上市公司行政管理制度之出差管理制度
江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定
1总则为完善费用控制，规范出差审批，简化报销程序，提高工作效率，特制定本制度。
2适用范围本管理制度适用于公司员工因公差旅管理。
3职责本制度由公司财务部归口实施，各部门配合实施。
4管理内容与方法4.1一般规定4.1.1本制度所称因公出差，为临时性商务出差，长期驻外或工程项目驻外的差旅另行规定。
4.1.2因公出差的差旅费用的支出和报销一律使用商务卡，公司不再接受出差申请人民币借款，国际出差每批次可借款额不超500美元。
凡具备刷卡条件的公务支出和公务差旅费用（包括但不限于办公用品购置费、差旅费、培训费、会议费、交通费、招待费、业务误餐费等），均需使用商务卡支付。
4.1.3差旅费用包括交通费、住宿费、餐费补贴和公杂费。
（一)交通费：从公司到出差地之间乘坐飞机、火车、巴士、轮船等长途交通工具的费用，以及机场建设费、飞机保险费、火车空调费、订票手续费等附加费用。
（二)住宿费：出差期间实际住宿天数的费用。
（三)餐费补贴：实际出差期间伙食补助，如发生公务招待费用时，则取消当餐补贴费。
（四)公杂费补贴：包括市内交通即用于公共汽车、地铁等市内短距离交通费用；通讯费，即出差地因公务或商务活动的需要发生的电话、传真、复印等费用。
4.1.4属私车公用的依照本制度第4.2.4条规定的有关标准。
4.2差旅费标准4.2.1国内差旅费用最高限额标准：编制：李霞红审核：张李英审定：贺明轩批准：周祖耀单位：元/天2）交通费、住宿费等报销凭证必须是盖有国家财税部门监制章和单位财务章的正式发票。
4.2.2国内区域划分：（一）一类地区：北京、上海、深圳、广州、天津。
（二）二类地区：重庆、汕头、珠海和厦门、青岛、大连、宁波（四个计划单列市市区）及苏州、无锡（两个非省会地级市市区），各省会城市(一类地区中包括的除外)。
（三）三类地区：除一、二类以外的地区。
4.2.3国际差旅以控制在三星及以内，费用标准如下：请表》统一购买。
2）合同中规定出国调试服务由总包方或接待方负责的，国际机票、国外食宿费、国外交通费不得在本公司重复报支。
2024年公司员工出差管理制度模版(三篇)
2024年公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条为强化出差预算的管控并确保遵循规范，特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具选择准则：(1)在日间(6:00-19:00)旅行超过____小时，夜间(19:00-6:00)超过____小时，可乘坐硬卧。
若时间未达此标准，应选择硬(软)座。
(2)长途出差(超过____小时)优先选择火车，特殊情况可采用汽车。
火车行程超过6小时可选卧铺，特殊情况需经总经理批准乘坐飞机。
(3)出差期间应优先使用公共交通。
如需乘坐出租车前往机场，报销时需注明原因，且交通费与机票一同报销。
(4)出差人员在目的地应主要使用公交、地铁，特殊情况可酌情使用出租车。
第三章出差人员相关规定第三条短期出差人员规定(1)短期出差定义为因工作需要离开常驻地前往国内其他地区，且时间在一个月以下。
员工短期出差的住宿标准为每人每天____元。
同性别员工超出两人时，应入住双人或三人房间，特殊情况除外，但需事先向总经理报告并获得答复。
(2)深圳、珠海等地的出差误餐补助为每人每天____元，其他地区为每人每天____元。
(3)出差期间如有对外招待餐费报销，每人每次将抵扣当天的日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员规定(1)长期出差指由公司指派前往外地工作一个月及以上者。
为节省住宿费，长期出差人员应在当地租赁住宿。
(2)租房首月，可自行购买床上用品和生活用品，公司将一次性提供每人____元的标准，凭单据报销。
之后产生的相关费用由个人承担。
(3)长期出差期间，深圳、珠海等地的误餐补助为每人每天____元，其他地区为每人每天____元。
(4)长期出差人员将获得每人每天____元的差旅补助，与误餐补助合并发放。
(5)长期出差期间，对外招待餐费报销时，每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6)长期出差期间，外出办事应首选公交、地铁，特殊情况可考虑出租车。
第四章出差借款与报销第五条借款规定(1)遵循“前账不清，后款不借”的原则。
公司行政管理制度出差管理制度
公司行政管理制度——出差管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高出差效率和员工的工作满意度。
本制度适用于公司所有员工在公务出差时的行为准则和管理要求。
2. 适用范围本制度适用于所有公司员工在公务出差过程中的行为，并适用于所有出差活动的安排、审批、报销等管理。
3. 出差申请3.1 出差申请流程1.员工在出差前至少提前X天，填写出差申请表（附表A）；2.出差申请表需包括出差目的、时间、地点、计划和预算等详细信息；3.员工提交填写完成的出差申请表给直接上级审批；4.直接上级审批后，将出差申请表提交给行政部门。
3.2 出差申请表内容•员工信息：包括姓名、部门、职位等；•出差目的：明确出差的目的和重要性；•出差时间：包括起始日期和结束日期；•出差地点：详细说明出差的具体地点；•出差计划：描述出差期间的工作计划和安排；•出差预算：估计出差所需费用的明细。
4. 出差审批4.1 出差审批流程1.行政部门收到出差申请表后，将其分发给相应的部门主管或项目负责人；2.部门主管或项目负责人对出差申请进行审批，并根据公司政策和预算决定是否批准；3.审批通过后，行政部门将出差申请表交给相关部门协调员；4.部门协调员依据出差申请表提供相应的支持和协助。
4.2 审批结果通知•审批通过：行政部门将向申请人发送出差批准通知，并提供出差相关信息；•审批不通过：行政部门将向申请人发送出差拒绝通知，并说明理由。
