国内标杆地产集团 营销策划 工程管理 项目日常巡检表
房地产公司建筑项目工程部日常巡视管理
房地产公司建筑项目工程部日常巡视管理
一.巡视人员每班记录一次巡视值班记录表，电气设备运行记录每天记录一次，设备运行记录表
（如：空调系统）每班记录一次，由相关专业的主管检查后每月月底将表格汇总交工程部存档。
二.设备维修保养记录由维修人员填好后，交相关专业的主管审查后签字，每月月底将记录表格
汇总报部门经理。
三.巡查签到表每日均由当班员工巡查设备后签名，相关专业的主管抽查监督，月底汇总后报部
门经理。
四.巡视值班记录表每日由当班员工填写，每周经相关专业的主管签名后报部门经理。
五.值班表每月月底由维修领班填写，报部门经理。
六.设备检查必须认真、仔细，记录须填写认真、字迹清晰。
七.所有记录必须按时完成，不准弄虚作假。
八.巡视值班人员必须按工程部规定的时间和项目巡视检查管辖下的设备。
九.巡视值班人员外出巡检，必须随时与部门保持联系。
十.巡视值班人员每次巡检均须在相应的巡查记录上依顺序做好巡查情况和结果记录。
十一.巡视值班人员应根据当班设备的具体运行情况，对“手动”运行的设备和有异常苗头、运行不稳定的设备加强巡检和监控。
十二.发现设备仪表和电流表、电压表、压力表、电度表、水表等有缺陷，发现设备运行状态指示灯有损坏，发现安全保护元件有变化，
十三.均应即时通知维修人员调整或更换，保证设备的监控元件在完好状
态下运行。
十四.发现有不正常的噪音、压力、振动、泄露等又不能迅速排除的，必须立即报告相关领导，并采取适当的防护措施，防止事故的发生或扩大。
工程项目定期巡查记录表
技术交底
1、施工技术方案是否健全，是否审批；2、施工图进行内审；3、施工方案、施工图是否技术交底。
设计变更
1、是否按制度发放、归档合理
质量管理
设备材料质量管理
1、是否进场或开箱验收，随机资料是否齐全；2、是否进行进场报验程序；3、进场后的仓储是否符合管理要求
验评资料
1、是否审批项目划分及验评标准；2、按进度是否及时进行验评资料的编制与审批；
现场安全布置
按公司制度对现场进行安全隐患排查
现场环境卫生
按公司制度对现场临建、平面布置及环境卫生进行检查。
内业
资料管理
1、是否建立收发台账；2、资料报批流程是否合规；3、资料档案分类是否合理、编号正确；4、资料是否及时、完整；5、资料归档是否符合标准
管理行为
1、日常考勤管理；2、工程日常施工及定期巡检是否按制度执行；3、施工日志检查；4、办公、居住环境检查
工程项目定期巡查记录表
巡检项目
检查内容
本次存在的问题
备注
工程进度
设计进度
1、有无出图计划；2、对比出图计划是否延期，是否影响整体施工进度；
采购进度
1、有无设备材料供应计划；2、对比设备材料计划是否延期，是否影响整体施工进度；
施工进度
1、网络计划是否审批；2、与合同工期、网络计划进行比较（提前，正常、滞后）；3、开工资料是否健全
专项督办
有无督办事项，执行结果如何
实体质量
1、是否按施工图设计施工；2、外观有无明显质量缺陷；3、有无质量投诉问题；4、质量验评合格率抽查；
安全文明施工
主要管控
1、主要施工设备机具的安全状态和维护保养状况；2、操作人员的资质是否合规；3、人员台账及保险是否健全；
国内标杆地产集团 工程管理 工程运营部联合检查清单
或未进行整改扣1分/次。
抽检5个批次不同材料进场台账，未建立台账每一项扣2
分，扣完为止。发现资料造假的，材料管理项总分按0分计
未设置封样室扣10分；材料封样不全，每一种材料扣2分，
