工作循环检查管理规范
集团内部工程循环管理制度
集团内部工程循环管理制度一、总则为了规范集团内部的工程项目管理，提高工程项目的质量和效率，保障工程项目的顺利进行，特编制本循环管理制度。
二、管理范围本循环管理制度适用于集团内部所有工程项目的管理，包括但不限于建筑工程、市政工程、工业工程等。
三、管理原则1. 围绕客户需求：以客户为中心，根据客户需求定制工程项目计划和方案。
2. 统筹协调：各部门要强化沟通协作，实现项目各环节的统筹协调。
3. 安全第一：安全是工程项目的首要考虑因素，要确保工程项目的施工过程安全可靠。
4. 质量为本：质量是企业的生命线，要严格把控工程项目的质量，确保项目按照标准完成。
5. 精细管理：通过精细管理，提高工程项目的效率和质量，实现循环往复。
四、工程项目的阶段划分1. 立项阶段：确定项目的目标和范围，编制项目计划和预算。
2. 设计阶段：制定工程设计方案，审查设计文件和施工图纸。
3. 施工阶段：实施施工工作，监督施工进度和质量。
4. 竣工阶段：完成工程项目，验收合格后交付使用。
五、工程项目管理流程1. 立项阶段：（1）确定项目需求：明确项目的背景和目的，确定项目需求。
（2）编制项目计划：根据项目需求，编制项目计划和预算。
（3）立项审批：项目计划和预算需经过上级主管部门审批。
2. 设计阶段：（1）设计方案编制：根据项目计划，设计出符合客户需求的工程方案。
（2）设计文件审查：设计文件需经过相关部门审查才能批准。
3. 施工阶段：（1）现场施工：根据施工图纸，进行现场施工。
（2）施工质量检查：定期进行施工质量检查，确保施工质量。
4. 竣工阶段：（1）项目验收：完成工程项目后，进行验收。
（2）验收合格后交付使用。
六、循环管理的要点1. 不断改进：根据项目实际情况，不断改进工程项目管理制度。
2. 知识共享：各部门之间要加强知识共享，提高工作效率。
3. 定期评估：定期对工程项目进行评估和检查，发现问题及时解决。
4. 持续学习：各部门员工要持续学习新知识，提高工作水平。
工作循环检查管理规定
中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司工作循环检查管理规定第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司吐哈油田分公司（以下简称公司）员工操作行为并验证操作规程的适宜性和可操作性，保持操作规程及时更新，确保员工正确理解、掌握操作规程，改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力，根据中国石油天然气集团公司《工作循环检查管理规范》（Q/SY1239-2009），特制定本规定。
第二条工作循环检查（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
第三条本规定适用于公司所属单位及承包商所有的操作、施工和检维修等作业活动。
第二章管理职责第四条公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。
并对程序的执行提供咨询、支持和审核。
第五条公司业务主管部门和各二级单位负责本规定的执行，并提供培训、监督和考核。
第六条各二级单位和承包商执行工作循环检查管理规定，并提出改进建议。
第七条员工接受工作循环检查培训，执行工作循环检查管理规定。
第三章基本要求第八条工作循环检查是一种方法和工具，在所有基层一线作业中使用。
所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环检查，工作循环检查流程参见附录A。
注：关键作业是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
第九条实施工作循环检查之前，操作主管应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
注：操作主管是指负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长（站长）或工区主任。
第十条有效实施工作循环检查的关键点包括：对实施工作循环检查的承诺、执行工作循环检查前的培训、定期审核工作循环检查和持续改进操作程序。
注：工区主任组织，技术员或班组长参与指导工作循环检查。
