差旅费管理暂行规定

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关于差旅费报销暂行规定

关于差旅费报销暂行规定为了加强企业内部管理，完善财务制度，确保外出人员工作与生活的需要，根据国家相关单位对差旅费的要求，结合本公司实际情况，并贯彻勤俭节约，艰苦奋斗办企业的精神，降低成本，控制费用。

对工作人员（除大包、信息等以外的所有工作人员）差旅费用报销作如下暂行规定：一、费用构成工作人员外出费用由交通费、住宿费、伙食补助费及其它费用构成。

二、交通费用1、交通工具一般限于火车（硬座、硬卧）、飞机（普通舱位）、轮船（三等舱）和长途汽车。

2、乘坐火车硬座从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，补助一天住宿费。

3、乘坐飞机必须事先书面报总经理批准，特殊情况电话或口头请示同意后补办书面手续。

4、乘所有交通工具均需凭正式有效报销。

从公司出发及回公司，需提供有效的电脑票据。

5、外出人员因公携带过重、过大实物所发生的人力车或机动车费，在30元内可凭票报销，超过30元需请示部门经理同意后再办。

三、住宿费出差住宿费在限额内凭票报销，超额部分自理（见表）四、伙食补助费1、补助费按标准执行（见表）2、市（不含城区）出差，每天补助30元。

3、展销会、研讨会、培训班等由公司交纳会务费的，食宿由主办单位统一收费安排的，除参加展销会工作人员每个工作日补助20元外，其它均不再享受补助。

如参加培训班下降一个档次执行。

一般职员最低仍按45元执行。

4、巡展、展销会的驾驶人员，每天补助60元。

工作人员差旅费用标准一览表单位：元/人五、其他费用1、外出人员的其他费用包括市内交通费、电话费等。

2、公司派车外出或报销手机费用的，无特殊情况不再报市内交通费和电话费用。

3、派车或自带车外出必须经总经理批准。

六、报销1、出差返回后，应在10天内报销差旅费，逾期不报，停发当月工资。

2、差旅费报销后，必须提供本人的出差审批表，以及部门或系统领导对出差效果的评估，否则不予报销。

出差效果一般或差的，补助减半，直至取消。

差旅费管理暂行办法版

差旅费管理暂行办法（2011年版）第一章总则第一条制订本办法的目的：为了规范员工的出差行为，控制成本费用的开支，提高差旅费使用的效率，结合公司的具体情况，制定本暂行办法。

第二条本办法所规范的出差是指：1、单边路程在50公里（金堂）以内且时间不超过一天的公务活动，不作为出差，视为“市内短途”公务。

2、单边路程在50公里（金堂）以上的四川省内、省外区域办事、学习培训等。

3、系统内出差：指公司与集团、公司本部与分部之间、分部与分部之间因公往来的出差。

第三条本办法适用范围：1、适用于“四川”系所有控股子公司、分公司、办事处（分部）的各职能部门。

2、销售体系、服务体系的人员参照各自体系内的挂钩考核办法，不适用本办法。

第四条报销基本原则：1、差旅费按费用标准定额报销为主，实报实销为辅。

出差人员外出办事，必须注重节约、反对浪费。

票据符合税收和公司财务制度的相关规定。

2、与出差相关的交通费、生活补助、住宿费等通过《差旅费报销单》报销；其余费用，如招待费、汽车费、培训费等通过《费用报销单》报销。

第二章出差借支第五条出差人员需借款，根据《出差申请单》填写《借支单》。

谁出差谁借支，谁借支谁归还（或报帐抵借支），且不能超过预定的归还期。

第六条公司的高管人员出差不借支；借支金额不得超过预计出差金额；借支时间不得超过《借支单》上的预计还款时间2月；前帐不清后帐不借。

第七条法人实体之间的员工借支以发放工资的公司为唯一主体。

即使为非本人所属的公司服务的出差、报销费用等，也不允许在其他公司借支，员工在“吉峰长城”体系内调动时，应结清上一个单位的借支款，否则一经发现，取消借支资格并根据金额大小给予行政处罚。