扣完为止。 抽检5种材料质保资料和复试报告，如材料复试不及时每一
20
项扣1分；无质保资料或复试报告每一项扣3分。
现场材料品牌与合同不一致且无相关手续扣10分/项，现场
对性每项扣1分。
未编制每项扣3分，交底不全每个班组扣1分。
扣减分 实得分 200.00
监理例会每缺一次扣5分，会议纪要每缺一次扣1分；未形 成封闭资料每一次扣1分。
抽查5次周检记录，如未组织安全检查每次扣5分；如问题 未进行跟踪整改或回复照片与问题照片不符，每处扣1分。 抽查5份监理通知单（工作联系单），如监理通知单所列问 题无整改时效要求，每份扣1分；未回复、未进行封闭或未
区域月度检查回复。 每月不少于4次培训（公司制度/标准、先进做法或规范培 训）。 组织监理、施工单位考试，每月不少于一次。
各单位进场前甲方交底
一级节点现场执行情况：施工许可证、开工、示范区开放 、正负零、现场达到预售条件、封顶、竣工备案、交付
计划管理 施工总进度计划：关注二级节点计划执行情况 10分
各专业计划由施工单位编制，经总包、监理、业主签认后 实施
工程案例编制 5分
编制工程案例，每月不少于1份
项目成果上报 5分
项目成果按时上报
备注：
1、如某项目发生重大安全事故，则该项目最近一次月度联合检查安全管理分项计0分。
2、如某项目的工程案例被集团工程案例库收录后，则该项目最近的一次月度联合检查综合分加0.25分。
材料未规格或型号与合同或图纸不符且无相关资料扣5分/ 未建立安全生产责任制该项计0分，安全员数量不足扣5分/
地产公司工程管理综合检查表
总分２分;未采用预制成品马镫，面筋踩踏严重的，扣2分；使用钢筋自制马 镫，未能保证板底不漏筋、锈点的，扣2分
2
钢筋接头
焊接接头：(电弧焊搭接长度为单面焊≥10d，双 面焊接≥5d、焊接前先预弯，电渣压力焊焊接上 下肋对齐，焊包突出钢筋4mm)
总分3分;电弧焊搭接长度不满足要求扣1分，焊接前未预弯扣1分；电渣压力 焊上下肋未对齐，扣1分，焊包不均匀扣1分。
2
模板工程
墙柱板及梁侧模板为≥18mm厚胶合板
总分1分;如模板厚度小于18mm，扣1分
现场范围内随机抽查
1
楼板采用50X100mm的标准木枋（过刨）作为楞 原材料质 木；木枋进场前需根据设计图纸配备相应规格
量 （长度），两端刷红油漆防止现场加工浪费
总分3分;木枋缺边缺角扣除1分；规格尺寸同要求不符扣1分；木枋未按设计 图纸配备，现场切割扣1分
0.5
总分0.5分：现场设置模板集中加工厂、并抽查10块同类型墙板，模板尺寸 一致，在标段总评分中加0.5分，项目按标段百分比进行加分。
要求所有模板全部集中加 工，否则不加分。
0.5
总分1分：现场设置集中加工厂，在总评分中加1分，项目按标段百分比进行 现场有加工痕迹，不予加
加分。
分
1
结构控制线、布置图小计
总分10分；实际得分＝总分×合格率
规定范围全部检查；检查 工具：2米检测尺
10
表面平整 度
表面平整度≤8mm(不允许进行任何修补，测点出 现修补按不合格记。）
总分6分；实际得分＝总分×合格率
规定范围全部检查；检查 工具：2米检测尺＋塞尺
6
截面尺寸 与设计尺寸对比，允许偏差+8,-5mm
总分2分；实际得分＝总分×合格率
项目质量巡查检查表(30%阶段)
得分
1. 按照项目管理系统流程进行检查。 2. 一般项目得分率＜80分为不合格；80—85分为合格；85—90分为良；＞90分优秀。 3. 样板间项目得分率＜85分为不合格；85—90分为合格；＞90分为优秀。 4. 重点项目参照重点项目责任状约定标准评判。 5. 未查内容和过程已经结束的项目用“/”表示，不计算应得分。