5. 出差管理5.1 出差行为准则•出差人员应保持良好的仪容仪表，代表公司形象；•出差人员应准时参加会议和商务活动，并积极参与讨论；•出差人员应遵守被访单位的规章制度和礼仪规范；•出差期间应严格遵守当地法律法规，尊重当地习俗和文化。
5.2 出差费用报销•出差期间发生的费用应按规定进行报销；•出差人员应准备好出差费用报销单（附表B）；•出差费用报销单应包括费用明细、发票、票据等相关资料；•报销单需提供真实、准确的信息，并由直接上级审批后提交给财务部门。
上市公司差旅费用管理规定
上市公司差旅费用管理规定1、目的：为进一步完善公司整体的资金支出管理规定，特对公司员工因业务需要发生的差旅费用进行规范如下：1、本规则适应对象：公司全体员工2、差旅费用报销的前提：提交完善的出差计划和总结，以部门负责人签批为准；3、差旅费用报销的相关内容：3.1、公司各级员工出差费用标准如下：4、注：（1）当天返回的，不计出差住宿。
（2）出差补贴一律按标准内凭实际票据报销上述住宿费标准，其中有住宿清单明细的发票丢失行为，可找发票替报。
4.4.2.1对于中途变更出差计划且未在报销前补签手续的，相关出差费用不予报销。
4.4.2选择出差交通工具的报销标准：坐火车卧铺最高标准限硬卧，动车高铁最高标准限二等座，省外出差可乘坐6折（含）以下票价飞机，超出部分个人承担，其余按效率及节约原则选择交通工具，实报实销，属于自驾出差发生的费用，不得超过以上同类出行方式的最高标准，如确因工作需要，必须提前报备直属上级。
4.4.3出差费用超过以上出差补贴限额标准时，按相应限额标准报销。
而出差费用低于此限额标准时，则按实际金额报销。
4.4.4员工出差超过1000元方可借款，员工出差应填写《出差计划和总结》，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费，借款应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费，前次出差没有报销或者前次借款未归还的，本次出差不予借款。
员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按5个工作日内凭审批手续到财务部门报销。
出差期间发生的共同费用报销，报销单需有同行人员签名确认。
4.4.5出差返回后的票据在5个工作日未报销的，财务部有权从工资中扣除原借款金额或不予报销。
4.4.6出差期间无计划发生的招待费，不予报销,经理级部门第一负责人（部门必须成立一年以上）出差期间根据业务需要可以申请（电话或短信）经总经理同意后方可报销招待费，回来后补办招待费签批手续。
招待费用必须说明宴请人、用途、宴请金额。
4.4.7出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，扣除招待当天的伙食补贴。
上市公司行政管理制度之出差管理制度
出差管理制度一、总则为规范×××××有限公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。
二、出差审批（一）工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。
（二）工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和(或) 公司领导的批准。
未经批准擅自出差者，一律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。
（三）一般工作人员出差，出差时间在三天以内的(含三天)，由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。
（四）部门经理(含副经理)以上人员出差，不论天数多少，都必须事先经过分管领导批准。
（五）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。
（六）工作人员需要出差时，必须事先填写“出差审批单”，并且按上述程序经有关领导批准。
不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续，但需要填写“员工外出登记表”。
（七）经过有关领导签字批准的“出差审批单”，是申请出差借支款的依据。
工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。
（八）工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。
“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件，无“出差审批单” 的“差旅费报销单”，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审核、报销。
三、交通费报销规定（一）出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
（二）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。
公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。
（三）可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。
（四）出差乘坐长途汽车按实报销：路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
某上市公司出差管理制度
某上市公司出差管理制度1.目的为进一步规范员工出差及差旅费报销管理工作，使出差人员的出差申请及差旅费报销标准有■据可依，在保证出差人员的工作和生活需要的同时，贯彻勤俭节约精神，结合公司现行实际情况，特制订本管理制度。
2.适用范围本制度适用于寿光本埠公司全体干部员工，其他子公司参照执行。
