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3
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
各车间责任人
6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
对各类非法违法行为实施严厉打击
严格依照执法计划，对重点行业领域进行专项督导执法
各责任部门/XXX
12月20日
各执法部门正在开展督导检查和执法检查
8
政府部门对企业挂牌督办的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。
彻底排查整改重大隐患
对重大隐患落实“五到位”措施
各责任部门/XXX
6月20日，以县安委会名义印发方案；7月13日以县委、县政府两办名义印发方案
2
各行业领域主管部门制定安全生产专项整治方案，分行业明确专项整治的目标、内容和标准，确定专项整治重点行业和重点企业。
制定工贸、危化品等行业专项整治方案
各行业主管部门制定各自分管行业专项整治方案
县安委办/XXX
6月30日前
已分别制定工贸、危化品等重点行业专项整治方案
车间主任
郑海玉
2
制粉车间
浇注使用坩埚
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸
B级/橙色
其它爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
车间主任
郑海玉
3
锯片事业部
液氨储存及使用
液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。
储存量未构成重大危源(储量小于10吨)
B级/橙色
中毒和窒息
火 灾
其他爆炸
(1)液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。
各部门检查部署阶段已结束，各车间已认真学习文件精神病布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。
2
认真执行安全生产隐患大排查大整治攻坚行动方案
班组、车间公司组织隐患的排查大整治活动
按照隐患排查清单逐项进行排查、整治
各车间责任人
7月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
3
公司安委会对各车间整改情况进行复查
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
(2)应设置防止水进人炉内的安全设施。
(3)定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
各责任部门/XXX
7月18日前
各责任部门已将自查报告、问题整改
6
所有生产经营单位进行自查，做到“六查六看”。
企业全面自查自纠
各责任部门督导检查
各责任部门/XXX
12月20日
企业正在认真开展“六查六看”
7
各级各行业领域主管部门进行督导检查、执法检查，严厉查处各类非法违法行为，坚决杜绝“零立案”“零处罚”。
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位 责任人
完成时限
工作进度
1
党委、政府结合实际制定本级深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案。
制定全县具体方案，成立领导小组，明确领导包联单位
由县安委办起草，县委、县政府领导审定印发
县安委办/XXX
6月30日前
各责任部门/XXX
6月30日前
督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案
5
各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。
逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限
全面对照排查整治内容进行自查自纠
强化隐患整改质量，防止隐患复燃
针对性的对整改隐患进行跟踪，记录，杜绝同类隐患发生
各车间责任人
8月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
4
继续巩固攻坚行动实施方案
落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
每月底按照计划完成整改
按照要求完成整改
强化打非治违，对工作不力实施责任追究
成立各级各类督导组，全面开展督导检查
各责任部门/XXX
12月20日
暂无
11
开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。
彻底整改隐患问题
对整改不到位问题进行补救整改
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
12
认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。
完善制度，固化成果
建章立制，健全风险管控长效机制
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
(2)现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
(3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
各车间责任人
6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
对各类非法违法行为实施严厉打击
严格依照执法计划，对重点行业领域进行专项督导执法
各责任部门/XXX
12月20日
各执法部门正在开展督导检查和执法检查
8
政府部门对企业挂牌督办的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。
彻底排查整改重大隐患
对重大隐患落实“五到位”措施
各责任部门/XXX
6月20日，以县安委会名义印发方案；7月13日以县委、县政府两办名义印发方案
2
各行业领域主管部门制定安全生产专项整治方案，分行业明确专项整治的目标、内容和标准，确定专项整治重点行业和重点企业。
制定工贸、危化品等行业专项整治方案
各行业主管部门制定各自分管行业专项整治方案
县安委办/XXX
6月30日前
已分别制定工贸、危化品等重点行业专项整治方案
车间主任
郑海玉
2
制粉车间
浇注使用坩埚
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸
B级/橙色
其它爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
车间主任
郑海玉
3
锯片事业部
液氨储存及使用
液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。
储存量未构成重大危源(储量小于10吨)
B级/橙色
中毒和窒息
火 灾
其他爆炸
(1)液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。
各部门检查部署阶段已结束，各车间已认真学习文件精神病布置攻坚行动具体排查内容，现正在整治阶段。
2
认真执行安全生产隐患大排查大整治攻坚行动方案
班组、车间公司组织隐患的排查大整治活动
按照隐患排查清单逐项进行排查、整治
各车间责任人
7月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
3
公司安委会对各车间整改情况进行复查
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
(2)应设置防止水进人炉内的安全设施。
(3)定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
各责任部门/XXX
7月18日前
各责任部门已将自查报告、问题整改
6
所有生产经营单位进行自查，做到“六查六看”。
企业全面自查自纠
各责任部门督导检查
各责任部门/XXX
12月20日
企业正在认真开展“六查六看”
7
各级各行业领域主管部门进行督导检查、执法检查，严厉查处各类非法违法行为，坚决杜绝“零立案”“零处罚”。
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位 责任人
完成时限
工作进度
1
党委、政府结合实际制定本级深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案。
制定全县具体方案，成立领导小组，明确领导包联单位
由县安委办起草，县委、县政府领导审定印发
县安委办/XXX
6月30日前
各责任部门/XXX
6月30日前
督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案
5
各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。
逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限
全面对照排查整治内容进行自查自纠
强化隐患整改质量，防止隐患复燃
针对性的对整改隐患进行跟踪，记录，杜绝同类隐患发生
各车间责任人
8月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
4
继续巩固攻坚行动实施方案
落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
每月底按照计划完成整改
按照要求完成整改
强化打非治违，对工作不力实施责任追究
成立各级各类督导组，全面开展督导检查
各责任部门/XXX
12月20日
暂无
11
开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。
彻底整改隐患问题
对整改不到位问题进行补救整改
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
12
认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。
完善制度，固化成果
建章立制，健全风险管控长效机制
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
(2)现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
(3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。