第八条办事处（分部）实行备用金制度的，在综合内勤或财务人员处借支，具体办法另定。

第九条公司实行收支两条线制度。

整机款、配件款等属于专项收款，严禁用于差旅费、借支等备用金性质的开支。

凡违反本规定视为严重违规，公司将给予等额罚款及行政处罚。

差旅费报销暂行规定

差旅费报销暂行规定一、目的和意义为了规范公司差旅费报销行为，规定差旅费报销的范围、标准、流程等规则，保证差旅费用的合理性、合法性和透明性。

二、差旅费报销范围1.公司因业务需要安排员工外出，并由公司安排的，全部归入差旅费报销范围。

2.其他非公司安排的差旅，如私人原因引起的旅行等不纳入差旅费报销范围。

三、差旅费报销标准1.交通费用-交通工具：飞机、火车、汽车等公共交通工具。

-交通费用包括往返车费、出行中公共交通费用等。

-报销标准：按机票、车票发票实报实销，最高不得超过经济舱或硬卧标准。

2.餐费补贴-餐费补贴标准：根据不同地区和公司规定的标准来决定，最高不得超过每日人民币150元。

3.住宿费用-住宿费用标准：根据不同的城市和公司规定的标准，最高不得超过每晚人民币800元。

4.其他费用-其他费用包括上网费、传真费、通信费等，具体金额以发票为准。

-报销标准：按实际发生金额给予报销，但应当适量控制。

四、差旅费报销流程1.出差前的申请-在出差前，申请者应当向上级主管提出出差申请，并说明具体出差目的、地点、时间、预算等情况。

-上级主管应当在出差前对出差计划进行审批，审批后方可进行出差。

2.出差期间的费用管理-出差期间，申请者应当妥善保管好各项费用的发票、单据，确保真实、准确。

3.出差后费用报销-出差结束后，申请者应当及时将所需费用的发票、单据等资料整理好，提交给公司财务部门办理差旅费报销。

-公司财务部门应当核实费用发生的真实性、合理性，并及时将差旅费报销处理好并通知申请者。

五、差旅费用管理注意事项1.差旅费用报销应当遵守国家财务法律法规的规定，维护公司的声誉和形象。

2.差旅费用报销应当实行制度化、标准化管理，减少篡改和侵占风险。

3.差旅费用报销应当提倡节约和合理用费，杜绝浪费现象。

六、结语以上就是公司的差旅费报销暂行规定，希望各位员工能够认真遵守，维持公司的健康发展。

如有任何问题，请及时向公司财务部门咨询和申述。

大学国内差旅费管理办法

XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。

第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。

各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。

（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。

（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。

江苏省省级机关差旅费管理暂行办法

江苏省省级机关差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于省级机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照、依照国家公务员制度管理的单位。

第三条差旅费是指离开南京市城区（即行政区划调整后的城区，不含所属县〈市〉，下同）开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数；严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）副省长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。

（二）正、副厅长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

（三）其余人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

第六条副省长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等（公务）舱，凭据报销。

第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

第八条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

第九条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。

第十条出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，副厅长及相当职务以上人员（含副厅长及相当职务人员）及其随行一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。

国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)

XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。

第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。

第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。

租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。

第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。

只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。

第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。

第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。

第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

差旅费报销暂行规定—法律法规

差旅费报销暂行规定—法律法规为了加强公司差旅费开支的管理，遵守“节约、必需、合理、务实”的原则，特制定本暂行规定如下：一、出差人员乘坐交通工具标准：1、因公务出差人员以乘坐火车为主，业务人员以乘坐软座、硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主。

2、部门经理以乘坐硬卧为主，乘坐轮船以三等舱为主3、因公务紧急，需乘坐飞机、软卧、二等舱以上者，需报请总经理批准后，方可乘坐。

4、出差人员到达目的地的往返交通费实报实销。

二、差补助标准：一类地区（元/天）各大省市省会直辖市，等经济特区二类地区（元/天）省外各大城市及除一类以外地区三类地区（元/天）省内各城市、市辖县（市）区深圳地区（元/天）郊区各市、区住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费住宿费伙食补助费市内交通费项目经理2504020035301303030按具体情况实报实销业务人员2004030150351003020按具体情况实报实销三、差费用的报销：1、因公务出差，必须由本部门填写出差审批表，经各主管领导批准后，方可到财务办理借款手续。