第四章准备阶段第十一条协调员应组织操作主管识别所有关键作业过程和关键设备，清理现有的操作规程，建立操作规程清单。
论工作检查的重要性与检查方法
THANKS
工作检查，是保障目标达成的重要手段
是过程控制的主要环节 是经理人执行力的集中体现
说明2
2. 归过三面脸面、正面、全面 脸面：批评人，要留面子，不能让对方下不来台，所以批评人要私下。私底下诚恳交谈，将 心比心，既能保住对方脸面，又能获得对方信任。 正面：学会正面表达，把人引向积极。大熊曾经受到这样的“批评”：“如果你的工作效率 和你的工作质量一样好，我就更满意了！” 全面：批评人，不能只批不评。既看到对方的缺点，更要看到对方的优点。不能只是狠批对 方的缺点，还要针对对方的缺点，引导改正。
工作检查的重要性与方法
目录
循环管理法 工作检查
第一部分
概述
什么是标准化 循环管理法 管理职责 持续改善
什么是标准化
● 规范形成文字化的东西，就是标准。 用身边的事情举例来说——如交通规则等 身边的例子：红灯
l 标准的目的，遵循标准总是能保持生产出相同品质的服务。 ● 标准化重要于在要去遵守、实行的。 ● 标准需要定期修改。
检查情况汇总
1.是标准低了？ 还是评价高了？
2.目标是螺旋向上， 合格→优秀→卓越？
3. 能不能实现？
后果
价值创造
对低效员工的纵容 就是对高效员工的虐待 结果就是劣币驱逐良币
价值评价
价值分配
第二部分
概述
什么是标准化 循环管理法 管理职责 持续改善
检查工作
检查方式 检查内容 检查技巧 及时反馈
检查工作
驱动力-PDCA
处理 （Action)
检查 （Check)
A
P
C
D
计划 （Plan)
实施 （Do)
驱动力PDCA与制动力SDCA
正规循环作业管理办法
正规循环作业管理办法
正规循环作业管理是指通过系统化的流程和方法，对作业进行规范化和有效化的管理。
以下是一份正规循环作业管理的办法：
1. 作业定义和目标：明确每个作业的定义和目标，并与团队成员沟通清楚。
2. 作业分解：将大的作业分解为小的任务，制定清晰的工作流程，明确每个任务的责任人和完成时间。
3. 任务分配：根据员工的能力和经验，合理地进行任务分配，并与员工进行明确的沟通和培训。
4. 任务监控：建立有效的监控机制，跟踪任务的进展和完成情况，及时发现和解决问题。
5. 问题解决：在任务执行过程中，及时发现问题并采取相应的解决措施，确保任务能够按计划进行。
6. 绩效评估：定期对任务的完成情况进行评估，给予员工及时的反馈和激励，提高工作效率和质量。
7. 改进和优化：根据任务执行中的经验教训，及时进行改进和优化，提高作业管理的效果。
8. 文件化和归档：将作业管理的相关文件、记录和数据进行归档和保存，以备审计和追溯。
9. 培训和知识分享：定期组织培训和知识分享会议，提升员工的技能和知识水平，促进团队合作和学习。
10. 定期回顾和总结：定期对作业管理的效果进行回顾和总结，寻找改进的机会和方法，持续优化管理流程。
以上是一份正规循环作业管理的办法，可以根据实际情况进行调整和完善。
工艺安全管理(PSM)
建议深入研究E0301 适用材质（API581, API571），API581 推荐最低用321
业主
改善操作，控制在 温度低限。密切监控 材质腐蚀情况（现有 材质为0Cr18Ni10）
低
冷箱E0501 低压冷剂出 口流量低
P0502吸 入口过高
V0503液位低， 导致停泵
►工艺安全管理（PSM）的主要目的：是预防化学品（或能量）的意外泄漏，特别是防止它们泄漏到员工或其他人员活动的区域，使相关人员遭受伤害。 ►工艺安全管理（PSM）的主要对象：是处理、使用、加工或储存危险化学品的工厂和设施。 ►工艺安全管理（PSM）关心工艺系统的“偏差”，例如液位偏高、流量过大、压力过大等。
工艺安全管理
*
HSE管理的核心—风险控制
►始终以风险控制为核心，夯实本质安全基础。在全过程实行风险控制。
*
2、制定依据
工艺安全管理——源头控制风险
源头控制 工艺安全分析、质量保证、启动前安全审查、广泛开展岗位风险识别活动。
工艺安全分析
在工艺装置设备整个生命周期开展工艺安全分析
洋葱模型
工艺安全: 本质安全与安全保护层 开好一套装置 区域应急计划 工厂应急预案 物理防护层 (如防爆墙,围堰等) 自动防护层 (如SIS) 重要报警及人工干涉/调整 基本控制 过程设计 TT
三、工艺安全管理（PSM）要素
工艺安全管理模型图
工艺安全管理模型
审核
追求卓越的营运
