制造业成本核算模板
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0
0
办公费 0 0 0 0
工资 192173
0 0 0 192173
61909
94057
36207
直接制造费用
水电费 电话费 修理费
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
低值易耗品 摊0销 0 0 0
部门
PMC课 PMC课 PMC课
PMC课
PMC课
采购课
科目名称
借方余 额
办公费 180
工资
42888
奖金
20552
1583.86
502Hale Waihona Puke Baidu.5
945.75
11086
61909
16665
301
120296
50
94057
20300
648
1483.29
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食堂及伙食 费0 0 0 0
物料耗消 1780
折旧费 122668
保 0险0
0
0
0
301 120296 0 0 0 0 0
648 1483.3 0 0 0 0 0
831 889.17 0 0 0 0 0
奖金 52797 17599.00 17599.00 17599.00
30 10 10 10
职工福利费 11086 3072.02 5930.34 2083.63 207.5 57.5 111 39
房租及管理 115费071.4 38357.13 38357.13 38357.13
55789
行政课 行政课 行政课 行政课 注塑车间 注塑车间 注塑车间 注塑车间 注塑车间 装配车间 装配车间 装配车间 装配车间 装配车间
水电费 1583.86
物料耗消 5027.5
折旧费 945.75
职工福利 费
11086
工资
61909
奖金
16665
物料耗消 301
折旧费 120296
职工福利 费
57.5
10
10
50
1
1
1
1
10
10
10
111
10
10
10
1
1
1
1
10
10
10
39
10
10
10
1
1
1
1
合计
308686.71 175169.04 108883.46
工资 奖金 水电费 折旧费
10090 19530 76381.9 2794.41
丝印车间 工资
36207
丝印车间 奖金
12530
丝印车间 物料耗消 831
丝印车间
行政课 行政课 行政课
折旧费 889.17
房租及管 理费
59279.4
奖金
7660
食堂及伙 食费
55789
附注
部门
借方余 额
PMC课办公费 180
138480
108660
间接制
电话费 0
修理0间费接制低造值费摊易0用销耗品
食堂及伙食 55费789
物料耗消 2761.5
折旧费 5337.38
保险费 1267
0 0
0 0
0 0
0 0
0.00 0.00
0.00
15459.60 920.50 1779.13 905.00 0.00
0.00
0.00
50
工资
94057
奖金
20300
物料耗消 648
折旧费 1483.29
职工福利 费
50
行政课水电 费 行政课物料 耗消 行政课折旧 费 行政课职工 福利费 注塑车间工 资 注塑车间奖 金 注塑车间物 料耗消 注塑车间折 旧费 注塑车间职 工福利费 装配车间工 资 装配车间奖 金 装配车间物 料耗消 装配车间折 旧费 装配车间职 工福利费
物料耗消 -2530
折旧费 597.5
物料耗消 264
订单中心 工资
21290
订单中心 折旧费 935.05
品管课 品管课
工资 奖金
22173 5055
品管课
折旧费 64.67
生产部办公 室
保险费
1267
生产部办公 室
房租及管 理费
55792
生产部办公 室 生产部办公 室 生产部办公 室 生产部办公 室
0.00
0.00 0.00
0.00
29843.75 920.50 1779.13 181.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
10485.64 920.50 1779.13 181.00 0.00
0.00
0.00
0.00
30
30
30
207.5
30
30
70
3
3
3
3
10
10
10
PMC课工资 42888
PMC课奖金 20552
PMC课物料耗 消
-2530
PMC课折旧费 597.5
采购课物料 耗消
264
订单中心工 资
21290
订单中心折 旧费
935.05
品管课工资 22173
品管课奖金 5055
品管课折旧 费
64.67
生产部办公 室保险费
1267
生产部办公
室房租及管 55792
理费
生产部办公 室工资
10090
生产部办公 室奖金
19530
生产部办公 室水电费
76381.9
生产部办公 室折旧费
2794.41
丝印车间工 资
36207
丝印车间奖 金
12530
丝印车间物 料耗消
831
丝印车间折 旧费
889.17
行政课房租 及管理费
59279.4
行政课奖金 7660
行政课食堂 及伙食费
费用总计
实 际 分 配 额
分 配 率
784912.21
部门名称
合计 注塑车间 装配车间 丝印车间
合计 注塑车间 装配车间 丝印车间
奖金 49495 16665 20300 12530
罗廷财务咨询策划
2007年
制造 1费月用
784912.21
审核结果:平衡
职工福利费 100
房租及管理 费0
50
0
50
0
30 10 10 10
办公费 180 77.14 51.43 51.43 35 15 10 10
工资 96441 26724.61 51590.13 18126.26 207.5 57.5
111 39
水电费 77965.73 66480.83 6435.34 5049.57 1677720 1430580