3.出差定义3.1因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上的（需要在外地过夜的），视为出差，出差分为国内出差与国外出差两种。
3.2当日往返的视为公出，不作为出差。
4.出差审批雌及权限出差人员提前一天填写《出差审批单》，按照审批权限报各级领导签批后报人力资源部考勤专员处备案，具体审批权限如下：4.2无分管领导的部门，可由部门经理代签。
4.3集团常务副总、总经理出差可电话请示董事长，不需填写《出差审批单》。
4.4各级审批人员要根据申请人的工作性质及实际需要对《出差审批单》详细审查，如果能用电话处理的业务，原则上不安排出差。
5.差旅费预借、报销确⅛审批权限5.1差旅费预借流程及审批权限出差时如需预借差旅费，可根据出差的任务、路途、天数，确定预借差旅费数额。
填写《借款单》，经部门分管领导或总经理审批后报集团财务总监复核后到财务部借款,具体审批权限如下：5.1.12000元以内的由各部门分管领导审批:5.1.22000元以上的由集团总经理审批（子公司由董事长审批）。
5.2差旅费报销流程及审批权限出差返回后7个工作日内，由出差员工根据财务部要求，填写《差旅费报销单》《费用报销单》，对出差费用进行报销，具体流程如下：经办人签字一部门负责人、分管领导确认一总经理或主持机关领导审批（子公司报子公司负责人签批）一财务部复核费用一财务总监审批一财务部报销6.出毅通工具及差旅费报销标准公司出差交通工具的选择分为公务派车和乘坐外部交通工具两种形式；差旅费包含：交通费、住宿费、电话费、生活补助费等内容，具体的交通工具选择及差旅费报销标准如下：6.1交通工具选择及交通费报销标准6.1.1公务派车出差单程里程数在500公里（来回IOoo公里以下）以下的可申请公务派车，具体申请流程依照公司《公务车辆使用管理办法》执行，具体原则如下：6.1.1.1经理级以下人员在申请调派公务车时，原则上小型车以不低于3人为限、大型车以不低于6人为限,少于规定人数的自行选择交通方式前往；申请调派公务车时,若有紧急情况或国外客户或外宾同乘的，不在此限；需要在出差地过两夜或以上者，若申请公务派车须经主管副总批准。
公司出差管理制度
公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、明责分摊原则：根据出差的目的、事由而发生费用由所属各项目单独承担。
3、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司业务人员、行政人员、参与项目的各个相关单位。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由公司总经理视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，应当日向直接负责领导汇报情况，特殊情况可延长至三日。
第七条：出差费用分为住宿费、餐饮费、交通费、其它临时费用。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、餐饮费报销标准：1、出差人员住宿费要在规定的范围内凭住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2、出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3、参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
第九条：交通费报销标准：1、出差人员市内交通费在工作范围内注明详实理由，经负责人同意签批后，财务部门审核后给予报销。
2、出差人员乘坐的火车票、轮船票、长途汽车票据实报销，车、船票与住宿发票时间必须吻合。
公司出差管理制度完整版
公司出差管理制度完整版一、出差申请程序1.员工在需要出差时，需提前向所属部门领导提出书面申请，说明出差目的、时间和地点等相关信息。
2.部门领导审核后，将申请表交至公司人力资源部门进行审批。
3.人力资源部门审核通过后，将申请表送至财务部门进行预算控制。
4.财务部门核实费用预算情况后，将申请表返回部门，由部门领导签字备案。
二、出差费用管理1.所有出差费用必须符合公司的报销政策和标准，如有特殊情况需提前申请批准。
2.出差期间发生的住宿、交通、餐饮、通讯等相关费用，必须保留所有原始票据，并在出差结束后五个工作日内，向财务部门提交报销申请。
3.出差期间产生的差旅费用核实无误后，将在七个工作日内发放出差补助和报销差旅费用。
三、出差行程安排1.出差行程由出差人员根据出差目的和需求确定，必须提前向所属部门领导和相关部门报备。
2.出差人员必须提前预订交通工具、酒店住宿，并根据公司政策选择经济实惠的选择。
3.出差期间，出差人员必须按照出差行程严格执行，如需调整行程，必须提前向所属部门领导汇报和重新审核。
4.出差期间如需购买礼品或进行接待，需提前向所属部门领导申请，并遵守公司的礼品采购审批程序和接待标准。
四、安全保障措施1.出差人员在出差前，必须参加公司组织的出差安全培训，掌握应急处置和安全防范知识。
2.出差人员在出差期间，必须遵守目的地的法律法规，尊重当地的风俗习惯，切勿从事任何危害公司声誉和自身安全的违法行为。
3.出差人员在出差期间，如有事件发生（如交通事故、突发疾病等），必须及时向上级领导和所属部门领导汇报，并接受公司安排的处理措施。
五、出差归档管理1.完成出差后，出差人员需将相关资料和报销单据整理成档案，并交给所属部门进行归档保存。
2.归档文件包括出差申请表、行程安排、原始票据、报销申请单等。
3.所属部门需按照公司相关规定，将归档文件按时提交公司人力资源部门进行备案和统计。
六、违反规定处理1.如出差人员违反公司出差管理制度，造成经济损失或影响公司声誉，将视情况给予相应的纪律处分。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
上市公司出差管理办法
