4.双击新添加的文本框可以对里面的内容进行更改：
5.在面板的右侧可以对样式、文本以及排版进行设计：
6.在上方栏目中可以对流程图进行插入文本、链接以及图片：
7.在“试图”选项中可以对流程图进行缩略查看：
8.点击页面上方置于顶层或置于底层按钮，可以将新添加的图形进行为之更改：
9.点击“文件”导出，选择导出格式，这样完整的流程图就导出来了。
以上就是小编分享的装修流程图模板，以及利用在线工具编辑流程图的方法，希望能够帮助到大家!。