通过良好的操作纪律
技术
设备
人员
领导阶层的管理及承诺
系统的工艺安全管理是本质安全的保证！！！
32
*
1-工艺安全信息 2-工艺危害分析与风险评估 3-操作程序和标准 4-工艺技术变更 5-质量保证 6-机械完整性 7-启动前安全检查 8-设备变更管理 9-安全培训 10-承包商管理 11-应急计划与响应 12-人员变更管理 13-事故调查 14-符合性审计
工作循环分析管理暂行规定
工作循环分析管理暂行规定工作循环分析管理暂行规定一、前言近年来，随着经济的快速进展和企业规模的日益扩大，各类管理模式也随之不断变化。
其中，工作循环分析管理模式因其科学性、有效性和快捷性等特点，已经成为越来越多的企业所采纳的一种紧要的管理模式。
为了更好地规范和推广工作循环分析管理模式，本文订立了以下管理暂行规定。
二、工作循环分析管理的基本概念及目的1.基本概念工作循环分析是通过对企业日常工作进行细致的分析和归纳，将工作流程分为多个环节，并依据环节的实在要求和实际情况来订立相应的工作规范和操作程序。
2.目的采纳工作循环分析管理模式的目的在于：（1）提高工作效率。
通过分析工作流程，明确各个环节所需完成的任务和要求，避开工作内容的重复和遗漏，从而提高工作效率。
（2）削减工作负担。
通过重新规划工作流程，精简工作环节，削减重复操作等方式，减轻员工的工作负担，提高工作质量和效率。
（3）规范工作流程。
订立认真的工作规范和操作程序，明确责任分工和工作流程，从而规范整个工作流程，并削减工作中的错误和漏洞。
三、工作循环分析管理的基本原则1.绩效导向原则工作循环分析管理模式的核心在于提高工作效率和质量，因此，必需坚持以绩效为导向的原则，不断优化工作流程，提高工作效率和质量。
2.人性化原则工作循环分析管理模式必需充分考虑员工的实际需求，避开过度劳累和过度压力，并重视培育员工的工作技能和职业素养，以提高员工的综合素养。
3.科学化原则工作循环分析管理模式必需基于科学的原则，通过对工作流程和环节的深入分析和讨论，订立科学的工作标准和操作程序，并依据实际情况不断进行优化和改进。
4.快捷化原则工作循环分析管理模式必需具有肯定的快捷性，以适应企业工作的实际需求和变化，从而保证工作的高效性和稳定性。
四、实在管理措施1.工作循环分析与订立工作规范通过对企业日常工作进行细致的分析和归纳，将工作流程分为多个环节，并依据环节的实在要求和实际情况来订立相应的工作规范和操作程序，从而规范企业的工作流程。
QSY1239-2009工作循环检查管理规范 - SY 石油系统-
企业标准Q/SY1239—2009工作循环检查管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1239—2009目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 术语和定义 (1)3 职责 (1)4 管理要求 (1)4.1 基本要求 (1)4.2 实施工作循环检查 (2)4.3 记录 (3)4.4 有效实施JCC的关键点 (3)5 审核、偏离、培训和沟通 (3)5.1 审核 (3)5.2 偏离 (3)5.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作循环检查流程 (4)附录B (资料性附录)初始评估表 (5)附录C (资料性附录)现场评估表 (6)IQ/SY 1239—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环境专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：杨胜松、申伟平、徐福志、杜民、夏春英、杨芳。
Q/SY 1239—2009工作循环检查管理规范1 范围本标准规定了工作循环检查的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业基层单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1工作循环检查 job cycle check（简称JCC）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2协调员 coordinator负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.3操作主管 operation supervisor负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