上市公司出差管理办法为加强XXX公司费用管理，加强财务监督与控制，结合公司实际情况，特制定本规定。
一、适用范围和原则（一）范围：本规定适用对象为XXX公司全体员工。
（二）原则：1、公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
2、能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动。
3、出差结束后必须向上级主管汇报工作成果并提交《工作日志》,上级主管对差旅费使用情况进行管理，财务部门依据预算对差旅费用进行监督和审核。
二、出差申请审批流程出差人员必须于出差前填写《出差申请单》，经审批通过后方能出行。
出差审批流程：公司副总经理以上出差，需报董事长、总经理审批；经营单位、部门负责人出差，需报总经理审批；其他员工，需报本部门部长、分管领导审批。
国外出差需报董事长和总经理审批。
出差人员凭《出差申请单》到财务部借支差费。
三、报销程序：参照《XXX公司XXXXX年财务收支审批制度》中的预算内费用支出审批程序执行。
四、差旅费标准（一）疆内出差当天返回按20元/日/人，出差二天及二天以上的：1、XXX公司董事长、总经理、首席运营官：250元/日；2、XXX公司副总经理：200元/日；3、XXX公司职能部门部门长、营销管理中心及XXX服务中心负责人、各经营单位总经理：180元/日；4、经营单位二级部门部门长：150元/日；5、员工：120元/日。
（二）疆外出差：1、XXX公司董事长、总经理、首席运营官：350元/日；2、XXX公司副总经理：300元/日；3、XXX公司职能部门部门长、营销管理中心及XXX服务中心负责人、各经营单位总经理：250元/日；4、经营单位二级部门部门长：200元/日；5、员工：180元/日。
（三）出差人员在返回后须提供路途往返车、船、飞机票等与出差有关的有效票据，并按实际发生额报销。
（四）借调到外单位工作的人员，其差旅费、伙食补助费均由借调单位负担。
2024年公司员工出差管理制度(13篇)
2024年公司员工出差管理制度(13篇)公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
企业出差管理制度范文模板
一、总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工因公出差的情况。
二、出差申请与审批第三条员工因公出差，需提前向部门主管提出书面申请，内容包括：出差事由、目的地、预计出发日期、预计返回日期、预算费用等。
第四条部门主管对出差申请进行初步审核，如同意，报请总经理审批。
总经理审批同意后，方可安排出差。
第五条出差申请未获批准，员工不得擅自出差。
三、出差期间管理第六条员工出差期间，应严格遵守国家法律法规，维护公司形象。
第七条员工出差期间，应妥善保管个人物品，确保人身安全。
第八条员工出差期间，应积极完成工作任务，不得无故拖延。
第九条员工出差期间，应按规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
四、差旅费用报销第十条员工出差结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报送财务部。
第十一条财务部对报销单据进行审核，如符合规定，予以报销。
第十二条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、公杂费等。
五、监督检查第十三条公司定期对出差管理情况进行监督检查，对违反本制度的行为，予以严肃处理。
第十四条对出差管理工作中表现突出的员工，给予表扬和奖励。
六、附则第十五条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
以下为具体条款内容：一、出差申请与审批1. 出差申请需包含以下内容：出差事由、目的地、预计出发日期、预计返回日期、预算费用等。
2. 部门主管对出差申请进行初步审核，如同意，报请总经理审批。
3. 总经理审批同意后，员工方可安排出差。
二、出差期间管理1. 员工出差期间，应严格遵守国家法律法规，维护公司形象。
2. 员工出差期间，应妥善保管个人物品，确保人身安全。
3. 员工出差期间，应积极完成工作任务，不得无故拖延。
4. 员工出差期间，应按规定报销差旅费用，不得虚报冒领。
三、差旅费用报销1. 员工出差结束后，应及时填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报送财务部。
江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定
江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定第一章总则第一条为了规范公司国内外差旅费用的管理，合理控制成本，提高工作效率，保证公司业务的正常开展，根据国家有关法律法规和公司的财务制度，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工，包括管理层、普通员工以及临时聘用人员。
第三条差旅费用管理的原则是：合理必要、节约高效、预算控制、审批严格。
第二章差旅申请与审批第四条员工因工作需要出差，应提前填写《差旅申请表》，注明出差目的、地点、时间、行程安排等信息，并按照公司规定的审批流程进行审批。
第五条差旅申请的审批权限根据员工的职位和部门进行划分。
一般员工的差旅申请由部门经理审批，部门经理的差旅申请由分管领导审批，高层管理人员的差旅申请由总经理审批。
第六条紧急情况下无法提前填写《差旅申请表》的，应在出差归来后的三个工作日内补办手续。
第三章国内差旅费用标准（一）飞机：员工出差乘坐飞机应选择经济舱。
特殊情况需要乘坐商务舱或头等舱的，需经总经理批准。
（二）火车：原则上乘坐高铁二等座、动车二等座、普通列车硬卧。
如因特殊情况需要乘坐软卧或一等座的，需经部门经理批准。