料，只有3项报验资料，应扣7分，以此类推）
□、无进场材料报验记录为0分；
□、施工工艺规范，满分10分； □、不符合规范要求扣3分； □、轻质隔墙直接落地施工扣5分；
□、防火防腐措施，满分10分； □、防火防腐涂膜厚度过薄或过稀扣3分： □、防火防腐不到位（含漏刷）扣5分；
存在问题
□、现场工作量与人员配置数量，满分10分； 10 □、现场无劳务管理人员（总带班、技术带班、
项目质量巡查检查表（30%阶段）
检查得分：
项目经理：
联系电话：
质检员：
联系电话：
检查日期：
年月日
检查人员： 检查项目
联系电话： 检查内容
放线控制（控制线基准线的定位，限位） 注：放线验线记录和现在照片应作为存档资料， 以备检查。
现场施工
前期进场材料是否有报验资料 注：含甲供材进场报验记录
轻质隔墙（龙骨设置间距，地面砼导墙）
基层木料的防火防腐措施
劳务班组情况 人员配置、配合情况
评分规则：
巡检得分=（实得分合计/检查项数）/10%
分值 10 10 10 10
评判标准是否合格 （合格√/不合格×/暂无项○）
□、现场放线控制，满分10分； □、无验线记录和现场照片（含记录和照片不
全）各扣3分；
标杆地产集团：万达集团施工过程管控检查表
合同附件十二：万达集团施工过程管控检查表目录一、工作检查表-安全文明施工检查表二、工作检查表-材料设备重点内容检查表三、工作检查表-防水工程检查表四、工作检查表-施工质量检查表五、工作检查表-实测实量检查表六、工作检查表-总承包商内业资料检查表七、建筑外幕墙安全专项联合验收表八、建筑外幕墙消防安全事项检查表九、幕墙工程图纸会审要点十、幕墙质量验收要点十一、幕墙质量隐患检查要点十二、采光顶工程图纸会审要点十三、采光顶质量验收要点十四、采光顶质量隐患检查要点十五、慧云系统验收检查表十六、销售物业入伙验收检查表-一类问题验收单十七、销售物业入伙验收检查表-户内问题验收单（二三类）十八、销售物业入伙验收检查表-公区问题验收单（二三类）十九、持有物业开业验收检查表-主控问题验收单二十、持有物业开业验收检查表-一般性问题验收单五、工程实体实测实量检查表项目业态号楼层房间（轴线）注：1.材料燃烧性能判定指该材料的防火性能检验报告和现场见证取样检测报告中的燃烧性能等级是否满足设计要求；2.施工质量主要指施工是否满足施工规范和技术标准等的要求；3.封堵主要指层间和墙体上的缝隙、孔洞的防火封堵，其中材料的品牌的检查，集团品牌库中如有要求则进行检查，如无则不进行检查;4.各阶段性的检查中，如材料燃烧性能报告未提供，可在验收表中注明而不影响该阶段验收结论，但在竣工验收阶段必须获得合格的燃烧性能报告；5.本表中每项内容可以独立进行检查，但竣工验收必须包括全部内容。
酒店幕墙验收说明：1.此表作为项目公司与酒店项目部幕墙封堵隐蔽验收移交时使用；2.幕墙封堵隐蔽验收移交应按塔楼及裙房逐层、逐房间、逐部位进行，未经验收合格不得进行下道工序施工；3.验收标准参照《幕墙及采光顶质量隐患检查要点》。
七、建筑外幕墙安全专项联合验收汇总表1.材料燃烧性能判定指该材料的防火性能检验报告和现场见证取样检测报告中的燃烧性能等级是否满足设计要求；2.施工质量主要指施工是否满足施工规范和技术标准等的要求；3.封堵主要指层间和墙体上的缝隙、孔洞的防火封堵，其中材料的品牌的检查，集团品牌库中如有要求则进行检查，如无则不进行检查;4.各阶段性的检查中，如材料燃烧性能报告未提供，可在验收表中注明而不影响该阶段验收结论，但在竣工验收阶段必须获得合格的燃烧性能报告；5.本表中每项内容可以独立进行检查，但竣工验收必须包括全部内容。
