包材采购流程

包材质检
现结（预付定 金）
包材入库---质检要检测到货包材→采购要及时跟进质检结果→处理相关到货品质问题 。填写《费用申请单》--部门领导签字→财务→付款信息回执→截图通知供应商备货、发 货。 （现结，会提前一天通知财务对接人员，核实是否有钱付款）
帐期
Байду номын сангаас
每月28号要供应商对账单与实际入库数量核实，核对信息无误→财务再次核对明细 →到账期时，财务将执行付款
包材领用
包材改版 新品打样
各部门领用包材（填写包材申请单），再传给包材库 新版本包材，各相关人员确认签字，给供应商，质检文件。 上级通知要开发新品，需寻找包材，试用，打样。
涉及对接人/部门
包材库 质检部门
财务 财务 领用人、包材库 设计、质检
采购工作流程
内
容
接单（对内） 每周三由计划订单专员填写《包材申请单》→部门领导签字→采购确认执行。
下单（对外）
接收《包材申请单》→确认订单内容情况→签订采购合同→跟踪→入库。 （核实：供应商名称、包材名称、规格、数量、单价、交货日期）
跟踪包材 将订购包材登入包材跟踪表中，方便查询。→每周五做预计下周到货包材