2.4关键作业 critical operation可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
循环水安全作业规程
循环水安全作业规程循环水是指在工业生产过程中，经过净化处理后再次利用的水。
循环水的使用可以节省水资源，但也存在一定的安全风险。
为了确保循环水系统的安全运行，制定循环水安全作业规程是必要的。
以下是一份循环水安全作业规程，共。
一、循环水系统管理1.1 循环水系统管理员应具备相应的技能和经验，并负责循环水系统的平稳运行。
1.2 循环水系统管理员应定期检查循环水系统的各项指标，如流量、压力、水质、温度等，确保循环水系统平稳运行。
1.3 循环水系统管理员应负责和相关人员交流和协作，维护循环水系统的正常运行。
二、日常操作规范2.1 进行任何操作之前，必须了解循环水系统的工作流程和安全规定，并保证操作符合安全及环保要求。
2.2 操作人员应穿戴适宜的劳动防护用品，并遵守相关安全操作规程，如穿戴手套、防护服、口罩等。
2.3 在进行维修、清洗、检查等工作时，必须先切断循环水系统的电源，然后进行相关操作。
2.4 定期对循环水管道、阀门、泵等设备进行检查、清洗、润滑和维修，确保设备的正常运行。
2.5 保持良好的操作环境和卫生条件，严格按照有关污水排放规定要求进行处理和排放。
三、紧急情况和事故处理3.1 发生循环水泵或管道破裂、漏水、火灾等突发事件时，应立即采取措施，停止循环水系统的运行，通知相关人员进行处置。
3.2 在修理循环水系统的设备、管道等时，应先对其进行控制、隔离，并做好防火、防爆等措施。
3.3 发生重大事故时，应立即通知公司领导、安全监管部门，并采取紧急处置措施。
四、循环水系统的管理4.1 工作人员应定期进行安全培训，提高他们应对突发事件的能力和防止事故的危险意识。
4.2 循环水系统应定期进行维护和检修，确保设备和管道的正常运行和安全状态。
4.3 定期对系统进行水质检查，确保其符合相关标准和要求。
4.4 循环水系统的相关事宜在每年定期举行的安全检查中列为重点检查项。
以上是一份循环水安全作业规程，旨在确保循环水系统的安全运行，预防和减少事故的发生。
工作循环分析管理规定范文
工作循环分析管理规定工作循环分析管理规定第一章总则第一条为有效控制关键作业和操作活动的风险，做到“作业和操作要受控”，依据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》（Q/SY1239—）制定本规定。
第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业（以下简称炼化企业）。
第三条本规定规范了工作循环分析的方法、程序和管理要求，是在企业具有较完整的规程的基础之上开展的、对规程的准确性、适用性、完整性以及员工操作的正确性进行分析确认的活动。
第四条名词解释（一）工作循环分析（JCA）：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位工艺、设备等专业技术人员及班组长（站、队长）。
（三）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（四）关键作业：是指可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（五）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第二章职责第七条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。
第八条炼化企业依据本规定制定、管理和维护本单位的工作循环分析管理实施细则，各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。
第九条炼化企业基层单位按要求执行工作循环分析管理实施细则，对本规定提出改进建议。
第三章管理要求第一节基本要求第十条工作循环分析的作业活动包括但不限于：（一）生产装置操作规程/操作卡规范的操作活动。
（二）设备设施检维修作业。
（三）清理、清洗等作业。