某地产区域工程巡检评分记录表
检查日期序号模块名称检查子项检查标准及扣分办法检查形式是否检查检查评分子项权重本项权重本项得分备注1检查经营启动会工程意见是否有落地，工程类风险是否在计划时间内有按相应应对措施处理完成，每发现一项应完成而未完成，扣一分，最多扣5分。
复核经营启动会资料及现场实际情况550%2检查区域工程是否完成水、电、燃气、电话、有线电视、网络、人防、电梯及智能化工程政策性的收集和更新，并及时通告项目工程技术部、设计管理部、成本管理部及报备总部工程管理部。
未完成扣5分，完成质量一般扣2分。
检查是否存在收集和更新资料550%3检查生产启动会纪要内容现场是否按时落实，没有落实且没有非工程原因，一条扣两分，最多扣5分。
复核生产启动会资料及现场实际情况550%4检查区域是否在生产启动会策划与实际执行出现重大偏差时，参与把控得失分析，未分析扣5分，分析质量一般扣2分。
复核生产启动会资料、会议纪要或者检查报告525%5检查生产启动会中工程类风险是否在计划时间内有按相应应对措施处理并解除风险，每发现一项应完成而未完成，扣一分，最多扣5分。
复核生产启动会资料及现场实际情况525%6按照项目招标计划需求制定供应商入库计划，缺少年度供应商计划扣5分；不满足年度责任状扣3分；考察计划不满足入库计划扣2分。
招标计划、入库工程计划520%7本次检查涉及时间维度内，A类和B类单位入库前未报审，C类单位入库时未报备的，每出现一次扣1分，扣完为止。
以邮件为准，注意邮件日期与流程发起时间520%8本次检查涉及时间维度内，工程推荐率不足40%的，每出现一次扣1分，扣完为止。
根据ERP入库列表，提供《供应商资格预审一览表》520%9本次检查涉及时间维度内，A类和B类单位无两个及以上地产50强当地业绩或本地前10强业绩的，每出现一次扣1分，扣完为止。
根据ERP入库列表，提供业绩合同证明文件510%10垄断性供应商相关资料不齐全，策略供应商资料不全，直接入库。
工程管理部巡检工作制度及检查用表
工程管理部巡视检查管理制度一、目的: 监察项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的展开工作。
二、检查：对所辖项目不按期循环检查，要求全面检查，填写检查记录表。
三、巡视：1、每周一定到所辖项目巡视一次；2、履行巡视记录表，检查许多于三十点。
四、建设工程的合法性：检查项目总监及监理机构对项目的合法性能否检查、对不合法行为能否采纳有效（书面）举措。
要点检查：1、施工同意证；2、专业工程能否有施工同意证；3、能否办理质量和安全监察；4、施工单位能否具备施薪资格；5、施工人员的从业资格。
一般检查：1、计划立项批文；2、投资同意证；3、规划同意证；4、能否按规定招标；5、参建单位能否有违章行为；6、总包、分包能否合法；7、其余。
五、质量控制：要点检查：1、预控信函份数；2、旁站能否按要求履行，记录份数；3、监理日记；4、监理人员的巡视检查记录、份数；5、质量问题整顿通知单份数、编号。
一般检查：1、预控计划能否有；2、旁站监理方案能否有；3、监理资料B、C 表；4、资料（成品、半成品）报审，能否目睹送检，多少次；5、隐蔽查收能否实时，签章能否规范；6、能否实时检查质量控制资料；7、质量事故能否照实、实时上报；8、能否履行强迫性标准。