（三）市内交通：市内交通费用凭发票实报实销，原则上应选择公共交通工具，如出租车、网约车等。
第八条住宿费用（一）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市（如北京、上海、广州、深圳）的住宿标准为_____元/晚，二线城市（如南京、杭州、成都、武汉等）的住宿标准为_____元/晚，其他城市的住宿标准为_____元/晚。
（二）同性员工出差，应尽量安排合住，住宿费用按标准的 50%报销。
第九条餐饮费用（一）早餐补贴_____元/人/天，午餐补贴_____元/人/天，晚餐补贴_____元/人/天。
（二）如因业务需要宴请客户，需提前填写《业务招待申请表》，经部门经理批准后，按照公司的业务招待标准执行。
第四章国外差旅费用标准（一）国际航班：员工出差乘坐国际航班应选择经济舱。
公司业务出差管理制度范文
第一章总则第一条为规范公司业务出差管理，提高出差效率，降低出差成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体业务人员因公出差的管理。
第三条出差管理遵循以下原则：1. 节约原则：合理控制出差费用，避免浪费。
2. 效率原则：确保出差任务按时完成，提高工作效率。
3. 安全原则：确保出差人员人身和财产安全。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前向部门经理提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预算等。
第五条部门经理对出差申请进行审核，确认无误后报总经理审批。
第六条出差申请经总经理批准后，业务人员方可出差。
第三章差旅交通工具第七条出差交通工具选择标准如下：1. 短途出差：原则上选择公共交通工具，如汽车、火车等。
2. 中长途出差：原则上选择火车作为交通工具，超过六小时可以选择卧铺；特殊情况，可向总经理申请选择飞机。
3. 特殊情况下，如遇交通不便，可向总经理申请调整交通工具。
第四章差旅费用报销第八条差旅费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第九条差旅费用报销标准如下：1. 交通费：根据出差地点、交通工具及时间等因素，参照公司相关规定执行。
2. 住宿费：根据出差地点及住宿条件，参照公司相关规定执行。
3. 餐费：根据出差地点及实际情况，参照公司相关规定执行。
4. 通讯费：按照公司规定标准报销。
第十条差旅费用报销程序：1. 业务人员出差结束后，及时填写《出差报销单》，附上相关票据。
2. 部门经理对报销单进行审核，确认无误后签字。
3. 报销单报财务部审核，经财务部批准后，办理报销手续。
第五章差旅纪律第十一条出差人员应遵守以下纪律：1. 严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 严谨工作态度，确保出差任务按时完成。
3. 保守公司商业秘密，不得泄露。
4. 注意个人安全，遵守交通规则，不得酒后驾车。
5. 不得擅自改变出差路线、延长出差时间。
第六章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
公司出差管理制度完整版
第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。
第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。
第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。
2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。
3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。
第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。
第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。
2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。
第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。
2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。
3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。
第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。
2. 远途出差：每人每日100元。
3. 国外出差：每人每日200元。
第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。
第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。
第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
出差考勤行政管理制度
出差考勤行政管理制度一、目的为确保公司出差考勤管理的规范性、公平性和有效性，提高员工工作积极性和效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本“出差考勤行政管理制度”。
二、适用范围1. 本制度适用于公司全体员工出差期间的考勤管理。
2. 公司各部门、各项目组的员工在执行出差任务时，应遵守本制度的相关规定。
三、工作时间1. 员工出差期间的工作时间按照公司规定执行，原则上与公司正常工作时间保持一致。
2. 员工在出差期间应确保工作时间充足，满足工作任务需求，并根据实际情况调整工作计划。