预借差旅费金额=往返交通费+出差天数（包括住宿费+伙食补助费+市内交通费）2、实行费用包干后，在规定标准内凭发票报销，超过标准的部分自理，不予报销。

特殊情况下超标的，须经总经理批准后方可报销，低于包干标准的实报实销，无住宿单据的一律不予报销。

3、出差人员回单位后应三天内办理报销手续，过期不办理者，扣发当月工资，直至费用结清后再发工资。

4、未经领导批准，超过开支标准的，其超过部分均由个人负担。

5、参加各类会议，凡交纳会务费的，可按参会实际发生的费用实报实销，不再报销住宿费及伙食补助费等。

6、本规定自发布之日起执行。

四、其它：1、随公司领导出差的，可按公司领导标准实报实销。

2、两人以上出差人员，原则上合租房间，住宿费实报实销。

3、返程时，如改乘交通工具，须请示总经理同意后，方可购票。

4、出差人员到外地偶染疾病，在当地就医的医疗单据或少量购买成药的单据，按企业医疗费的管理办法报销。

关于印发《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》的通知

沈工大校发[2014]6号关于印发《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》的通知辽阳校区，各学院、教学部，机关各部、处，校直属机构，校属科研机构，后勤集团，国家大学科技园：《沈阳工业大学差旅费管理暂行规定》业经2014年5月16日校长办公会讨论通过，现印发给你们，望认真贯彻执行。

沈阳工业大学二○一四年五月十六日沈阳工业大学差旅费管理暂行规定第一章总则第一条为了规范和加强差旅费用开支管理，参照《辽宁省省直机关差旅费管理办法》，结合我校实际，制定本规定。

第二条本规定适用于各学院、教学部，机关各部、处，校直属机构，校属科研机构，辽阳校区因公出差的各类人员。

第三条差旅费是指教职工临时到常住地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位要认真贯彻“厉行节约、反对浪费”的方针，建立公务出差审批制度,严格控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

(一)校领导出差按相关规定由书记、校长审批；(二)机关、教辅等未实行二级管理部门负责人出差，由主管校领导审批，其他工作人员出差由部门负责人审批，费用由部门经费列支；(三)二级管理单位负责人出差，由主管财务校领导审批，其他教职工出差由单位负责人审批，费用由二级管理单位经费列支；(四)横向科研经费、纵向科研经费开支的差旅费：项目负责人出差由所在单位主管科技工作负责人审批，其他成员出差由项目负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费指教职工因公出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

交通工具的等级标准如下：第八条到出差目的地有多种交通工具可以选择时，出差人员在不影响公务的前提下，应当选择相对经济的交通工具。

第九条乘坐火车、轮船、飞机等等交通工具的，订票费、经批准发生的签转或退票费、民航发展基金、燃油附加费、交通意外保险费（限每人每次一份）凭据报销。

淮安市差旅费管理暂行办法

淮安市财政局关于印发《淮安市市级机关差旅费管理暂行办法》的通知淮财行〔2006〕44号2006年12月31日市各委、办、局，市各直属单位：　现将《准安市市级机关差旅费管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

　特此通知。

附件：淮安市市级机关差旅费管理暂行办法第一章总则　第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。

　第二条本办法适用于市级机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参照、依照国家公务员制度管理的单位。

　第三条差旅费是指离开工作所在地开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的管理办法。

第二章城市间交通费　第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

　（一）副省长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船一等舱、飞机头等（公务）舱或其他交通工具。

　（二）正、副市长及相当职务人员可以乘坐火车软席（软座、软卧）、轮船二等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

　（三）其余人员乘坐火车硬席（硬座、硬卧）和软座、轮船三等舱、飞机经济（普通）舱或其他交通工具。

　第六条副省长、正、副市长及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以陪同领导乘坐同等火车席位或轮船、飞机舱位，凭据报销。

　第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

　第八条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

泰州市市级机关差旅费管理暂行办法

泰州市市级机关差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭、必需、严紧、易行的原则，制定本办法。

第二条本办法适用于市级机关，包括党政机关、人大机关、政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及参（依）照国家公务员制度管理的单位。

第三条差旅费是指离开泰州市境内（含所属市〈区〉，下同）开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第二章城市间交通费第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

㈠副厅级以上及相当职务人员可以乘坐火车（软座或软卧）、轮船（一等舱）、飞机（头等舱或公务舱）或其他交通工具；因工作需要，随行一人可以乘坐以上交通工具，凭据报销。

㈡正、副处级及相当职务人员可以乘坐火车（软座或软卧）、轮船（二等舱）、飞机（经济舱或普通舱）或其他交通工具。

㈢其余人员乘坐火车（硬座、硬卧或软座）、轮船（三等舱）、飞机（经济舱或普通舱）或其他交通工具。

第六条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

第七条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

第八条出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的、或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。