（书面资料）；9、施工方案能否实时审批；10、工程查收能否实时；11、图纸及更改能否熟习，现场测问；12、其余。
六、安全文明施工：要点检查：1、预控信函份数；2、安全施工方案能否审批；3、安全检查记录份数；4、安全整顿通知单份数。
一般检查：1、预控计划能否有；2、现场安全警告牌；3、安全事故能否实时办理；4、文明施工预控信函份数；5、现场能否关闭管理；6、现场防火有无预控信函；7、易燃易爆物件管理有无预控信函；8、有无防暑、防毒预控信函；9、其余。
七、进度控制：要点检查：1、预控信函份数；2、工期滞后有无采纳举措，信函份数；3、进度控制图能否上墙。
一般检查：1、各阶段的进度预控点能否明确；2、预控计划能否有；3、工程形象进度；4、工程能否按计划进行；5、工期滞后有无原由剖析。
标杆地产集团-工程管理行为检查表
□主体结构样板在主 体结构施工前完成， 并经验收。 □砌筑工艺样板在砌 筑大面积施工前完 成，并经验收。 □抹灰工艺样板及验 收 □材料封样制度执行 情况（封样室、封样 台账等）
□主体结构拆模后 7 天内 100%实测
□砌体结构顶部斜砌 完成后 100%实测
□屋面工艺样板及验 收
□项目质量巡检制度 及执行情况
按基坑监测方 进场台账、
案进行预埋 送检记录
□
□
□
□
检查日期：
项目名称
项目签字
□地下室施工方 案编制、审核
常规动 作
□标准层首次拆 模验收执行情况
□砌筑阶段实测 实量数据上墙
□外墙装饰面层 材料封样情况
第二阶段 结构施工阶段
□主体阶段施工方 案编制、审核
□主体结构实测实 量结果上墙
□卫生间工艺样板 及验收 □外墙装饰工艺样 板（幕墙、砖、涂 料）
□总包与精装单位工 作界面及工作面交接
□室外管网排布方案 签字记录
□园建施工样板及验 收确认
□园建装饰面层材料 封样
□
□
□
□
□大雨渗漏检查记录 □外墙淋水检查记录
□外窗、栏杆等二次设 □实测实量分户检查
计图纸
记录表
□
□
检查情况小结
检查 项
完成 项
完成率
%
检查日期：
项目名称
项目签字
第四阶段 交付阶段
项目策 划
□晴雨表上墙
□
检查情况小结
检查 项
完成 项
完成率
%
检查日期：
项目名称
项目签字
第一阶段 桩基础、土方基础阶段
项目 □防渗漏体系策 策划 划
品牌房企：项目部管理行为检查表
管网复测完成
成，并完成接驳解决方案
□通报专栏及生活文化墙
□工程部收发文制度建立
□工程管理策划落实在监理、总 包招标文件及合同中
□监理进场后15天内提交《监理 工作实施规划》
□总包进场进行交底并留有交底纪要
检查情况小结
检查
项
完成
项
完成率 %
检查日期：
项目名称：
第一阶段：桩基、土方开挖阶段
项目签字：
项目策划
□展示区实施方案策划 □防渗漏体系策划
□深基坑支护方案
□深基坑论证
□大型地下室施工方案策划
□群塔论证
桩基阶段
□项目部向桩基单位移交图纸、坐 □监理、项目部对桩的轴线、 □监理、项目部对灌注桩的定位
标、水准点记录
桩位坐标抽检记录
、成孔后测量、清渣检查记录
□桩基单位原材料进场台账、送检 □桩基施工按基坑监测方案进
记录
行预埋
土方开挖阶段
□土方开挖方案编制完成，并经监 理及甲方审批完成
□土方开挖技术交底完成
安全管控 □基坑支护日常安全检查
□第三方按基坑监测方案监测 及时有效
□每一根灌注桩的岩样、桩长、后压 浆量检测记录
检查情况小结
检查
项
完成
项
完成率 %
检查日期：
项目名称：
项目部管理行为检查表
前期准备阶段
项目签字：
□项目部组建计划