（四）润滑、调试、维护等作业。
（五）产品研发、检测、监测、测试、检验实验（包括取样）等作业。
（六）安装、架设、设备建造等施工作业。
（七）车辆维修、检测等作业。
（八）机械加工作业。
工作循环分析管理规范
企业标准Q/SY1239—2009工作循环分析管理规范中国石油天然气集团公司发 布Q/SY 1239—2009目 次前言 (Ⅱ)1 范围 (1)2 术语和定义 (1)3 职责 (1)4 管理要求 (1)4.1 基本要求 (1)4.2 实施工作循环分析 (2)4.3 记录 (3)4.4 有效实施工作循环分析的关键点 (3)5 审核、偏离、培训和沟通 (3)5.1 审核 (3)5.2 偏离 (3)5.3 培训和沟通 (3)附录A (资料性附录) 工作循环分析流程 (4)附录B (资料性附录)初始评估表 (5)附录C (资料性附录)现场评估表 (6)IQ/SY 1239—2009II前 言本标准的附录A、附录B、附录C是资料性附录。
本标准由中国石油天然气集团公司标准化委员会健康安全环境专业标准化技术委员会提出并归口。
本标准负责起草单位：中国石油安全环保技术研究院。
本标准参加起草单位：中国石油大港石化公司、中国石油长城钻探公司。
本标准主要起草人：杨胜松、申伟平、徐福志、杜民、夏春英、杨芳。
Q/SY 1239—2009工作循环分析管理规范1 范围本标准规定了工作循环分析的管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。
本标准适用于中国石油所属企业基层单位所有的操作、施工和检维修等作业活动。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
2.1工作循环分析 job cycle analysis（简称JCA）是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
2.2协调员 coordinator负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
2.3操作主管 operation supervisor负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
2.4关键作业 critical operation可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
循环工作检查
年度JCC计划表（参考）
区域: 填写人： （JCC协调员）
操作 主管
日期:
有关 员工
年
月
日
时间表 ＪＣＣ 操作程序 操作程序简 顺序号 编码 要描述 初始 最终
1
2
3 4 5
32
三、工作循环检查管理流程
12
保命条款
高压线
只有“规定动作”，杜 绝“自选动作”。
13
一、背景说明（续）
安全生产基本要求
安全生产基本要求 —“ 只有执行规定动作，杜 绝自选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也 是安全生产面临的艰 巨任务。 以上任务要求操作 规程精确度更高， 可执行性和可操 作性更强。
Step 3._____________________________________________________________________________ Hazard(s) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Control Measure(s) Required ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
不可过于笼统
有感领导
66
第二阶段： HSE体系管理阶段
主要标志：按照国际石油界通行作法，中国石油参照国际 HSE标准草案ISO/CD14690，颁布了石油工业HSE标准SY/T62761997 ，开始推行HSE管理体系。
主 要 特 点 ： 体 系 思 想 融 入 日 常 工 作 ， HSE 管 理 不 断 规范和系统。
3311
总部优先标准推行总体安排（三年）
工艺与设备安全 和 行为安全
2008年
2009年
2010年
1. HSE制度管理规范
12. HSE目标和指标管理规范
2. HSE培训管理规范
13. 工作循环检查管理规范
3. 4.