3. 员工在出差期间，如遇特殊情况需临时调整工作时间，应提前向直接上级报告，并经同意后方可实施。
4. 员工在出差期间，应合理规划工作与休息时间，保证工作质量，不得迟到、早退或旷工。
后续内容（考勤制度、请假制度、休假制度、迟到、旷工管理制度、其他）请根据实际需求进行补充。
以上仅为框架参考。
四、考勤制度1、每日签到制度（1）员工在出差期间，每日需通过公司指定的考勤系统进行签到，以记录出勤情况。
（2）签到时，员工应确保地理位置准确，避免因定位错误导致考勤异常。
（3）签到时，员工需上传一张当天的实时照片，以证明本人亲自签到。
2、签到次数和时间（1）员工每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）上午上班签到时间为正常上班时间前30分钟至正常上班时间后30分钟。
（3）下午下班签到时间为正常下班时间前30分钟至正常下班时间后30分钟。
3、因公外出未签到处理（1）如员工因公外出无法按时签到，需提前向直接上级报告，并在返回后第一时间完成签到。
（2）员工需提供因公外出的相关证明，如会议通知、客户拜访记录等，以备查核。
4、忘记签到处理（1）如员工因个人原因忘记签到，应在发现后的第一时间补签，并说明原因。
（2）忘记签到超过规定时间（如：24小时），且未提供合理解释的，视为旷工。
5、考勤管理责任分配（1）各部门负责人负责本部门员工的考勤管理，确保员工遵守考勤制度。
江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定
江苏某上市公司国内外差旅费用管理规定一、总则为了加强公司国内外差旅费用的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司的财务制度，结合公司实际情况，特制定本规定。
本规定适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、销售人员等。
二、差旅审批流程1、员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差目的、地点、时间、预计费用等信息，并按照公司规定的审批权限进行审批。
2、审批权限根据员工的职位和出差费用的金额进行划分。
一般员工出差，由部门经理审批；部门经理出差，由分管领导审批；副总经理及以上人员出差，由总经理审批。
3、对于紧急出差情况，无法提前填写《出差申请表》的，应在出差归来后的三个工作日内补办审批手续。
三、国内差旅费用标准1、交通费飞机：员工出差乘坐飞机，原则上应选择经济舱。
如因工作需要乘坐商务舱或头等舱的，需提前报经总经理批准。
火车：乘坐火车原则上以硬卧为标准，如乘坐软卧或高铁的，需提前报经部门经理批准。
市内交通：市内交通费实行定额补贴，根据出差城市的不同，补贴标准为每天 30 80 元不等。
2、住宿费一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：普通员工标准为每天不超过 500 元，部门经理标准为每天不超过 800 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 1200 元。
二线城市（如南京、杭州、成都、武汉等）：普通员工标准为每天不超过 400 元，部门经理标准为每天不超过 600 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 1000 元。
三线及以下城市：普通员工标准为每天不超过 300 元，部门经理标准为每天不超过 500 元，副总经理及以上人员标准为每天不超过 800 元。
3、餐饮费早餐补贴标准为每人每天 20 元，午餐和晚餐补贴标准为每人每天50 元。
如因业务需要宴请客户的，需提前报经部门经理批准，并在报销时注明宴请事由和陪同人员。
四、国外差旅费用标准1、交通费国际航班：参照国内航空公司的国际航线票价标准，并根据实际情况进行合理选择。
上市公司差旅管理制度
上市公司差旅管理制度一、目的为科学管理与使用差旅费用，保证出差人员工作和生活的需要，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。
二、适用范围（一）本制度适用于公司总部。
（二）公司下属控股、全资子公司可根据本制度标准制订符合公司实际的差旅费管理制度，并报公司总部审核、批准，不得擅自超越本制度开支标准。
（三）本制度不适用出国出境业务，需由董事长另行批准。
三、定义（一）出差：是指员工因公司客户开发、市场维护、技术服务、业务开展等处理公司相关事宜、离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
（二）出差天数：按出差的日历天数计算，以提供的火车、飞机、出租车、网约车、长途汽车或轮船票等单据上的实际出发、到达时间为准，中午12点以前出发为一天，中午12点以后至零点以前出发为半天，中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。
（三）差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站、轮船码头和目的地的交通费)、差旅费补贴等形成的费用总额。
1、城市间（旅途）交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船、出租车、网约车及其他交通工具等旅途中发生的交通费用。
2、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3、伙食费：除酒店免费早餐、本公司供餐、其他三方供餐和招待活动以外产生的伙食费用。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、出差补助：按照出差补助定额核定的伙食费补助。
四、出差申请审批（一）因公出差本着“事前申请、事后报销”的原则，出差前需填写《出差申请审批单》，并作为报销出差费用的得要依据。