□项目部成立，人员配置到位 □制定新员工培训计划并实施 □工程管理策划编制完成，并经审批
□项目总平面上墙、项目概况上墙Fra bibliotek□项目施工总平面上墙 总包单位进场
后30日内检查
□项目开发计划编制完成，并经审 批
标杆地产集团 工程管理 现场巡查记录模板
项目名称：中梁贡江壹号院项目巡查时间：2019年3月28日巡查人员：段德金，吕建文施工单位：
浙江华纳建设有限公司
监理单位:大学士工程管理有限公司咨询单位:福建省恒建工程管理有限公司江西分公司其他单位（若涉及）：进度描述：
16号楼砌体已完成7层
巡查次数：
本次巡查为本工程的第 14 次巡查
巡查部位：
21号楼。
17号楼，16号楼
问题描述：21号楼，17号楼，16号楼阳台，
窗口未做安全防护措施，具有较大的安全隐
患。
确认签字：甲方项目工程部
（无问题则不签）
确认签字：监理单位（无问题则不签）确认签字：甲方项目成本确认签字：造价咨询周巡查记录表
工程部下一步措施：（是否拆除整改/是否开罚款单/是否留作结算处理）
21号楼，17号楼，16号楼安全问题要求责任单位立即整改照片（无论是否有问题均需提供照片）：。
项目工程巡检一览表
6
进场原材料、成品、半成品质量情况
产品生产许可证、出厂检验报告及合格证、厂家资格证书和营业执照，见证抽样检测报告及其它有关质量保证等资料有无或是否齐全
10
7
施工文件资料
施工组织设计、施工监测方案（图纸有无要求）、施工检测方案（图纸有无要求）、施工进度计划、专项施工方案、工程质量保证体系等文件资料有无或齐全；是否进行施工图设计交底、图纸会审及施工交底。
项目工程巡检一览表
项目名称：日期：年月日
序号
检查项目
检查内容
标准分
实得分
备注
1
施工进度情况
按当前施工进度是否与施工总进度计划相符合，是否满足工程工期要求。
20
2
施工质量情况
检查现场是否按图施工，施工质量是否符合设计和规范要求；有无上一道工序隐（预）检验收记录，上一道工序未通过验收，坚决不允许下一道工序施工。
20
3
施Hale Waihona Puke 安全文明施工情况检查现场安全文明施工是否做到位。
20
4
人员配备情况
施工单位施工人员和监理单位监理人员资源投入数量是否符合投标承诺，是否满足工程进度、工期要求，投入人员素质是否满足工程质量、工艺要求；特种工种有无上岗证书，是否持证上岗。
10
5
施工机具设备资源情况
投入数量是否符合投标承诺，是否满足工程进度、工期要求，投入机具设备运行情况是否良好。
10
检查人
被检查人
各项累计分
100
巡检方式
□周检 □月检 □季检 □不定期巡检
地产工程管理 项目日常巡检表
区域集团
区域公司
项目名称
巡检内容
如：销售合同抽查
巡检人员
巡 检 内 容
如：
本次对**项目的销售合同进行抽查，具体如下：
一、检查形式：
抽检。从**年**月*日至从**年**月*日至**项目新签合同**套，按10%的比率，即**套，对新签约的合同进行检查。
二、检查内容：
签约资料是否完整、合同附图是否正确、合同交付标准是否资料等、
三、检查明细如下：
1、**栋**单元**室，漏签第三方委托整改单；
2、**栋**单元**室，合同附图粘贴错误；
3、**栋**单元**室，合同约定的交付标准与实际不相符；
……
四、整改建议/要求:
1、案场经理需பைடு நூலகம்织销售人员对**年**月*日至从**年**月*日期间，新签约的合同进行普查；
2、对于上述问题单元，需在**时间约业主更改/补签协议，对于此给客户带来的不便，需以**形式表示歉意。