第九条出差人员可以乘坐直达特快全列软卧列车，其中，副处级及相当职务以上人员（含副处级及相当职务人员）及其随行一人可乘坐高级软卧席，其余人员则乘坐软卧席，凭据报销。

差旅费报销制度(暂行)

差旅费报销制度（暂行）为加强公司出差管理，有效控制差旅费用支出，本着既提高工作效率又节约费用支出的原则，现就公司员工出差申请及差旅费用报销等有关事宜规定如下：一、员工出差申请程序公司员工出差，填写出差申请单，由部门经理、分管领导、副总裁审批。

二、交通费用报销标准1、公司安排公务车出差的不得报销交通费；公司未安排公务车出差的交通费据实报销。

出差时应尽量乘坐公交车。

如遇紧急任务、签约文件、携带贵重物品、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的可以乘坐计程车，但需在计程车发票背面注明往返地址、时间及理由。

中、高层管理人员的计程车费据实报销。

报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。

2、乘坐火车、轮船、飞机等交通工具外出的按下列标准核报交通费：三、误餐费报销标准1、（1）员工在黑龙江省内（包括哈尔滨）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：50 早餐10元、中餐20元、晚餐20元中层管理人员： 70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元高层管理人员： 100 早餐20元、中餐40元、晚餐40元（2）员工在黑龙江省外（中国境内）公务出差，每天可在以下标准内报销餐费（含通讯费补助费）：主管级以下人员：70 早餐10元、中餐30元、晚餐30元中层管理人员： 90 早餐10元、中餐40元、晚餐40元高层管理人员： 120 早餐20元、中餐50元、晚餐50元（3）总裁、董事会成员的餐费据实报销。

2、误餐费包括餐饮服务费用及饮料、饮用水等费用，误餐补助无须提供发票，直接在差旅费报销单中补给。

四、住宿费报销标准1、各级别人员住宿费报销不得超过以下标准（元／日）：2、总裁、董事会成员的住宿费据实核报。

五、境外出差报销标准1、境外出差申请和费用预算需公司总部签批，按签批意见执行。

2、超预算的费用需报公司总部审批后方可核报。

六、其他规定1、出差申请单等原件作为借款和差旅费报销的附件，借款单中列明预计报销或还款时间。

差旅费报销细则(暂行)

差旅费报销细则1、公司员工出差住宿费用标准公司员工出差每天每个房间的住宿费标准如下：职位出差地区住宿费标准总公司副总经理及以上职位北京、上海、广州实报实销其他地区实报实销其他员工北京、上海、广州400元以内实报实销其他地区300元以内实报实销注：上表中所列的其他员工，如有两人以上一同出差，同性别的两人必须入住同一间房间，如有特殊情况需要单人入住的需要得到主管经理的批准。

2、公司员工出差乘坐交通工具标准(1)公司员工出差原则上应以火车为交通工具的主要选择，凡是能乘火车到达的地方不能乘坐其他交通工具，乘火车从晚八点（含）至次日凌晨七点（含）之间，连续乘坐4小时（含）以上的，或从凌晨七点（含）至晚八点（含）之间，连续乘坐6小时（含）以上的，可以购买硬席卧铺车票；不符合上述条件的，只能乘坐硬座座位。

(2)公司员工出差需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱（含以上）、动车组一等座、动车卧铺要从严控制，需经总经理批准才能乘坐，否则按普通火车票价格予以报销；凡是符合乘坐火车硬卧条件的，而同期的飞机票价格（含机场建设费及燃油附加费等）不超过同线路普通火车硬卧下铺价格的，可以乘坐飞机，不需要另行批准。