因临时、紧急任务未办理事前审批手续的，回公司3天之内补办。
（二）公司员工出差申请均由分管副总（总监）审批，副总（总监）级人员出差需经总经理、董事长审批。
（三）员工必须严格按照出差申请内容和行程计划执行。
公司出差管理制度(集合15篇)
公司出差管理制度(集合15篇)公司出差治理制度1第1条：总则1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须根据本制度执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型定义：1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含来回交通费及市区办事交通费。
⑵短途出差人员不得在外住宿；⑶当日出差一般状况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特别状况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。
远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应掌握在50元（非长途）以内，超标局部应在出差报告单中注明。
国外每日交通费用凭乘车凭证明支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特别缘由由行政总监核准前方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准前方可执行；二、公司指派出差1、即由公司权责部门依据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并根据本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视状况需要事先予以核定；2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；3、全部出差员工须在旺财考勤明确出差详细地址；4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不行抗力因素需要延长出差时限的，须准时通知权责部门并在出差完毕后供应相关证明；经其调查的确后批准另给付出差旅费。
上市公司出差管理规定
xxx集团上市公司出差管理规定1、目的为统一出差业务的费用标准、规范审批权限，特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于各单位。
3、归口管理财务中心是出差业务的归口管理单位。
4、职责分工1．财务中心负责制定相关规定并对制度的执行情况进行监督考核,其中财务中心财务审核部、分/子公司财务部负责审核差旅费用报销的合规性，并指正差错。
2．各单位严格执行规定，并对归口管理单位指出的不合规内容进行整改。
5、出差申请1.审批权限表一：总公司出差审批权限说明：农业运营中心、农业特肥公司人员统一执行总公司出差审批权限；农业合资公司人员执行合资公司出差审批权限。
表二：销售公司出差审批权限说明：农业直营公司人员执行销售公司出差审批权限。
表三：分/子公司出差审批权限说明：1、分/子公司总经理分管的部门，由分/子公司总经理审批；2、房地产公司、小额贷款公司执行分/子公司审批权限2.申请流程1) 提交OA出差申请（路径：OA首页/流程/新建流程/财务管理/出差申请流程），选择出差人员（如申请人一起出差也需要在出差人中体现，有外部人员的必须填写外部人员信息），并注明出差事由、出差所到地点、是否自驾车等。
a) 同单位多人一起出差的，原则上一人一张出差申请单；如果可以确定来回时间一致，可以填写一张出差申请单。
b) 多单位一起出差的，原则上一人一张出差申请单；如果可以确定来回时间一致，可以由牵头单位填写一张出差申请单，并抄送至同行人员所在单位审批领导。
c) 根据审批权限报相关领导审核、审批。
2) 出差人员返回后，申请人在出差申请单上确认实际返回日期；自驾车的须确认起止里程，并最晚于出差结束次日确认实际返回时间，结束出差申请单，以免影响考勤。
3) 销售人员出差时间界定a) 销售人员在市场办公期间、子公司办公期间、从市场或子公司返回总公司当天视为出差，需在OA系统提交出差申请单；b) 出差期间休息的，需要提交请假申请；c) 销售人员在子公司报销费用的，需结束出差申请单，次日重新提交一张出差申请单；d) 销售人员在总公司办公期间如作息时间与总公司一致可在总公司打卡考勤，如不一致，则由销售公司营销部提交工作联系函至人力资源中心人事薪酬部备案后，由营销部统一处理。
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出差管理制度
一、总则
为规范×××××有限公司出差费用的管理，控制费用支出，确保公司对内对外活动的顺利进行，特制订本制度。
二、出差审批
（一）工作人员因公出差，必须履行出差申请、审批手续。
（二）工作人员因公出差，必须事先经过本部门领导和(或) 公司领导的批准。
未经批准擅自出差者，一律按违纪处理，并不得报销所有费用，特殊情况由总经理决定。
（三）一般工作人员出差，出差时间在三天以内的(含三天)，由部门经理签批“出差审批单”后报分管领导批准。
（四）部门经理(含副经理)以上人员出差，不论天数多少，都必须事先经过分管领导批准。
（五）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，须经总经理批准。
（六）工作人员需要出差时，必须事先填写“出差审批单”，并且按上述程序经有关领导批准。
不发生或少量发生差旅费用的当天往返的短暂外出，可以不办理此手续，但需要填写“员工外出登记表”。
（七）经过有关领导签字批准的“出差审批单”，是申请出差借支款的依据。
工作人员的出差借支金额，不得超过出差预计费用。