……
巡检日期：年月日
工程现场巡视记录表
工程现场巡视记录表一、工程概况本次巡视的工程项目为具体工程名称，位于具体地点。
该工程涵盖了具体工程内容，如建筑施工、道路修建等，预计竣工日期为具体日期。
二、巡视目的为了确保工程的质量、安全、进度符合相关标准和要求，及时发现并解决施工过程中存在的问题，保障工程项目顺利进行。
三、巡视时间具体日期，起始时间结束时间四、巡视人员巡视人员姓名五、工程进度1、基础工程已完成的工作：基础挖掘工作已完成，基础垫层浇筑完毕。
正在进行的工作：基础钢筋绑扎工作正在进行，预计完成日期完成。
未完成的工作：基础模板安装尚未开始，计划在钢筋绑扎完成后的开始日期进行。
2、主体结构已完成的工作：具体楼层的混凝土浇筑已完成。
正在进行的工作：具体楼层的钢筋施工正在紧张进行中。
未完成的工作：具体楼层的模板拆除工作滞后，原因是混凝土强度未达到要求。
3、装饰装修已完成的工作：外墙保温层施工完成具体面积。
正在进行的工作：室内墙面抹灰工作正在进行，已完成具体百分比。
未完成的工作：门窗安装工作尚未开始，材料已进场，计划在开始日期开始安装。
六、工程质量1、材料质量钢筋：现场所使用的钢筋规格、型号与设计要求相符，有质量合格证明文件。
但部分钢筋存放不当，存在生锈现象，已要求施工单位及时处理。
水泥：水泥的品种、标号符合设计要求，有出厂检验报告和复试报告。
但水泥库的防潮措施有待加强。
砖块：砖块的强度、外观质量符合标准，抽检合格率为具体百分比。
2、施工质量基础工程：基础混凝土表面平整，无蜂窝、麻面等缺陷，但局部存在细微裂缝，已要求施工单位分析原因并采取措施处理。
主体结构：钢筋的绑扎间距、锚固长度基本符合规范要求，但个别部位存在漏绑现象。
混凝土浇筑振捣密实，但存在少量涨模现象。
装饰装修：墙面抹灰平整度、垂直度符合要求，但阴阳角的处理不够精细。
七、安全生产1、安全防护设施楼梯扶手、临边防护栏杆已设置，但部分防护栏杆不够牢固，存在晃动现象。
安全网悬挂基本到位，但有个别破损处未及时修补。
集团工程管理部巡检工作制度及检查用表
集团工程部工程管理巡视检查管理制度第一部分：工作制度在激烈的市场竞争中，为确保公司的生存，促进公司进一步发展，必须加强公司的管理、完善公司的制度，做到公司各层员工的行为有章可寻、有据可依，明确而不含糊的制度是公司稳步发展的基石，认真而不妥协的态度是公司前进的保证。
一、目标规划制度1、公司层面：A、远景战略目标规划公司决策层通过对建筑市场及本地区的具体情况进行充分研究，制定三~五年的远景规划、制定相应的经营策略并努力执行，既避免盲目运转也让公司所有员工看到希望。
B、近期规划公司在每年初制定当年的奋斗目标，确定当年公司应完成的总产值，公司根据年产值规划向集团工程部下达工作任务书。
2、集团公司工程部层面：集团工程部根据公司任务书制定运转策略，并根据运转策略向各项目工程部下达工作任务书；该任务书是集团公司各类资源调配（人员、资金、地块等）的依据。
该任务书的目标应精确到月度，内容应包括：A、各项目应达到的质量控制目标；B、各项目应达到的进度控制目标；C、各项目应达到的安全控制目标；D、各项目应达到的投资控制目标；集团工程部根据对各项目所下达的任务书，制定检查计划，检查的依据：（1）公司制度；（2）工程部下达的各项目任务书；（3）各工程项目部提交的工作制度、工作目标书；（年度）（4）各工程项目部的自纠自查报告；（月度）3、工程项目部层面为保证集团工程部下达的任务目标的实现，各项目工程部应根据项目自身的特点，参照集团公司的制度，制定适合于本项目的工作制度和工作方案，并将上述制度、方案报集团工程部；上述工作制度、方案的内容应包括：（1）完成集团公司任务书的策略；（2）工程项目部工作纪律；（3）项目工程部内部管理办法；（4）对施工单位的管理策略；（5）对监理单位管理的策略；A、项目工程部根据集团工程部下达的任务书对基本工作做阶段性的计划，计划应精确到每旬，对每旬的工作提前作出统筹安排，并以此作为要求、检查施工单位工作的依据，以此作为检查监理单位工作的依据。