3、公司员工出差当地交通费标准公司员工出差在出差地的交通费可以实报实销。

4、公司员工出差补助标准(1)公司所有员工出差，出差补助标准均为每人每天100元，其中包含员工就餐补助、通讯补助，出差补助中所包含的补助内容均不再另行给予报销。

5、公司员工出差的其它规定（1）出差时间按交通票据上的记录为准，出差天数是按照出发日期与返回日期之间的天数计算。

（2）如随同公司副总经理及以上职位的人员出差，或陪同重要客人出差，需要提高各项出差标准的，需提前得到主管领导批准，否则按原有标准报销。

注：（1）此规定中除第4项出差补助不需要提供相应金额的发票。

（2）差旅费报销必须按次报销，一次出差一次报销，不允许多次出差一并报销。

（3）此制度从发布之日开始实行。

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行总行机关差旅费管理暂

中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行总行机关差旅费管理暂行办法》的通知【法规类别】会议差旅【发文字号】银办发[2007]168号【发布部门】中国人民银行【发布日期】2007.07.24【实施日期】2007.07.24【时效性】现行有效【效力级别】部门规范性文件中国人民银行办公厅关于印发《中国人民银行总行机关差旅费管理暂行办法》的通知（2007年7月24日银办发[2007]168号）各司局、党委各部门：现将《中国人民银行总行机关差旅费管理暂行办法》印发给你们，请遵照执行。

总行机关原差旅费管理相关规定同时废止。

附件：中国人民银行总行机关差旅费管理暂行办法附件中国人民银行总行机关差旅费管理暂行办法第一章总则第一条为保证总行机关出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，贯彻勤俭办行的原则，根据《财政部关于印发〈中央国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(财行[2006]313号)以及《中国人民银行办公厅关于印发〈总行机关国内公务接待暂行办法〉的通知》(银办发[2007]50号)，结合总行实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于中国人民银行总行机关。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。

第二章审批程序和权限第四条差旅费的审批程序(一)借款程序：出差人员填写三联借款单，经本司局指定审批人签批后，到机关财务处办理借款。

若借现金超过1万元，须提前一天告知机关财务处。

(二)报销程序：借款人需在出差结束后10内办理报销或还款手续，因特殊原因不能按期办理者，需说明延期报销情况。

报销时，由出差人员填写差旅费报销单并附相关票据，经本司局指定审批人签批后，到机关财务处报销。

第五条特殊情况的审批权限(一)无特殊原因，出差人员不得乘坐超出规定标准及等级的交通共计。

如因特殊情况需乘坐飞机，应提前审批，出差人员填写《乘坐飞机审批单》，经本司局指定审批人签批后，送机关事务管理局主管财务的局长审批，凭批准后的《乘坐飞机审批单》办理借款、购票和报销。

差旅费管理暂行办法

差旅费管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，根据国家相关财务管理规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工。

第三条差旅费管理应遵循节约、合规、透明的原则。

第二章差旅费预算与审批
第四条各部门应根据年度工作计划，合理编制差旅费预算，经部门负责人审核后，报财务部门审批。

第五条员工出差前应填写出差申请表，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级审批。

第三章差旅费标准
第六条差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第七条交通费报销标准按照公司规定的等级标准执行。

第八条住宿费报销标准根据出差地区经济发展水平和公司规定标准执行。

第九条伙食补助费按照出差天数和公司规定的标准发放。

第四章差旅费报销
第十条出差人员应在出差结束后一周内，将相关票据、出差报告等材
料提交至财务部门。

第十一条财务部门应对提交的票据进行审核，确保票据真实、合规，
并在五个工作日内完成报销。

第五章监督检查
第十二条财务部门应定期对差旅费使用情况进行监督检查，发现问题
及时纠正。

第十三条对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予相应的
处罚。

第六章附则
第十四条本办法自发布之日起执行，由财务部门负责解释。

第十五条本办法如与国家新颁布的相关规定相抵触，按国家规定执行。

第十六条本办法由公司财务部门负责修订和完善。

请根据公司实际情况调整上述内容，确保其符合公司的具体要求和政策。

北京市党政机关差旅费管理办法暂行版

北京市党政机关差旅费管理办法暂行版导读：本文是关于北京市党政机关差旅费管理办法暂行版，希望能帮助到您！差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。

下文收集了北京市党政机关差旅费管理办法，仅供参考!北京市党政机关差旅费管理办法20xx暂行版第一章总则第一条为了加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔20xx〕531号)，制定本办法。

第二条本办法适用于北京市各级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位，包括北京市属驻外地的党政机关和参照公务员法管理事业单位(以下简称北京市各单位)。

本办法所称北京市各级党政机关，是指北京市各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条北京市各单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔20xx〕531号)规定的相关标准执行。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