（八）工作人员出差回公司后，必须按规定时限结清出差费用。
“出差审批单”是“差旅费报销单”的附件，无“出差审批单” 的“差旅费报销单”，部门经理不得予以初审，公司领导不予签字，财务部门不予审
核、报销。
三、交通费报销规定
（一）出差乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间(按票面时间确定)在火车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
（二）副总经理、财务总监、总工程师等公司高管人员出差，可以乘坐飞机。
公司高管以下人员出差乘坐飞机，按从严控制原则办理；出差路途较远或出差任务紧急的，须经总经理书面批准方可乘坐飞机。
（三）可乘坐飞机出差的人员，其乘坐飞机往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费报销限额的范围之外凭据报销。
（四）出差乘坐长途汽车按实报销：路程在500公里以上的地区(不通火车的)可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。
（五）出差乘坐轮船的，除总经理外报销二等舱以下的船票。
（六）出差人员乘坐各类包车，未经总经理书面批准不予报销。
（七）市内交通费(不含出租车费)
1、出差人员乘坐公交车辆，可在每人每天20元的报销限额内据实报销。
2、参加会议、培训学习、进修和出差人员由公司自派交通工具或由接待单位提供交通工具的，不得再报销市内交通费；若确需乘坐市内公共汽车，可核实后凭据报销市内交通费，但不得超出每人每天20元的报销限额。
（八）出租车票，实行从严控制、从严审核。
确因工作需要而乘坐出租车，须经部门经理批准，特殊情况由公司分管高管领导确认,并实行限
额控制、报销：
1、项目所在地内出租车票原则上不得报销；
2、县级城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天20元；超出20元而不足30元的，其超出部分按50％报销；超出30元以上的部分不予报销。
3、大中城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天30元；超过30元而不足60元的，其超出部分按50％报销；超出60元以上的部分不予报销。
4、特大城市按实际乘坐出租车的天数报销限额为每天100元；超过100元而不足150元的，其超出部分按50％报销；超出150元以上的部分不予报销。
5、长期派驻外地工作人员，出租车费报销限额按上述标准减半执行。
驻外机构配备交通工具的，原则上不得报销出租车费。
6、携带行李乘坐公共交通工具出差，可报销住处或公司至车站的出租车票。
（九）符合第（八）条规定报销出租车费用，有下列情形之一的，不予报销：
1、未注明日期、起止地点的出租车发票；
2、车票号码连续10张以上面额为10元以上的；
3、车票面额每张超100元的；
4、出租车票未经部门经理签字同意的；
5、2-4人一起出差，出租车费按人数累加报销的；
6、出租车票跨报销期阶段的；
7、财务部门规定的其他条件。
（十）公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。
四、住宿费标准
（一）出差人员住宿费标准：见附表。
（二）出差人员在最高出差标准范围内按实报销差旅费用。
（三）没有住宿费发票的公司不予报销。
五、伙食补助标准
（一）工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天伙食补助标准为：
1、省外出差补助，一般地区每天50元，特殊地区(经济特区及上海、北京)每天60元；
2、县外省内出差补助每天30元；
3、出差时间不足一天的按实际餐数计算补助，早餐按各该伙食补助标准的20％、中晚餐按各该伙食补助标准的40％计算补助。
（二）出差人员夜间(指晚上8时至次日晨7时)乘坐火车、轮船(没有铺位的通舱)在6小时以上，或连续乘火车超过12小时(含1 2小时)的，可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。
每夜与每满12小时两者不得重复计算。
（三）出差人员晚上8时以后出发或早晨7时以前回公司驻地的，不计发当天的伙食补助费。
（四）参加会议人员的住宿费和伙食补贴，若交纳了会议、会务费的，则不得再另行报销；外出培训或学习人员，其住宿费按实际交纳的费用报销，不再另行报销，伙食补助按50％报销。
（五）出差期间，按规定己报销就餐费的，不得再享受当餐的伙食补助。
（六）长期派驻外地工作人员，原则上不发伙食补助费；如确需住在
旅馆、招待所的，可以按照第四（一）条规定减半发给补助。
（七）出差至厂或办事处，一般应在食堂就餐，不再报销伙食补贴。
六、驾驶员报销规定
（一）汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相同。
有乘车人员时，由乘车人员统一报销，驾驶员不另行安排报销；无乘车人员时，由驾驶员本人按规定报销。
七、其他规定
（一）出差期间发生的招待费用应与差旅费同时、分类报销，便于相关部门审核、审批。
（二）凡享受公司手机报销待遇的人员，其出差期间电话费不予报销。
（三）随行出差人员随公司领导一起出差，经分管领导确认批准可享受(不是必须享受)该出差领导级别的交通费、住宿费待遇，但由高级别领导统一报销，随行出差人员不再另行报销差旅费。
（四）出差人员购买车站、餐车茶座的费用不准报销；特殊情况由总经理特批。
（五）各项差旅费用符合上述标准范围的，由财务管理部审核报销，超过上述标准，须做情况说明经直接领导签字认可，经综合管理部和财务部核准后，报总经理批准后方可报销。
八、附则
（一）本制度解释权属公司综合管理部。
（二）本制度自公布之日起执行。
附：
公司人员出差标准
注：（一）特大城市指：北京、上海、广州三大城市。
（二）分管领导及以上人员可享受住宿单间，其它人员若两人以上出差，原则上按标准房合住。