工作安全分析管理规范 作业许可管理规范
14. 安全观察与沟通管理规范
5. 工业动火管理规范
88
第三阶段：安全文化管理阶段
主要标志：2004年《企业文化建设纲要》把“安全” 写入十字核心经营理念，首次明确提出“安全文化”概念。
主要工作：集团公司《关于进一步加强安全生产工作 的决定》提出要“弘扬企业安全文化”；《关于加强健康 安全环境管理体系建设的意见》明确提出“培育HSE文化”， 要把HSE文化建设作为企业文化建设的重要内容，用HSE文 化理念培育广大员工良好的行为习惯。
作业许可管理标准 移动式起重机管理标准 动火作业安全管理标准 高处作业安全管理标准
进入受限空间管理标准 通用安全管理审核标准 安全观察与沟通管理标准
个人防护装备管理标准 交通安全管理标准
危险品运输应急管理标准 承包商安全管理标准 HSE审核管理标准
脚手架作业安全管理标准 上锁挂签管理标准 挖掘作业管理标准
于2.4分； ➢ 中国石油安全环保管理水平和业绩表现均达到国内领先。
工作循环分析管理暂行规定
工作循环分析管理暂行规定第一章总则第一条为规范工作循环分析，控制工作风险，确保作业人员健康和安全，根据中国石油天然气集团公司《工作循环分析管理规范》，制定本规定。
第二条本规定所指的工作循环分析：是以操作主管和员工合作的方式对已经制定的操作程序和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。
（一）协调员：负责制定工作循环分析计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。
（二）操作主管：负责执行工作循环分析计划的人员，一般是基层单位班组长、队长或站长。
（三）关键作业：可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。
（四）关键设备：一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。
第三条本规定适用于辽河油田公司、辽河石油勘探局(以下简称油田公司)。
第二章基本要求第四条本规定由安全环保处归口管理，所属各单位安全环保管理部门负责组织实施和监督检查。
第五条所有的与关键作业有关的操作程序每年至少分析一次，每个员工每年至少参与一次工作循环分析，工作循环分析流程参见附录A。
第六条实施工作循环分析之前，应对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备所需的个人防护装备。
第三章实施工作循环分析第一节准备阶段第七条协调员应制定年度工作循环分析计划，报基层单位负责人审批，并与操作主管进行沟通。
年度工作循环分析计划包括需进行工作循环分析的操作程序、工作循环分析小组组成和时间安排。
第八条当发现关键作业没有相应操作程序时，协调员应组织建立相应操作程序。
第九条操作主管应按年度工作循环分析计划确定具体实施时间，通知工作循环分析所涉及的人员。
第二节初始评估第十条在实际操作前，操作主管应和员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及实际操作与书面操作程序的差异。
若员工第一次进行工作循环分析，操作主管应事先向员工解释工作循环分析的目的、作用和程序。
工作循环检查制度
不安全行为 不安全状态
不安全行为造成的伤害总数 96% 其它因素造成的伤害总数 4% 100%
12
一、背景说明
集团公司反违章禁令
13
一、背景说明
安全生产基本要求 安全生产基本要求—“只有执行规定动作，不许有自 选动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全 生产面临的艰巨任务。
14
（三）现场评估 方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作程序的偏差 找到操作程序本身的缺陷 找出潜在的风险及其他不安全事项
34
三、工作循环检查管理流程
（三）现场评估 要注意以下要求： 1、操作主管和员工一起到现场 2、员工按操作程序作业 3、不宜进行实际工作时，可进行模拟操作 4、无法按操作程序进行，实际操作是安全的应记录 下实际操作程序
2
启动前的检查
三、工作循环检查管理流程
年度JCC计划表（参考）
区域: JCC顺序 号
1 2 3 4 5 6 7 8
填写人： 操作程序 编码
（JCC协调员） 操作主管
日期: 有关员工
年 月
日 时间表
操作程序简要 描述
初始
最终
30
三、工作循环检查管理流程
（二）初始评估 方法： 操作主管与员工讨论实际操作情况与程序的差异 目的： 通过讨论验证程序的完整性和适用性 通过讨论验证员工对操作程序的理解程序
Step 4._____________________________________________________________________________ Hazard(s) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Control Measure(s) Required ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
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中国石油塔里木油田公司
Petrochina Tarim OilField Company
目录
一、背景说明
集团公司反违章禁令
一、背景说明
安全生产基本要求
安全生产基本要求—“只有执行规定动作，不许有自选 动作” ； 执行规定动作是实现“生产受控”的基础，也是安全生 产面临的艰巨任务。