部级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

差旅费管理暂行规定

差旅费管理暂行规定一、总则为规范差旅费的管理，提高差旅支出的效益和合理性，便于对差旅费的预算和支出进行有效监控，特制定本规定。

二、差旅费的范围1.差旅费包括因公临时出差期间所发生的交通费、食宿费和其他必要支出。

2.差旅费不包括与会议相关的费用。

三、差旅费的报销标准1.交通费–火车：标准座位车费的80%；–高速列车：经济舱票价；–飞机：经济舱机票；–公共汽车、轮渡等其他交通工具：实报实销，需提供有效票据。

2.餐饮费–含早餐、午餐、晚餐及必要的伙食费；–餐费按不超过当地最高一般标准的60%计算。

3.住宿费–房费不超过当地星级酒店的标准间价格；–单独住宿补贴按实报实销。

4.其他支出–合理出差补贴；–其他必要支出实报实销。

四、差旅费的报销程序1.出差人员填写《差旅费报销申请表》，注明出差事由、时间、地点等信息，并附上相应票据。

2.直接主管审批后，报销人员向财务部门递交申请表和票据，财务部门进行审核核算。

3.财务部门对符合规定的差旅费进行报销，未符合规定的费用不予报销。

五、差旅费的监督与检查1.财务部门定期对差旅费的报销情况进行检查，对超标准、超范围的费用予以退回。

2.上级主管部门对下属单位的差旅费管理进行检查，发现问题及时纠正。

六、附则本规定自颁布之日起执行，如有需要修改，应经相应部门审批后方可生效。

以上为差旅费管理暂行规定，敬请遵守。

希望以上规定能够对公司的差旅费管理起到一定的指导作用，确保差旅支出的合理性和透明性，促进公司的发展和效益。

差旅费管理暂行办法

天琪期货有限公司差旅费管理暂行规定第一条差旅费仅指公司员工在赴工作地之外办理公务所发生的交通费、住宿费等，以及按规定标准给予的相关补贴。

适用于1月以内的短期出差，不适用于长期驻外的异地工作任务。

第二条公司全体员工因公出差，须事先登录公司OA网填写《出差任务审批单》，详细填列借款人员的部门、姓名、行程路线、事由、公出时间、预计费用、借款金额。

经相关部门、领导批准后方可办理借款及报销。

第三条交通工具公司员工出差不得乘坐飞机公务舱、头等舱、软卧，特殊情况需要乘坐的须由总经理审批。

第四条公出人员外出差旅费借款及报销的审批权限：（一）公出人员凭批准后的《出差任务审批单》办理差旅费借款。

公出人员前次出差的差旅费用未经核销的，不得再次申请差旅借款，财务部有权不予办理；（二）差旅费用的报销提交财务部,由财务人员审核无误后加盖已审核印章；（三）总部员工报销时持已审核无误的差旅费报销票据报部门经理、财务经理、部门分管领导、财务总监签字后到财务部门报销。

营业部员工出差报营业部经理、财务总监签字后报销。

第五条差旅费开支范围（一）乘坐的交通工具（火车硬卧及以下、飞机普通舱、轮船二等舱及以下、长途汽车，注：长途汽车费用报销仅限于县级以上地区之间的往来）的票款；（二）住宿费；（三）保险费、托运费、寄存费、退票费、市内交通费；（四）带有铁路、民航、轮渡标识的订票款；（五）自带交通工具的汽油、存、停车费、道桥费；（六）公出期间的住勤补助（含住宿补助，交通补助及伙食补助）。

第六条差旅费开支标准:差旅费开支按差旅途中和住勤分别计算。

公出日数：公出日数是从出差的当日起算起至返回之日为止的期间自然日数。

住勤日数：住勤日数=公出日数-1住勤补助费包括的开支范围及标准：（一）住宿补助按住勤日数计算，按日补助标准如下：单位：元/人注：住宿补助在以上标准范围内需提供正规住宿票据。

（二）市内交通费按公出日数计算，每天标准如下：县级地区10元/日，地市级地区20元/日，省会及沿海开放城市30元/日，北京、上海、深圳特区40元/日。

医院工作人员差旅费管理暂行规定

医院工作人员差旅费管理暂行规定根据省财政厅《XX省省直机关差旅费管理办法》、《关于调整XX省省直机关差旅住宿费标准等相关问题》、《XX市机关事业单位差旅费管理办法》以及《XX县机关事业单位工作人员差旅费管理暂行规定》，结合我院实际情况，经院政联席会研究，制定我院差旅费管理暂行规定：一、差旅费支出对象和范围支出对象范围为全院工作人员，经批准到常住地以外因公务出差所发生的交通费（含市内交通费）、住宿费、伙食补助费。