工程现场巡视记录表
工程现场巡视记录表一、基本信息1、工程名称：＿____2、工程地点：＿____3、巡视日期：＿____4、巡视人员：＿____二、工程进度1、已完成的工作内容详细描述已完成的各项施工任务，包括但不限于基础工程、主体结构、装饰装修等方面的工作。
例如：“基础混凝土浇筑已完成，强度符合设计要求。
”2、正在进行的工作说明当前正在开展的施工活动，包括施工部位、施工工艺、施工人员数量等。
举例：“正在进行 5 层楼的钢筋绑扎工作，施工人员 15 人，预计 3 天完成。
”3、未开始的工作列出尚未启动的施工任务，并分析其原因。
如：“外立面装饰工程尚未开始，原因是材料尚未到位。
”4、与进度计划的对比将实际进度与预定的进度计划进行对比，分析是否存在偏差。
表述为：“实际进度比计划进度滞后 5 天，主要是由于连续降雨影响了施工。
”三、工程质量1、材料质量检查现场使用的原材料、构配件、设备等的质量情况。
例如：“进场的钢材有质量检验报告，规格型号符合设计要求。
”2、施工工艺观察施工过程中的工艺执行情况，是否符合规范和标准。
举例：“混凝土振捣密实，无蜂窝麻面现象。
”3、成品保护查看已完成的工程成品是否采取了有效的保护措施。
如：“已完成的地面铺设了防护材料，防止后续施工造成损坏。
”4、质量问题及处理记录发现的质量问题，包括问题的描述、位置、严重程度等，并说明处理措施和责任人。
表述为：“发现 3 处墙体裂缝，已通知施工单位进行整改，责任人_____，要求在 5 天内完成。
”四、安全生产与文明施工1、安全防护设施检查楼梯扶手、临边防护、洞口防护等安全设施是否齐全、有效。
例如：“部分临边防护栏杆缺失，已要求立即安装。
”2、施工用电查看现场用电是否符合规范，配电箱是否完好，电线是否架空或埋地等。
举例：“发现一处电线私拉乱接现象，已责令整改。
”3、机械设备检查施工机械设备的运行状况、维护保养情况，操作人员是否持证上岗。
如：“塔吊定期进行了维护保养，操作人员证件齐全。
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如：销售合同抽查
巡检人员
巡 检 内 容
如：
本次对**项目的销售合同进行抽查，具体如下：
一、检查形式：
抽检。从**年**月*日至从**年**月*日至**项目新签合同**套，按10%的比率，即**套，对新签约的合同进行检查。
二、检查内容：
签约资料是否完整、合同附图是否正确、合同交付标准是否资料等、
三、检查明细如下：
1、**栋**单元**室，漏签第三方委托整改单；
2、**栋**单元**室，合同附图粘贴错误；
3、**栋**单元**室，合同约定的交付标准与实际不相符；
……
四、整改建议/要求:
1、案场经理需组织销售人员对**年**月*日至从**年**月*日期间，新签约的合同进行普查；
2、对于上述问题单元，需在**时间约业主更改/补签协议，对于此给客户带来的不便，需以**形式表示歉意。
……
巡检日期：年月日