_____________________________________ ______________________________________
_____________________________________ ______________________________________
验证操作规程的可操作性的一种有效工具
一、背景说明
实施JCC的目的
1、从安全的角度审视操作规程或实际操作行为， 验 证操作规程的适宜性和可操作性
2、验证实际操作与操作规程的符合情况 3、保持操作规程是最新的和最全面的 4、确保员工知道操作规程 5、对有关的人员持续的实施培训和再培训
一、背景说明
实施JCC的好处
Step 1._____________________________________________________________________________
Hazard(s)
Control Measure(s) Required
_____________________________________ ______________________________________
10
二、术语定义
（二）操作主管 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单 位班组长、队长或站长。 天然气站：班长
11
二、术语定义
（三）关键作业 可能对有关的个人或组织带来重大危害的生产操作、 检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。 例如：
12
二、术语定义
（四）关键设备 一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故， 或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。 例如：
13
目录
三、管理流程
识别关键过程
确定JCC频率
否 是否有操作程序
是 确定JCC工作小组
阅读操作规程
现场验证员工操作符合性和操作程序的实用性
修订操作规程否Biblioteka 是再培训员工否
满足操作程序吗
是 记录
实施新的操作规程
根据确定的频率，重新开始循环
建立操作程序
回顾操作规程 培训员工
三、工作循环检查管理流程
具体工作
员工只是被动遵守操作规程，没有主动去对操作规程 适合与否提出建议
由于员工的参与度不够，好的或积累的操作经验没有 被记录下来
一、背景说明
什么是工作循环检查（JCC）?—job cycle check 工作循环检查是通过现场评估的方式对已制定的操
作规程和员工实际操作行为进行分析和评价的一种方法。 以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方 式进行。
_____________________________________ ______________________________________
Step 2._____________________________________________________________________________
准备阶段
初始评估
现场评估
最终评估
记录分析
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三、工作循环检查管理流程
（一）准备阶段 重点任务： 1、识别关键作业过程和关键设备
----协调员、班组长
2、清理与关键作业过程、关键设备有关的操作规程
----协调员、班组长
3、没有相应规程时，建立相应规程
----协调员、相关操作人员
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三、工作循环检查管理流程
如何保证规定动作是正确的？ 如何保证员工正确执行规定动作？
一、背景说明
操作规程管理的现状
操作规程的编制来源于厂家提供的技术资料及经验， 对可操作性的验证缺乏手段
对操作规程的修订，往往只有时间上的规定（例：3 年），且往往是导致事故发生后，才去修订
操作规程与实际操作不符或有偏差，凭经验操作的现 象大量存在
（一）准备阶段
重点任务：
4、建立操作规程清单
----协调员
5、制定JCC计划，确定时间与频次，并通知相关人员。
----协调员、班组长
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三、工作循环检查管理流程
说明：识别关键作业过程和关键设备注意事项 不可过于笼统 不可过于细节化 关注以往发生过的事故或未遂事件 考虑一旦失控的后果 可用JSA进行风险评价
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三、工作循环检查管理流程
工作安全分析（JSA）流程
Job Hazard Analysis Worksheet
JHA Number: _______________
Page ____ of ____
Job Description: ____________________________________________________________________
Hazard(s)
Control Measure(s) Required
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➢ 促进操作人员对操作规程的理解和掌握 ➢ 增加操作规程的可操作性 ➢ 增加操作主管与操作人员沟通 ➢ 员工参与操作规程的制订 ➢ 改善员工被动执行操作规程的局面 ➢ 确保操作规程的有力执行 ➢ 减少违章、减少事故
目录
二、术语定义
（一）协调员 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员.
一般由基层单位主管生产、 技术、设备的负责人担任。 天然气站：各装置工程师