县城内因公出差不享受差旅费。

二、公务出差事由是指经医院批准参加确有实质内容及明确目的的公务、学习、进修等活动。

三、出差补助标准1.在XX市辖范围以外出差、学习：伙食补助费100元/天/人，市内交通费80元/天/人包干使用，餐饮费、市内交通（公交车、出租车、地铁等）费票据不再予以报销。

2.在XX市辖范围内出差、学习：伙食补助费60元/天/人，市县（含县与县）之间交通费按40元/天/人包干使用，市内交通费按30元/天/人包干使用，餐饮费、市内交通（公交车、出租车、地铁等）费票据不再予以报销。

3.县内出差：因公下乡、镇、村，伙食补助费50元/天/人，交通按20元/天/人包干使用。

带公车出行的，交通费不予补助。

4.住宿标准：在省内出差，住宿费按350元/晚/人（上限），在限额内凭住宿费票据实报实销。

在省外出差的，按蚌财行［2016］49号文件标准执行。

（附XX市市直机关国内差旅住宿费标准调整表）四、出差审批各科室要建立出差、学习、进修的计划与管理规定，严格按需要派遣。

各种学术会议，每次限派3人以内参加。

审批流程如下：填制统格式的《出差审批单》——本科室领导审批上报（附会议通知）——分管院长审批——院长批示后凭据报销。

（护理人员需护理部主任审核，临床医技人员需医教科长审核）五、交通工具使用工作人员出差、学习、进修，原则上以乘坐公共汽车、火车、动车（二等座或以下）、高铁（二等座或以下）出行。

超过500公里，需乘坐飞机的，需经院长单独审批（限经济舱）。

常德市市直行政事业单位差旅费支出管理暂行办法

常德市市直⾏政事业单位差旅费⽀出管理暂⾏办法常德市市直⾏政事业单位差旅费⽀出管理暂⾏办法常财发[2005]39号为保证出差⼈员⼯作⽣活合理需要，规范开⽀标准，加强⽀出管理，严肃财经纪律，推进廉政建设，根据上级有关规定，结合我市实际，现就差旅费⽀出管理，制定如下办法：第⼀条⾏政事业单位要建⽴严格的出差审批制度，控制出差⼈数和时限。

第⼆条差旅费开⽀范围包括交通费、住宿费、伙⾷补贴。

第三条出差⼈员的交通费，按照规定级别乘坐相应等级及其以下交通⼯具的，凭据报销。

乘坐超过规定相应等级交通⼯具的，其超⽀部分⾃理。

（⼆）凡连续乘座⽕车12⼩时以上（含12⼩时）的，或者从晚8：00时到次⽇7：00乘座⽕车6⼩时以上的，可乘同席卧铺。

符合规定可乘座卧铺⽽未乘座卧铺的，按乘座硬席座位同等路程票价的60％补给个⼈。

（三）乘坐飞机往返机场的专线客车费⽤、机场建设费⽤和航空旅客⼈⾝意外伤害保险费（限每⼈每次⼀份）可凭据报销。

（四）⼯作⼈员出差期间，每⼈每天补助市内交通费10元，包⼲使⽤，⾃带车和出差到本市区县（市）的不得报销市内交通费。

第四条住宿费实⾏限额凭据报销，即按出差的实际住宿天数在规定标准以内凭正规住宿发票报销，超⽀⾃理。

伙⾷补贴实⾏定额包⼲。

（⼆）因公出差⼈员报销差旅费时须附出差期间的交通或住宿费票据，否则不能报销出差补贴（⾃带交通⼯具且当天往返除外）。

在途中和出差期间报销伙⾷补贴的，不得额外报销开餐费。

第五条⼯作⼈员外出参加会议，会议统⼀安排⾷宿的，会议期间不得报销差旅费，往返途中可按规定标准报销差旅费。

不统⼀安排⾷宿的会议，会议期间和在途期间的住宿费、伙⾷费补贴和交通费均按规定的标准报销。

第六条经组织批准到基层单位建整扶贫、办点以及锻炼的⼈员，⼯作期间每⼈每天补助10元。

第七条凡经组织批准，带薪参加短期⾮学历教育、脱产培训、并在学校安排的学员宿舍住宿的⼲部职⼯学员，住宿费在规定标准以内据实报销，培训期间的伙⾷费每⼈每天补助10元。